PDVSA N TITULO

REV. FECHA DESCRIPCIN PAG. REV. APROB. APROB.

APROB. FECHA APROB. FECHA
VOLUMEN 1 GENERAL
E PDVSA 2005
MM010105 ROLES Y RESPONSABILIDADES PARA EL USO DEL
SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE
MANTENIMIENTO (SGCM)
Emisin Original
Mariana Toro Norma Vivas NOV.12 NOV.12
CAPTULO 1 DISPOSICIONES GENERALES
JUL.10
DIC.10
NOV.12 L.N.
L.N.
L.N.
2
1
0
Revisin de los puntos 3, 6.6, 6.7.1, 7, Anexo A y
se agreg el punto 8.5
Revisin General 12
12
12
M.T.
L.T.
L.T.
N.V.
L.T.
L.T.
MANUAL DE MANTENIMIENTO
ESPECIALISTAS
PDVSA
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La informacin contenida en este documento es propiedad de Petrleos de
Venezuela, S.A. Est prohibido su uso y reproduccin total o parcial, as como
su almacenamiento en algn sistema o transmisin por algn medio
(electrnico, mecnico, grfico, grabado, registrado o cualquier otra forma) sin
la autorizacin por escrito de su propietario. Todos los derechos estn
reservados. Ante cualquier violacin a esta disposicin, el propietario se reserva
las acciones civiles y penales a que haya lugar contra los infractores.
Las Normas Tcnicas son de obligatorio cumplimiento en todas las
organizaciones tcnicas como parte del Control Interno de PDVSA para
salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de la informacin,
promover la eficiencia, economa y calidad en sus operaciones, estimular la
observancia de las polticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misin,
objetivos y metas, es un deber la participacin de todos en el ejercicio de la
funcin contralora, apoyada por la Ley Orgnica Contralora General de la
Repblica y Sistema Nacional de Control Fiscal, Artculos 3541.
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ndice
1 OBJETIVO 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ALCANCE 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 REFERENCIAS 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 3.1 Petrleos de Venezuela, S.A. PDVSA 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 DEFINICIONES 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Privilegio 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 LINEAMIENTOS 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 4 . . . . . . . . . . . . . . . .
7 DEFINICIN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES EN EL SGCM 5
7.1 Administrador Local de Objetos Tcnicos 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Administrador de Documentos 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3 Registrador de Documentos de Medicin 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.4 Registrador de Listas de Materiales 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.5 Administrador de Puestos de Trabajo 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.6 Creador de Avisos de Mantenimiento 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.7 Administrador de Avisos de Mantenimiento 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.8 Administrador de rdenes de Mantenimiento 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.9 Ejecutor de rdenes y Avisos de Mantenimiento 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.10 Lder de Centro de Costo 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.11 Lder de Mantenimiento Mayor 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.12 Procesador de Paquete de Trabajo Planificado (PTP), Posiciones
y Planes de Mantenimiento de Mantenimiento Preventivo 9 . . . . . . . . . . . .
7.13 Administrador de Planes de Mantenimiento Preventivo 9 . . . . . . . . . . . . . . .
7.14 Analista de Sistema de Informacin Estndar 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.15 Analista de Sistemas de Informacin (Anlisis Flexible) 9 . . . . . . . . . . . . . .
7.16 Consultor Integral (PM y Otros Mdulos) 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 DEFINICIN DE ROLES EXCLUYENTES 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 ASIGNACIN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 11 . . . . . . . . . . .
10 ANEXOS 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1 OBJETIVO
Establecer y describir cada uno de los roles y sus responsabilidades para el uso
del Sistema de Gestin y Control de Mantenimiento (SGCM) conforme con lo
establecido en la norma PDVSA MM010100, que permita optimar el
desempeo del negocio, controlar la seguridad del sistema, y contribuir al uso
eficiente de los recursos.
2 ALCANCE
Los roles y responsabilidades para el uso del Sistema de Gestin y Control de
Mantenimiento (SGCM) definidos en la presente norma aplican al proceso de
mantenimiento establecido en la Norma PDVSA MM010100.
Esta norma aplica a las organizaciones de mantenimiento, tcnica o entes
tcnicos, gerencia de operaciones y custodios de las instalaciones de PDVSA, sus
filiales, empresas mixtas, servicios contratados y de cualquier otro negocio con
terceros, dentro y fuera del territorio nacional, siempre y cuando no contravenga
las legislaciones de las regiones y de los pases involucrados.
