Informe de Auditoria Bid 2012 - 2013

Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud
PARSALUD II
Auditora a los estados financieros del Programa de Apoyo a la
Reforma del Sector Salud PARSALUD II financiado parcialmente
por el prstamo N2092/OC-PE del Banco Interamericano de
Desarrollo BID, N7643-PE del Banco Internacional de
Reconstruccin y Fomento BIRF, y el Gobierno de la Repblica
del Per por los aos terminados el 31 de diciembre de 2013 y de
2012 junto con el dictamen de los auditores independientes
Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud PARSALUD II
Auditora a los estados financieros del Programa de Apoyo a la

Reforma del Sector Salud PARSALUD II financiado parcialmente por el
prstamo N2092/OC-PE del Banco Interamericano de Desarrollo
BID, N7643-PE del Banco Internacional de Reconstruccin y
Fomento BIRF, y el Gobierno de la Repblica del Per
Por los aos terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012 junto con el dictamen de los auditores
independientes
Contenido
Resumen ejecutivo del informe de los auditores independientes
Informe sobre los estados financieros
Dictamen de los auditores independientes
Estado de flujo de efectivo
Estado de inversiones acumuladas
Nota a los estados financieros
Informe sobre el cumplimiento de las clusulas contractuales
Informe sobre los procesos de Adquisiciones y elegibilidad de los gastos de las solicitudes de desembolsos
Informe sobre la evaluacin de la estructura del control interno
Declaracin de la Unidad Coordinadora del Programa
Resumen ejecutivo del informe de auditores independientes

De acuerdo con el contrato de servicios de auditora externa firmado el 16 de mayo de 2011, hemos
auditado los estados financieros del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD
II, que comprenden el estado de flujo de efectivo y el estado de inversiones acumuladas por los aos
terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012, as como el resumen de polticas contables
significativas y otras notas explicativas, correspondientes al Programa de Apoyo a la Reforma del
Sector Salud - PARSALUD II.
Como resultado de nuestra auditora concluimos que los estados financieros antes indicados
presentan, razonablemente, en todos sus aspectos significativos, el estado de flujo de efectivo y el
estado de inversiones acumuladas del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud PARSALUD II, de conformidad con las prcticas contables descrita en la Nota 2 de los estados
financieros y con los trminos del contrato de prstamo.
Asimismo, con respecto a los reportes sobre otros requerimientos legales y/o regulatorios, no se
observaron situaciones que indiquen incumplimiento de las clusulas financieras del contrato de
prstamo N2092/OC-PE del Banco Interamericano de Desarrollo durante el periodo sometido a
nuestra auditora.
<Inscrita en la partida 11397283 del Registro de Personas Jurdicas de Lima y Callao

Miembro de Ernst & Young Global
Dictamen de los auditores independientes

A la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud PARSALUD II
1. Hemos auditado los estados financieros del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud PARSALUD II, que comprenden el estado de flujo de efectivo y el estado de inversiones acumuladas
por los aos terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012, as como el resumen de polticas
contables significativas y otras notas explicativas correspondientes al Programa de Apoyo a la
Reforma del Sector Salud - PARSALUD II (en adelante El Programa o PARSALUD II), financiado
con recursos del contrato de prstamo N 2092/OC-PE del Banco Interamericano de Desarrollo
BID (en adelante El Contrato), con recursos del contrato de prstamo N7643-PE del Banco
Internacional de Reconstruccin y Fomento BIRF y con aportes locales (en adelante Contrapartida
local o Recursos ordinarios) del Gobierno de la Repblica del Per.
Responsabilidad de la Unidad Coordinadora del Programa por los Estados Financieros
2. La Unidad Coordinadora del Programa es responsable por la preparacin y presentacin
razonable de estos estados financieros de conformidad con las prcticas contables descritas en la
Nota 2 de estos estados financieros, y del control interno que la Unidad Coordinadora del Programa
determine que es necesario para permitir la preparacin de estados financieros que estn libre de
errores materiales, debido a fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinin sobre estos estados financieros basada
en nuestra auditora. Nuestras auditoras fueron realizadas de acuerdo con normas de auditora
generalmente aceptadas en el Per, y requerimientos especficos del Banco Interamericano de
Desarrollo- BID. Estas normas requieren que cumplamos con requerimientos ticos y que
planifiquemos y realicemos la auditora para obtener una seguridad razonable de que los estados
financieros estn libres de errores materiales.
Una auditora incluye realizar procedimientos para obtener evidencia de auditora sobre los saldos y
divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, que incluye la evaluacin de los riesgos de que existan errores materiales en los estados
financieros debido a fraude o error. Al evaluar los riesgos, el auditor toma en consideracin el
control interno pertinente que utiliza el Programa en la preparacin y presentacin razonable de los
estados financieros a fin de disear procedimientos de auditora de acuerdo con las circunstancias,
pero no con el propsito de expresar una opinin sobre la efectividad del control interno del
Programa. Una auditora tambin comprende la evaluacin de si los principios contables aplicados
son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la Unidad Coordinadora del Programa
son razonables as, como una evaluacin general de la presentacin general de los estados
financieros.
<Inscrita en la partida 11397283 del Registro de Personas Jurdicas de Lima y Callao
Dictamen de los auditores independientes (continuacin)

Consideramos que la evidencia de auditora que obtuvimos es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinin de auditora.
Tal como se describe en la Nota 2, los estados de flujo de efectivo y de inversiones acumuladas
fueron preparados sobre la base del mtodo contable de efectivo, de conformidad con la norma
internacional sobre informacin financiera bajo la base contable de efectivo. La base contable de
efectivo reconoce las transacciones y hechos slo cuando el efectivo (incluyendo el equivalente al
efectivo) es recibido o pagado por el Programa y no cuando se causen, devenguen u originen
derechos u obligaciones, aunque no se haya producido un movimiento de efectivo.
Opinin
4. En nuestra opinin, los estados financieros antes indicados presentan, razonablemente, en todos
sus aspectos significativos, el estado de flujo de efectivo y el estado de inversiones acumuladas del
Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II por los aos terminados el 31 de
diciembre de 2013 y de 2012, de conformidad con las prcticas contables descritas en la Nota 2 de
los estados financieros.
Reporte sobre Otros Requerimientos Legales y/o Regulatorios
5. No se observaron situaciones que indiquen incumplimiento de las clausulas financieras del
contrato de prstamo N2092/OC-PE del Banco Interamericano de Desarrollo durante el periodo
sometido a nuestra auditora.
Otros Asuntos
6. Este informe se emite nicamente para informacin y uso de la Unidad Coordinadora del
Programa, del Banco Interamericano de Desarrollo - BID y de la Contralora General de la Repblica;
por lo que no debe ser usado por otros o para fines distintos a los aqu indicados.
Lima, Per
30 de abril de 2014
Refrendado por:
Wilfredo Rubios
C.P.C.C. Matrcula No.9943
Estado de flujo de efectivo

Por los aos terminados el 31 de diciembre del 2013 y de 2012
2013
____________________________________________________________
2012
____________________________________________________________
Contrapartida
_____________
Nota
Banco
Interamericano
de Desarrollo
BID
US$
Banco
Internacional de
Reconstruccin y
Fomento
BIRF
US$
Recursos
Ordinarios
R.O.
US$
Contrapartida
_____________
Banco
Interamericano
de Desarrollo
BID
US$
Total
US$
Banco
Internacional de
Reconstruccin
y Fomento
BIRF
US$
Recursos
Ordinarios
R.O.
US$
Total
US$
Efectivo recibido
Acumulado al comienzo del periodo
6,380,611
5,192,986
63,169,813
74,743,410
4,744,194
3,475,136
34,807,129
43,026,459
1,717,850
1,717,850
2,026,496
1,207,219
27,573,262
30,806,976
1,636,417
28,362,684
29,999,101
___________
1,000,286
__________
___________
1,000,286
____________
___________
__________
____________
____________
8,407,107
___________
7,400,491
__________
90,743,075
___________
106,550,672
____________
6,380,611
___________
5,192,986
__________
63,169,813
____________
74,743,410
____________
5,647,690
4,608,063
63,169,813
73,425,566
3,711,597
2,779,337
34,807,129
41,298,063
Durante el periodo
Fondo rotatorio
Desembolsos
Pagos directos
Total efectivo recibido
Desembolsos efectuados
Acumulado al comienzo del periodo
Durante el periodo
Reintegros
1,259,417
1,259,417
1,169,258
1,169,258
Pagos directos
1,000,286
1,000,286
Pagos por bienes y servicios
792,142
27,573,262
28,365,404
1,413,650
28,362,684
29,776,334
798,856
___________
371,872
__________
___________
1,170,728
_____________
766,835
___________
415,076
__________
___________
1,181,911
___________
7,705,963
___________
6,772,363
__________
90,743,075
___________
105,221,401
_____________
5,647,690
___________
4,608,063
__________
63,169,813
___________
73,425,566
____________
701,144
___________
628,128
__________
___________
1,329,271
_____________
732,921
__________
584,923
_________
__________
1,317,844
___________
Gastos pendientes de justificar
Total efectivo desembolsado

Efectivo disponible al final del periodo
Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado.
Estado de inversiones acumuladas

Por los aos terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012
Presupuesto
_____________________________________________________
Concepto
Contrapartida
___________
Total
Movimiento al 31.12.2012
_____________________________________________________
Contrapartida
___________
Total al
Acumulado al 31.12.2012
_______________________________________________________
Contrapartida
___________
Total al
Movimiento al 31.12.2013
_____________________________________________________
Contrapartida
___________
Total al
Acumulado al 31.12.2013
_____________________________________________________
Contrapartida
___________
Total al
BID
BIRF
R.O.
Programa
BID
BIRF
R.O.
31.12.2012
BID
BIRF
R.O.
31.12.2012
BID
BIRF
R.O.
31.12.2013
BID
BIRF
R.O.
31.12.2013
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
1.
Administracin
6,637,287
2.
Costos directos
14,746,277
___________
14,746,277
___________
1,493,894
1,493,894
11,955,029
11,955,029
1,297,354
1,297,354
2,594,708
253,723
___________
253,723
___________
2,706,383
___________
118,404
118,404
2,706,383
135,319
___________
135,319
___________
___________
15,000,000
___________
15,000,000
___________
9.24
9.24
6,637,287
1,812,249
123,039,354 152,531,908 1,888,105 1,790,180

