Numeral SI NO

4.1
5.5
5.5.1
CRITERIOS DE AUDITORIA
OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 ISO 9001:2008
AUDITORIA SISTEMA DE GESTION INTEGRADO EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA SISTEMA DE GESTION HSEQ
Estan identificados los procesos del sistema de gestin?
FOR-089-REV-02
AUDITOR
OBSERVACIONES REQUISITOS
Existen criterios ymtodos para la operacin y el control eficaz de los
Existe una secuencia e interaccin entre los procesos?
REQUISITOS GENERALES (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:2004) (ISO 9001:2008)
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN (ISO 9001:2008)
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD (ISO 9001:2008)
FECHA AUDITORIA No.
4.2 / 5.3
5.1
4.4.1
8.5.1
Implementa acciones para la mejora continua?
POLITICA DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL, AMBIENTAL Y CALIDAD (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:2004)
(ISO 9001:2008)
COMPROMISO DE LA DIRECCIN (ISO 9001:2008)
RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD (ISO 14001:2004)
MEJORA CONTINUA(ISO 9001:2008)
Realiza seguimiento,medicin y analisis de los procesos?
Existen criterios y mtodos para la operacin y el control eficaz de los
procesos?
Cuenta con la disponibilidad de recursos e informacin para el seguimiento
de los procesos?
Existe una poltica de S & SO, Medio ambiente y Calidad definida y
documentada?
Esta poltica incluye el cumplimiento con:
*Mejoramiento Contnuo
*Cumplimiento con la Legislacin aplicable a la S & SO, ambiental y Calidad
aplicable y otros requisitos
LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA SISTEMA DE GESTION HSEQ
FOR-089-REV-02
Numeral SI NO
4.3/5.4
4.3.1
5.2
7.2.1
7.2.2
Existe un procedimiento para la continua identificacin de peligros,
valoracin de riesgos y determinacin de los controles necesarios?
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE LOS CONTROLES / ASPECTOS
AMBIENTALES (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:2004)
ENFOQUE AL CLIENTE (ISO 9001:2008)
DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO (ISO 9001:2008)
REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO (ISO 9001:2008)
PLANIFICACION (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:2004) (ISO 9001:2008)
Existe un procedimiento que identifica los aspectos ambientales de las
actividades, productos y servicios para controlar y determinar aquellos
aspectos que tienen o puedan tener impacto significativo sobre el medio
ambiente?
*Es apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos en S & SO y la escala
de impacto ambiental segn las actividades productos y servicios de
GEOAMBIENTAL LTDA
La poltica proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos y metas en S & SO, ambientales y calidad
La poltica se ha comunicado y dado a entender a todo el personal
OBSERVACIONES REQUISITOS
El procedimiento para la continua identificacin de peligros, la evaluacin
de riesgos incluye:
*Actividades rutinarias y no rutinarias
*Actividades de todo el personal que acceda a los sitios de trabajo
ambiente?
*Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos
*Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo
*Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo.
*Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo
*Cambios realizados o propuestos en la Geoambiental
*Modificaciones al sistema de gestin de S y SO
*Cualquier obligacin legal aplicable
LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA SISTEMA DE GESTION HSEQ
FOR-089-REV-02
Numeral SI NO
*Actividades de todo el personal que acceda a los sitios de trabajo
*Instalaciones en el sitio de trabajo
*Segn los resultados de la identificacin de peligros y de los impactos
ambientales significativos se han establecido los objetivos en S& SO y
ambientales?
Los requisitos del cliente se determinan y se cumplen?
La organizacin determina:
*Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo actividades de
entrega y posteriores a la misma.
*Los requisitos no establecidos por el cliente.
REQUISITOS OBSERVACIONES
*El procedimiento para identificar los aspectos ambientales de la
organizacin determina la significancia de los impactos ambientales de
acuerdo a los aspectos identificados
4.3.2
5.2
7.2.1
Se revisan los requisitos relacionados con el servicio?
El procedimiento es peridicamente revisado y se actualiza cuando es
necesario?
*Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio
* Cualquier requisito adicional.
Esta actualizada la informacin de los requisitos legales?
*Requisitos en S &SO, y requisitos ambientales de carcter legal y de otra
ndole.