3 REFERENCIAS
Las siguientes normas y cdigos contienen disposiciones que al ser citadas,
constituyen requisitos de esta Norma PDVSA. Para aquellas normas referidas sin
ao de publicacin ser utilizada la ltima versin publicada.
3.1 3.1 Petrleos de Venezuela, S.A. PDVSA
MM010100 Modelo de Gerencia de Mantenimiento.
MM010101 Definiciones de Mantenimiento y Confiabilidad.
MM010107 Taxonoma de Activos para el Sistema de Gestin y Control de
Mantenimiento (SGCM).
MM020100 Contexto Operacional para el Sistema de Gestin y Control de
Mantenimiento (SGCM).
MM020102 Gestin de Avisos de Mantenimiento.
MM020202 Administracin de Planes de Mantenimiento Preventivo.
MM020203 Gestin de rdenes para el Mantenimiento Ordinario.
MM020400 Proceso de Ejecucin del Mantenimiento Ordinario.
4 DEFINICIONES
Las definiciones que aplican a esta norma se encuentran en la Norma PDVSA
MM010101, adicional a las mismas se incluye la siguiente:
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4.1 Privilegio
Son los perfiles que se autorizan a los usuarios para el uso de un sistema, tales
como, Sistema de Gestin y Control de Mantenimiento (SGCM), Sistema de
Gestin Empresarial (SGE), entre otros.
5 LINEAMIENTOS
La asignacin de roles y privilegios a los usuarios del SGCM debe ser nica e
intransferible, tal como se expresa en la norma de Proteccin de Activos de
Informacin (PAI) de PDVSA.
6 MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
La matriz de roles y responsabilidades, para el uso del SGCM, es una clasificacin
y asignacin de privilegios de cada uno de los actores del nivel tctico del proceso
de Mantenimiento.
Esta clasificacin y asignacin permite a las organizaciones de mantenimiento,
tcnicas o entes tcnicos y custodios de las instalaciones, distribuir los privilegios
de uso del SGCM para atender las funciones, competencias representadas en el
nivel operativo de la Norma PDVSA MM010100.
Para cumplir con las funciones emitidas en el modelo de mantenimiento se deben
asignar los roles y responsabilidades en el SGCM tomando como referencia la
siguiente tabla:
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TABLA 1. MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
Roles de Acceso
al SGCM
Custodio de
Instalaciones
Ente Tcnico,
Confiabilidad e
Ingeniera de
Mantenimiento
Planificacin Programacin Ejecucin
Proyecto /
Conceptualizacin
Direccin /
Gerencia
Administrador Local de
Objetos Tcnicos
X X
Administrador de
Documentos
X X
Registrador de
Documentos de
Medicin
X X
Registrador de Lista de
Materiales
X X
Administrador de
Puestos de Trabajo
X
Creador de Avisos de
Mantenimiento
X X X
Administrador de Avisos
de Mantenimiento
X
Administrador de
rdenes de
Mantenimiento
X X
Ejecutor de rdenes y
Avisos de
Mantenimiento
X X
Lder de Centro de
Costos
X X
Lder de Mantenimiento
Mayor
X X
Procesador de Paquete
de Trabajo Planificado
(PTP), Posiciones y
Planes de
Mantenimiento
Preventivo
X
Administrador de Planes
de Mantenimiento
Preventivo
X
Analista de Sistemas de
Informacin Estndar
X X X X X X X
Analista de Sistemas de
Informacin (Anlisis
Flexible)
X X X X X X X
Consultor Integral
(Mdulo Mantenimiento
de Planta PM y otros)
X X X X X X X
7 DEFINICIN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES EN EL
SGCM
7.1 Administrador Local de Objetos Tcnicos
Este rol est orientado al Ente Tcnico, Confiabilidad, Ingeniera de Mantenimiento
y a las organizaciones encargadas de proyectos. Entre sus responsabilidades
estn incluidas las siguientes actividades:
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7.1.1 Crear y modificar los activos en su rea de negocio. Conforme con lo establecido
en la Norma PDVSA MM020100.
7.1.2 Solicitar al Administrador de Datos Maestros Corporativo:
a. Actualizar las clases y caractersticas cuando sea necesario la incorporacin de
nuevos elementos en el SGCM.
b. Cambiar los parmetros de configuracin cuando stos sean requeridos por las
organizaciones de mantenimiento, tcnicas o entes tcnicos y custodios de las
instalaciones.