___________
___________ ___________ ___________
26,072,259
___________
1,812,249
7,248,073
29,750,544 5,555,411
___________ ___________
4,525,223
___________
54,757,809
___________
7,248,073
2,037,777
2,037,777
64,838,443 1,956,473
___________ ___________
2,145,232
___________
24,991,199
___________
29,092,904
___________
9,285,850
9,285,850
7,511,884 6,670,456
___________ ___________
79,749,007
___________
93,931,347
___________
2.1
Fortalecimiento de
la demanda
2,987,788
5,975,576
139,855
200,179
320,740
660,774
418,825
398,014
1,666,921
2,483,760
362,786
86,842
361,477
811,105
781,612
484,856
2,028,398
3,294,865
117,456,858 141,366,916
1,702,744
1,551,236
25,664,212
28,918,192
4,663,509
4,021,675
52,904,721
61,589,905
1,537,477
1,991,343
24,507,290
28,036,110
6,200,985
6,013,018
77,412,012
89,626,016
45,506
38,765
87,307
171,578
473,077
105,534
186,167
764,778
56,210
67,047
122,431
245,689
529,287
172,582
308,597
1,010,466
3,213,829
47,988
38,546
___________ ___________ ___________
478,175
___________
564,709
92,279
___________ ___________
82,840
___________
1,163,932
___________
1,339,051
101,801
___________ ___________
19,068
___________
544,286
___________
665,155
___________
194,079
101,907
___________ ___________
1,708,218
___________
2,004,204
___________
1,163,932
92,209
544,286
636,495
1,708,218
1,800,427
2.2 Mejoramiento
de la oferta
2.3 Gobierno y
financiamiento
3.
5,189,416
Monitoreo,
evaluacin y
auditora
3.1 Monitoreo y
evaluacin
3.2 Auditora
Totales
Porcentajes
478,175
270,638
47,988
38,546
___________ ___________ ___________
___________
86,534
92,279
___________ ___________
82,840
___________
___________
175,119
9,593
___________ ___________
19,068
___________
___________
28,660
___________
101,870
101,907
___________ ___________
___________
203,778
___________
132,383,024 162,383,024 1,936,093 1,828,726

___________
___________ ___________ ___________
28,362,683
___________
32,127,502 5,647,690
___________ ___________
4,608,063
___________
63,169,813
___________
73,425,566 2,058,274
___________ ___________
2,164,300
___________
27,573,262
___________
31,795,836
___________
7,705,963 6,772,363
___________ ___________
90,743,075
___________
105,221,401
___________
37.65
30.72
47.72
68.55
64.80
81.52
2,943,191
100.00
Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado.
478,175
1,163,932
45.22
92,209
51.37
45.15
Notas a los estados financieros

1.
Descripcin del Programa

El Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud PARSALUD II fue creado mediante la Ley
N29258 del 11 de setiembre de 2008, como la Unidad Ejecutora del Ministerio de Salud (en adelante
MINSA); para administrar los prstamos recibidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (en
adelante BID) y del Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento (en adelante BIRF), los cuales
tienen condicin de inversin pblica.
El domicilio legal del Programa es Avenida Javier Prado Oeste N2108, San Isidro, Per.
El objetivo general del Programa es incrementar el uso de servicios de salud materno-infantil y reducir la
mortalidad infantil de nios menores de 3 aos y de familias de zona rural de las 9 regiones ms pobres
del Per que son: Amazonas, Apurmac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Hunuco, Huancavelica, Puno y
Ucayali.
Asimismo, el Programa tiene como objetivos especficos:
(a)
Promover adecuadas prcticas y recursos de cuidados familiares y comunitarios a mujeres

(gestantes, parturientas y madres en periodo de lactancia) y a nios y nias menores de 3 aos.
(b)
Mejorar la capacidad resolutiva de las redes de servicios de salud para atender emergencias
obsttricas y neonatales y para la atencin integral de la salud de la poblacin en zonas dispersas
y no dispersas.
(c)
Fortalecer la capacidad del gobierno para que el funcionamiento del sistema salud sea eficiente y
equitativo.
Mediante Decreto Supremo N231-2009 EF, se aprob las operaciones de endeudamiento externo a
travs del contrato de prstamo N2092/OC-PE suscrito entre la Repblica del Per y el Banco
Interamericano de Desarrollo con fecha 16 de noviembre de 2009 hasta por la suma de
US$15,000,000, destinado a financiar parcialmente la segunda fase del Programa de Apoyo a la
Reforma del Sector Salud PARSALUD II; as mismo se aprueba el contrato de prstamo N7643 PE,
suscrito entre la Repblica del Per y el Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento con fecha 16
de noviembre de 2009 hasta por la suma de US$15,000,000. Estos prstamos sern desembolsados
durante el periodo de vigencia del Programa, hasta diciembre de 2014 para el BID y enero de 2015,
para el BIRF. El responsable del pago de estas deudas con los organismos financieros es el Ministerio de
Economa de Finanzas (en adelante MEF).
Notas a los estados financieros (continuacin)
El presupuesto previsto del Programa es de ciento sesenta y dos millones trescientos ochenta y tres mil
dlares estadounidenses (US$162,383,000) a ser ejecutados en un periodo de cinco aos.
Aproximadamente el ochenta y uno por ciento del financiamiento proviene del Tesoro Pblico. El resto
del porcentaje proviene, en partes iguales, de financiamiento del BIRF y el BID. Asimismo, el Programa
es la Unidad Ejecutora responsable de la gestin general del mismo lo que comprende la contratacin,
pagos y administracin de los fondos en la ejecucin, relacionados al contrato de prstamo BID
N2092/OC-PE y el contrato de prstamo BIRF N7643-PE, ambos por quince millones de dlares
estadounidenses (US$15,000,000), en concordancia con lo dispuesto en el manual de operaciones del
Programa y las normas tcnicas de los organismos financieros.
El periodo de ejecucin del Programa Parsalud II era de cinco aos, y tena vencimiento en enero de
2015; mediante Oficio remitido por el MEF el 27 de diciembre de 2013 al BID y BIRF, solicit una
ampliacin del plazo de ejecucin hasta el 31 de diciembre de 2015; a la fecha de la emisin del informe
se ha recepcionado la No objecin de BID, quedando pendiente an la del BIRF. En opinin del
Coordinador del Programa la No objecin de dicha entidad se dar sin inconvenientes.
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2012, fueron aprobados por la Unidad Coordinadora del
Programa el 30 de abril de 2013. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2013, han sido
aprobados por la Unidad Coordinadora del Programa el 30 de abril de 2013 y se presentarn para la
aprobacin de las entidades superiores en los plazos establecidos por Ley. En opinin de la Unidad
Coordinadora del Programa, los estados financieros sern aprobados sin modificaciones.
2.
Principios y prcticas contables

Base de contabilidad Los estados financiaros han sido elaborados sobre la base del mtodo contable de efectivo, mediante el
cual los ingresos se reconocen y registran cuando se reciben los fondos, y los gastos, cuando
efectivamente se presentan desembolsos de dinero. Esta prctica contable difiere del mtodo contable
del devengado establecido por los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Per, donde
las transacciones deben ser registradas a medida que se incurran.
Unidad monetaria Los registros del Programa son llevados en la moneda de la operacin que les da origen que para el caso
es el Nuevo Sol. Para fines de reporte y presentacin de los estados financieros bsicos del Programa al
BID, stos son elaborados en dlares estadounidenses.
Tasa de cambio Hasta el 15 de julio de 2010, los gastos incurridos en nuevos soles eran convertidos en dlares
estadounidenses utilizando la tasa de cambio de la fecha de pago del respectivo gasto, y a partir del 16
de julio de 2010, se utiliza la tasa de cambio de la fecha de monetizacin a nuevos soles, la misma que
corresponde a la conversin del monto dlares transferido de la cuenta designada a la cuenta soles del
Programa de acuerdo al tipo de cambio pactado con el Banco de la Nacin a la fecha de operacin.
Impuestos Conforme a la legislacin tributaria vigente, el Programa no est afecto a ningn tipo de Impuesto,
actuando nicamente como agente de retencin del Impuesto a la Renta de Cuarta Categora y del
Impuesto General a las Ventas, as como de ejercer la funcin de efectuar detracciones.
3.
Efectivo disponible
(a)
Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, este rubro est integrado por los depsitos en las
cuentas bancarias del Programa, las cuales provienen de los fondos recibidos en el marco a los
contratos de prstamo suscrito con el BID y el BIRF respectivamente. A continuacin mostramos
la composicin del rubro correspondiente a los fondos provenientes del BID:
2013
US$
2012
US$
432,728
668,012
268,828
__________
109,291
__________
701,556
777,303
Banco de la Nacin cuenta corriente N 06-000-034825

en US$
Banco de la Nacin cuenta corriente N 00-068-184428
en S/.
Ms (menos):
Cheques en trnsito
Otros gastos
Pendientes de depsitos
Diferencia en cambio
(b)
(1,782)
(44,513)
37
71
28
1,333
__________
32
__________
701,144
__________
732,921
__________
El Programa mantiene las cuentas corrientes relacionadas a la administracin de los fondos

respecto al contrato de prstamo BID N2092/OC-PE en el Banco de la Nacin en nuevos soles y
en dlares estadounidenses y son de uso restringido para ser utilizados nicamente en
operaciones relacionadas con los objetivos del mismo.
4.
Gasto pendientes de justificar

