LAS HORMIGUITAS

Manual de la Calidad MC 0101

Reemplace nuestro logo con el de su organizacin
Manual de la Calidad
ISO 9001:2008
!"
PURIFICADORA LAS HORMIGUITAS
UA! ACO"O TORR#S $10 COLO!IA C#!TRO
A!G#L R% CA"ADA& '#RACRU(& CP 9)8*1
Apro#ado$ 0% de A#ril de %01&
'(gina 1 de %)
Re*$
LAS HORMIGUITAS
Manual de la Calidad MC 0101
Redactado$ CA+!, "- '"R". RAMIR". I+G- I+!USRTIAL
Re*iso$ I/A+ !" 0- CRU. H"RR"RA I+G- I+!USTRIAL
Apro#ado$ !ULC" R- OSORIO CA1ALL"RO I+G- I+!USTRIAL
2ec3a documento$ 0140&4%01&
2ec3a re*isin$ 0%40&4%01&
+o- de Re*isin$ 0101
Li+,a de Di+,-i.u/i0n
Pe-+1na+ Au,1-i2ada+ C13ia $ #4i,id1
Gerente General 01015001 %04064%01&
Gerente de 'roduccin 0101500% %04064%01&
Gerente de 2inanzas
Gerente de /entas
0101500)
0101500)
%04064%01&
%04064%01&
Introduccin
PURIFICADORA LAS HORMIGUITAS es una organizacin certiica!a en "a ISO #$$%&'$$()
PURIFICADORA LAS HORMIGUITAS !esarro""* i+,"e+ent - or+a"iz e" Siste+a !e
Gestin !e "a Ca"i!a! e" $%. $/ . %/ con e" in !e&
Satisacer "os re0uisitos !e "a nor+a internaciona" ISO #$$%&'$$(
Docu+entar "as +e1ores ,r2cticas !e negocio !e "a e+,resa
3nten!er - satisacer +2s a!ecua!a+ente "as necesi!a!es - "as e4,ectati5as !e sus
c"ientes
Apro#ado$ 0% de A#ril de %01&
'(gina % de %)
Re*$
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Me1orar "a a!+inistracin g"o6a" !e "a e+,resa)
3" +anua" !escri6e nuestro Siste+a !e Gestin !e "a Ca"i!a!* ,eri"a "os ca+,os !e
autori!a!* "as re"aciones - "os !e6eres !e" ,ersona" res,onsa6"e !e" !ese+,e7o !e "a
e+,resa)
3" +anua" est2 !i5i!i!o en oc8o secciones 0ue est2n !irecta+ente re"aciona!as con "os
re0uisitos !e "a nor+a ISO #$$%&'$$() Ca!a seccin co+ienza con una !ec"aracin 0ue
e4,resa e" !e6er !e PURIFICADORA LAS HORMIGUITAS !e i+,"e+entar - satisacer "os
re0uisitos 62sicos !e "a nor+a a "a 0ue se 8ace reerencia) Des,u9s !e ca!a !ec"aracin se
a,orta inor+acin es,ec:ica acerca !e "os ,roce!i+ientos 0ue !escri6en "os +9to!os
usa!os ,ara i+,"e+entar "os re0ueri+ientos ,ertinentes)
3ste +anua" se uti"iza interna+ente ,ara orientar a "os e+,"ea!os !e PURIFICADORA LAS
HORMIGUITAS con res,ecto a "os !i5ersos re0uisitos !e "a nor+a ISO #$$%&'$$( 0ue !e6en
ser cu+,"i!os - +anteni!os ,ara asegurar "a satisaccin !e" c"iente* "a +e1ora continua -
6rin!ar "as !irecti5as necesarias 0ue generen una uerza "a6ora" !ota!a !e ,o!er* autori!a! -
res,onsa6i"i!a!)
Apro#ado$ 0% de A#ril de %01&
'(gina ) de %)
Re*$
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Manual de la Calidad MC 0101
Seccin 1: Alcance
1.1 Generalidades
3" Manua" !e "a Ca"i!a! traza "as ,o":ticas* "os ,roce!i+ientos - "os re0uisitos !e
nuestro Siste+a !e Gestin !e "a Ca"i!a!) 3" siste+a est2 estructura!o !e ta" or+a
0ue cu+,"a con "as con!iciones esta6"eci!as en "a ;or+a Internaciona" ISO
#$$%&'$$()
3" siste+a co+,ren!e !esarro""o* ,ro!uccin* insta"acin - ser5icio !e "os ,ro!uctos
!e "a e+,resa)
1.2 Aplicacin
PURIFICADORA LAS HORMIGUITAS 8a !eter+ina!o 0ue to!os "os re0uisitos son
a,"ica6"es a "as o,eraciones !e esta insta"acin)
PURIFICADORA LAS HORMIGUITAS 8a !eter+ina!o 0ue "os siguientes re0uisitos
no son a,"ica6"es a "as o,eraciones !e esta insta"acin - son !ocu+enta!os co+o
e4c"usiones&
El requisito no aplicable a" siste+a !e ca"i!a! !e PURIFICADORA LAS
HORMIGUITAS es e" ,unto <)= e" cua" se !eta""a a continuacin)
7.3 DISEO Y DESARROO
Por "a natura"eza !e "as acti5i!a!es 0ue rea"iza PURIFICADORA LAS
