IDENTIFICARE SI ACCES LA PREVEDERI LEGALE I ALTE CERINE
COD: PS-01-MS
Funcia Nume / Prenume Data Semntura ntocmit Responsabil Calitate Mediu Sntate
Verificat Reprezentantul Managementului pentru Calitate Mediu Sntate
Aprobat Manager General
Seciunea CUPRINS Pagina 1 SCOP 2 2 DOMENIU DE APLICARE 2 3 DOCUMENTE DE REFERIN 2 4 DEFINIII I PRESCURTRI 2 5 PROCEDURA 2 6 RESPONSABILITI 4 7 NREGISTRRI 5 8 DOCUMENTE DE LEGTUR 5
Prezenta procedur este proprietatea S.C. S.R.L. Trgu-Mure. Copierea neautorizat este interzis. PROCEDUR IDENTIFICARE SI ACCES LA PREVEDERI LEGALE I ALTE CERINE PAGINA/DIN 2 / 5 Ediia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-01-MS Exemplar nr. 1
1. SCOP Procedura definete modul de identificare a prevederilor legale n domeniul SMM i a altor cerine aplicabile activitii organizaiei, modul n care este asigurat accesul la acestea i modul de aplicare al acestor cerine la aspectele de mediu.
2. DOMENIU DE APLICARE Procedura este aplicabil la nivelul ntregii organizaii pentru identificarea i conformarea la prevederile legale i la alte cerine aplicabile activitilor din organizaie, precum i modul de aplicare al acestor cerine la aspectele de mediu.
3. DOCUMENTE DE REFERIN 3.1. SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu. Cerine cu ghid de utilizare. 3.2. Manualul calitate, mediu, sntate i securitate ocupaional, cod: MCMS-03.
4. DEFINIII I PRESCURTRI 4.1. Definiii 4.1.1. n conformitate cu standardul SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu. Cerine cu ghid de utilizare i OHSAS 18001:2004 Sisteme de management de securitate i sntate n munc Specificaie. 4.1.2. n conformitate cu Manualul calitate, mediu, sntate i securitate ocupaional, cod: MCMS-03. 4.1.3. Mediu - mediul nconjurtor n care funcioneaz o organizaie, care include aerul, apa, pmntul, resursele naturale, flora, fauna, fiinele umane i relaiile ntre acestea. 4.1.4. Aspect de mediu - element al activitilor, produselor sau serviciilor unei organizaii care poate interaciona cu mediul. 4.1.5. Aspect semnificativ de mediu - aspect de mediu care poate avea un impact major asupra mediului. 4.1.6. Impact asupra mediului - orice modificare a mediului, duntoare sau benefic, care rezult total sau parial din activitile, produsele sau serviciile unei organizaii. 4.1.7. Sistem de management de mediu - component a sistemului de management general care include structura organizatoric, activitile de planificare, responsabilitile, practicile, procedurile, procesele i resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, analizarea i meninerea politicii de mediu. 4.1.8. Sistem de management OH&S parte a sistemului de management general care faciliteaz managementul riscurilor OH&S asociate afacerilor organizaiei. Acesta include structura organizatoric, activitile de planificare, responsabilitile, practicile, procedurile, procesele, i resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, analizarea i meninerea politicii OH&S a organiaiei.
