Sunteți pe pagina 1din 11

ORDIN nr.

848 din 2 iunie 2014 privind aprobarea Procedurii


pentru exercitarea controlului de stat al calitii n construcii
la operatorii economici cu activitate de proiectare i execuie a
lucrrilor de construcii privind organizarea i funcionarea
sistemului propriu de management al calitii - indicativ PCS
003
Potrivit dispoziiilor art. 20 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii,
cu modificrile ulterioare, n conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din
Ordonana Guvernului nr. 63/2001 privind nfiinarea Inspectoratului de Stat n
Construcii - I.S.C., aprobat cu modificri prin Legea nr. 707/2001, cu
modificrile i completrile ulterioare,
lund n considerare dispoziiile art. 3 pct. II lit. j) i pct. III lit. a) din anexa nr. 1 la
Hotrrea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuiilor generale i
specifice, a structurii organizatorice i a numrului maxim de posturi, precum i a
normrii parcului auto i a consumului de carburani ale Inspectoratului de Stat n
Construcii - I.S.C., cu modificrile ulterioare,
innd seama de prevederile art. 7 lit. a) i ale art. 11 lit. a) din Regulamentul
privind controlul de stat al calitii n construcii, aprobat prin Hotrrea Guvernului
nr. 272/1994,
n temeiul art. 12 alin. (7) i al art. 14 alin. (1) lit. c) din Hotrrea Guvernului nr.
1/2013 privind organizarea i funcionarea Ministerului Dezvoltrii Regionale i
Administraiei Publice, cu modificrile ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltrii regionale i administraiei publice,
emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprob Procedura pentru exercitarea controlului de stat al calitii n
construcii la operatorii economici cu activitate de proiectare i execuie a
lucrrilor de construcii privind organizarea i funcionarea sistemului
propriu de management al calitii - indicativ PCS 003, prevzut n anexa
care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
-****-
p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltrii regionale i administraiei publice,
Mihaela Dinc,
secretar general adjunct
ANEX:
PROCEDURA pentru exercitarea controlului de stat al calitii n construcii
la operatorii economici cu activitate de proiectare i execuie a lucrrilor
de construcii privind organizarea i funcionarea sistemului propriu de
management al calitii - indicativ PCS 003
Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 432 din data de 13 iunie 2014