HORMIGUITAS se e4c"u-e e" ,unto <)= no sien!o su ,ro,sito e" !ise7o !e
,rocesos a!+inistrati5os)
Apro#ado$ 0% de A#ril de %01&
'(gina & de %)
Re*$
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Seccin 2& Re!erencias nor"ati#as
2.$ Re!erencias del Siste"a de Gestin de la %alidad
Durante "a i+,"e+entacin !e nuestro Siste+a !e Gestin !e "a Ca"i!a! se usaron
co+o reerencia "os siguientes !ocu+entos&
ISO #$$%>'$$(* Siste+as !e Gestin !e Ca"i!a! ? Re0uisitos
ISO #$$$>'$$@* Fun!a+entos - Aoca6u"ario
ISO #$$/>'$$# Gestin ,ara e" 94ito sosteni!o !e una organizacin
Seccin 3: De!iniciones
3.$ De!iniciones del Siste"a de Gestin de la %alidad
PURIFICADORA LAS HORMIGUITAS
&ienes propiedad del cliente ? Cua"0uier ti,o !e instru+entacin* accesorios*
+anua"es o contene!ores !e e+6ar0ue 0ue ,ertenezcan a un c"iente)
'roducto su"inistrado por el cliente ? Cua"0uier ti,o !e ser5icio o +ateria"
su+inistra!o ,ara ser uti"iza!o en "a a6ricacin* +o!iicacin o re,aracin !e un
6ien ,ro,ie!a! !e" c"iente)
'roducto ? 3" art:cu"o ina"* 0ue se a"canza cuan!o se cu+,"en to!os "os t9r+inos
- con!iciones !e" contrato) BPor e1e+,"o& 6ienes +anuactura!os* +ercanc:as*
ser5icios* etc)C
Re(istros de %alidad ? La !ocu+entacin !e acti5i!a!es 8ec8a segDn se
es,eciica en "os !ocu+entos a ni5e" Proce!i+ientos o Instrucciones !e Tra6a1o*
segDn se a,"i0ue)
Apro#ado$ 0% de A#ril de %01&
'(gina 6 de %)
Re*$
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).1 Re*uisitos (enerales
PURIFICADORA LAS HORMIGUITAS 8a esta6"eci!o* !ocu+enta!o e i+,"e+enta!o
un Siste+a !e Gestin !e "a Ca"i!a! BSGCC !e acuer!o con "os re0uisitos !e ISO
#$$%&'$$()
Los o61eti5os !e ca"i!a!* e" an2"isis !e "os !atos* "as acciones correcti5as -
,re5enti5as - "a Re5isin !e "a Direccin son a"gunas !e "as t9cnicas - "as
8erra+ientas 0ue PURIFICADORA LAS HORMIGUITAS usa ,ara +e!ir - +e1orar e"
siste+a continua+ente)
La Direccin Genera" 1unto con "os !irectores !e !e,arta+ento - "os e+,"ea!os
con +a-or nu+ero !e a7os !e tra6a1o - e4,eriencia* i!entiicaron "os ,rocesos
necesarios ,ara e" Siste+a !e Gestin !e "a Ca"i!a!* "a secuencia - "as
interacciones entre estos)
Por ca!a ,roceso i!entiica!o se !eter+inaron "os criterios - +9to!os !e
unciona+iento as: co+o ta+6i9n se !eter+inaron "a !is,oni6i"i!a! !e "os recursos
- "a inor+acin necesaria ,ara "a eecti5a o,eracin - e" contro" !e ta"es ,rocesos)
Ca!a ,roceso es su,er5isa!o* +e!i!o - ana"iza!o ,ara i!entiicar e i+,"e+entar
"as acciones necesarias con e" in !e a"canzar "os resu"ta!os ,"aniica!os - "a
+e1ora continua !e estos ,rocesos)
3" Diagra+a !e F"u1o !e Proceso conteni!o en "a seccin / 6rin!a una !escri,cin
!e "a interaccin entre "os ,rocesos !e nuestro Siste+a !e Gestin !e "a Ca"i!a!)
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).2 Re*uisitos de la docu"entacin
).2.1 Generalidades
3" Siste+a !e Gestin !e "a Ca"i!a! !e PURIFICADORA LAS HORMIGUITAS 8a si!o
!ocu+enta!o - es +anteni!o eicaz+ente ,ara asegurar "os contro"es suicientes !e
nuestro siste+a - "a conor+i!a! a "os re0uisitos !e "a nor+a ISO #$$%&'$$() La
!ocu+entacin !e" Siste+a !e Gestin !e "a Ca"i!a! es !istri6ui!a a ni5e" !e Di5isin
- a ni5e" !e De,arta+ento en cinco !istintos ni5e"es&
2ig- 1 !ocumentacin del Sistema de Gestin de la Calidad
;i5e" !e Di5isin
;i5e" % ?La Po":tica !e Ca"i!a!* 0ue a6arca un co+,ro+iso con e" cu+,"i+iento !e
"os re0uisitos* "a +e1ora continua !e "a eicacia !e" siste+a - "a satisaccin !e"
c"iente)