4.2. Prescurtri MG Manager General DT Director Tehnic RMCMS Reprezentantul Managementului pentru Calitate Mediu Sntate i Securitate Ocupaional PROCEDUR IDENTIFICARE SI ACCES LA PREVEDERI LEGALE I ALTE CERINE PAGINA/DIN 3 / 5 Ediia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-01-MS Exemplar nr. 1
RCMS Responsabil Calitate Mediu Sntate i Securitate Ocupaional C ef de Compartiment SMICMS Sistem de Management Integrat Calitate Mediu Sntate i Securitate Ocupaional OH&S Sntate i Securitate Ocupaional PMCMS Program de Management Calitate Mediu Sntate i Securitate Ocupaional
5. PROCEDURA
5.1. Generaliti 5.1.1.Pentru funcionarea eficient a SMICMS, organizaia trebuie s in sub control documentele de provenien extern (naionale sau internaionale), acestea putnd fi documente de reglementare sau documente cerute de clauzele contractuale. 5.1.2. Fiecare compartiment dispune de documentele care se aplic ariei sale de responsabilitate, n ediia/revizia n vigoare i n conformitate cu Lista principalelor reglementri n domeniul proteciei mediului i a sntii i securitii ocupaionale aplicabile, cod F-01-PS-01-MS.
5.2. Accesul la prevederile legale i alte cerine 5.2.1. Organizaia i asigur accesul i identific prevederile legale prin: - achiziionarea coleciei Monitorul Oficial al Romniei, a coleciei de standarde i orice alt normativ solicitat de departamentele funcionale interesate, - achiziionarea programului LEGIS, - contracte cu firme de consultan/juriti. 5.2.2. Organizaia i asigur accesul la alte cerine prin: - pot, mail, fax, de la parile intersate, clieni, furnizori, vecini, autoriti - prin cerinele stabilite n autorizaiile de funcionare. 5.2.3. Managerul general asigur disponibilitatea legislaiei prin alocarea de resurse pentru achiziionarea acesteia pe suport informatic i prin abonament la Monitorul Oficial.
5.3. Identificarea i selectarea prevederilor legale aplicabile 5.3.1. Juristul verific permanent legislaia aprut prin accesarea n permanen a surselor de intrare ale prevederilor legale, de unde extrage posibilele legi aplicabile organizaiei. Acesta comunic imediat RMCMS orice modificare, actualizare, abrogare a legislaiei aplicabile. 5.3.2. In aceeai sptmn (cnd s-a identificat un document aplicabil organizaiei) RMCMS convoac o ntlnire cu posibilele pri afectate (C, RCMS) de prevederile documentului respectiv. 5.3.3. Acetia analizeaz textele legale i celelalte cerine de mediu identificate i le selecteaz pe acelea care au aplicabilitate n cadrul organizaiei, n funcie de activitile/serviciile desfurate/produsele fabricate i de aspectele de mediu generate de ele. 5.3.4. n urma analizei se realizeaz un plan de aciuni pentru implementarea cerinelor necesare (necesar resurse, materii i materiale, documente de control, monitorizare). 5.3.5. De asemenea, se analizeaz i gradul de aplicabilitate pentru fiecare departament din organizaie i contractorii permaneni. Gradul de aplicabilitate se stabilete folosind notaia: PROCEDUR IDENTIFICARE SI ACCES LA PREVEDERI LEGALE I ALTE CERINE PAGINA/DIN 4 / 5 Ediia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-01-MS Exemplar nr. 1
A - cerine aplicabile n mod direct compartimentului = n cadrul compartimentului se desfoar zilnic/periodic activiti care trebuie s in cont de cerina respectiv. Pentru aceste situaii se documenteaz un mod de lucru printr-un document intern care asigur respectarea cerinei. O cerine cu aplicare ocazional = sunt acele cerine legale care se aplic, dar care nu au un caracter permanent de utilizare. n aceast categorie se introduc acele documente care reglementeaz obinerea de autorizaii, metodologia de elaborare a dosarelor, documentele prin care se definesc termeni utilizai ntr-un domeniu, cerine pentru anumite activiti sezoniere etc. I cerine cu caracter informativ = acele cerine care nu interfereaz cu activitatea compartimentului respectiv, dar aplicabile altor compartimente aflate n relaie prin natura activitilor, legi care reglementeaz activiti posibile, viitoare etc. 5.3.6. Ca urmare a acestei analize RCMS introduce prevederea legal n lista prevederilor legale i a altor cerine de mediu n vigoare, Lista principalelor reglementri n domeniul proteciei mediului i a sntii i securitii ocupaionale aplicabile, cod: F-01- PS-01-MS. 5.3.7. RCMS tiprete/copiaz textele cerinelor n extenso i le introduce n Dosarul prevederilor legale i a altor cerine de mediu i a sntii i securitii ocupaionale.