PROCEDUR din 2 iunie 2014 pentru exercitarea controlului de
stat al calitii n construcii la operatorii economici cu
activitate de proiectare i execuie a lucrrilor de construcii
privind organizarea i funcionarea sistemului propriu de
management al calitii - indicativ PCS 003
CAPITOLUL I: Obiectul procedurii
Art. 1
Prezenta procedur are ca obiect stabilirea condiiilor necesare, rolul i
responsabilitile ce revin Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C. n
verificarea ndeplinirii de ctre factorii implicai n realizarea de construcii a
nivelului de calitate corespunztor cerinelor, prin personal propriu i responsabili
tehnici cu execuia atestai, precum i printr-un sistem propriu conceput,
implementat i certificat de management al calitii, pentru a duce la ndeplinire
prevederile:
a)art. 20 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile i
completrile ulterioare;
b)art. 7 lit. a) i art. 11 lit. a) din Regulamentul privind controlul de stat al
calitii n construcii, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 272/1994.
CAPITOLUL II: Scopul procedurii
Art. 2
(1)Scopul principal al procedurii l reprezint crearea unui cadru unitar al
activitilor de control i inspecie efectuate de ctre personalul cu atribuii de
control din cadrul structurilor teritoriale ale I.S.C. i asigurarea bazei metodologice
i a elementelor necesare documentate pentru asigurarea de ctre operatorii
economici cu activitate de proiectare i execuie a nivelului de calitate a lucrrilor,
potrivit cerinelor exprimate de ctre investitor, pe baza reglementrilor tehnice n
vigoare.
(2)Procedura stabilete metodologia de control i inspecie adecvat, cerinele
obligatorii de coninut ale procesului-verbal de inspecie curent, modul de
prezentare a constatrilor, de ncadrare a neconformitilor, de stabilire a msurilor
corective i a responsabilitilor ce revin factorilor implicai, potrivit competenelor
prevzute prin art. 20 din Legea nr. 10/1995, cu modificrile ulterioare.
CAPITOLUL III: Domeniul de aplicare
Art. 3
Prezenta procedur se aplic n activitatea de control i inspecie de personalul cu
atribuii de control din cadrul Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C., care
efectueaz verificarea organizrii corespunztoare de ctre conducerile operatorilor
economici, care realizeaz activiti de proiectare i execuie, a sistemelor de
conducere i management ale calitii lucrrilor, asigurnd verificarea condiiilor de
execuie a lucrrilor prin responsabili tehnici cu execuia atestai.
CAPITOLUL IV: Definiii i prescurtri
Art. 4
(1)n cuprinsul prezentei proceduri se utilizeaz urmtorii termeni i sintagme
specifice domeniului:
a)controlul calitii - tehnicile i activitile cu caracter operaional utilizate pentru
ndeplinirea condiiilor de calitate;
b)verificare - confirmarea, prin examinare i prezentarea de probe obiective, a
faptului c cerinele specificate au fost satisfcute.
(2)Prescurtri utilizate n coninutul procedurii:
a)M.D.R.A.P. - Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice;
b)I.S.C. - Inspectoratul de Stat n Construcii;
c)I.R.C. - Inspectoratul Regional n Construcii;
d)I.J.C. - inspectoratul judeean n construcii;
e)I.C.M.B. - Inspectoratul n Construcii al Municipiului Bucureti;
f)S.M.C. - sistemul managementului calitii;
g)D.T.A.C. - documentaia tehnic pentru autorizarea executrii lucrrilor de
construire;
h)D.A.L.I. - documentaia de avizare a lucrrilor de intervenii;
i)P.T. - proiectul tehnic;
j)D.E. - documentaia de execuie;
k)R.T.E. - responsabil tehnic cu execuia.
CAPITOLUL V: Cadrul legal
Art. 5
Legislaia specific domeniului:
a)Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare;
b)Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
c)Ordonana Guvernului nr. 63/2001 privind nfiinarea Inspectoratului de Stat n
Construcii - I.S.C., aprobat cu modificri prin Legea nr. 707/2001, cu
modificrile i completrile ulterioare;
d)Hotrrea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuiilor generale i
specifice, a structurii organizatorice i a numrului maxim de posturi, precum i a
normrii parcului auto i a consumului de carburani ale Inspectoratului de Stat n
Construcii - I.S.C., cu modificrile ulterioare;
e)Ordonana Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare;
f)Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executrii lucrrilor de construcii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltrii
regionale i locuinei nr. 839/2009, cu modificrile i completrile ulterioare;
g)Regulamentul privind controlul de stat al calitii n construcii, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 272/1994;
h)Hotrrea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea n construcii, cu modificrile i completrile ulterioare;
i)SR EN ISO 9001:2008 i SR EN ISO 9001:2008/AC:2009 - Sisteme de