7.1.3 Crear, modificar y eliminar:
a. Los puntos de medida de equipos de su rea.
b. La informacin de montajes y desmontajes de equipos en ubicaciones tcnicas.
c. La informacin tcnica y administrativa relacionada con los medios auxiliares de
fabricacin.
7.1.4 Velar por la integridad de la informacin, la calidad y veracidad del dato de las
Ubicaciones Tcnicas, Equipos y Puntos de Medida, cumpliendo con los
lineamientos establecidos en la Norma PDVSA MM010107 y los
procedimientos internos de las organizaciones de mantenimiento, tcnicas o entes
tcnicos.
7.1.5 Asignar clase y perfil de catlogo a los Equipos.
7.1.6 Asignar el estatus a los Objetos Tcnicos en el SGCM que sean susceptibles a ser
desincorporados.
7.1.7 Verificar la desactivacin de los documentos (avisos, rdenes, posiciones y planes
de mantenimiento) asociados a objetos tcnicos susceptibles a ser eliminados.
7.2 Administrador de Documentos
Este rol est orientado al Ente Tcnico, Confiabilidad, Ingeniera de Mantenimiento
y a las organizaciones encargadas de proyectos. Entre sus responsabilidades
estn incluidas las siguientes actividades:
7.2.1 Crear, modificar y eliminar los documentos tcnicos en el SGCM y asociarlos a los
objetos tcnicos.
7.2.2 Administrar los documentos asociados a los objetos tcnicos a travs de un
Sistema de Gestin y Control de Documentos, que permita controlar los cambios
y revisiones, as como asegurar la disponibilidad de acceso en el SGCM.
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7.3 Registrador de Documentos de Medicin
Este rol est orientado al Ente Tcnico, Confiabilidad, Ingeniera de
Mantenimiento, Ejecucin y a las organizaciones que realizan mediciones y cuyos
datos deben ser cargados a un punto de Medida establecido en el SGCM. Entre
sus responsabilidades estn incluidas las siguientes actividades:
7.3.1 Crear, modificar y eliminar los documentos de medicin de equipos.
7.3.2 Solicitar al Administrador Local de Objetos Tcnicos la creacin de puntos de
medida, estableciendo en el SGCM la medicin (funcin y caracterstica
metrolgica, equipo de medicin y confirmacin metrolgica).
7.4 Registrador de Listas de Materiales
Este rol est orientado al Ente Tcnico, Confiabilidad, Ingeniera de Mantenimiento
y a las organizaciones encargadas de proyectos de infraestructura. Entre sus
responsabilidades estn incluidas las siguientes actividades:
7.4.1 Crear, modificar y eliminar la lista de materiales de un Objeto Tcnico (Equipo o
Ubicacin Tcnica) en el SGCM.
7.4.2 Solicitar al Administrador de Catalogacin de Materiales, la creacin y edicin de
los repuestos, componentes y otros.
7.5 Administrador de Puestos de Trabajo
Este rol est orientado a las organizaciones de Ejecucin de Mantenimiento. Entre
sus responsabilidades estn incluidas las siguientes actividades:
7.5.1 Actualizar la capacidad y jerarqua de los puestos de trabajo asociados a los
activos pertenecientes a su rea.
7.5.2 Evaluar el desempeo de los puestos de trabajo conforme a la planificacin de
actividades de mantenimiento.
7.6 Creador de Avisos de Mantenimiento
Este rol est orientado al Ente Tcnico, Confiabilidad, Ingeniera de
Mantenimiento, Ejecucin de Mantenimiento y custodios de las instalaciones y
equipos que requieran acciones. Entre sus responsabilidades est crear los avisos
de mantenimiento conforme con lo establecido en la Norma PDVSA
MM020102.
7.7 Administrador de Avisos de Mantenimiento
Este rol est orientado al Ente Tcnico, Confiabilidad e Ingeniera de
Mantenimiento. Entre sus responsabilidades est administrar los avisos de
mantenimiento, conforme a lo establecido en la Norma PDVSA MM020102.
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7.8 Administrador de rdenes de Mantenimiento
Este rol est orientado a las organizaciones de Planificacin y Programacin del
Proceso de Mantenimiento en el SGCM. Entre sus responsabilidades est crear
y administrar las rdenes de mantenimiento, conforme a lo establecido en la
Norma PDVSA MM020203.
7.9 Ejecutor de rdenes y Avisos de Mantenimiento
Este rol est orientado a las organizaciones de Ejecucin de Mantenimiento, al
Ente Tcnico, Confiabilidad e Ingeniera de Mantenimiento. Entre sus
responsabilidades estn la notificacin de la Orden de Mantenimiento y
retroalimentacin del Aviso de Mantenimiento, conforme con lo establecido en las
Normas PDVSA MM020400 y PDVSA MM020102 respectivamente.