;i5e" ' > 3ste Manua" !e "a Ca"i!a!* 0ue !escri6e nuestro Siste+a !e Gestin !e "a
Ca"i!a!* ,eri"a "as autori!a!es* "as interre"aciones* "os !e6eres !e" ,ersona"
res,onsa6"e !e" !ese+,e7o !entro !e" siste+a* "os ,roce!i+ientos -.o reerencias
!e to!as "as acti5i!a!es 0ue conor+an e" Siste+a !e Gestin !e "a Ca"i!a!)
;i5e" = ?Los ,roce!i+ientos re0ueri!os ,or "a nor+a* "as acciones correcti5as -
,re5enti5as* Re5isin !e "a Direccin - "os !ocu+entos i!entiica!os co+o
necesarios ,ara una eicaz ,"aniicacin* o,eracin - contro" !e nuestros ,rocesos)
Apro#ado$ 0% de a#ril de %01&
'(gina 9 de %)
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;i5e" !e De,arta+ento
;i5e" / ?Instrucciones !e tra6a1o)
;i5e" @ > Los registros !e ca"i!a! re0ueri!os ,or "a nor+a - "os registros
necesarios a "a organizacin ,ara !e+ostrar "a conor+i!a! con "os re0uisitos
- e" +ane1o eicaz !e nuestro Siste+a !e Gestin !e "a Ca"i!a!)
).2.2 +anual de la %alidad
3ste Manua" !e "a Ca"i!a! 8a si!o ,re,ara!o con e" ni5e" +2s a"to !e atencin a "os
!eta""es ,or "a Direccin Genera" - "os !irectores !e !e,arta+ento) 3" +anua" !escri6e
con e4actitu! nuestro Siste+a !e Gestin !e "a Ca"i!a!)
3" a"cance - "as e4c"usiones ace,ta6"es !e" Siste+a !e Gestin !e "a Ca"i!a! se
!eta""an en "a seccin uno !e este +anua") Ca!a seccin !e" +anua" 8ace reerencia a
"os ,roce!i+ientos !ocu+enta!os !e" Siste+a !e Gestin !e "a Ca"i!a! re"aciona!os
con "os re0uisitos !e"inea!os en esa seccin)
).2.3 %ontrol de docu"entos
To!os "os !ocu+entos !e nuestro Siste+a !e Gestin !e "a Ca"i!a! son contro"a!os
!e acuer!o con e" Proce!i+iento !e Contro" !e Docu+entos BEP>/'=C) 3ste
,roce!i+iento !eine e" ,roceso ,ara&
A,ro6ar "a i!onei!a! !e "os !ocu+entos antes !e su e+isin)
Re5isar - actua"izar segDn necesi!a! - re>a,ro6ar "os !ocu+entos)
Garantizar 0ue se i!entii0uen "os ca+6ios - e" esta!o actua" !e re5isin !e "os
!ocu+entos)
Asegurar 0ue "as 5ersiones ,ertinentes !e "os !ocu+entos a,ro,ia!os se
encuentren !is,oni6"es en "os ,untos !e uso)
Asegurar 0ue "os !ocu+entos ,er+anezcan "egi6"es - 2ci"+ente i!entiica6"es)
Garantizar 0ue "os !ocu+entos !e origen e4terno sean i!entiica!os - 0ue su
!istri6ucin sea contro"a!a)
35itar e" uso in!e6i!o !e !ocu+entos o6so"etos e i!entiicar"os a!ecua!a+ente si
se conser5an con a"gDn in)
Apro#ado$ 0% de a#ril de %01&
'(gina : de %)
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).2.) %ontrol de re(istros de calidad
Los registros !e ca"i!a! se conser5an ,ara !e+ostrar "a conor+i!a! con "os
re0uisitos - e" +ane1o eicaz !e" Siste+a !e Gestin !e "a Ca"i!a!) Los registros son
conser5a!os !e acuer!o con e" Proce!i+iento Contro" !e "os Registros !e Ca"i!a!
BEP>/'/C)
3ste ,roce!i+iento e4ige 0ue "os registros !e ca"i!a! ,er+anezcan "egi6"es*
2ci"+ente i!entiica6"es - !is,oni6"es) La Ta6"a !e Contro" !e "os Registros !e Ca"i!a!
BF>/'/>$$%C !eine "os contro"es necesarios ,ara "a i!entiicacin* a"+acena+iento*
,roteccin* recu,eracin* tie+,o !e ,er+anencia - e"i+inacin !e "os registros !e
ca"i!a!) La ta6"a siguiente i!entiica "os registros re0ueri!os ,or "a nor+a&
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'(gina 10 de %)
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Li+,a Re5i+,-1+ de Calidad
Cl6u+ula $ !74e-1 T8,ul1
6-7-1 25;;; inserte a<u= el T=tulo
7-%-%
8-1
8-%-%
8-)-%
8-)-&
8-)-6
8-)-7
8-)-8
8-&-1
8-6-%
8-6-)
8-6-&
8-7
8-7
8-7
9-%-%
9-%-&
9-)
9-6-%
9-6-)
SECCIN ,: RES'O-SA&IIDAD DE A DIRE%%IO-...............

