Paso 1

Planeamiento y preparacin de la
auditora
Procedimiento a seguir
Las auditorias internas deben ser
realizadas dos veces ao y deben ser
conducidas entre las auditorias de NOSA
Notificar a la compaia /departamento, por
lo menos seis semanas antes de la fecha
de la auditora
Use los canales oficiales e
informe al Director General
El departamento de personal debe
confirmar la disponibilidad
1
Informacin de la Compaa
Obtener detalles de la organizacin
Layout de la instalacin
Perfil de la empresa / area
Horas de operacin
Procesos de produccin
Operaciones remotas
Representantes de los
trabajadores
Perfil de riesgo
1
Revisin de la Auditora Anterior
Una revisin debe cubrir
Observaciones y
recomendaciones
registradas
resultados de la auditoria
anterior
perfil de riesgo anterior
1
Estadstica de Incidentes
Revisar la TILI y las descripciones de incidentes,
para determinar una clasificacin potencial de
estrellas y avalar una relacin precisa de las
estatsticas
Buena guia de calidad del programa de salud y
seguridad de la compaa, durante los 12 meses
precedentes
Importante para el clculo de los puntos
totales finales alcanzados
Las descripciones de incidentes ofrecen
informaciones valiosas sobre los tipos de
incidentes ocurridos o recurrentes
y niveles de reporte
1
Estadsticas de Incidentes
(continuacin)
Indicar reas especficas de atencin durante la
auditoria
Ayudar a identificar y confirmar el
perfil de riesgo
El auditor debe avalar la eficacia de las acciones
correctivas y confirmar que todas las acciones
pendientes sean documentadas antes de que
sean resueltas
1
1
Revisar la Legislacin y los
Estndares
La legislacin especfica y los
estndares aplicables deben ser
identificados y revisados antes del
inicio de la auditora, para que todas
las conformidades puedan ser
avaladas.
Seleccionar un Equipo de
Auditoria
Tamao de la planta/departamento
Naturaleza de las operaciones
Pericia disponible dentro de la
operacin
Representacin de los trabajadores
Das disponibles
Nivel y objetivo de la auditoria
Horarios de trabajo del (los)
departamento(s)
1

Plan de la Auditora
Fecha de la auditora
Horario programado para inicio y
duracin aproximada
secuencia de eventos
requerimentos para participacin
Nombres (y cargos) del equipo de
auditora
Nombre del lder del equipo
1
42 - 10.0
Requerimientos de EPP
Los auditores precisan conocer los
EPP requeridos/relevantes por el
(los) departamento (s) siendo
auditados (conformidad con
disposiciones)
1
Alcance de la Auditora
Areas fsicas deben ser
auditadas
Complejidad de la
organizacin
responsabilidad funcional
tiempo y personal
disponible
PERFIL DE RIESGO DEL
DEPARTAMENTO
1
Ejercicio en Grupo
1