7.10 Lder de Centro de Costo
Este rol est orientado al custodio de la instalacin responsable de asignar el
presupuesto de gastos de la Orden de Mantenimiento (ODM) que ha sido
rechazada por el SGCM. Entre sus responsabilidades estn incluidas las
siguientes actividades:
7.10.1 Revisar y aprobar el apartado excedido para las rdenes de mantenimiento (ODM)
Preventivas y Correctivas.
7.10.2 Revisar y aprobar el presupuesto excedido para las ODM Preventivas y
Correctivas.
7.10.3 Cancelar una ODM Preventiva o Correctiva antes de la liberacin de la misma.
7.10.4 Informar a la Organizacin de Finanzas correspondiente de las desviaciones
presupuestarias, de acuerdo con las polticas financieras establecidas por PDVSA.
7.10.5 Devolucin de presupuesto, debido a subgasto justificado en la ODM.
7.11 Lder de Mantenimiento Mayor
Este rol est orientado al encargado de asignar el presupuesto de inversin para
acciones de Paradas de Plantas y Proyectos de Mantenimiento. Entre sus
responsabilidades estn incluidas las siguientes actividades:
7.11.1 Revisar y aprobar el apartado presupuestario para los proyectos de gastos e
inversin.
7.11.2 Revisar y aprobar el apartado presupuestario de inversin para las Paradas de
Plantas.
7.11.3 Informar a la Organizacin de Finanzas correspondiente las desviaciones
presupuestarias, de acuerdo con las polticas financieras establecidas por PDVSA.
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7.12 Procesador de Paquete de Trabajo Planificado (PTP), Posiciones y
Planes de Mantenimiento de Mantenimiento Preventivo
Este rol est orientado a las organizaciones de Planificacin, encargadas de cargar
en el SGCM los planes de mantenimiento preventivo y PTP en funcin de las
polticas de Mantenimiento emitidas por las organizaciones de de Captura y
Diagnstico.
Entre sus responsabilidades estn la carga y actualizacin de los PTP, Posiciones
y Planes de Mantenimiento Preventivo, conforme a lo establecido en la Norma
PDVSA MM020202.
7.13 Administrador de Planes de Mantenimiento Preventivo
Este rol est orientado a las organizaciones de Planificacin del mantenimiento.
Entre sus responsabilidades est gestionar los planes de mantenimiento en el
SGCM, conforme a lo establecido en la Norma PDVSA MM020202.
7.14 Analista de Sistema de Informacin Estndar
Este Rol est orientado al anlisis de indicadores de control y gestin asociados
con el proceso de mantenimiento.
7.15 Analista de Sistemas de Informacin (Anlisis Flexible)
Este rol est orientado al anlisis de indicadores de control y gestin asociados con
el proceso de mantenimiento, asignndoles caractersticas de excepciones para
obtener resultados ms especficos.
7.16 Consultor Integral (PM y Otros Mdulos)
Este rol est orientado a la consulta de informacin relacionada con todo el proceso
de mantenimiento y la integracin del mismo con otros mdulos del Sistema de
Gestin Empresarial (SGE).
8 DEFINICIN DE ROLES EXCLUYENTES
Los roles excluyentes son aquellos accesos o privilegios al SGCM que son
incompatibles entre si por su naturaleza o funcin especfica. Esta condicin se
representa de forma sistemtica en la siguiente tabla:
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TABLA 2. ROLES EXCLUYENTES
Roles Exluyentes
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Administrador Local de Objetos
Tcnicos
E E E E E E E
Administrador de Documentos E E
Registrador de Documentos de
Medicin
E E E E E
Registrador de Lista de
Materiales
E E E E E E E
Administrador de Puestos de
Trabajo
E E E *E E E E E E E
Creador de Avisos de
Mantenimiento
E *E E E E E E
Administrador de Avisos de
Mantenimiento
E E E E E E E
Administrador de rdenes de
Mantenimiento
E E E E E E E E E
Ejecutor de rdenes y Avisos de
Mantenimiento
E E E E E E E E E
Lder de Centro de Costos E E E E E E E E E E E
Lder de Mantenimiento Mayor E E E E E E E E E E E
Procesador de PTP, Posiciones
y Planes de Mantenimiento
Preventivo
E E E E E E E E E
Administrador de Planes de
Mantenimiento Preventivo
E E E E E E E E E
E = Excluyente.