,.1. %o"pro"iso de la direccin

La !ireccin !e PURIFICADORA LAS HORMIGUIAS es "a ,rinci,a" res,onsa6"e en e"
!esarro""o e i+,"e+entacin !e nuestro Siste+a !e Gestin !e Ca"i!a! BSGCC - !e 0ue 9ste
+e1ore continua+ente)

Apro#ado$ 0% de a#ril de %01&
'(gina 11 de %)
Re*$ a
PURIFICADORA LAS HORMIGUIAS
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Para asegurar esto* "a !ireccin co+unica a to!os "os e+,"ea!os* +e!iante unos cana"es
esta6"eci!os* "a necesi!a! !e satisacer* !eter+inar - cu+,"ir "as necesi!a!es !e" c"iente)

La !ireccin !esarro""a una ,o":tica - unos o61eti5os rea"es* +e!i6"es - co8erentes con "a
rea"i!a! !e "a e+,resa - "as necesi!a!es !e" c"iente)

Ta+6i9n es res,onsa6"e !e asignar "os recursos necesarios ,ara i+,"antar este SGC -
re5isar"o ,eri!ica+ente ,ara 5eriicar si se est2n a"canzan!o "os o61eti5os - e" 6uen
unciona+iento !e" siste+a)



,.2. En!o*ue al cliente........................................................

La e+,resa 8a !ise7a!o e" siste+a !e gestin !e ca"i!a! tenien!o en cuenta "os re0uisitos
!e" c"iente* "a co+unicacin con e" +is+o - "a +e!i!a !e "a satisaccin !e" c"iente)

,.3. 'ol/tica de calidad

La Po":tica !e Ca"i!a! est2 e4,resa!a ,or "a !ireccin - arc8i5a!a en "os !ocu+entos !e"
siste+a ,ara asegurar 0ue es a!ecua!a a "a organizacin* "as e4,ectati5as - necesi!a!es !e
"os c"ientes* inc"u-e e" co+,ro+iso !e +e1ora continua* es "a 6ase ,ara esta6"ecer "os
o61eti5os !e ca"i!a!* es enten!i!a - co+unica!a a to!a "a organizacin - se re5isa
,eri!ica+ente coinci!ien!o con "a re5isin !e" siste+a ,or "a !ireccin)

,.). 'lani!icacinFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

,.).1. O01eti#os de calidad

Los O61eti5os !e Ca"i!a! est2n !ocu+enta!os* son co8erentes con "a ,o":tica !e ca"i!a!*
+e!i6"es - est2n esta6"eci!os en ni5e"es re"e5antes !e "a organizacin) Los o61eti5os en 5igor
se encuentran arc8i5a!os en "os !ocu+entos !e" siste+a)
Apro#ado$ 0% de a#ril de %01&
'(gina 1% de %)
Re*$ a
PURIFICADORA LAS HORMIGUIAS
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,.).2. 'lani!icacin del siste"a de (estin de calidad

La !ireccin !e PURIFICADORA LAS HORMIGUIAS tiene ,"aniica!o su Siste+a !e Gestin
!e Ca"i!a! ,ara asegurar e" a"cance !e "os o61eti5os ,ro,uestos - cu+,"ir con "os re0uisitos
!e "a ;or+a ISO #$$%&'$$( - "os !e" c"iente)

To!os "os ca+6ios 0ue se ,ro!uzcan en este Siste+a ser2n ,ara su +e1ora* +anteni9n!ose
sie+,re su correcto unciona+iento)

,.,. Responsa0ilidad2 autoridad 3 co"unicacin

Direccin esta6"ece "as re"aciones entre e" ,ersona" !e PURIFICADORA LAS HORMIGUIAS
segDn e" siguiente organigra+a)

Las res,onsa6i"i!a!es - autori!a!es 0ue!an !eini!as ,or "a !ireccin !e PURIFICADORA
LAS HORMIGUIAS en "as ic8as !e ,eri"es* unciones - res,onsa6i"i!a!es ,resentes en P>
G$$ Recursos Hu+anos)

As: tiene !eini!as res,onsa6i"i!a!es - co+,etencias ,ara to!o e" ,ersona" 0ue !irige* rea"iza
- 5eriica cua"0uier tra6a1o 0ue inci!e so6re "a ca"i!a!)
Apro#ado$ 0% de a#ril de %01&
'(gina 1) de %)
Re*$ a
G3R3;T3 G3;3RAL
OSIRIS IG;ACIO
H3RTH3LI GARCIA
J3F3 D3 A3;TAS
OSIRIS H3RTH3LI
LOP3K
J3F3 D3 PRODUCCIO;
LUIS F3LIP3 H3RTH3LI
GARCIA
J3F3 D3 FI;A;KAS
TARCILA GARCIA
PURIFICADORA LAS HORMIGUIAS
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Direccin no+6ra a" Res,onsa6"e !e Ca"i!a! BR) CALIDADC co+o +ie+6ro !e "a Direccin*
,ara asu+ir "a res,onsa6i"i!a! - autori!a! ,ara&

Asegurarse !e 0ue se esta6"ecen* i+,"e+entan - +antienen "os ,rocesos necesarios ,ara
e" siste+a !e gestin !e "a ca"i!a!)
Inor+ar a "a a"ta !ireccin so6re e" !ese+,e7o !e" siste+a !e gestin !e "a ca"i!a! - !e
cua"0uier necesi!a! !e +e1ora)
Asegurar !e 0ue se ,ro+ue5a "a to+a !e conciencia !e "os re0uisitos !e" c"iente en to!os
"os ni5e"es !e "a organizacin)

3sta ,ersona ser2 !eno+ina!a co+o Res,onsa6"e !e Ca"i!a!)

