coala Gimnazial

Sf. Nicolae
Tg.-Jiu
COMISIA DE EVALUARE SI
ASIGURARE A CALITATII

Ediia I
Revizia 3
Exemplar I
COD P.O. 01 PROCEDURA DE AUTOEVALUARE INSTITUIONAL
Data: 7.02.2013 ELABORAT: prof. urc Adriana
VERIFICAT: director, prof. Durbcea Rodica
APROBAT: director, prof. Cojocaru Petre

PROCEDURA DE AUTOEVALUARE INSTITUIONAL

Referine :
Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calitii n educaie;
Standardele de acreditare i evaluare periodic a unitilor de nvmnt preuniversitar anexa H.G. nr.
21/10.01.2007
Standarde de referin i indicatori de performan pentru evaluarea i asigurarea calitii n
nvmntul preuniversitar - H.G. nr. 1534/25.11.2008
Legea educaiei naionale, nr. 1 / 2011
Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin OMEdC nr. 4925 /
2005
O.M.F.P. 946 / 2005, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinznd standardele de control
intern/managerial la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial
Lista de difuzare:

Ex. Destinatar document Calitatea Data difuzrii Semntura de
primire


























Scopul

Reglementarea si asigurarea conformitatii procesului de autoevaluare institutionala.

Obiectul
Aceasta procedura se aplica tuturor domeniilor de activitate de la nivelul unitatii de invatamant.

Responsabilitati
- Directorul i directorul adjunct au responsabilitatea de a asigura calitatea educaiei la nivelul unitatii de
invatamant.
- In conformitate cu dispozitiile art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul
intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
conducatorul fiecarei entitati publice elaboreaza anual un raport asupra sistemului de control
intern/managerial, intocmit potrivit formatului prevazut in anexa nr. 4.3, care face parte integranta din
prezentele instructiuni. Raportul constituie forma oficiala de asumare a responsabilitatii manageriale de
catre conducatorul entitatii publice cu privire la sistemul de control intern/managerial.
- C.E.A.C. are responsabilitatea de elaborarea i revizuirea periodic a procedurii.
- C. A. aprob procedura propus de CEAC;
- Responsabilul C.E.A.C., urc Adriana, monitorizeaz aplicarea procedurii de autoevaluare
instituional.
- Membrii C.E.A.C. au responsabilitatea monitorizrii domeniilor repartizate prin Regulementul de
funcionare a C.E.A.C.
- C.E.A.C. realizeaz demersul de autoevaluare pentru fiecare indicator de calitate i propune msuri de
mbuntire a calitatii educatiei.
- Consiliul de Administraie are responsabilitatea analizei si aprecierii aplicrii msurilor propuse de
C.E.A.C.
- Responsabilii comisiilor cu caracter permanent/ compartiment din coal rspund de ntocmirea
documentelor i gestionarea dovezilor specifice
Aciunea Termen Responsabiliti
1. Echipa managerial i ntocmete
documentele proiective anuale, urmrind
atingerea intelor strategice propuse n
PDI/PAS, corelndu-le cu msurile de
mbuntire propuse de C.E.A.C.
5 septembrie diretcorii unitii
2. Responsabilii comisiilor metodice vor
ntocmi planurile operaionale n funcie de
documentele manageriale
10 -20 septembrie Responsabilii comisiilor
metodice
3. Realizarea evaluarii calitii educaiei n
anul colar anterior, pentru fiecare indicator
de performanta/ descriptor
1 10 septembrie Membrii C.E.A.C.
4. Asamblarea raportului de autoevaluare
intern pe baza evaluarilor realizate de
membrii comisiei
10-15 septembrie C.E.A.C.
5. Finalizarea raportului de autoevaluare i
realizarea planului de imbunatatire a calitatii
educatiei
16 septembrie C.E.A.C.
6. Discutarea raportului cu reprezentanii
factorilor interesai
17 - 30 septembrie responsabilul C.E.A.C.
7. C.E.A.C. prezint C.A. raportul de
autoevaluare a activitii pe anul colar
trecut i planul de mbuntire.
1 oct-5 octombrie responsabilul C.E.A.C.,
reprezentantul prinilor n
C.E.A.C.
8. C.A. aprob raportul anual de evaluare
intern i revizuiete dac este cazul
documentele proiective i strategiile de
dezvoltare, inclusiv strategia de eveluare
intern a calitii
5-10 octombrie directorul
9. RAEI este fcut public i trimis ctre ISJ
i la cerere ctre ARACIP
10-15 octombrie responsabilul C.E.A.C.
10. Elaborarea planului operaional al
C.E.A.C. pe anul in curs, derivat din
Strategia C.E.A.C. aprobat, cuprinznd
proceduri, activiti de evaluare i de
mbuntire a calitii.
20-25 octombrie