management al calitii. Cerine;
j)lista reglementrilor tehnice n construcii, actualizat la data controlului,
publicat n Buletinul construciilor.
CAPITOLUL VI: Responsabiliti
Art. 6
(1)Decizia privind efectuarea de inspecii curente sau prin sondaj la operatorii
economici cu activitate de proiectare i execuie de construcii pentru verificarea
modului n care sunt organizate i aplicate sistemele de conducere i de
management al calitii revine conducerilor I.R.C. i I.J.C./I.C.M.B. care, prin
programul de activiti, stabilesc competenele de control pentru acest domeniu de
activitate.
(2)Controalele tematice se efectueaz n baza ordinelor inspectorului general al
Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C.
(3)Rezultatele activitilor de control tematice, respectiv ale controalelor prin
sondaj vor fi consemnate ntr-un raport care va evidenia constatrile fcute,
msurile dispuse, concluziile i recomandrile, care va fi naintat spre avizare i
aprobare iniiatorului aciunii i comunicat Direciei coordonare, control i sintez a
activitii de control i avizare din cadrul I.S.C., dup caz, n maximum 3 zile de la
ncheierea acestuia.
Art. 7
Conducerea I.S.C. aprob programul activitilor de control potrivit cruia
personalul cu atribuii de control exercit controlul privind implementarea
sistemului de management al calitii n construcii la operatorii economici cu
activitate de proiectare i execuie n construcii.
CAPITOLUL VII: Modul de lucru
Art. 8
(1)Procedura descrie etapele necesare ndeplinirii scopului n domeniul de referin
precizat.
(2)Detalierea metodei-cadru de efectuare a activitii de inspecie la operatorii
economici cu activitate de proiectare i execuie a lucrrilor de construcii privind
organizarea i funcionarea sistemului propriu de management al calitii permite
analizarea datelor i stabilirea msurilor prin care s se poat interveni obiectiv
pentru prevenirea, corectarea deficienelor i limitarea efectelor care pot fi produse.
Art. 9
(1)Pentru verificarea modului de organizare a activitilor i funcionare a
sistemului propriu de management al calitii activitilor de proiectare i execuie a
lucrrilor de construcii se vor solicita conducerilor executive:
a)documentele de identificare a factorilor implicai n activitatea proprie de
management al calitii: statutul de nfiinare a operatorului economic, certificatul
de nscriere la registrul comerului, documentul de nregistrare a codului fiscal, care
s confirme obiectul de activitate al agentului economic i categoriile de construcii
prevzute n statut;
b)documentele care identific persoanele responsabile i funciile pe care le dein:
hotrri, decizii, delegri de competene, contracte, alte documente de
reprezentare, care s responsabilizeze persoanele care rspund la solicitrile
organului de inspecie;
c)declaraia managerului operatorului economic privind politica de calitate pe care o
promoveaz;
d)organigrama operatorului economic, care s prezinte modul de organizare i
conducere a activitilor;
e)manualul managementului calitii, completat de procedurile de sistem, de
procedurile operaionale, de procedurile tehnice de execuie i transport, de
documentele organismelor de certificare a sistemului de management al calitii i
al produselor de baza pe care le produce firma, care s ateste:
1.nivelul de implementare a sistemului de calitate adoptat i performanele care pot
garanta calitatea lucrrilor contractate;
2.nivelul de instruire, cunoatere, aplicare i realizare a activitilor procedurate;
3.nivelul de asigurare, prin sistemul propriu conceput, a realizrii cerinelor
eseniale obligatorii prevzute de art. 5 din Legea nr. 10/1995, cu modificrile
ulterioare;
f)evidena documentaiei tehnice i a bibliotecii tehnice, care s ateste nivelul de
cunoatere i aplicare a coninutului de reglementare cuprins n acte normative,
standarde, ghiduri i instruciuni de aplicare;
g)registrul de contracte de antrepriz i subantrepriz/ contracte de colaborare i
modelul-cadru de contract, pentru confirmarea clauzelor referitoare la nivelul de
calitate a construciilor, corespunztor cerinelor pe care prile contractante
trebuie s le realizeze n condiiile angajate privind calitatea, costul i durata de
realizare;
h)actele de control anterioare ncheiate de ctre I.S.C., pentru care s se confirme
realizarea msurilor dispuse;
i)fiele posturilor, atestatele tehnice i de autorizare a personalului de execuie i
control, listele cu dotri tehnice, baze de producie i depozite de materiale, care s
ateste capabilitatea tehnic de execuie, control intern i capacitatea de a asigura
condiii specifice operaiunilor tehnologice contractate;
j)autorizaiile laboratoarelor de ncercri n construcii i ale personalului de lucru,
care s corespund domeniilor i profilurilor de lucrri contractate;