Existe un procedimiento para identificar y tener acceso a:
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:2004)
ENFOQUE AL CLIENTE (ISO 9001:2008)
DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO (ISO 9001:2008)
Se han establecido, implementado, mantenido y documentado objetivos y
metas de S & SO, ambientales y de calidad, en los niveles pertinentes de la
organizacin?.
Se comunica la informacin de los requisitos a todo el personal y partes
interesadas?
4.3.3
5.4.1
5.4.2
8.5.1
OBJETIVOS Y PROGRAMAS(OHSAS 18001:2007)
OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS (ISO 14001:2004)
OBJETIVOS DE LA CALIDAD (ISO 9001:2008)
PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD (ISO 9001:2008)
MEJORA CONTINUA (ISO 9001:2008)
LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA SISTEMA DE GESTION HSEQ
FOR-089-REV-02
Numeral SI NO
Los objetivos son consistentes con la Politica de S & SO, ambiental y
calidad?
REQUISITOS OBSERVACIONES
La alta direccin planifica y mantiene la integridad del sistema?
*Opciones tecnolgicas, requisitos operacionales, requisitos propios del
negocio
Los objetivos en S & SO, ambientales y de calidad, son revisados
periodicamente y se actualizan de ser necesario?
La organizacin ha establecido, implementado y mantiene programas para
alcanzar sus objetivos y metas ambientales?
La definicin de objetivos ha considerado:
*Peligros y riesgos en S & SO, impactos ambientales significativos requisitos
ambientales requisitos de tipo legal y de otra ndole.
Se han diseado para el cumplimiento de los objetivos y metas en S & SO,
programas que incluyen: responsabilidad y autoridad, medios y
cronogramas para lograr los objetivos?
4.4
7
4.4.1
5.1
5.5.1
5.5.2
6.1
6.3
RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICIN DE CUENTAS Y AUTORIDAD (OHSAS 18001:2007)
RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD (ISO 14001:2004)
COMPROMISO DE LA DIRECCION (ISO 9001:2008)
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD (ISO 9001:2008)
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION (ISO 9001:2008)
PROVISION DE RECURSOS (ISO 9001:2008)
INFRAESTRUCTURA (ISO 9001:2008)
Existe la mejora continua dentro de la organizacin?
Se suministran los recursos necesarios para la implementacin y control
del Sistema HSEQ?
*Asegurar de que se establecen, implementan y matienen los procesos del
sistema HSEQ
En los niveles pertinentes de la organizacin se han definido,
documentado, comunicado y entendido las funciones, responsabilidades y
la rendicin de cuentas, y delegado autoridad en relacin con el Sistema
HSEQ?
IMPLEMENTACION Y OPERACIN (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:2004)
REALIZACION DE PRODUCTO (ISO 9001:2008)
Se ha designado un representante que tenga la responsabilidad y
autoridad para:
*Informar sobre el desempeo del Sistema HSEQ a la Gerencia General
para su revisin y como base para la mejora del mismo.
*Asegurar que los requisitos del Sistema HSEQ se establezca, implemente y
mantenga?
LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA SISTEMA DE GESTION HSEQ
FOR-089-REV-02
Numeral SI NO
4.4.2/
6.2.2
6.2.1
COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA (OHSAS 18001:2007) / (ISO 14001:2004) / (ISO 9001:2008)
GENERALIDADES (ISO 9001:2008)
Existe un procedimiento para crear conciencia en el personal sobre:
REQUISITOS OBSERVACIONES
Se cuenta con el personal competente con base en la educacin, formacin,
habilidades y experiencia segn el cargo?
Se cuenta con la infraestructura necesaria para lograr los requisitos del
servicio
*Importancia de la conformidad de la poltica y los procedimientos de HSEQ
Existe un procedimiento para identificar las necesidades de formacin del
personal cuya actividad pueda generar un impacto significativo sobre el
Sistema de Gestin HSEQ?
Geoambiental ha determinado y gestionado el ambiente de trabajo necesario
para lograr la conformidad de los requisitos del servicio?