Al 31 de diciembre de 2013, el saldo pendiente de justificar al BID asciende a US$798,856, el cual a la
fecha de emisin del presente informe se ha rendido mediante solicitud de desembolso N 016 de fecha
28 de febrero de 2014; al 31 de diciembre de 2012, el saldo pendiente de justificar al BID ascendi a
US$766,835, y fue rendido en las solicitudes de desembolso N012 y 013 de fechas 16 de diciembre de
2012 y 28 de mayo de 2013, respectivamente; ver nota 10.
5.
Anticipos recibidos del BID

A continuacin se muestra el movimiento de los anticipos recibidos del BID al 31 de diciembre de 2013 y
de 2012:
2013
US$
2012
US$
Saldo de anticipos al comienzo del periodo
5,746,967
4,110,550
Anticipos recibidos en el periodo
2,026,496
__________
1,636,417
__________
7,773,463
__________
Saldo de anticipos al cierre del periodo
__________
5,746,967
Cabe indicar que dentro de los desembolsos no se est considerando el pago directo de US$633,644
realizado en el 2010.
Estos anticipos fueron solicitados en cumplimiento a lo establecido en el contrato de prstamo.
6.
Fondo rotatorio
De acuerdo al Contrato BID N2092/OC-PE se estableci constituir un fondo rotario equivalente al 5 por
ciento del valor de financiamiento, el cual ascenda a US$750,000. Mediante Oficio N195-2011-EF del
11 de junio de 2011 el BID autoriz el incremento del Fondo Rotatorio a 10 por ciento, que equivale a
US$1,500,000. Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 el saldo de este fondo es US$432,728 y
US$668,012, respectivamente.
7.
Fondo de contrapartida local

El Gobierno de la Repblica del Per se comprometi a aportar la suma de US$132,383,024 en
concepto de contrapartida local respecto de los recursos aportados por el BIRF y el BID para completar
el proyecto. Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno ha aportado la suma de US$90,743,075
equivalente al 68.55 por ciento del total comprometido (al 31 de diciembre de 2012, desembols un
monto de US$63,169,813 equivalente al 47.72 por ciento del total comprometido).
8.
Categoras de inversin
(a)
Administracin
Corresponden a los gastos propios generados por la Unidad Coordinadora del Programa de
Apoyo a la Reforma del Sector Salud PARSALUD II, como es el pago de los honorarios del
personal administrativo.
(b)
Costos directos
Los desembolsos corresponden a compras de bienes y equipos, los gastos por ejecucin y
supervisin de las obras, as como los talleres y consultora, para lograr disminuir la mortalidad y
morbilidad materno infantil de las zonas establecidas en la nota 1.
(c)
Monitoreo, evaluacin y auditora

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, el gasto se relaciona directamente con la evaluacin de
los objetivo del Programa; as como de la auditora financiera.
9.
Conciliacin entre el estado de flujos de efectivo y el estado de inversiones acumuladas

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 la conciliacin del total del efectivo desembolsado en dlares
estadounidenses segn registros del Programa es como sigue:
10.
2013
US$
2012
US$
Segn estado de flujo de efectivo
7,705,963
5,647,690
Segn estado de inversiones acumuladas
7,705,963
__________
5,647,690
__________
Diferencia
__________
__________
Conciliacin de los registros del Programa con los registros del BID por categoras de inversin
Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 la conciliacin de los registros del Programa con los registros del
BID por categoras de inversin del PARSALUD es como sigue:
Concepto
2013
_____________________________________
2012
_____________________________________
Estado de
inversiones
acumuladas
US$
Estado de
inversiones
acumuladas
US$
Gastos
pendientes
por justificar
US$
BID
US$
Gastos
pendientes
por justificar
US$
BID
US$
1. Administracin
2. Costos directos
7,511,884
__________
6,713,028
__________
798,856
__________
5,555,411
__________
4,802,192
__________
753,219
__________
781,611
713,426
68,185
418,825
368,666
50,160
6,200,986
5,506,819
694,167
4,663,509
3,964,157
699,352
529,287
492,783
36,504
473,077
469,370
3,707
194,079
__________
194,079
__________
__________
92,279
__________
78,663
__________
13,616
__________
92,209
92,209
101,870
__________
101,870
__________
__________
92,279
__________
78,663
__________
13,616
__________
7,705,963
__________
6,907,107
__________
798,856
__________
5,647,690
__________
4,880,855
__________
766,835
__________
2.1 Fortalecimiento de la
demanda
2.2 Mejoramiento de la
oferta
2.3 Gobierno y
financiamiento
3. Monitoreo evaluacin y
auditora
3.1 Monitoreo y
evaluacin
3.2 Auditora
Total
A la fecha de emisin del presente informe, el Programa ha justificado el saldo pendiente por justificar
que mediante solicitud de desembolso N016 del 28 de febrero de 2014. El saldo pendiente por
justificar al 31 de diciembre de 2012 fue sustentado mediante justificacin N012 y N013 de fechas
16 de diciembre de 2012 y 28 de mayo del 2013, respectivamente.
11.
Estado de ejecucin presupuestal por ambas fuentes

Por el ao terminado al 31 de diciembre de 2013 y de 2012
2013
________________________________________________________
BID
US$
A.
B.
BID
US$
Contrapartida
local
US$
BIRF
US$
Presupuesto aprobado
PIA
2,764,979
____________
2,764,979
____________
32,894,179
____________
2,839,716
____________
2,839,716
____________
29,958,080
____________
PIM (i)
2,835,360
____________
2,835,360
____________
27,968,164
____________
3,785,153
____________
3,489,582
____________
28,367,592
____________
236,185
236,185
2,810,414
24,909
24,909
537,203
2,691
258,999
258,999
1,849,869
Marzo
208,715
208,715
3,415,507
369,163
369,163
7,287,125
Abril
255,264
255,264
3,278,059
438,075
438,075
2,947,235
Mayo
109,419
109,419
2,827,031
472,858
472,858
5,473,436
Junio
371,046
371,046
3,601,134
254,616
254,616
2,947,235
Julio
224,596
224,596
2,593,148
Agosto
193,030
193,030
3,039,079
365,891
365,891
4,225,814
Calendario
Enero
Febrero
Septiembre
C.
Contrapartida
local
US$
BIRF
US$
2012
________________________________________________________
88,210
88,210
5,358,046
388,963
388,963
4,225,814
Octubre
469,728
469,728
8,339,508
354,610
354,610
4,241,293
Noviembre
557,741
557,741
3,244,815
354,610
354,610
4,225,814
Diciembre
121,425
____________
121,425
____________
160,709
____________
502,460
____________
206,760
____________
____________
Total calendario (ii)
2,835,360
____________
2,835,360
____________
38,670,140
____________
3,785,154
____________
3,489,454
____________
37,960,838
____________
Total aporte transferido en el ao 3 (iii)
2,026,496
____________
2,207,504
____________
38,670,140
____________
1,636,417
____________
1,717,850
____________
37,960,838
____________
Diferencia (iii) (ii)
(808,864)
____________
(627,856)
____________
____________
(2,148,737)
____________
(1,771,604)
____________
____________
Monto ejecutado (a nivel de girado)

Enero
45,039
89,334
959,319
39,780
501,595
930,995
Febrero
68,568
55,510
2,377,742
79,408
110,863
1,104,200
Marzo
120,750
85,711
3,002,120
66,605
163,303
1,042,223
Abril
131,936
23,144
2,165,334
60,032
30,948
1,186,007
Mayo
129,560
171,689
2,484,358
127,475
47,395
3,233,011
Junio
125,563
136,833
2,081,019
196,893
245,513
3,536,310
Julio
152,501
127,530
1,824,262
97,283
61,228
2,019,889
Agosto
118,688
107,853
1,693,223
99,694
70,519
1,874,549
Septiembre
278,854
37,775
1,900,569
128,630
114,122
3,494,223
Octubre
344,766
221,730
4,124,840
357,508
368,584
3,024,501
Noviembre
3,52,101
42,721
2,805,614
223,759
189,006
3,224,895
Diciembre
452,067
____________
82,404
____________
2,163,844
____________
328,542
____________
264,910
____________
3,040,204
____________
Total ejecutado (vi)
2,320,393
____________
1,182,234
____________
27,582,244
____________
1,805,609
____________
2,167,986
____________
27,711,007
____________
514,967
____________
1,653,126
____________
385,920
____________
1,979,544
____________
1,321,596
____________
656,585
____________
Diferencia entre lo presupuestado y

ejecutado (i) (vi)
(1)
Tipo de cambio usado es 2.82 del estudio de factibilidad y 2.794 en el rubro Total aporte transferido en el ao, que es el tipo de cambio de cierre al 31 de diciembre de 2013, establecido por la SBS.
(2)
El monto del calendario que se registra, es el monto aprobado en el SIAF y no el del PIM, que no es mensualizado sino anual.
(3)
Se considera como aporte transferido al monto desembolsados por el BID y el BIRF, respectivamente.
Comentarios del auditor PARSALUD II gestiona y ejecuta los recursos del Programa de Inversin que comprende 9 Proyectos de
Inversin Pblica en 9 regiones del Per, los cuales abarcan inversiones en la elaboracin de
expedientes tcnicos, supervisin y ejecucin de obras y equipamiento. Asimismo, financia inversiones
intangibles en los cuatro componentes: fortalecimiento de la demanda, mejoramiento de la oferta,
gobierno y financiamiento, y administracin.
Para el ao fiscal 2013 se aprob un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de US$38,452,521 por toda
fuente de financiamiento a la unidad Ejecutora 0123 Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud,
de los cuales US$32,900,988 corresponden a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios,
US$21,575 a Recursos Directamente Recaudados y US$5,529,957 a Recursos por Operaciones
Oficiales de Crdito.
Al cierre del ejercicio la Unidad Ejecutora 0123 culmina con un Presupuesto Institucional Modificado
(PIM), toda fuente de US$41,546,146, con modificaciones que ascienden a US$3,093,625, que
representan el 8.05 por ciento del PIA.
Comparando los aos 2013y 2012 se observa un Presupuesto Institucional Modificado menor en 2.25
por ciento y un nivel de ejecucin mayor en 4.92 por ciento. Esto se debe a que cada ao se afinan los
procesos de programacin presupuestal y se aplican las correcciones obtenidas de las lecciones
aprendidas en cada aos de ejecucin.
Por otro lado, se observa en el 2013 un nivel ejecucin del 93.43 por ciento con respecto al PIM de
cierre, que es el mayor nivel de ejecucin alcanzado por el Programa desde sus inicios, a pesar que se
han presentado problemas con los contratistas por la demora en la ejecucin de las obras que inclusive
deriv en algunos casos en la resolucin de contratos por incumplimiento y en la realizacin de los
nuevos procesos. se apreciaron la declaratoria de desiertos de algunos procesos de seleccin, lo que ha
conllevado al retraso de los cronogramas esperados de ejecucin.
El nivel de ejecucin alcanzado por el Programa al 2013, se sustenta en:
-
Las inversiones tangibles del Programa en el componente II Mejoramiento de la Oferta