k)documentele tipizate i sistemele de eviden a activitilor;
l)copiile de pe autorizaiile de construire pentru lucrrile contractate;
m)copiile proceselor-verbale de recepie la terminarea lucrrilor care s confirme
natura calitativ a lucrrilor contractate i executate de ctre operatorul economic;
n)documentele de calitate ntocmite pe lucrri - planul calitii, planurile de control
calitate, verificri i ncercri pe faze de execuie, care s confirme gradul de
implementare a sistemului de calitate adoptat.
(2)Constatrile rezultate ca urmare a evalurii organizrii i funcionrii sistemului
propriu de management al calitii al operatorilor economici, msurile dispuse i
termenele de soluionare a neconformitilor constatate, se consemneaz n
procesul-verbal de control, prevzut n anexa care face parte integrant din
prezenta procedur.
(3)n funcie de domeniul de activitate al operatorului economic verificat procesul-
verbal de control va fi completat cu Fia 1 - Control la operator economic cu
activitate de proiectare, respectiv Fia 2 - Control la operator economic cu activitate
de execuie.
Art. 10
I.J.C./I.C.M.B. ine evidena activitilor de control la operatorii economici cu
activitate de proiectare i execuie a lucrrilor de construcii privind organizarea i
funcionarea sistemului propriu de management al calitii i include n baza de
date constatrile controalelor i msurile dispuse pentru:
a)implementarea managementului calitii n construcii de ctre operatorii
economici verificai;
b)certificarea managementului calitii n construcii de ctre operatorii economici
verificai;
c)efectuarea de audituri interne pentru stabilirea msurilor corective n situaiile n
care sunt constatate neconformiti care nu asigur garanii pentru realizarea
cerinelor obligatorii prevzute prin contracte;
d)instruirea personalului pentru a preveni nregistrarea de neconformiti care
afecteaz cerinele contractuale angajate de pri.
Art. 11
Organizarea necorespunztoare i neaplicarea sistemului de conducere i de
asigurare a calitii, inclusiv realizarea de construcii fr responsabili tehnici cu
execuia atestai, se sancioneaz contravenional, potrivit legii.
Art. 12
Procesul-verbal de control privind organizarea i funcionarea sistemului propriu de
management ai calitii ncheiat de ctre personalul cu atribuii de control va fi
vizat, cu sau fr obieciuni, de ctre inspectorul-ef judeean/inspectorul-ef al
I.C.M.B. pe exemplarul care se va arhiva la I.J.C/I.C.M.B.
-****-
ANEX:
INSPECTORATUL DE STAT N CONSTRUCII - I.S.C.
INSPECTORATUL REGIONAL N CONSTRUCII .............................
INSPECTORATUL JUDEEAN N CONSTRUCII ............................/
INSPECTORATUL N CONSTRUCII AL MUNICIPIULUI BUCURETI
PROCES-VERBAL DE CONTROL privind organizarea i funcionarea sistemului
propriu de management al calitii
ncheiat astzi, ..................................
Numele i prenumele personalului cu atribuii
de control
Nr.
legitimaie
Numerele de nregistrare de la:
I.J.C. ............../I.C.M.B.
Unitatea controlat
Inspecia s-a efectuat la:
Denumirea operatorului economic:
Cu sediul:
Tel.: Nr. registrul comerului:
Fax: CUI:
1. Obiectul controlului:
Verificarea modului n care sunt aplicate i respectate prevederile legale n
conducerea i asigurarea calitii n activitatea de:
Conform program
- proiectare Reclamaie
- execuie Sondaj
2. Baza legal:
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu
modificrile ulterioare;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii
lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Ordonana Guvernului nr. 63/2001 privind nfiinarea
Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C., aprobat cu
modificri prin Legea nr. 707/2001, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Ordonana Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea
atribuiilor generale i specifice, a structurii organizatorice
i a numrului maxim de posturi, precum i a normrii
parcului auto i a consumului de carburani ale
Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C., cu
modificrile ulterioare
- Regulamentul privind controlul de stat al calitii n
construcii, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.
272/1994;
- Hotrrea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea
unor regulamente privind calitatea n construcii, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltrii regionale i
locuinei nr. 839/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- SR EN ISO 9001:2008 i SR EN ISO 9001:2008/AC:2009
- Sisteme de management al calitii. Cerine;
- lista reglementrilor tehnice n construcii, actualizat la
data controlului, publicat n Buletinul construciilor
3. Controlul s-a efectuat n prezena reprezentanilor operatorului economic:
Numele i prenumele Calitatea Telefon