La co+unicacin se rea"iza a tra59s !e&

L Una re! te"enica e4terna e interna)
L Una re! inor+2tica con cone4iones e4ternas)
L A0ue""as co+unicaciones !e inter9s !e origen 5er6a" se registran en R/>P>G$$ Acta !e
reunin)

,.4. Re#isin por la direccin

Para cu+,"ir con "os o61eti5os !e ca"i!a!* "a ,o":tica !e ca"i!a! - re5isin ,or "a !ireccin*
Direccin !e PURIFICADORA LAS HORMIGUIAS re5isa ca!a %' +eses* co+o +24i+o* e"
Siste+a !e Gestin !e Ca"i!a! ,ara asegurar su con5eniencia* a!ecuacin* eicacia - +e1ora
!e" ,ro,io Siste+a)
Apro#ado$ 0% de a#ril de %01&
'(gina 1& de %)
Re*$ a
PURIFICADORA LAS HORMIGUIAS
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3" R) Ca"i!a! es e" res,onsa6"e !e e"a6orar un inor+e* 0ue es "a 6ase so6re "a 0ue se 5a a
rea"izar "a re5isin ,or "a !ireccin)

As: ,ues* 9" es e" res,onsa6"e !e reco,i"ar to!os "os !atos re"ati5os a "a ca"i!a! ,or "os
!ierentes !e,arta+entos !e "a e+,resa)

Dic8o inor+e es !e or+ato "i6re* ,ero en su estructura ten!r2 inor+acin !e entra!a*
consi!eraciones o sugerencias !e" Res,onsa6"e !e Ca"i!a! - unos !atos !e sa"i!a 0ue ser2n
re""ena!os a" ina"izar "a Re5isin)

La inor+acin !e entra!a ,ara "a re5isin conten!r2 a" +enos "o siguiente&

> Resu"ta!os !e "as au!itor:as internas)

> Inor+acin re"ati5a a "os c"ientes* inc"u-en!o rec"a+aciones* :n!ices !e satisaccin* nue5os
re0uisitos* necesi!a!es ,otencia"es*

> ;D+ero !e no>conor+i!a!es !etecta!as)

> Inor+acin re"ati5a a ,rocesos !e o6ra - otros ,rocesos)

> Rec"a+aciones a ,ro5ee!ores* "a e5a"uacin !e "os +is+os* inc"u-en!o a "os ser5icios
su6contrata!os)

> 3sta!o !e cu+,"i+iento !e "os o61eti5os - e" gra!o !e a!ecuacin !e "a Po":tica !e
Ca"i!a!)

> Resu"ta!os !e "as acciones or+ati5as)

> 3sta!o !e "as acciones correctoras* ,re5enti5as - !e +e1ora)

> Inor+acin so6re "as acciones e+,ren!i!as en re5isiones anteriores - su esta!o)
Apro#ado$ 0% de a#ril de %01&
'(gina 16 de %)
Re*$ a
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> Sugerencias - 0ue1as !e "os tra6a1a!ores)

> Reco+en!aciones ,ara "a +e1ora)

> Posi6"es ca+6ios en "a e+,resa 0ue ,u!ieran aectar a" Siste+a !e Gestin !e "a
Ca"i!a!)

> Otra inor+acin 0ue e" Res,onsa6"e !e Ca"i!a! consi!ere re"e5ante)

Los !atos !e sa"i!a o resu"ta!os !e "a re5isin ,or "a !ireccin 8acen reerencia a" +enos* a&
> Cu+,"i+iento !e "os o61eti5os* nue5os o61eti5os - re5isin !e "a ,o":tica Bsi ,roce!eC)

> Me1ora !e "os ,rocesos)

> Me1ora !e "os ser5icios)

> Satisaccin !e" c"iente)

> ;ecesi!a!es or+ati5as) P"an !e or+acin)

> Au!itor:as !e" siste+a)

> ;ecesi!a!es !e nue5os recursos)

> P"anes !e +e1ora)

3n e" ,roceso !e re5isin ,or "a !ireccin estar2 ,resente e" R) Ca"i!a! - otro ,ersona" 0ue
Direccin esti+e o,ortuno)

3" inor+e !e re5isin es a,ro6a!o ,or Direccin) La ec8a !e "a re5isin "a esta6"ece
Direccin - e" inor+e* 0ue constar2 co+o registro* "o arc8i5a e" R) Ca"i!a!)


SE%%IO-: 4. Gestin de los recursos.....................................