(aproximadamente 63.4 por ciento del total ejecutado), siendo el rubro ms importante la
ejecucin de obras a travs del pago de adelantos, avances y valorizaciones de dichas obras y del
pago de sus respectivas supervisiones las cuales se ejecutan en las regiones de intervencin del
Programa. El monto ejecutado en obras asciende US$16,422,716 observndose los ms altos
niveles de ejecucin en las regiones de Hunuco y Cajamarca; con aproximadamente con
US$6,187,943 y US$2,695,035, respectivamente. Adems, en la supervisin de todas las obra
en ejecucin, el monto de presupuesto ejecutado fue de US$3,066,512.
Otro rubro importante que ha incidido para el resultado obtenido es el componente de

Equipamiento de los establecimientos de salud con una ejecucin de US$3,475,000 de nuevos
soles por el pago de los equipos y mobiliario que es equivalente al 11.33 por ciento de la
ejecucin total, el cual se sustenta principalmente en el pago por la adquisicin de equipos para
las regiones de Cusco en US$1,063,830, Cajamarca en US$1,028,369, Puno en US$673,759,
Amazonas en US$240,071, Apurmac en US$202,482, Hunuco en US$100,000 y Ucayali en
US$99,645.
-
Las inversiones intangibles del Programa en los componentes de Fortalecimiento de la Demanda,

Mejora de la Oferta en Salud, as como en el desarrollo de normas para el Gobierno y
Financiamiento en Salud y el componente Administrativo (que representan en conjunto el 13por
ciento del presupuesto ejecutado) alcanzando una ejecucin de US$3,971,631 de los cuales
US$3,739,917 estn registrados como gastos por contratacin de servicio.
Cabe mencionar que a fines del 2012, la UE 0123 PARSALUD recibi un nuevo encargo del
Despacho Viceministerial para financiar la contratacin de los estudios de pre inversin
necesarios para fortalecer la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud priorizados
por el MINSA, los crditos presupuestales estuvieron disponibles a partir de abril, alcanzndose
una ejecucin presupuestal de US$3,710,064 de dicho presupuesto.
Informe sobre el examen integrado de los procesos de Adquisiciones y

elegibilidad de los gastos de las solicitudes de desembolsos
Anexos
Anexo 1: Informe de la revisin del proceso de Adquisiciones
10

Contrato de prstamo BID N2092/OC-PE
Cuadro 1
Listado general de procesos para seleccionar la muestra de Adquisiciones
Categora
Obras
Mtodo de
adquisicin
(1)
Objeto de la adquisicin
Proveedor/contratista
Monto
contratado
US$
Monto
pagado
US$
Ejecucin saldos de obras de la Regin Hunuco - C.S. Puerto Inca - C.S. Tournavista
Gedetec Peru
31/10/2012
3,197,662
3,140,561
537,449
LPN 003-2012
Ejecucin de obra de la Regin Ucayali - C.S. Iparia
Corporacin Ejecutora De Obras SAC - Cedosac
25/10/2012
2,544,881
2,499,436
823,797
LPI 008-2011
Ejecucin saldos de obras de la Regin Hunuco - C.S. Codo Del Pozuzo
Comsa S.A. Sucursal en el Per
15/10/2012
2,145,416
2,107,105
(a)
LPI 008-2011
Ejecucin saldos de obras de la Regin Hunuco - C.S. Chavn De Pariarca - Hosp. Llata - C.S. Margos - C.S. Monzn - Lote 2
15/10/2012
2,127,373
2,089,384
1,206,993
LPN 007-2011
Ejecucin de obras de la Regin Apurmac - C.S. Guillermo Daz De La Vega
Vigaus 2003 Sl Sucursal en el Per
28/08/2012
1,819,359
1,786,870
770,709
LPN 002-2011
Ejecucin de saldos de obras de la Regin Huancavelica - Lote 1
Gedetec Per
30/07/2012
901,998
885,891
323,255
LPN 002-2011
Gedetec Per
30/07/2012
496,620
487,752
343,862
LPN 002-2011
Ejecucin de saldos de obras de la Regin Huancavelica - C.S. Quichuas - C.S. Churcampa - C.S. Surcubamba
Gedetec Per
30/07/2012
672,650
660,639
489,106
LPI 009-2010
Ejecucin de obras de la Regin Amazonas Lote 1
Bb Tecnologia Industrial S.A.C.
23/05/2012
3,627,365
3,562,590
2,175,119
LPI 009-2010
Ejecucin de obras de la Regin Amazonas (C.S.Ocalli, C.S.Rodriguez De Mendoza Y C.S. Tingo)
23/05/2012
2,820,384
2,770,020
1,764,335
LPN 008-2011
Ejecucin de saldos de obras de la Regin Puno - C.S. Ananea Y Hospital De Apoyo Sandia - Lote 1
03/04/2012
1,051,253
1,032,481
858,075
LPN 008-2011
Ejecucin De Saldos de obras de la Regin Puno - C.S. Moho - Lote 2
03/04/2012
89,013
87,423
87,423
LPN 008-2011
Ejecucin De Saldos de obras de la Regin Puno - C.S. Isivilla - Lote 3
03/04/2012
1,055,264
1,036,420
922,863
LPI 008-2010
Ejecucin de obras de la Regin Cajamarca - Lote 1
Bb Tecnologia Industrial S.A.C
30/03/2012
2,520,837
2,475,822
1,630,024
LPI 008-2010
Ejecucin de obras de la Regin Cajamarca Lote 2
30/03/2012
1,820,266
1,787,762
1,339,352
LPI 003-2011
Ejecucin de obras de los establecimientos de salud priorizados de la Segunda Etapa Regin Ayacucho
Fernando Taboada r. Contratistas generales S.A.
21/12/2011
572,918
1,838,793
1,297,094
LPN 004-2011
Ejecucin de obras de la Regin Huancavelica - Segunda Etapa
Desarrollo Con Ingeniera Contratistas Generales

25/10/2011
2,486,142
1,721,834
1,699,361
LPN 005-2011
Ejecucin de obras de la Regin Apurmac - Segunda Etapa
11/10/2011
2,332,299
1,079,018
1,079,018
LPI 005-2011
Ejecucin de obras de la Regin Hunuco - Segunda Etapa
Consorcio Santo Tomas
12/09/2011
2,632,234
6,679,650
5,928,871
LPN 006-2011
Ejecucin de obras de la Regin Cusco - Segunda Etapa
JyJ Contratistas Generales S.A.C.
09/09/2011
774,758
2,139,795
1,700,551
LPN 003-2011
Ejecucin de saldos de obras de la Regin Apurmac - C.S. Chalhuahuacho
Crdova Construcciones S.A.C.
19/07/2011
338,538
410,349
407,090
LPN 003-2011
Ejecucin de saldos de obras de la Regin Apurmac - C.S. Haquira
18/07/2011
157,588
191,016
190,284
LPN 003-2011
Ejecucin de saldos de obras de la Regin Apurmac - C.S. Tambobamba
18/07/2011
246,614
298,926
298,926
LPN 003-2011
Ejecucin de saldos de obras de la Regin Apurmac - C.S. Centenario
Fernando Taboada R. Contratistas Generales S.A.
18/07/2011
77,044
77,044
63,184
LPN 003-2011
Ejecucin de saldos de obras de la Regin Apurmac - C.S. Huancaray
18/07/2011
153,959
174,375
126,560
LPN 003-2011
Ejecucin de saldos de obras de la Regin Apurmac - C.S. Uripa
18/07/2011
122,368
148,324
122,260
LPI 006-2010
Ejecucin de obras FONE y FONB complementaria en la Regin Puno
ARSAC Contratistas Generales S.A.C. - A & R S.A.C.
12/05/2011
3,926,139
5,592,857
1,863,291
LPI 007-2010
Ejecucin de obras de la Regin Cusco
Oca Construcciones y Proyectos S.A.
07/02/2011
1,936,438
1,936,438
1,920,316
LPN 001-2012
Adquisicin de colchones y almohadas del equipamiento complementario para los establecimientos de Salud FOND priorizados de
Metax Industria Y Comercio S.A.C.