*E = este Rol no es excluyente para el Ejecutor de Ordenes y Avisos de
Mantenimiento.
Las Organizaciones del Ente Tcnico, Confiabilidad e Ingeniera de Mantenimiento
quedarn excentos de la tabla anterior debido a la posibilidad de crear avisos de
recomendacin tcnica, actualizar datos maestros de los equipos y ubicaciones
tcnicas, actualizar documentos tcnicos, crear y actualizar puntos de medida y
documentos de medicin; as como, notificar rdenes mantenimiento de
inspeccin de equipos, sistemas e instalaciones, es decir, que el Ente Tcnico,
Confiabilidad e Ingeniera de Mantenimiento, puede tener asignado de forma
simultnea los siguientes roles y responsabilidades en el SGCM:
Administrador Local de Objetos Tcnicos
Administrador de Documentos
Registrador de Documentos de Medicin
Registrador de Lista de Materiales
Creador de Avisos
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Administrador de Avisos
Ejecutor de rdenes y Avisos de Mantenimiento
9 ASIGNACIN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
9.1 Todas las asignaciones de roles y responsabilidades en el SGCM deben ser
planificadas en funcin de las necesidades de la organizacin y los usuarios
designados deben estar debidamente certificados.
9.2 En casos especficos de organizaciones donde se justifique la asignacin de roles
excluyentes a una misma persona, sta asignacin debe estar aprobada por la(s)
gerencia(s) responsable(s) de la organizacin y remitido a Control Interno del
Negocio o Filial de PDVSA, correspondiente.
9.3 Todas las asignaciones de roles y responsabilidades en el SGCM deben estar
respaldadas por el Anexo A.
9.4 El formato establecido en el Anexo A debe estar aprobado por la(s) gerencia(s)
responsable(s) de la organizacin y remitido a control interno del Negocio o Filial
de PDVSA, correspondiente.
9.5 Para los casos de transferencia de personal, asignacin especial, retiro de la
empresa o cualquier otro que amerite una actualizacin de roles en el SGCM, la
gerencia responsable de la organizacin debe solicitar la desactivacin de los
mismos, as como realizar la debida actualizacin y aprobacin del Anexo A de la
presente norma, ante la unidad de control interno del Negocio o Filial de PDVSA,
correspondiente.
10 ANEXOS
Anexo A Formato de Asignacin de Roles y Responsabilidades para el Uso del
SGCM.
REVISIN FECHA
MANUAL DE MANTENIMIENTO
ROLES Y RESPONSABILIDADES PARA EL USO
DEL SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL
DE MANTENIMIENTO (SGCM)
NOV.12
2
PDVSA MM010105
Pgina 12
PDVSA
ANEXO A FORMATO DE ASIGNACIN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES PARA EL USO DEL SGCM
PDVSA
NOMBRE CDULA INDICADOR
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OPERACIONES
CUSTODIO DE
INSTALACIONES
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INSTALACIONES
x x x x
x x x x x
DIRECCIN GERENCIA x x x x x
x x x x x
ENTE TCNICO,
CO
x x x x x x x x x x
ENTE TCNICO,
CONFIABILIDAD E
INGENIERA DE
x x x x x x x x x x
INGENIERA DE
MANTENIMIENTO
x x x x x x x x x x
x x x x x x
PLANIFICACIN x x x x x x
MANTENIMIENTO
x x x x x x
MANTENIMIENTO
x x x x
PROGRAMACIN x x x x
x x x x
x x x x x x x
EJECUCIN x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x x x x
PROYECTOS CONCEPTUALIZACIN x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
Nombre de la Organizacin Certificado por Gerente de 2da Lnea Gerente de 1era Lnea (Si Aplica) Control Interno de Finanzas
Nombre y Apellido Nombre y Apellido Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Firma Firma Firma Firma
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:
Tipo de requerimiento: jNuevo Usuario jNuevo(s) Rol(es) Sociedad/Filial: Vlido Desde: ______________________ Comentarios: Tipo de requerimiento: jNuevo Usuario jNuevo(s) Rol(es)
jCambio de Posicin jCancelacin de Cuenta Grupo de Autorizacin
Vlido Desde: ______________________
Vlido Hasta: _______________________
Comentarios:
Nota: Este Documento debe ser entregado a la Gerencia de Finanzas para la Asignacin de Roles y Responsabilidades en
el SGCM
Para llenar el formato haga click aqu