5.4. Controlul documentelor de provenien extern. Instruirea personalului cu privire la prevederile legale i alte cerine 5.4.1. Documentele de provenien extern reprezint prevederile legale, reglementrile naionale i internaionale, alte documente aplicabile domeniului de activitate al organizaiei, precum i documente prevzute n clauzele contractuale. 5.4.2. RCMS identific i actualizeaz prevederile legale care sunt aplicabile organizaiei i informeaz managementul i efii compartimentelor de intrarea n vigoare a acestora. 5.4.3. RCMS ntocmete i pstreaz listele generale ale documentelor de provenien extern: standardele i documentaia din domeniul reglementat, legi, hotrri ale guvernului, ordonane etc. 5.4.4. RCMS pune la dispoziia compartimentelor i serviciilor toat documentaia aplicabil acestora pentru a putea instrui personalul n conformitate cu prevederile procedurii COMPETEN, CONTIENTIZARE I INSTRUIRE, cod: PO-03-CMS i pentru a putea desfura o activitate care s nu prezinte nici un risc potenial de impact negativ asupra mediului. n activitatea de achiziionare materiale i/sau servicii se acord o atenie sporit tuturor cerinelor impuse de aceste reglementri. 5.4.5. RCMS are obligaia s revizuiasc lista documentelor de referin aferent compartimentului i s fac instruirea personalului.
5.5. Pstrarea i arhivarea documentelor 5.5.1. Un exemplar din Monitorul Oficial al Romniei sau a altor reglementri aplicabile se pstreaz la RMCMS.
5.6. Monitorizarea aplicrii prevederilor legale i a altor cerine de mediu adoptate de organizaie 5.6.1. Angajatii din fiecare compartiment monitorizeaz i rspund de parametrii de proces i de mediu, pentru conformarea cu reglementrile aplicabile. 5.6.2. RCMS verific respectarea reglementrilor de ctre personalul departamentului utilizator. Ei raporteaz RCMS ncadrarea n prevederile legale i alte cerine i stadiul PROCEDUR IDENTIFICARE SI ACCES LA PREVEDERI LEGALE I ALTE CERINE PAGINA/DIN 5 / 5 Ediia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-01-MS Exemplar nr. 1
realizrii obiectivelor din PMM conform procedurii MONITORIZARE I MSURARE ASPECTE DE MEDIU, cod: PS-04-M.
6. RESPONSABILITI
6.1. Managerul General a) asigur resursele financiare necesare achiziionrii documentelor externe aplicabile SMM i domeniului de activitate al organizaiei.
6.2. Juristul a) identific cerinele legale i de reglementare aplicabile domeniului de activitate al organizaiei n domeniul proteciei mediului; b) informeaz managementul i efii de compartimente despre documentele legislative i de reglementare n vigoare aplicabile activitii desfurate.
6.3. Responsabilul Calitate Mediu Sntate i Securitate Ocupaional a) ntocmete i reactualizeaz Lista principalelor reglementri n domeniul proteciei mediului i a sntii i securitii ocupaionale aplicabile, cod F-PS-01-MS-01, b) tiprete/copiaz textele cerinelor n extenso i le introduce n Dosarul prevederilor legale i a altor cerine de mediu i de sntate i securitate ocupaional.
6.4. efii de compartimente a) asigur respectarea prevederilor legale aplicabile de ctre personalul din subordine.
Cod document Denumire document F-01-PS-01-MS Lista principalelor reglementri n domeniul proteciei mediului i a sntii i securitii ocupaionale aplicabile