C.E.A.C.
11. Consiliul de Administraie aprob planul
operaional propus
25-30 octombrie Directorul unitii
12. Stabilirea responsabilitatilor de
monitorizare a indicatorilor de
performanta/ descriptori, n anul colar
curent
1-7 noiembrie Responsabilul C.E.A.C.
13. Monitorizarea indicatorilor prevzui n
Standardele de evaluare
permanent Membrii C.E.A.C.
14. La sfritul semestrului fiecare
responsabil de comisie/ compartiment
ntocmete un raport de autoevaluare a
activitilor desfurate pe baza planului
operaional propus specificnd rezultatele
ateptate i cele obinute
cu o sptmn
naintea finalului de
semestru
Responsabilii comisiilor
metodice
15. Managerii unitii colare, pe baza
rapoartelor comisiilor/compartimentelor,
ntocmesc raportul de analiz a activitii
pentru semestrul/anul colar respectiv,
raport care va fi prezentat Consiliului
Profesoral n edinta de analiz a activitii
ultima sptmn
naintea sfritului de
semestru
Directorul unitii
16. Directorul elaboreaza raportul annual
asupra sistemului de control
intern/managerial
Pn la sfritul anului
calendaristic
Director

Etapele demersului de autoevaluare
- procesul de autoevaluare se face pe baza standardelor de calitate A.R.A.C.I.P. / a standardelor
specifice SMC, conform O.M.F.P. 946 / 2005, de ctre membrii C.E.A.C. conform atribuiilor specifice
stabilite;
- se selecteaz pe rnd indicatorii de realizare;
- se evalueaz nivelul de calitate pentru fiecare indicator n parte (se realizeaz o diagnoz i o judecat a
nivelului de realizare;
- se propun activiti de remediere / dezvoltare pentru fiecare punct slab identificat
- se creeaz un grup de lucru pentru aplicarea msurilor de mbuntire coordonat de un membru
C.E.A.C.;
- se reia procesul de autoevaluare dup aplicarea msurilor de mbuntire stabilite.

5.nregistrri
Toate rapoartele i dovezile pe baza crora se face autoevaluarea se afl n dosarele
omisiilor/compartimentelor i n documentele echipei manageriale.

6. Analiza procedurii.
Analiza i revizuirea procedurii se face anual.

7.Anexe
Model de plan operaional al comisiei ..................

Nr. crt. Obiective
specificie
Activiti Instrumente/
Resurse
Responsabil Termen Modaliti
de evaluare
a
obiectivelor
Indicatori
de
realizare



Model de plan de mbuntire:

i
n
t
e

A
c

i
u
n
i

n
e
c
e
s
a
r
e

R
e
z
u
l
t
a
t
e

m

s
u
r
a
b
i
l
e

R
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i

P
r
i
o
r
i
t
a
t
e
a

a
c

i
u
n
i
i

T
e
r
m
e
n
e

i

o
b
i
e
c
t
i
v
e

i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
r
e

M
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e

i

e
v
a
l
u
a
r
e

R
e
s
u
r
s
e

n
e
c
e
s
a
r
e

i

a
l
t
e

c
o
s
t
u
r
i




Model de raport al comisiei .........................
Raport semestrial / anual

Domeniu Activiti Termen Responsabil Rezultate Msuri
Rezultate
ateptate
(RA)
Rezultate
obinute
(RO)
(RO<RA)
Msuri de
corectare
(inclusiv a
documentelor
proiective)
(RORA)
Msuri de
dezvoltare







ANEXA Nr. 4.3 la Instructiunile OMFP 946 / 2005
Model de raport asupra sistemului de control intern/managerial

Denumirea entitatii publice .............................
Nr. ................./data .......................................

RAPORT
asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 20...

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si
controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul .........................
(numele si prenumele), in calitate de ..................... (denumirea functiei de conducator al entitatii publice), declar ca
......... (denumirea entitatii publice) dispune de un sistem de control intern/managerial ale carui concepere si aplicare
........................ (permit/permit partial/nu permit) conducerii ................. (si, dupa caz, consiliului de administratie) sa
furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile publice gestionate in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice
au fost utilizate in conditii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienta si economicitate.
Aceasta declaratie se intemeiaza pe o apreciere realista, corecta, completa si demna de incredere asupra sistemului de
control intern/managerial al entitatii, formulata in baza autoevaluarii acestuia.
Sistemul de control intern/managerial ................ (cuprinde/cuprinde partial/nu cuprinde) mecanisme de autocontrol, iar
aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia ................ (are/nu are) la baza evaluarea riscurilor.
Precizez ca declaratiile cuprinse in prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilitatii manageriale si au
drept temei datele, informatiile si constatarile consemnate in documentatia aferenta autoevaluarii sistemului de control
intern/managerial, detinuta in cadrul ................ (denumirea entitatii publice), precum si in rapoartele de audit intern si
extern.
Prezentul raport s-a elaborat in conformitate cu Instructiunile privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului
asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru
aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile
publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificarile ulterioare.
Pe baza rezultatelor autoevaluarii, apreciez ca la data de 31 decembrie 20 ................ sistemul de control
intern/managerial al ............. (denumirea entitatii publice) este ................... (conform/partial conform/neconform) cu
standardele cuprinse in Codul controlului intern/managerial.
Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern/managerial transmise ordonatorului ........
(principal/secundar) de credite de catre ordonatorii ....... (secundari si/sau tertiari) de credite, direct subordonati, rezulta
ca:
-(nr.) entitati au sisteme conforme;
-(nr.) entitati au sisteme partial conforme;
-(nr.) entitati au sisteme neconforme.


.........................
(functia)
(numele si prenumele)
(semnatura si stampila)