4. La control au mai participat:
Numele i prenumele Calitatea


5. Controlul s-a efectuat n perioada:
6. Stadiul realizrii msurilor dispuse anterior:

7. Constatri:
FIA 1 - Control efectuat la operatorul economic cu activitate de proiectare
7.1. Sistemul de management al calitii
Rspuns posibil: DA, NU, N/A - nu se aplic, O - observaii n caz de neconformitate sau completri
7.1.1. Stadiul implementrii S.M.C. Elaborat Implementat Certificat
7.1.2. Certificat sistem calitate: nr. , dup caz
7.1.3. Organism de certificare:
7.1.4. Standard de referin adoptat:
7.1.5. Manualul managementului calitii - ediia, revizuirea
7.1.6. Proceduri de sistem - ediia, revizuirea
7.1.7. Proceduri tehnice
7.1.8. Proceduri administrative/operaionale - ediia, revizuirea
7.1.9. Regulament de organizare i funcionare
7.1.10. Statut nfiinare operator economic
7.1.11. Certificat de nregistrare la registrul comerului
7.1.12. Document de nregistrare a codului fiscal
7.1.13. Organigram
7.1.14. Declaraia managerului privind politica operatorului economic
7.1.15. Personal propriu/contract prestri servicii, cu pregtire corespunztoare
7.1.16. Documentele care identific persoanele responsabile i funciile pe care le dein, respectiv hotrri,
decizii, delegri de competene, contracte, alte documente de reprezentare - responsabil cu managementul
calitii, reprezentantul managementului

7.1.17. Fie post
7.1.18. Registru contracte ca proiectant general
7.1.19. Registru contracte ca subproiectant
7.1.20. Model contract-cadru
7.1.21. Modul de ntocmire al actelor pe parcursul proiectrii
7.1.21.1. tema de proiect;
7.1.21.2. studii de fezabilitate;
7.1.21.3. D.T.A.C.;
7.1.21.4. D.A.L.I.;
7.1.21.5. P.T.;
7.1.21.6. D.E.;
7.1.21.7. procese-verbale de recepie.
7.1.22. Mod de gestionare a documentelor n vederea constituirii Crii tehnice i predrii acesteia
investitorului

7.1.23. Documentele sistemului de management sunt aprobate.
7.1.24. Documentele modificate sunt reexaminate i aprobate.
7.1.25. Documentele sunt identificate i difuzate n ediia n vigoare la locurile de utilizare.
7.1.26. Exist documente tipizate i sisteme de eviden a activitilor desfurate.
7.1.27. Este specificat modul de arhivare a documentelor perimate.
7.1.28. Este realizat analiza S.M.C. de ctre managementul de vrf la intervale planificate pentru a-i asigura
continua conformitate, adecvare i eficacitate.

7.1.29. nregistrrile analizei de management sunt pstrate.
7.1.30. Este asigurat efectuarea la intervale planificate de audituri interne pentru a stabili dac se menin
cerinele sistemului de management.

7.1.31. Program audit intern pentru anul n curs: nr. /data
7.1.32. Ultimul audit intern efectuat: nr. /data
7.1.33. Au fost ntocmite rapoarte de neconformitate.
7.1.34. Au fost ntocmite rapoarte de aciuni corective/preventive.
7.1.35. S-a efectuat verificarea implementrii aciunilor stabilite.
7.1.36. Operatorul economic dispune de standarde, normative, legislaie etc. corespunztoare activitii.
7.1.37. Registru de reclamaii
7.1.38. Program instruire personal anul ........../nregistrri privind realizarea instruirii
7.1.39. Gestionarea documentelor
7.2. Alte constatri