4.4.3
5.5.3
7.2.3
El personal cuyo trabajo pueda generar impactos significativos sobre el
Sistema HSEQ?:
*Las consecuencias de no seguir los procedimientos operacionales en
HSEQ
*Sus funciones y responsabilidades para alcanzar el cumplimiento de la
poltica en HSEQ y sus procedimientos
*La recepcin, documentacin y respuesta a las comunicaciones pertinentes
de las partes interesadas externas
COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA (OHSAS 18001:2007)
COMUNICACIN (ISO 14001:2004)
COMUNICACION INTERNA (ISO 9001:2008)
COMUNICACION CON EL CLIENTE (ISO 9001:2008)
*Es competente para desempear su trabajo en trminos de educacin,
entrenamiento y experiencia apropiada
p p y p
*Preparacin para emergencias, los aspectos ambientales significativos,
actuales y potenciales de su trabajo y los beneficios del mejoramiento en el
desempeo del personal
*La comunicacin pertinente sobre HSEQ se comunica a y desde los
empleados y a las partes interesadas
La empresa ha establecido un procedimiento para la comunicacin
relacionada con el Sistema de Gestin HSEQ el cual facilita:
*Las comunicaciones internas entre los diferentes niveles y funciones de la
organizacin
LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA SISTEMA DE GESTION HSEQ
FOR-089-REV-02
Numeral SI NO
El procedimiento indica la decisin de la organizacin de comunicar o no
externamente informacin sobre sus aspectos ambientales significativos?
GEOAMBIENTAL ha determinado e implementado disposiciones eficaces
para la comunicacin con los clientes, relativos a:
*La informacin sobre el producto.
Se le informa acerca de los acuerdos de participacin en materia de HSEQ?
Existe un medio de consulta con los contratistas?
Se cuenta con un procedimiento para la participacin de los trabajadores
en cuanto a la identificacin de peligros, valoracin de riesgos y
determinacin de controles, investigacin de incidentes y el desarrollo y
revisin de la politicas y objetivos en HSEQ?
REQUISITOS OBSERVACIONES
*Informar a todos los empleados sobre quienes son sus representantes para
HSEQ y el Representante designado por la Gerencia.
4.4.4
4.2
4.2.1
*La retroalimentacin del cliente incluyendo sus quejas
*Descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin
*Las consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las
modificaciones.
GEOAMBIENTAL tiene establecido un manual HSEQ que contiene:
*Poltica, objetivos y metas en S & SO, en Medio Ambiente y Calidad
*Descripcin del alcance y de los elementos principales del Sistema de
Gestin en HSEQ, y su interaccin as como la referencia de la
documentacin relacionada con el Sistema.
*La documentacin del Sistema de Gestin HSEQ incluye:
*El alcance del sistema de gestin HSEQ, incluyendo cualquier exclusin
DOCUMENTACION (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:2004)
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION (ISO 9001:2008)
GENERALIDADES (ISO 9001:2008)
*Procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestin o
referencia a los mismos.
LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA SISTEMA DE GESTION HSEQ
FOR-089-REV-02
Numeral SI NO
Se revisan y actualizan los documentos cuando es necesario y se
aprueban nuevamente?
Los documentos son ubicados en sus sitios de uso?
Los documentos de origen externo se identifican y controlan?
Se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los
documentos?
4.4.5
4.2.3
Existe un procedimiento para el control de documentos requeridos por el
Sistema de Gestin HSEQ ?
Se aprueban los documentso antes de su uso?
REQUISITOS OBSERVACIONES
CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS (OHSAS 18001:2007)
CONTROL DE DOCUMENTOS (ISO 14001:2004)
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS (ISO 9001:2008)
4.4.6
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.5
Fechados
CONTROL OPERACIONAL (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:2004)
PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO (ISO 9001:2008)
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE (ISO 9001:2008)
DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO (ISO 9001:2008)
REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO (ISO 9001:2008)
PROCESO DE COMPRAS (ISO 9001:2008)
INFORMACION DE LAS COMPRAS (ISO 9001:2008)
VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS (ISO 9001:2008)
PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO (ISO 9001:2008)
CONTROL DE LA PRODUCCION Y PRESTACIN DEL SERVICIO (ISO 9001:2008)
VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO(ISO 9001:2008)
PRESERVACION DEL PRODUCTO (ISO 9001:2008)
Disponibles de manera organizada
Identificados facilmente
Los documentos son:
Los documentos obsoletos son identificados yson retirados oportunamente
de sus sitios de uso?
Retenidos por tiempo especfico
Legibles
LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA SISTEMA DE GESTION HSEQ
FOR-089-REV-02
Numeral SI NO OBSERVACIONES
Se han establecido procedimientos relacionados con los riesgos
identificados y los aspectos ambientales significativos?