11/05/2012
125,496
123,255
123,255
13/01/2012
347,079
236,916
236,916
las Regiones Apurmac, Ayacucho, Cusco Y Ucayali

LPI 002-2011
Adquisicin de equipamiento mdico complementario y mobiliario clnico hospitalario para los establecimientos FONB priorizados
de las Regiones Hunuco, Puno y Ucayali
11
Presupuesto
oficial
US$
LPI 008-2011
S.A.
Bienes (2)
Fecha de
contratacin
A. Tarrillo Barba S.A.
Cuadro 1
Listado general de procesos para seleccionar la muestra de adquisiciones (continuacin)
Categora
Mtodo de
adquisicin
(1)
LPI 001-2011
LPI 001-2011
LPI 001-2011
LPI 001-2011
LPI 001-2011
LPI 002-2011
LPI 002-2011
LPI 002-2010
Adquisicin de equipamiento mdico para los establecimientos FONB priorizados de las Regiones Apurmac, Huancavelica y
LPI 002-2010
LPI 002-2010
LPI 002-2010
S.A.C. - Nopa Instruments Medizintechnik Gmbh
LPI 002-2010
12
3,964
3,429
30/11/2011
1,076,161
674,412
669,579
30/11/2011
69,345
43,457
42,814
30/11/2011
396,717
248,616
225,507
30/11/2011
563,172
357,527
321,260
24/11/2011
354,101
241,710
241,710
09/11/2011
1,075,334
734,025
734,025
07/11/2011
944,542
591,928
588,414
07/11/2011
642,872
438,826
438,826
11/05/2011
71,911
26,786
26,786
17/02/2011
65,283
60,640
60,640
08/02/2011
88,565
86,490
88,565
08/02/2011
215,247
211,581
211,581
21/01/2011
223,125
217,856
217,856
20/01/2011
180,207
175,745
180,206
19/01/2011
129,835
127,202
127,202
17/01/2011
520,143
509,024
509,024
International Diagnostic Imaging S.A.C.
Ayacucho
Ayacucho
6,326
Ayacucho
07/12/2011
Consorcio Corporacin Moreno International Group
Ayacucho
LPI 002-2010
65,545
Albujar Medica S.A.C.
Ayacucho
Ayacucho
78,525
Import Medical Supplies S.A.C. - Endel Medic S.A.C.
Ayacucho
125,302
Grupo Tecnolgico del Per S.A.
Ayacucho
LPI 002-2010
13/12/2011
Asheco Per S.A.

98,523
El Tumi Per S.R.L.
LPI 002-2010
99,998
Metax Industria y Comercio S.A.C.

159,567
Dent Import S.A.
LPI 001-2011
13/12/2011
Medelco S.R.L.

176,983
Internacional Diagnostic Imaging S.A.C.- IDISAC
LPI 002-2011
176,983
Trans Medical S.A.C.

259,277
LPI 001-2011
14/12/2011
Hemocare S.A.C.

Monto
pagado
US$
A. Jaime Rojas Representaciones Generales S.A.
LPI 001-2011
Monto
contratado
US$
Oximedic S.A.C.

Presupuesto
oficial
US$
LPI 001-2011
Fecha de
contratacin
El Tumi Per S.R.L.
Cuadro 1
Categora
Mtodo de
adquisicin
(1)
LPI 002-2010
LPI 002-2010
LPI 002-2010
Monto
pagado
US$
13/01/2011
45,037
43,849
43,849
13/01/2011
126,450
124,327
124,327
13/01/2011
177,847
175,202
177,202
13/01/2011
377,892
377,892
377,892
Bcc Biomedical
Ayacucho
Asheco Per S.A.
Ayacucho
LPI 002-2010
Dent Import S.A.

13/01/2011
273,574
270,293
270,293
LPI 001-2010
Adquisicin de mobiliario y otros equipos para las Regiones Apurmac, Huancavelica y Ayacucho
Asheco Per S.A.
04/01/2011
234,091
234,091
234,091
PP 001-2012
Supervisin de obra de la Regin Ucayali - C.S. Iparia
ACI Proyectos S.A.
19/12/2012
329,175
323,297
64,659
SPN 002-2012
Estudio de evaluacin intermedia de la segunda fase del PARSALUD
Asociacin Benfica Prisma
19/11/2012
87,822
86,254
60,378
SPI 001-2012
Implementacin de la capacitacin para la atencin de parto vertical bajo la modalidad de pasanta
Consorcio Universidad Nacional Mayor de San
31/10/2012
311,172
305,616
21,393
Ayacucho
Firmas
Monto
contratado
US$
A. Jaime Rojas Representaciones Generales S.A.
Ayacucho
Presupuesto
oficial
US$
Oximedic S.A.C.
Ayacucho
LPI 002-2010
Fecha de
contratacin
Marcos - Asociacin Kallpa para la promocin

integral de la salud y el desarrollo
PP 002-2011
Supervisin de saldos de obras de la Regin Hunuco
Cal y Mayor y Asociados, sociedad civil en Per
05/10/2012
644,821
633,306
276,066
PPN 008-2011
Supervisin de obras de la Regin Apurmac - C.S. Guillermo Das de la Vega
ACI Proyectos S.A.
03/10/2012
268,509
263,714
78,641
LPN 002-2012
Servicio de agenciamiento de pasajes areos nacionales del PARSALUD II
Travel Time S.A.
16/08/2012
175,033
171,907
74,658
SPI 003-2011
Ejecucin del programa de capacitacin regional bajo la modalidad de pasantas en emergencias obsttricas y neonatales,
Universidad Privada Norbert Wiener S.A.

10/08/2012
956,186
939,111
234,778
CD 012-2012
Elaborar un modelo de gestin de recursos humanos en salud para las regiones de Amazonas, Puno, Huancavelica y Apurmac y
19/06/2012
31,518
30,955
3,096
diagnostico, estabilizacin y referencia, laboratorio de sangre y banco de sangres

Calienes Villanueva Carlos Rubn
los planes de intervencin respectivos

SPI 004-2011
Supervisin de saldos de obras de la Regin Puno
Hidroingenieria S.R.L.
17/05/2012
209,886
206,138
178,323
SPI 002-2010
Supervisin de obras de la Regin Amazonas
Consorcio ACI - Conesupsa
26/04/2012
415,443
408,024
334,474
LPN 001-2012
Servicio de seguridad y vigilancia para el PARSALUD II
Onsite Per S.A.C.
20/03/2012
80,277
78,843
85,745
PPN 007-2011
Diseo de la articulacin de los sistemas de informacin del aseguramiento universal en salud: diseo del sistema de gestin de la
Peru E- Business & Systems S.A.C.

30/01/2012
107,273
105,357
10/02/2012
117,697
160,971
126,618
informacin de prestaciones
PPN 006-2011
Supervisin de obras de la Regin Cusco - Segunda etapa
Consorcio TYM Asociados SLP Sucursal Per - Pegi

Engineering SLP
PPI 001-2011
Supervisin de obras de la Regin Hunuco - Segunda etapa
Construcciones El Sol Ver S.A.
17/01/2012
194,920
349,986
223,647
PPN 004-2011
Supervisin de obras de la Regin Huancavelica - Segunda etapa
Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C.
10/01/2012
93,583
157,536
137,799
SPI 005-2010
Supervisin de obras FONE y FONB complementarias de la Regin Puno
Consorcio Instituto De Consultora S.A. - Gutirrez

29/12/2011
257,825
345,674
(c)
20/12/2011
176,448
295,013
226,837
07/11/2011
130,357
2,607,143
1,085,009
Daz y Ca. S.A.

SPI 001-2011
Supervisin de obras de los establecimientos de salud priorizados de la segunda etapa de la Regin Ayacucho
Consorcio Vera & Moreno S.A. - Project & Facilities

Management Sl
PPI 002-2010
Ejecucin del programa de especializacin en gobierno y gerencia en salud - PREG
Instituto De Educacin Continua de La Universidad

Pompeu Fabra
PPI 001-2010
13
Ejecucin del diploma de gestin de la informacin de las intervenciones sanitarias DEGIS
Instituto De Educacin Continua de La Universidad
02/11/2011
Cuadro 1
Categora
Mtodo de
adquisicin
(1)
Fecha de
contratacin
Presupuesto
oficial
US$
Monto
contratado
US$
Monto
pagado
US$
Pompeu Fabra
PPN 005-2011
Supervisin de obras de la Regin Apurmac - Segunda etapa
S.A.
Individual
2,607,143
1,085,009
19/10/2011
162,551
98,172
86,833
122,870
178,647
25,361
PPN 002-2011
Supervisin saldos de obras de la Regin Huancavelica
27/09/2011
PPN 003-2011
Supervisin saldos de obras de la Regin Apurmac
Corporacin Ankalesa S.A.C.
02/09/2011
65,143
143,286
127,507
SP 002-2011
Examen a los estados financieros del PARSALUD para el periodo 2010-2015
Medina, Zaldvar Paredes y Asociados S.C.R.L
16/05/2011
121,798
264,603
88,584
SPI 003-2010
Supervisin de obras de la Regin Cajamarca
Lv Salamanca Ingenieros S.A.
28/04/2011
266,711
315,683
291,262
PPI 006-2010
Supervisin de obras de la Regin Cusco
Consorcio ACI - CONESUPSA
17/01/2011
208,375
224,916
331,917
SCI 119-2012
Rediseo del sistema de distribucin regional de productos farmacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios en la
Alerma Apaza Manuel

18/03/2013
130,909
128,571
(a)
09/02/2013
174,545
171,429
(a)
01/02/2013
48,000
47,143
(a)
11/01/2013
72,000
70,714
(a)
10/01/2013
130,909
128,571
(a)
Regin de Salud Cusco
SCI 122-2012
Asistencia tcnica a DIRESA Apurmac y redes en conformacin de red obsttrica y flujo de referencia y contrareferencia que
Alva Daz Martin Sabino
incluye laboratorio y diagnostico por imagen para brindar una atencin integral de calidad
SCI 126-2012
Asistencia tcnica al PARSALUD para desarrollar una agenda de aseguramiento y financiamiento entre el MINSA y los diferentes
Montaez Ginocchio Vilma Aurora
SCI 124-2012
Apoyo en anlisis y sistematizacin de procesos informticos
Santisteban Romero Javier Alejandro
SCI 117-2012
Elaboracin del proyecto de inversin publica a nivel de perfil para infraestructura y equipamiento del almacn especializado de
Alejo Ramrez Percy Agustn
niveles de gobierno
productos biolgicos para inmunizaciones del ministerio de salud

SCI 085-2012
Apoyo al soporte de usuario final del PARSALUD
Vsquez Colquehuanca Alen Joel
07/01/2013
7,855
7,714
(a)
SCI 112-2012
Asistente de tesorera
Vereau Moreno Joaquin Ivn
04/01/2013
15,273
15,000
(a)
SCI 121-2012
Elaboracin de la propuesta de nueva ley de organizacin y funciones del ministerio de salud
Arguedas Gourzong Cinthia Giselle
04/01/2013
87,971
86,400
(a)
SCI 115-2012
Asistencia tcnica para la elaboracin e implementacin de los planes de accin de las iniciativas seleccionadas - fondo
Quilca Molina Jorge Paul Arturo