4.1. 'ro#isin de recursos

Apro#ado$ 0% de a#ril de %01&
'(gina 17 de %)
Re*$ a
PURIFICADORA LAS HORMIGUIAS
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PURIFICADORA LAS HORMIGUIAS tiene i!entiica!os - ,ro,orciona "os recursos
suicientes ,ara garantizar e" correcto unciona+iento !e" siste+a !e gestin !e ca"i!a! -
+e1orar"o* - ,ara au+entar "a satisaccin !e" c"iente +e!iante e" cu+,"i+iento !e sus
re0uisitos) La ,ro5isin !e recursos se rea"iza segDn "o !ocu+enta!o en e" ,roce!i+iento P>
<$% Co+,ras)

4.2. Recursos 5u"anos

La e+,resa tiene i!entiica!as a a0ue""as ,ersonas 0ue rea"izan tra6a1os 0ue inci!en so6re "a
ca"i!a! - 8a !eter+ina!o su ni5e" !e co+,etencia so6re "a 6ase !e "a e!ucacin* or+acin*
8a6i"i!a!es - e4,eriencia a,ro,ia!as en "a ic8a !e ,eri"es* unciones - res,onsa6i"i!a!es)

La e+,resa garantiza "a satisaccin !e "as necesi!a!es* ,ro,orcionan!o or+acin*
conciencian!o a" ,ersona" !e "a i+,ortancia !e sus acti5i!a!es u otras acciones 0ue se
!eter+inen) Se e5a"Da "a eicacia !e "as acciones to+a!as) Se +antienen "os registros
a,ro,ia!os 0ue !e+uestren "a co+,etencia - or+acin !e este ,ersona")
La e+,resa tiene !eini!os en e" ,roce!i+iento P>G$$ Recursos Hu+anos "os re0uisitos ,ara
"a !eteccin !e necesi!a!es !e or+acin* ,"an or+ati5o - e5a"uacin !e" +is+o ,ara to!os
a0ue""os tra6a1a!ores 0ue rea"icen a"gDn tra6a1o 0ue tenga inci!encia so6re e" ser5icio)
4.3. In!raestructura

PURIFICADORA LAS HORMIGUIAS ,osee - +antiene "a inraestructura necesaria ,ara e"
"ogro !e "a conor+i!a! !e "a ,restacin !e" ser5icio) 3sto inc"u-e&
> Centro !e tra6a1o
> 30ui,os - 5e8:cu"os !e tra6a1o
> Las re!es !e co+unicacin* -
> Los e0ui,os inor+2ticos
4.). A"0iente de tra0a1o

PURIFICADORA LAS HORMIGUIAS ,osee un a!ecua!o a+6iente !e tra6a1o ,ara "ograr "a
conor+i!a! con "os re0uisitos !e" ser5icio a ,restar a nuestros c"ientes)
Apro#ado$ 0% de a#ril de %01&
'(gina 18 de %)
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3" ,ersona" es res,onsa6"e !e" or!en - +anteni+iento !e su ,uesto !e tra6a1o)

SE%%IO-:7. 'restacin del ser#icio

7.1. 'lani!icacin de la prestacin del ser#icio

La e+,resa tiene ,"aniica!os - !esarro""a!os "os ,rocesos necesarios ,ara "a rea"izacin !e"
,ro!ucto segDn "o !eini!o en e" !iagra+a - ta6"a anteriores)

3sta ,"aniicacin es co8erente con "os otros ,rocesos !e" siste+a !e gestin !e ca"i!a!)

7.2. 'rocesos relacionados con el cliente

7.2.1. Deter"inacin de los re*uisitos relacionados con el Ser#icio.

PURIFICADORA LAS HORMIGUIAS tiene !eter+ina!os to!os "os re0uisitos !e" ser5icio* es
!ecir* "os 0ue e" c"iente !eine segDn "o esti,u"a!o en e" ,roce!i+iento P><$$ Re"acin con
c"ientes)

7.2.2. Re#isin de los re*uisitos relacionados con el ser#icio

PURIFICADORA LAS HORMIGUIAS segDn e" ,roce!i+iento P><$$ Re"acin con c"ientes*
re5isa "os re0uisitos re"aciona!os con e" ser5icio antes !e ace,tar un ,e!i!o o co+,ro+eterse
a un ser5icio con e" c"iente ,ara asegurar 0ue&

> 3st2n resue"tas "as !ierencias !e "os re0uisitos !e" ser5icio*
> 3st2n !eini!os "os re0uisitos !e" ser5icio* - 0ue
> 3s ,osi6"e cu+,"ir e" contrato)



7.2.3. %o"unicacin con el cliente

La e+,resa tiene !eter+ina!os unos cana"es !e co+unicacin eicaces con "os c"ientes ,ara&

Apro#ado$ 0% de a#ril de %01&
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> O6tener inor+acin so6re e" ser5icio
> Consu"tas* contratos* inc"u-en!o "as rec"a+aciones
> La retroa"i+entacin !e" c"iente* inc"u-en!o sus 0ue1as