8. Neconformiti constatate:
1.
2.
3.
9. Msuri dispuse:
1. Termen:
Rspunde:
2. Termen:
Rspunde:
ndeplinirea msurilor dispuse va fi comunicat n scris la I.J.C./I.C.M.B. ............ pn la data de ........
Factorii responsabili semnatari declar c datele prezentate sunt reale, c toate documentele sau documentaiile
relevante pentru efectuarea inspeciei au fost puse la dispoziia personalului cu atribuii de control din cadrul
I.J.C./I.C.M.B.
Prezentul proces-verbal conine ....... pagini i a fost ntocmit n ....... exemplare, cte unul pentru fiecare parte
semnatar.
Nendeplinirea msurilor dispuse prin prezentul proces-verbal de control se sancioneaz potrivit prevederilor legale.
PRI SEMNATARE
Operatorul economic I.J.C. .............. /I.C.M.B.
Numele i prenumele ................
Funcia ......................
Semntura ..................
Numele i prenumele ..................
Semntura ..................
Numele i prenumele ............
Semntura ...........................
Vizat
*)

Inspector-ef judeean/inspector-ef I.J.C./I.C.M.B.
__
*)
Se va viza numai exemplarul care se va arhiva la I.J.C./I.C.M.B.
FIA 2 - Control efectuat la operatorul economic cu activitate de execuie
7.1. Sistemul de management al calitii
Rspuns posibil: DA, NU, N/A - nu se aplic, O - observaii n caz de neconformitate sau completri
7.1.1. Stadiul implementrii S.M.C. Elaborat Implementat Certificat
7.1.2. Certificat sistem calitate: nr. , dup caz
7.1.3. Organism de certificare:
7.1.4. Standard de referin adoptat:
7.1.5. Manualul managementului calitii - ediia, revizuirea
7.1.6. Proceduri de sistem - ediia, revizuirea
7.1.7. Proceduri tehnice
7.1.8. Proceduri administrative/operaionale - ediia, revizuirea
7.1.9. Regulament de organizare i funcionare
7.1.10. Statut nfiinare operator economic
7.1.11. Certificat de nregistrare la registrul comerului
7.1.12. Document de nregistrare a codului fiscal
7.1.13. Organigram
7.1.14. Declaraia managerului privind politica operatorului economic
7.1.15. Personal tehnic corespunztor profesional
7.1.16. Documentele care identific persoanele responsabile i funciile pe care le dein, respectiv hotrri,
decizii, delegri de competene, contracte, alte documente de reprezentare - responsabil cu managementul
calitii, reprezentantul managementului

7.1.17. Fie post
7.1.18. Registru contracte ca antreprenor general
7.1.19. Registru contracte ca subantreprenor
7.1.20. Model contract-cadru
7.1.21. Personal propriu/contract prestri servicii, cu pregtire corespunztoare: R.T.E., responsabil cu
controlul tehnic de calitate

7.1.22. Documentele sistemului de management sunt aprobate.
7.1.23. Documentele modificate sunt reexaminate i aprobate.
7.1.24. Documentele sunt identificate i difuzate n ediia n vigoare la locurile de utilizare.
7.1.25. Exist documente tipizate i sisteme de eviden a activitilor desfurate.
7.1.26. Este specificat modul de arhivare a documentelor perimate.
7.1.27. Este realizat analiza S.M.C. de ctre managementul de vrf la intervale planificate pentru a-i
asigura continua conformitate, adecvare i eficacitate.

7.1.28. nregistrrile analizei de management sunt pstrate.
7.1.29. Este asigurat efectuarea la intervale planificate de audituri interne pentru a stabili dac se menin
cerinele sistemului de management.

7.1.30. Program audit intern pentru anul n curs: nr. /data
7.1.31. Ultimul audit intern efectuat: nr. /data
7.1.32. Au fost ntocmite rapoarte de neconformitate.
7.1.33. Au fost ntocmite rapoarte de aciuni corective/preventive.
7.1.34. S-a efectuat verificarea implementrii aciunilor stabilite.
7.1.35. Operatorul economic dispune de standarde, normative, legislaie i altele, corespunztoare activitii.
7.1.36. Registru de reclamaii
7.1.37. Program instruire personal anul ......./nregistrri privind realizarea instruirii
7.1.38. Documentele sunt arhivate corespunztor.
7.2. Dotare tehnic
Rspuns posibil: DA, NU, N/A - nu se aplic, O - observaii n caz de neconformitate sau completri