02/01/2013
26,182
25,714
(a)
SCI 116-2012
Estudio de prcticas de prescripcin y uso de medicamentos en establecimientos de salud Fonb y Fone
Espinoza Carrillo Rubn Daro
02/01/2013
218,182
214,286
(a)
SCI 123-2012
Asistencia tcnica en la gestin administrativa de las regiones en el mbito de PARSALUD II
Romero Arzapalo Alcida Rosario
02/01/2013
39,273
38,571
(c)
SCI 120-2012
Especialista en ingeniera elctrica
Espinoza Santos Wilmer
27/12/2012
32,727
32,143
(a)
SCI 125-2012
Especialista logstico
Neyra Huamani Diego Ivn
21/12/2012
21,818
21,429
634
SCI 114-2012
Asistencia tcnica para la elaboracin e implementacin de los planes de accin de las iniciativas seleccionadas - fondo
Guitierrez Lecca Erika Janet

20/12/2012
26,182
25,714
(a)
26,182
25,714
(a)
concursable
concursable
SCI 111-2012
Asistente tcnico para la coordinacin zonal en la Regin Ayacucho
Huamani Palomino Amadea
12/12/2012
SCI 118-2012
Pea Mendoza Mildren Elizabeth
07/12/2012
26,182
25,714
1,728
SCI 104-2012
Costeo y actualizacin del maestro de procedimientos hospitalarios del SIS
Escobedo Palza Seimer
01/12/2012
272,727
267,857
2,232
SCI 098-2012
Anlisis estratgico e identificacin de lecciones aprendidas en relacin con la ejecucin operativa de actividad del PARSALUD II
Ricse Catao Carlos Luis

30/11/2012
244,364
240,000
2,000
en el periodo 2009 - 1er semestre 2012

SCI 092-2012
Asistencia tcnica en la implementacin de la vigilancia en salud
Casas Snchez Rafael Moiss
29/11/2012
130,909
128,571
1,786
SCI 109-2012
Diseo, desarrollo e implementacin de aplicativo para el registro de informacin de hoja de vida
Galdos Vadillo Carlos Jess
29/11/2012
65,455
64,286
2,143
SCI 103-2012
Elaboracin del proyecto de inversin publica a nivel de perfil para infraestructura y equipamiento del almacn especializado de
Bujanda Valdivia Juan Carlos
productos farmacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios de la Direccin Regional de Salud Ayacucho
14
130,357
Consorcio Jsu Ingenieros S.A.C. - Project Consulting
19/11/2012
Cuadro 1
Categora
Mtodo de
adquisicin
(1)
SCI 108-2012
Propuesta de escalas remunerativas del personal de salud del ministerio de salud y gobiernos regionales en el marco de la carrera
Formulacin de proyecto de inversin pblica a nivel de perfil para infraestructura y equipamiento del centro de hemoterapia y
Presupuesto
oficial
US$
Monto
contratado
US$
Monto
pagado
US$
130,909
128,571
1,071
16/11/2012
349,091
342,857
2,857
14/11/2012
130,909
128,571
(a)
08/11/2012
34,909
34,286
5,048
07/11/2012
26,182
25,714
3,857
Chvez Gurmendi Luis Enrique
sanitaria
SCI 084-2012
Fecha de
contratacin
Ayvar Daz ngel Helman
banco de sangre regional de la Direccin Regional de Salud Puno

SCI 106-2012
Apoyo tcnico a la unidad de monitoreo y evaluacin del PARSALUD II
Cabrera Arredondo Henry
SCI 105-2012
Asistencia tcnica en la gestin de la ejecucin, seguimiento y evaluacin de los procesos de capacitacin basada en
Merino Lozano Alicia Lourdes
competencias, en las regiones mbito de PARSALUD II

SCI 102-2012
Asesora en la elaboracin y ejecucin de un plan comunicacional para PARSALUD II
Altamirano Delgado De Van Der Most Patricia

26/10/2012
34,909
34,286
6,267
SCI 080-2012
Implementacin de normativa gubernamental 126-2009-PCM en la web institucional y administrador de contenidos
Arroyo Ruiz Julio Cesar
24/10/2012
62,400
61,286
(a)
SCI 099-2012
Apoyo en el seguimiento de actividades de la gestin interna
Snchez Camacho Patricia Gina
24/10/2012
15,273
15,000
2,823
SCI 101-2012
Apoyo a la implementacin de un modelo de alianza publico privada que fortalezca el acceso a los servicios de salud
Ziga Crdenas Juan Ricardo
24/10/2012
218,182
214,286
3,571
SCI 076-2012
Formulacin de proyecto de inversin publica a nivel de perfil para infraestructura y equipamiento del centro de hemoterapia y
Medina Mascco Gloria Rosa

23/10/2012
130,909
128,571
(c)
22/10/2012
26,182
25,714
4,977
22/10/2012
436,364
428,571
8,929
19/10/2012
26,182
25,714
4,977
17/10/2012
43,636
42,857
357
Concepcion
banco de sangre regional de la direccin de salud Hunuco

SCI 096-2012
Asistencia tcnica en el desarrollo de gestin de servicios de salud en las regiones mbito del PARSALUD II
Tacuri Taipe Martha Emelia
SCI 100-2012
Asistencia tcnica al MINSA para el diseo, articulacin y desarrollo de un modelo innovador de Telesalud Materno Neonatal en
Gozzer Infante Ernesto Eugenio
SCI 097-2012
Asistente tcnico administrativo de la unidad de coordinacin tcnica PARSALUD II
Colan Gmez Mara Esperanza
SCI 042-2012
Formulacin de proyecto de inversin publica a nivel de perfil para la construccin del cerco perimtrico del centro de salud san
Ruiz Ramrez Juan Jos
las Regiones de Amazonas, Hunuco y Ucayali
Fernando de la Direccin Regional de Salud Ucayali

SCI 043-2012
Especialista en ingeniera sanitaria
Quinte Carlos Francisco
16/10/2012
32,727
32,143
6,740
SCI 093-2012
Especialista en coordinacin de obras
Buleje Alfaro Jorge Luis
15/10/2012
32,727
32,143
6,826
SCI 094-2012
Reyes Gutirrez Vctor Rolando
15/10/2012
32,727
32,143
6,826
SCI 095-2012
Alpiste Caro Juan Manuel
15/10/2012
32,727
32,143
6,826
SCI 072-2012
Asistencia tcnica a cada regin del mbito de PARSALUD II para el fortalecimiento y articulacin de los procesos de
Vargas Mondragn Rosala
13/10/2012
641,455
630,000
1,393
planificacin, presupuesto, logstica y prestacin de servicios de salud, en el marco de desarrollo de la gestin por resultados en
el sector salud
SCI 090-2012
Asesora legal en la defensa del PARSALUD II durante el proceso arbitral sobre el contrato de ejecucin de obras Fone y Fonb
Quintana Snchez Juan Alberto

11/10/2012
172,800
169,714
4,714
SCI 091-2012
Saneamiento fsico legal de bienes inmuebles
Silva Lpez Pamela Jovanna
06/10/2012
39,273
38,571
8,813
SCI 083-2012
Asistente administrativo para el rea de asesora legal
Rivero Miriam Micaela
04/10/2012
13,091
12,857
3,111
SCI 079-2012
Secretaria de la unidad administrativa financiera
Espinoza Rodrguez Julissa Roci
03/10/2012
14,400
14,143
3,460
SCI 087-2012
Gestin y asistencia tcnica en los requerimientos y ejecucin de los proyectos de infraestructura en salud
Jabiel Araujo Hector
03/10/2012
43,636
42,857
10,484
SCI 069-2012
Asistente administrativo para la Regin Hunuco
Urbina Rosas Kim Jannet
29/09/2012
5,236
5,143
1,286
SCI 086-2012
Asistente administrativo para el rea de inversiones
Infantes Santilln Faviola
28/09/2012
13,964
13,714
3,543
SCI 077-2012
Semorile Chau Manuel Felipe
24/09/2012
26,182
25,714
6,929
SCI 075-2012
Fortalecimiento del monitoreo de disponibilidad de medicamentos en las regiones a travs del aplicativo informtico en el mbito
Bisso Mendoza D'angelo Ivan

20/09/2012
87,273
85,714
(a)
20/09/2012
39,273
38,571
10,821
complementarias en la Regin Puno
PARSALUD II
SCI 078-2012
15
Coordinador del rea de monitoreo de la gestin
Salomn Asparrin Miriam Elisa
Cuadro 1
Categora
Mtodo de
adquisicin
(1)
Fecha de
contratacin
Presupuesto
oficial
US$
Monto
contratado
US$
Monto
pagado
US$
SCI 073-2012
Asesor de la coordinacin general
Gastiaburu Jashimoto Susana Miriam
20/08/2012
39,273
38,571
14,101
SCI 070-2012
Guardamino Ruiz Moiss
16/08/2012
32,727
32,143
12,097
SCI 074-2012
Asesor para la unidad de coordinacin tcnica
Bejar Cceres Rosa Ins
16/08/2012
56,727
55,714
20,968
SCI 071-2012
Revisor de rendiciones
Scattolon Ortega Lina Fiorella
14/08/2012
21,818
21,429
8,180
SCI 065-2012
Apoyo en el anlisis y la consolidacin de las necesidades y requerimientos de las iniciativas seleccionadas y sus planes de accin
Egusquiza Acero Mariza Lorena

11/08/2012
13,091
12,857
5,046
SCI 061-2012
Asistente tcnico para la coordinacin zonal en la Regin Cusco
Vila Maguia Cynthia Carol
10/08/2012
26,182
25,714
10,092
SCI 066-2012
Rediseo de red de almacenamiento y sistema de distribucin regional de productos farmacuticos, dispositivos mdicos y
Espinoza Marchan Henrry Oswaldo