7.3. Dise6o 3 desarrollo
PURIFICADORA LAS HORMIGUIAS !ise7a es,acios ,ara sus c"ientes segDn "as ,autas
!eini!as en e" ,roce!i+iento P><$= Dise7o* en este ,roce!i+iento 0ue!an re"e1a!as "as
tareas - re5isiones !e ca!a una !e "as eta,as !e "os ,ro-ectos* as: co+o "a 5eriicacin !e "os
+is+os - "a 5a"i!acin !e" ,ro-ecto ,or ,arte !e" c"iente)


7.). %o"pras
PURIFICADORA LAS HORMIGUIAS tiene !eini!o un ,roceso !e co+,ras 0ue asegura 0ue
"os ,ro!uctos a!0uiri!os son conor+es con "os re0uisitos acor!a!os)

PURIFICADORA LAS HORMIGUIAS e5a"Da - se"ecciona a "os ,ro5ee!ores en uncin !e "a
ca,aci!a! !e ,restar su ser5icio* !e acuer!o a "os re0uisitos es,eciica!os* segDn se !eine
en P><$% Co+,ras)
7.,. 'roduccin 3 prestacin del ser#icio

7.,.1. %ontrol de la prestacin del ser#icio.

PURIFICADORA LAS HORMIGUIAS tiene ,"aniica!a - ""e5a a ca6o "a ,restacin !e"
ser5icio 6a1o con!iciones contro"a!as* a" !is,oner !e&

> Inor+acin 0ue !escri6e "as caracter:sticas !e" ser5icio*
> 30ui,os a,ro,ia!os*
> Acti5i!a!es !e segui+iento - +e!icin*

Las ,autas !e contro" !e "a ,ro!uccin se encuentran !ocu+enta!as en e" ,roce!i+iento P>
<$' Contro" !e" Proceso)

7.,.2. 7alidacin de los procesos de produccin
Apro#ado$ 0% de a#ril de %01&
'(gina 1: de %)
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PURIFICADORA LAS HORMIGUIAS 5a"i!a "os ,rocesos !e ,restacin !e" ser5icio segDn "o
!eini!o en P><$' Contro" !e" Proceso)

7.,.3. Identi!icacin 3 tra8a0ilidad
PURIFICADORA LAS HORMIGUIAS +antiene i!entiica!os - contro"a!os to!os "os
ser5icios rea"iza!os segDn "o !eini!o en e" ,roce!i+iento P><$' Contro" !e" Proceso)
7.,.). 'ropiedad del cliente
Los +ateria"es ,ro,ie!a! !e" c"iente* insta"aciones - +a0uinaria* son trata!os con e4tre+o
cui!a!o - aten!ien!o a "as in!icaciones !e uso co+unica!as ,or e" c"iente)
Cua"0uier ti,o !e !eterioro !e "os +ateria"es ,ro,ie!a! !e" c"iente es trata!o co+o un
,ro!ucto no conor+e segDn "o !eini!o en P>($' ;o conor+i!a!es - rec"a+aciones* e"
trata+iento - so"ucin ante estas no conor+i!a!es es co+unica!o - consensua!o con e"
c"iente)
7.,., preser#acin del producto

Las ,autas !e a"+acena+iento - entra!a - sa"i!a !e +ateria"es se encuentra re"e1a!o en e"
,roce!i+iento P><$' Contro" !e" Proceso)
7.4. %ontrol de los dispositi#os de se(ui"iento 3 "edicin
Los e0ui,os !e +e!icin se encuentran 5eriica!os segDn "o es,eciica!o en P><$'
Contro" !e" Proceso)

SE%%IO-: 9. +edicin2 an:lisis 3 "e1ora..................................

9.1. Generalidades

Apro#ado$ 0% de a#ril de %01&
'(gina %0 de %)
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PURIFICADORA LAS HORMIGUIAS ,"aniica e i+,"e+enta "os siguientes ,rocesos !e
segui+iento* +e!icin* an2"isis - +e1ora ,ara&

> De+ostrar "a conor+i!a! !e nuestros ser5icios

> Asegurar "a conor+i!a! !e nuestro siste+a !e gestin !e ca"i!a!* -

> Me1orar continua+ente "a eicacia !e" siste+a !e gestin !e ca"i!a!

9.2. +edicin 3 se(ui"iento

9.2.1. Satis!accin del cliente

Para tener ,resente "a esti+a 0ue nuestros c"ientes sienten ,or nuestro tra6a1o* "o 0ue nos
sir5e ,ara conocer "a ca"i!a! !e" +is+o* se 8a !esarro""a!o e" ,roce!i+iento P>($$
Satisaccin C"iente* ,or e" 0ue se esta6"ece 0ue e" R) Ca"i!a!* a,o-a!o en to!o +o+ento ,or
"a Direccin e5a"uar2 "a satisaccin !e nuestros c"ientes en "o re"ati5o a nuestros ser5icios -
nuestra organizacin)

De este +o!o o6ten!re+os inor+acin necesaria* no s"o ,ara +e1orar "a atencin a "os
c"ientes* sino ta+6i9n ,ara au+entar "a ca"i!a! !e nuestros ,rocesos !e tra6a1o)