Se han determinado y revisado los requisitos relacionados con el servicio?
REQUISITOS
Se seleccionan, evaluan y reevaluan los proveedores?
Los productos adquiridos cumplen con los requisitos especificados?
Los procedimientos cuentan con criterios operacionales?
Se encuentran identificadas aquellas operaciones y actividades asociadas
con los riesgos identificados donde se deban aplicar medidas de control, los
aspectos ambientales significativos, la poltica y los objetivos en HSEQ?
Se establecen y mantienen procedimientos documentados que faciliten el
cumplimiento de la poltica, objetivos y metas en HSEQ?.
*La implementacin del seguimiento y la medicin
*La implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la
entrega
Se identifica y se valida el servicio prestado?
*La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medicin
*El uso del equipo apropiado
Se identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad
del cliente?
Se verifican los productos comprados?
Al prestar el servicio se controla:
*La disponibilidad de la informacin
*La disponibilidad de instrucciones de trabajo
LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA SISTEMA DE GESTION HSEQ
FOR-089-REV-02
Numeral SI NO
4.4.7
8.3
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:2004)
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME (ISO 9001:2008)
REQUISITOS
*Identificacin de situaciones potenciales de emergencias y la respuesta de
t l it i d i ?
Se han establecido procedimientos relacionados con:
OBSERVACIONES
Los procedimientos relacionados con los requisitos de los proveedores y
subcontratistas se han?:
*Comunicado
*Revisado periodicamente y actualizados si es necesario
*Implementado
4.5
8
SEGUIMIENTO Y MEDICION (ISO 14001:2004)
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION (ISO 9001:2008)
GENERALIDADES (ISO 9001:2008)
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS (ISO 9001:2008)
SEGUIMIENTO Y MEDICION DE PRODUCTO (ISO 9001:2008)
ANALISIS DE DATOS (ISO 9001:2008)
MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEO (OHSAS 18001:2007)
*Se toman acciones para impedir el uso o aplicacin.
*Se toman acciones apropiadas cuando el producto no conforme ha llegado
al cliente
*Se autoriza el uso, liberacin o aceptacin
VERIFICACION (OHSAS 18001:2007) / (ISO 14001:2004)
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA (ISO 9001:2008)
Al presentarse un producto no conforme:
*Se toman acciones para eliminar la no conformidad?
4.5.1
7.6
8.1
8.2.3
8.2.4
8.4
*Prevencin y mitigacin de riesgos en S & SO e impactos ambientales
asociados
*Respuesta a situaciones de emergencia y accidentes reales
tales situaciones de emergencia?
LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA SISTEMA DE GESTION HSEQ
FOR-089-REV-02
Numeral SI NO
Existe un procedimiento para hacer seguimiento y medicin regular del
desempeo en S & SO y a las actividades que tengan impacto significativo
para el medio ambiente?
Medidas para realizar seguimiento a la conformidad con el programa de
Gestin en S &SO, criterios operacionales, legislacin aplicable y requisitos
reglamentarios?.
Los equipos de seguimiento y medicin cuentan con mantenimientos
adecuados ?
El procedimiento incluye medidas cuantitativas y cualitativas segn las
necesidades de GEOAMBIENTAL LTDA?
Se evidenciaron registros de mantenimiento y calibracin?
Los equipos de seguimiento y medicin han sido calibrados?
Se cuenta con equipos de seguimiento y medicin?.
REQUISITOS OBSERVACIONES
4.5.2
8.2.3
8.2.4
Se cuenta con un procedimiento para evaluar periodicamente el
cumplimiento de los requisitos legales aplicables?
Se realiza seguimiento y se miden las caracteristicas del servicio para
verificar que se cumplen los requisitos del mismo?
EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS (OHSAS 18001:2007) / (ISO 14001:2004)
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS (ISO 9001:2008)
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO (ISO 9001:2008)
Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas?
*Los proveedores
Se realizan analisis de datos que proporcionan informacin sobre:
Se realiza encuesta o evaluacin de satisfaccin del cliente?
Qu mtodos se usan para el seguimiento y medicin de los procesos?