10/08/2012
87,273
85,714
5,714
06/08/2012
10,909
10,714
4,320
- fondo concursable
productos sanitarios en la Regin de Salud Ayacucho

SCI 063-2012
Asistente administrativo para las tareas de registro, modificacin, seguimiento, transmisin de informacin presupuestaria de la
Quintanilla Renteria Mara Cecilia
unidad ejecutora
SCI 064-2012
Tcnico en ingeniera
Lpez Delgado Citnhia Mirella
03/08/2012
13,091
12,857
5,288
SCI 050-2012
Anlisis de la situacin de la mortalidad neonatal en el marco del programa de apoyo a la reforma del sector salud
Kusunoki Fuero Lourdes Eneida
02/08/2012
305,455
300,000
10,000
SCI 058-2012
Asistente administrativo para la Regin Huancavelica
Laurente Ccencho Alicia
02/08/2012
5,236
5,143
2,129
SCI 067-2012
Apoyo en el procesamiento de informacin administrativa del PARSALUD II
Melndez Vargas Vanessa Johana
01/08/2012
6,545
6,429
2,679
SCI 060-2012
Especialista en financiamiento
Chumpitaz Garcs Carlos Alonso
24/07/2012
39,273
38,571
4,044
SCI 062-2012
Asistente de archivo central
Colca Ingaruca Nelva
17/07/2012
6,545
6,429
2,938
SCI 054-2012
Asistencia tcnica para el seguimiento, monitoreo y evaluacin en la implementacin de la estrategia promocin de prcticas y
Arce Hernndez Yaneth

11/07/2012
21,818
21,429
10,138
06/07/2012
26,182
25,714
10,369
06/07/2012
26,182
25,714
9,938
02/07/2012
30,545
30,000
14,919
entornos saludables
SCI 056-2012
Asistencia tcnica para la elaboracin e implementacin de los planes de accin de las iniciativas seleccionadas - Fondo
Romero Arzapalo Alcida Rosario
Concursable - Regin Cajamarca

SCI 057-2012
Asto Villanueva Nestor
concursable - Regin Cusco

SCI 059-2012
Asistente legal para el rea de asesora legal
Soto Caceda Rolando Fabrizio
SCI 053-2012
Elaboracin del estudio costo beneficio de la atencin pre hospitalaria de emergencia y urgencia ejecutada por el Programa
Tantalean Rivera Erick Erlee
SCI 049-2012
Anlisis del modelo causal de la segunda fase del programa de apoyo a la reforma del sector salud
Bardales Hoyos Alejandro Mario
SCI 055-2012
Oviedo Valencia Ricardo Arturo
Nacional Sistema de Atencin Mvil de Urgencia - Samu en comparacin con la operatividad a travs de terceros
concursable - Regin Ayacucho
87,273
85,714
1,786
27/06/2012
174,545
171,429
1,429
26/06/2012
26,182
25,714
2,986
SCI 041-2012
Asistente del rea de logstica
Pozo Brito Sandybell Martha
15/06/2012
15,273
15,000
8,167
SCI 050-2012
Anlisis de la situacin de la mortalidad neonatal en el marco del programa de apoyo a la reforma del sector salud
Retegui Salmon Luis Alberto
12/06/2012
305,455
300,000
(a)
SCI 051-2012
Recepcionista del Programa
Gervasoni Alberti Giovanna
08/06/2012
12,218
12,000
6,766
SCI 052-2012
Apoyo en el registro de informacin de cuentas en el sistema SIMAF
Durand ngeles Daniel Guillermo
04/06/2012
8,727
8,571
4,286
SCI 047-2012
Soporte al sistema integrado de informacin para monitoreo administrativo y al sistema de monitoreo de gestin
Rojas Ochante Juan Manuel
02/06/2012
650,182
638,571
46,250
SCI 048-2012
Elaboracin de la propuesta del reglamento de la ley de financiamiento pblico de los regmenes subsidiado y semicontributivo del
Ruiz Portal Jorge Armando

26/05/2012
261,818
257,143
11,786
15,380
aseguramiento universal en salud
16
28/06/2012
SCI 044-2012
Camargo Veliz Johny Hermiss
09/05/2012
32,727
32,143
SCI 034-2012
Asistencia tcnica en el desarrollo de transparencia y participacin ciudadana en las regiones de salud mbito del PARSALUD II
Canacho Alcntara Carlos Alberto
08/05/2012
10,909
10,714
2,477
SCI 046-2012
Asistencia legal para contratos de obra (ejecucin y supervisin) e implementacin, para la unidad de coordinacin tcnica
Hurtado Falvy Juan Manuel Orlando
03/05/2012
37,091
36,429
24,090
SCI 032-2012
Asistente administrativo para la Regin Ayacucho
Aroni Echaccaya Dunia

27/04/2012
5,236
5,143
3,486
Cuadro 1
Categora
Mtodo de
adquisicin
(1)
Presupuesto
oficial
US$
Monto
contratado
US$
Monto
pagado
US$
SCI 045-2012
Martnez Reyes Mara Julia
27/04/2012
32,727
32,143
21,786
SCI 034-2012
Apoyo para el registro de rendicin de cuentas y viticos
Meja Lpez Alfonso
02/04/2012
8,727
8,571
1,047
SCI 033-2012
Asistente administrativo para la Regin Apurmac
Hurtado Quino Korina
30/03/2012
5,236
5,143
1,493
SCI 039-2012
Asistencia tcnica al gobierno regional de Apurmac para la implementacin de las actividades del componente fortalecimiento de
De Gonzaga Zarzosa De Rivera Nelly Luisa

26/03/2012
26,182
25,714
23,571
26/03/2012
26,182
25,714
23,571
23/03/2012
26,182
25,714
19,286
la demanda de los servicios de salud del PARSALUD II

SCI 040-2012
Asistencia tcnica al gobierno regional de cusco para la implementacin de las actividades del componente fortalecimiento de la
Espitia Sosa Flor Itala
demanda de los servicios de salud del PARSALUD II

SCI 038-2012
Asistencia tcnica al gobierno regional de Hunuco para la implementacin de las actividades del componente fortalecimiento de
Torres Chvez Luz Manuela
la demanda de los servicios de salud del PARSALUD II

SCI 037-2012
Tcnico en ingeniera
Vigil Matos Meloddy Melissa
21/03/2012
13,091
12,857
10,023
SCI 008-2012
Coordinador de la unidad de monitoreo y evaluacin
Alfaro Fernndez Paul Rubn
16/03/2012
56,727
55,714
44,182
SCI 031-2012
Asistente administrativo para la Regin Puno
Vallejo Garnica Jenny Soledad
12/03/2012
5,236
5,143
4,134
SCI 010-2012
Apoyo en el manejo de base de datos e informacin sanitaria del PARSALUD II
Snchez Valladolid Carlos Alberto
05/03/2012
15,273
15,000
12,339
SCI 030-2012
Asistente administrativo para la Regin Cajamarca
Villalta Araujo Jos Carlos
05/03/2012
5,236
5,143
2,516
SCI 036-2012
Tcnico en ingeniera
Oropeza Mora Sandra Mabel
03/03/2012
13,091
12,857
3,827
SCI 019-2012
Coordinador zonal huancavelica
Escriba Caldern Ana Mara
21/02/2012
34,909
34,286
29,458
SCI 029-2012
Asistencia tcnica en los procesos de gestin de los recursos humanos en salud (RHUS) en el marco de los planeamientos del
Huamn Barrueta Beatriz Emiliana

17/02/2012
39,273
38,571
33,582
SCI 027-2012
Asistente logstico para apoyo en actividades de patrimonio
Aparicio Ames Cesar Agusto
13/02/2012
8,727
8,571
7,562
SCI 014-2012
Linares Bravo Jos Luis
08/02/2012
32,727
32,143
28,910
SCI 013-2012
Especialista en liquidacin y valorizacin de obras
Valladares Terrazos De Ros Vilma
07/02/2012
32,727
32,143
29,002
SCI 015-2012
Especialista en ingeniera estructural
Cern Torres Edward
07/02/2012
32,727
32,143
29,002
SCI 021-2012
Tcnico en ingeniera
Ikehara Tsukayama Luis Enrique
07/02/2012
13,091
12,857
11,601
SCI 022-2012
Especialista en metrados, costos y presupuestos
Machaca Mamani Mara Magdalena
07/02/2012
32,727
32,143
29,002
SCI 023-2012
Especialista en liquidacin y valorizacin de obras
lvarez Rodrguez Luis ngel
07/02/2012
32,727
32,143
29,002
SCI 018-2012
Tcnico en ingeniera
Yupanqui Zevallos Diana Roco
06/02/2012
13,091
12,857
11,601
SCI 020-2012
Especialista en ingeniera sanitaria
Freyre Bustamante Elsa Susana
06/02/2012
32,727
32,143
29,002
SCI 024-2012
Laura Ramn Luis Antonio
06/02/2012
32,727
32,143
29,002
SCI 025-2012
Especialista en ingeniera elctrica
Rodrguez Vergaray Jos Avelino
06/02/2012
32,727
32,143
29,002
SCI 016-2012
Secretaria de la UCT
Bacigalupo Solimano Teresa Leonor
03/02/2012
14,400
14,143
12,883
SCI 017-2012
Apoyo en el mantenimiento informtico de los sistemas del PARSALUD II
Alcntara Puente Julio Cesar
03/02/2012
19,636
19,286
17,568
SCI 001-2012
Apoyo en el diseo de la web del PARSALUD II
Ramos Aranda Gianmarco Andr
02/02/2012
3,491
3,429
3,133
SCI 012-2012
Asistencia tcnica a las actividades del PARSALUD II para la reduccin de la mortalidad materna y neonatal
Hurtado La Rosa Raquel Elizabeth
02/02/2012
43,636
42,857
39,163
SCI 009-2012
Especialista en gestin de servicios de salud
Cuadros Maco Jos Darwin
01/02/2012
39,273
38,571
35,357
SCI 002-2012
Especialista en coordinacin de liquidaciones y valorizaciones de obra
Lpez Chamorro Carlos
11/01/2012
39,273
38,571
37,535
SCI 003-2012
Especialista asistente tcnico en infraestructura hospitalaria
Daz Urbano Conee Lucia
11/01/2012
15,273
15,000
14,597
SCI 004-2012
Especialista en coordinacin de equipamiento hospitalario
Fernndez Soto Carlos Alberto
11/01/2012
34,909
34,286
33,364
SCI 005-2012
Especialista en arquitectura
Pizarro Garcs Juan Manuel
11/01/2012
32,727
32,143
31,279
SCI 006-2012
Apoyo en la organizacin y sistematizacin de los expedientes tcnicos y documentos conexos del rea de inversiones
Villanueva Lpez Magda Ins
11/01/2012
12,655
12,429
12,094
SCI 007-2012
Especialista asistente tcnico en ingeniera hospitalaria
Del Castillo Vela Sabit