7.2.1. Laborator de analize i ncercri n construcii:
7.2.1. propriu - autorizaie nr. ....................
7.2.2. contract de colaborare cu laborator autorizat, respectiv nr. contract, denumire laborator, nr.
autorizaie laborator

7.2.2. Baz de producie
7.2.3. Depozit de materiale
7.2.4. Staie de betoane
7.2.5. Staie de producere mixturi asfaltice/emulsii bituminoase
7.2.6. Staie de producere agregate/balastier
7.2.7. Utilaje
7.2.8. Asigurarea activitii metrologice se realizeaz potrivit prevederilor legale privind etalonarea,
verificarea i meninerea n stare de funcionare a mijloacelor de msurare i control utilizate

7.2.9. Are personal cu pregtire corespunztoare i de profil pentru laboratoare/staii/baz de
producie/depozit materiale

7.3. ndeplinirea obligaiilor i rspunderilor potrivit Legii nr. 10/1995, cu modificrile ulterioare Rspuns
posibil: DA, NU, N/A - nu se aplic, O - observaii n caz de neconformitate sau completri

7.3.1. Existena n contractele de execuie a clauzelor referitoare la nivelul de calitate al construciilor,
corespunztoare realizrii cerinelor

7.3.2. Stabilirea rspunderilor n contractele cu subantreprenori, n conformitate cu S.M.C. adoptat i cu
prevederile legale aplicabile

7.3.3. Se execut lucrri numai pe baza i n conformitate cu proiecte tehnice verificate de verificatori de
proiecte atestai

7.3.4. Utilizarea de produse/procedee pentru construcii certificate sau agrementate
7.3.5. Mod de ntocmire a actelor de control pe parcursul execuiei, alturi de ceilali factori responsabili:
7.3.5.1. existena autorizaiei de construire;
7.3.5.2. ordin de ncepere lucrri;
7.3.5.3. natura terenului de fundare;
7.3.5.4. procese-verbale de lucrri ascunse;
7.3.5.5. procese-verbale recepie structur;
7.3.5.6. declaraii de performan a produselor pentru construcii puse n oper;
7.3.5.7. declaraii de conformitate pentru beton i oel beton;
7.3.5.8. agremente tehnice pentru produse i procedee utilizate;
7.3.5.9. procese-verbale de recepie a materialelor aprovizionate;
7.3.5.10. buletine de analize i ncercri;
7.3.5.11. alte documente legale.
7.3.6. Mod de gestionare a documentelor n vederea constituirii Crii tehnice i predrii acesteia ctre
investitor

7.3.7. Exist documente tipizate i sisteme de eviden a activitilor desfurate
7.4. Alte constatri

8. Neconformiti constatate:
1.
2.
3.
9. Msuri dispuse:
1. Termen:
Rspunde:
2. Termen:
Rspunde:
3. Termen:
Rspunde:
ndeplinirea msurilor dispuse va fi comunicat n scris la I.J.C./I.C.M.B. .............. pn la data de .....
Factorii responsabili semnatari declar c datele prezentate sunt reale, c toate documentele sau documentaiile
relevante pentru efectuarea inspeciei au fost puse la dispoziia inspectorului n construcii.
Prezentul proces-verbal conine ......... pagini i a fost ntocmit n ......... exemplare, cte unul pentru fiecare parte
semnatar.
Nendeplinirea msurilor dispuse prin prezentul proces-verbal de control se sancioneaz potrivit prevederilor legale.
PRI SEMNATARE
Operatorul economic I.J.C. ............/I.C.M.B.
Numele i prenumele ..................
Funcia .......................
Semntura ....................
Numele i prenumele ..................
Semntura ...................................
Numele i prenumele ........................
Semntura ...........................................
Vizat
*)

Inspector-ef judeean/inspector-ef I.J.C./I.C.M.B.
_______
*)
Se va viza numai exemplarul care se va arhiva la I.J.C/I.C.M.B.
Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 432 din data de 13 iunie 2014