*Las caracteristicas y tendencias de los procesos y de los servicios,
incluyendo acciones preventivas
*La satisfaccin del cliente
*Conformidad con los requisitos del servicio
LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA SISTEMA DE GESTION HSEQ
FOR-089-REV-02
Numeral SI NO
4.5.3
4.5.3.1
Se cuenta con un procedimiento para donde se estipule la investigacin y
analisis de incidentes? Con el fin de:
INVESTIGACIN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVA Y PREVENTIVAS (OHSAS
18001:2007)
INVESTIGACION DE INCIDENTES (OHSAS 18001:2007)
*Se comunican los resultados de las investigaciones?
* Se determinan las deficiencias de S y SO que no son evidentes?
*Se identifica la necesidad de accin correctiva?
*Se identifica la oportunidad de accin preventiva?
*Se identifican las oportunidades de mejora continua?
REQUISITOS OBSERVACIONES
4.5.3.2
4.5.3
8.3
8.4
8.5.2
8.5.3
4.5.4
4.2.4
Se cuenta con analisis de datos para:
*Satisfaccin del cliente
*Conformidad con los requisitos del producto
*Caracteristicas y tendencias de los procesos
*Los proveedores
NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCIN PREVENTIVA (OHSAS 18001:2007)
NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA Y ACCIN PREVENTIVA (ISO 14001:2004)
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME (ISO 9001:2008)
ANALISIS DE DATOS (ISO 9001:2008)
ACCIN CORRECTIVA (ISO 9001:2008)
ACCIN PREVENTIVA (ISO 9001:2008)
Se co u ca os esutados de as estgac o es
Se cuenta con un procedimiento de acciones correctivas y preventivas?
Las acciones propuestas son revisadas a travs del proceso de valoracin
del riesgo antes de su implementacin?
Se cuenta con un procedimiento para el control de producto no conforme?
Qu acciones se toman para tratar el servicio no conforme?
Las acciones tomadas son eficaces?
CONTROL DE LOS REGISTROS (OHSAS18001:2007) /(ISO 14001:2004)
CONTROL DE LOS REGISTROS (ISO 9001:2008)
Cmo se controlan los registros?
LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA SISTEMA DE GESTION HSEQ
FOR-089-REV-02
Numeral SI NO
4.5.5
8.2.2
4.6
5 1
REQUISITOS OBSERVACIONES
El procedimiento de auditoria cubre el alcance, frecuencia, metodologa y
competencia?
*Determinar si el sistema de gestin HSEQ es efectivo para cumplir la
poltica y objetivos de la organizacin
*Determinar si el sistema de gestin HSEQ ha sido implementado y
mantenido en forma adecuada
*Determinar la conformidad del sistema de gestin HSEQ
La organizacin cuenta con procedimiento y programa para realizar
Auditorias peridicas al sistema de Gestin HSEQ con el fin de:?
REVISION POR LA GERENCIA (OHSAS 18001:2007) / (ISO 14001:2004)
COMPROMISO DE LA DIRECCIN (ISO 9001:2008)
AUDITORIA INTERNA (OHSAS 18001:2007) / (ISO 14001:2008)
AUDITORIA INTERNA (ISO 9001:2008)
5.1
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
8.5.1
*Acciones de seguimiento de revisiones por la direccin
*Cambios que pueden afectar el sistema de gestin
*Resultados de auditorias
*Retroalimentacin del cliente
*Desempeo de los procesos y conformidad del servicio
*Estado de las acciones correctivas y preventivas
La revisin por la direccin incluye:
Se encuentra documentada la revisin de la Gerencia General al Sistema
de Gestin HSEQ?
COMPROMISO DE LA DIRECCIN (ISO 9001:2008)
REVISION POR LA DIRECCION (ISO 9001:2008)
GENERALIDADES (ISO 9001:2008)
INFORMACION DE ENTRADA PARA LA REVISION (ISO 9001:2008)
RESULTADOS DE LA REVISION (ISO 9001:2008)
MEJORA CONTINUA (ISO 9001:2008)
La Gerencia General ha revisado, a intervalos definidos el Sistema de
Gestin HSEQ?
LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA SISTEMA DE GESTION HSEQ
FOR-089-REV-02
Numeral SI NO
*La mejora del servicio en relacin con los requisitos del cliente
*Las necesidades de recursos
Los resultados de la revisin por la direccin incluye:
*La mejora de la eficacia del sistema y sus procesos
*Recomendaciones para la mejora
REQUISITOS OBSERVACIONES