TIPO DE DOCUMENTOS:

FECHA DE ACTUALIZACIN:
PROCESO / UNIDAD:
Riesgos Posibles Nombramiento
Liste los posibles riesgos identificados a partir del
anlisis, entrevistas, y/o de la base de datos de
conocimiento de riesgos, lista base de riesgos
Designe a una preocupacin con una X,
designe un riesgo con una R
Incluir dentro del alcance del proyecto el diseo y
migracin de una herramienta en Excel que supla
al sistema mientras este se desarrolla.
R
Desarrollar un sistema que permita parametrizar
tipos de casos y los flujos de actividades para cada
caso con control de tiempo por actividad y proceso,
as como gestin de eventos y asignacin
dinmica de responsables.
R
Riesgos Posibles - (Usado para la Identificacin de Riesgos)
Matriz de Riesgos Proyectolllll
Agosto 15 del 2006
Accin / Disposicin de preocupaciones, interrogantes y problemas
Defina las acciones apropiadas para cada uno de los tems designados con una X en la
columna anterior. Acciones potenciales incluyen consolidar, escalar, referir, reiterar,
tratar como fuera del alcance o tratarlo como un riesgo y cambiar la designacin de la
columna anterior a R
Este requerimiento genera un esfuerzo no pactado en la propuesta comercial.
Este requerimiento supera el alcance, tiempo y costos del proyecto y se debe validar
ante las necesidades de negocio del cliente.
Riesgos Posibles - (Usado para la Identificacin de Riesgos)
TIPO DE DOCUMENTOS:
FECHA DE ACTUALIZACIN:
PROCESO / UNIDAD:
Riesgos Posibles No.
Identificador
Clasificacin / Categora
Coloque los riesgos definidos
en la hoja Posibles Riesgos
Use un
No.para
identificar de
manera nica
el riesgo
Personas
- Cliente
- Usuario final
- Patrocinador
- Responsable
Incluir dentro del alcance del
proyecto el diseo y migracin
de una herramienta en Excel
que supla al sistema mientras
este se desarrolla.
1
Procesos/Caractersticas del
Proyecto
Desarrollar un sistema que
permita parametrizar tipos de
casos y los flujos de
actividades para cada caso
con control de tiempo por
actividad y proceso, as como
gestin de eventos y
asignacin dinmica de
responsables.
2
Procesos/Caractersticas del
Proyecto
Identificacin de Riesgos - (Anlisis de riesgos y priorizacin)
Riesgo Prioritario
Riesgo Cerrado
Riesgo Mitigado
Condiciones Consecuencias
Identifique la causa del riesgo Defina los resultados potenciales del riesgo - podran existir
mltiples consecuencias para cada condicin y algunas
consecuencias de hecho pueden ser condiciones
La gestin comercial no valid el
impacto de la solicitud frente a los
compromisos.
El presupuesto y tiempo estimados en la propuesta pueden
ser diferentes a los reales.
El proyecto puede volverse no rentable para Red Colombia y
Avianca Express si no se gestiona su alcance, tiempo y costo.
El cliente no est considerando sus
necesidades particulares de
negocio sino a partr de un
aplicativo existente.
Las caractersticas tcnicas solicitadas no se encuentran
pactadas en la propuesta comercial.
Las caractersticas tcnicas solicitadas al producto
sobredimensiona las necesidades reales del negocio.
El proyecto puede volverse no rentable para Red Colombia y
Avianca Express si no se gestiona su alcance, tiempo y costo.
Identificacin de Riesgos - (Anlisis de riesgos y priorizacin)
TIPO DE DOCUMENTOS:
FECHA DE ACTUALIZACIN:
PROCESO / UNIDAD:
No. Identificador Prioridad / Orden Probabilidad (Numrico)
Trado de la
columna B de la
hoja Identificacin
de Riesgos
Nmero consecutivo
obtenido segn la
columna Exposicin
Probabilidad de ocurrencia de la
condicin del riesgo, entre 1% - 30%
para bajo, 31% - 70% para medio y
71% - 100% para alto
1 2 20%
2
1 50%
Impacto (Numrico) Exposicin (Numrico)
Efecto de la consecuencia del
riesgo, entre 1 - 3 para bajo; 4
- 7 para medio, 8 - 10 para
alto y 100 para valoraciones
catastrficas
Se calcula multiplicando la
Probabilidad por el Impacto y es
usado como la base para ordenar
y priorizar el riesgo
2 0.4
5 2.5
Riesgo Prioritario
Riesgo Cerrado
Riesgo Mitigado
Afectado (Texto) Estado
Identifique quien podra ser mas
afectado por la exposicin del
riesgo (Ej.: Cliente, Socio, etc.)
RED COLOMBIA
AVIANCA EXPRESS, RED
COLOMBIA
TIPO DE DOCUMENTOS:
FECHA DE ACTUALIZACIN:
No.
Identifica
dor
Prioridad / Orden
Planes de Mitigacin
Trado de
la
columna
B de la
hoja
Identificac
in de
Trado de la
columna B de la
hoja Anlisis y
Priorizacin del
Riesgo
Identifique que debe ser hecho para
reducir la probabilidad de la ocurrencia
de la condicin del riesgo
1 2
Aclarar con el cliente el alcance de la
propuesta comercial y el esfuerzo
adicional para suplir su requerimiento.
2 1
Confirmar con el cliente las
necesidades de negocio que justifican
el requerimiento.
Exponer al cliente las alternativas de
soluciones tcnicas para suplir el
requerimiento.
Aclarar al cliente el esfuerzo implicado
en suplir su requerimiento.
Aclarar con el cliente el alcance de la
propuesta comercial.
Plan de Riesgos
Matriz de Riesgos Proyecto Pimpo Mvil
Agosto 15 del 2006
Planes de Contingencia Disparador Persona Responsable Entregables
Identifique que debera ser hecho
para reducir el impacto de la
consecuencia del riesgo
Identifique los
criterios para
determinar
cuando iniciar el
plan de
contingencia
Identifique la persona
responsable de cada
plan
Identifique los
entregables que
deberan ser creados
para cada plan
Disear el formato como
herramienta de anlisis de
requerimientos para el proyecto.
Incluir el tiempo de migracin de
datos en el contrato de Soporte y
Manteniemiento.
Incluir el tiempo de migracin
como parte de las pruebas del
usuario frente al sistema
desarrollado.
Gestionar un Control de
Cambio.
Confirmacin del
requerimiento por
parte del cliente
en acta de
seguimiento.
Mauricio Gonzlez Acta de Seguimiento
Gestionar un Control de Cambio Confirmacin del
requerimiento por
parte del cliente
en acta de
seguimiento.
Bernardo Daz Arias Acta de Seguimiento
Plan de Riesgos
Actividades y Tareas Dependencias Marco de tiempo Fecha Limite
Identifique las tareas y
ascieles actividades para
crear los entregables de
cada plan
Identifique las
tareas/actividades
que son dependientes
unas de otras en
cada plan
Identifique la fecha
de inicio y de
entrega para cada
plan
Identifique la
fecha de
vencimiento
para cada
entregable del
plan de
riesgos
NA Agosto 29 del 2006 Agosto 31 del
2006
NA Agosto 31 del 2006 Septiembre 8
del 2006
Requerimientos de
Recursos
Costo Periodicidad
Costo
Identifique los
conocimientos
prcticos, horas
hombre, equipos,
medios, hardware,
software y otros
recursos necesarios
Identifique el valor en
pesos del costo asociado
al riesgo en caso de que
este ocurra.
Diario
NA
NA