9.2.2. Auditor/as internas

PURIFICADORA LAS HORMIGUIAS rea"iza au!itorias ,eri!icas a "os ,rocesos !escritos en
nuestro siste+a !e gestin !e "a ca"i!a!) Dic8as au!itorias son rea"iza!as segDn "o
!ocu+enta!o en e" ,roce!i+iento P>($% Au!itor:as Internas) Las au!itor:as internas se
rea"izan ,ara co+,ro6ar 0ue nuestro siste+a !e gestin !e "a ca"i!a!&

L 3st2 conor+e con "as acti5i!a!es ,"aniica!as - con "os re0uisitos !e "a ;or+a
Internaciona" ISO #$$%&'$$( to+a!a co+o reerencia)
L 3st2 i+,"anta!o* actua"iza!o - unciona !e or+a eiciente)


9.2.3. Se(ui"iento 3 "edicin de los procesos

Apro#ado$ 0% de a#ril de %01&
'(gina %1 de %)
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Para asegurarnos 0ue nuestros ,rocesos ,er+iten a"canzar "os re0uisitos 0ue nuestros
c"ientes nos e4igen* - "os o61eti5os !e ca"i!a! 0ue nosotros +is+os nos 8e+os +arca!o* se
8a !esarro""a!o un +9to!o 0ue nos ,er+ite e5a"uar 9stos !e or+a continua to+an!o "as
+e!i!as o,ortunas* en caso !e necesi!a!* ,ara corregir "as no conor+i!a!es 0ue
!etecte+os* antes !e 0ue estas ,ue!an in"uir en a"gDn +o!o en e" Ser5icio oerta!o a
nuestros c"ientes)

Anua"+ente "os ,rocesos son +e!i!os !e acuer!o a" ,roce!i+iento P>($/
Segui+iento - +e!icin !e "os ,rocesos)

Cuan!o no se a"canzan "os resu"ta!os es,era!os se a,"ica e" ,roce!i+iento P>($=
Acciones correcti5as - Pre5enti5as)
Satisaccin !e" c"iente M Aa"or ,erci6i!o
34,ectati5as
9.2.). Se(ui"iento 3 "edicin del producto

3n PURIFICADORA LAS HORMIGUIAS se rea"iza un segui+iento !e "os ser5icios segDn "o
!ocu+enta!o en e" ,roce!i+iento P><$' Contro" !e" Proceso) Cuan!o se ,ro!uzcan
!es5iaciones en contra !e "o !ocu+enta!o se registran segDn e" ,roce!i+iento P>($' ;o
conor+i!a!es - rec"a+aciones)

9.3. %ontrol del producto no con!or"e

Conscientes !e 0ue* ,ese a to!os "os contro"es rea"iza!os so6re "os ,rocesos - "os ser5icios*
es ,osi6"e 0ue a,arezcan ser5icios no conor+es se 8a !esarro""a!o e" ,roce!i+iento P>($'
;o conor+i!a!es - rec"a+aciones* ,or e" 0ue !eini+os "as acciones 0ue to+a+os ,ara
so"ucionar "as inci!encias !etecta!as)


9.). An:lisis de datos
Apro#ado$ 0% de a#ril de %01&
'(gina %% de %)
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To!os "os !atos o6teni!os co+o consecuencia !e "a i+,"antacin !e" Siste+a !e Gestin !e
"a Ca"i!a! !an una inor+acin re"e5ante so6re e" unciona+iento !e" +is+o - so6re e" esta!o
genera" !e "a e+,resa)

Los !atos ana"iza!os - "a ,erio!ici!a! !e" an2"isis se encuentran !escritos en P>($/
Segui+iento - +e!icin !e "os ,rocesos)

Ta+6i9n se rea"iza un an2"isis !e "os !atos* o6teni!os en e" !ese+,e7o !e nuestros
,rocesos* en "a re5isin !e" siste+a ,or "a !ireccin)

9.,. +e1ora
9.,.1. +e1ora continua
PURIFICADORA LAS HORMIGUIAS* ,reten!e "a +e1ora continua* a tra59s !e" e+,"eo !e
nuestra ,o":tica !e ca"i!a!* o61eti5os !e ca"i!a!* resu"ta!os !e au!itor:as - e" an2"isis !e to!os
"os !atos* 0ue nos ,er+iten "a a!o,cin !e acciones correcti5as - ,re5enti5as* - "a re5isin
!e" siste+a ,or "a !ireccin)

9.,.2. Acciones correcti#as
PURIFICADORA LAS HORMIGUIAS tiene !eini!o en e" ,roce!i+iento P>($= Acciones
correcti5as - ,re5enti5as "a or+a !e ""e5ar a ca6o acciones ,ara corregir o e"i+inar "as no
conor+i!a!es con e" o61eti5o !e 0ue no 5ue"5an a ocurrir)
9.,.3. Acciones pre#enti#as
La e+,resa tiene !eini!o en e" ,roce!i+iento P>($= Acciones correcti5as - ,re5enti5as "a
or+a !e ""e5ar a ca6o acciones ,ara ,re5enir o e"i+inar "as causas !e no conor+i!a!es
,otencia"es con e" o61eti5o !e ,re5enir su ocurrencia)
Apro#ado$ 0% de a#ril de %01&
'(gina %) de %)
Re*$ a