11/01/2012
15,273
15,000
14,597
servicio civil del estado y la transferencia de las funciones a los gobiernos regionales y locales
17
Fecha de
contratacin
Cuadro 1
Categora
Mtodo de
adquisicin
(1)
Presupuesto
oficial
US$
Monto
contratado
US$
Monto
pagado
US$
SCI 088-2012
Fortalecimiento del aseguramiento en cobertura prestacional, calidad del reporte de las atenciones y reconsideracin de
Cancelado
-
SCI 107-2012
Especialista en adquisiciones Birf-Bid
Cancelado
SCI 110-2012
Diseo, desarrollo e implementacin de aplicativo para la automatizacin de informacin de transparencia web
Desierto
SCI 105-2011
Uso del sistema de informacin geogrfica para el diseo de redes de atencin obsttrica y neonatal en las regiones del mbito
Valdivia Miranda Walter Amador

27/01/2012
1,429
14,286
14,286
SCI 114-2011
Especialista en control patrimonial
Palomino Matos Flor De Mara
09/01/2012
714
17,143
17,143
SCI 110-2011
Auxiliar de tesorera
Burga Vsquez Edward Renan
04/01/2012
714
8,571
8,571
SCI 115-2011
Apoyo administrativo del archivo central
Rosas Melgarejo Julio Franco
04/01/2012
268
6,429
6,429
SCI 120-2011
Especialista en monitoreo y evaluacin
Velsquez Hurtado Jos Enrique
04/01/2012
38,571
47,143
47,143
SCI 113-2011
Asistente tcnico en la coordinacin de Operaciones Regionales
Cndor Espinoza Mara Socorro
03/01/2012
3,214
38,571
38,571
SCI 103-2011
Apoyo en el mantenimiento informtico de los sistemas de PARSALUD II
Talledo Crdova Paul Alexander
02/01/2012
1,875
1,429
1,429
SCI 106-2011
Apoyo en el anlisis de cuentas
Ros Salcedo Freddy Giovanni
02/01/2012
1,250
15,000
15,000
SCI 118-2011
Berrospi Castillo Magaly Ruth
02/01/2012
1,071
25,714
25,714
SCI 111-2011
Asistente de tesorera
Martnez Palomino Patricia Gabriela
22/12/2011
1,250
375
251
SCI 117-2011
Diseo del programa presupuestal con el enfoque de resultados del sistema de atencin mvil de urgencias - SAMU
Cordero Muoz Luis Germn
20/12/2011
1,071
10,714
10,714
SCI 109-2011
Servicio de apoyo en el procesamiento de la informacin SIMAF
Santos Curo Jenny Marcela
16/12/2011
536
268
287
SCI 109-2011
Servicio de apoyo en el procesamiento de la informacin SIMAF
Quintanilla Rentera Mara Cecilia
16/12/2011
536
268
287
SCI 095-2011
Asistencia tcnica a la DIRESAS y redes de evaluacin y rediseo de la red obsttrica para brindar una atencin integral de
Morales Miranda Marvin Kelly

08/12/2011
4,821
10,714
10,714
08/12/2011
4,714
7,857
7,857
06/12/2011
3,214
25,714
25,714
01/12/2011
4,821
10,714
(a)
26/11/2011
4,821
10,714
2,239
25/11/2011
37,500
53,571
53,571
22/11/2011
4,821
10,714
10,714
22/11/2011
4,821
10,714
8,835
22/11/2011
907
9,750
9,750
18/11/2011
2,919
2,815
2,919
16/11/2011
9,643
10,714
6,429
15/11/2011
4,171
7,500
7,500
10/11/2011
10,714
10,714
10,714
prestaciones observadas por el SIS en la Regin Amazonas
del PARSALUD
calidad en la Regin de Huancavelica

SCI 112-2011
Revisin y definicin final de las matrices de delimitacin de atribuciones en materia de salud de los tres niveles de gobierno
SCI 108-2011
Asistencia tcnica al gobierno Regional de Cajamarca para la implementacin de las actividades del componente fortalecimiento
Capristan Carhuapoma Rosa Elena
de la demanda de los servicios de salud del PARSALUD II

SCI 094-2011
Velazco Cornejo Wiliam Jos
calidad en la Regin de Cusco

SCI 091-2011
Asistencia tcnica a la DIRESA y redes de evaluacin y rediseo de la red obsttrica para brindar una atencin integral de calidad
Rojas Arana Fanny Betty
en la Regin de Amazonas
SCI 089-2011
Formulacin del proyecto de inversin pblica a nivel perfil para la construccin del nuevo hospital amaznico de Ucayali
Medina Masco Gloria Rosa
SCI 093-2011
Mayuri Moron Carmen Emilia
SCI 096-2011
calidad en la Regin de Ayacucho

Estela Valdiviezo Rosario Socorro
calidad en la Regin de Hunuco

SCI 104-2011
Rediseo de red de almacenamiento y sistema de distribucin Regional de productos farmacuticos, dispositivos mdicos y
Moreno Eustaquio Jaime
SCI 107-2011
Asistente para el rea de asesora legal
Ortega Orbegoso Lissete Elizabeth
SCI 078-2011
Actualizacin de la gua tcnica: gua de prctica clnica para la atencin de emergencias obsttricas segn nivel de capacidad
Levano Castro Jos Antonio
productos sanitarios en la Regin Amazonas
resolutiva
SCI 102-2011
Asistencia tcnica en el desarrollo del rediseo de red almacenamiento y sistema de distribucin Regional de productos
Espinoza Huertas Roco Del Pilar
farmacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios en las regiones de salud mbito del PARSALUD II
SCI 079-2011
banco de sangre Regional de la direccin Regional de salud Puno
18
Fecha de
contratacin
Tuppia Navarro Norka Elizabeth
Cuadro 1
Categora
Mtodo de
adquisicin
(1)
Presupuesto
oficial
US$
Monto
contratado
US$
Monto
pagado
US$
10,952
10,952
SCI 075-2011
Coordinador tcnico del fondo concursable
Porras Collazos Alberto Jorge
07/11/2011
8,571
SCI 054-2011
Asistente administrativo para la Regin Cajamarca
Vsquez Bardales Elsa Ins
02/11/2011
1,500
500
500
SCI 101-2011
Asistente administrativo de la UCT
Gastiaburu Jashimoto Susana Miriam
02/11/2011
5,452
5,357
5,451
SCI 090-2011
Asistencia tcnica en la gestin de las regiones en el mbito de PARSALUD II
Dongo Zegarra Vctor Alejandro
26/10/2011
8,036
9,643
7,357
SCI 099-2011
Luna Torres Mara Angela
10/10/2011
5,357
5,786
5,279
SCI 074-2011
Anlisis y Sistematizacin de procesos
Daz Daz Rosa De Ftima
06/10/2011
7,374
7,143
7,373
SCI 077-2011
Apoyo para el rea de asesora legal
Schmitt Lujan Mara Del Pilar
04/10/2011
857
857
853
SCI 076-2011
Coordinador de avance de obra
Chvez Muoz Juan De La Cruz
03/10/2011
10,804
10,714
10,804
SCI 070-2011
Coordinador zonal de la Regin de Ucayali
Luciano Aguirre Nancy Rosario
28/09/2011
8,571
6,643
4,461
SCI 072-2011
Formulacin pblica a nivel de perfil para infraestructura y equipamiento de almacn especializado de medicamentos de la red de
Varas Vsquez Cesar Augusto

27/09/2011
10,714
10,714
1,071
21/09/2011
10,714
10,714
2,500
20/09/2011
23,214
27,857
36,429
20/09/2011
23,214
27,857
46,071
20/09/2011
23,214
27,857
27,807
20/09/2011
23,214
27,857
36,429
20/09/2011
23,214
27,857
27,857
20/09/2011
23,214
27,857
27,857
20/09/2011
23,214
27,857
27,857
20/09/2011
23,214
27,857
50,357
20/09/2011
23,214
27,857
11,143
16/09/2011
10,714
10,714
10,714
14/09/2011
9,643
7,643
7,501
06/09/2011
9,768
9,768
9,768
06/09/2011
8,571
8,286
8,440
25/08/2011
10,714
10,714
10,714
salud Virgen de Cocharcas de la direccin de salud Apurmac II - Andahuaylas - Chincheros

SCI 066-2011
Fabin Ramrez Jenner
banco de sangre Regional de la direccin Regional de salud Hunuco

SCI 057-2011
Asistencia tcnica a la Regin Hunuco para el fortalecimiento y articulacin de los procesos de planificacin, presupuesto,
Salcedo Ziga De Jaime
logstica y prestacin de servicios de salud en el marco de desarrollo de la gestin por resultados en el sector salud
SCI 058-2011
Asistencia tcnica a la Regin Puno para el fortalecimiento y articulacin de los procesos de planificacin, presupuesto, logstica
Choque Sarmiento Julio Jess
y prestacin de servicios de salud en el marco de desarrollo de la gestin por resultados en el sector salud
SCI 059-2011
Asistencia tcnica a la Regin Ayacucho para el fortalecimiento y articulacin de los procesos de planificacin, presupuesto,
Bedriana Carrasco Walter
SCI 060-2011
Asistencia tcnica a la Regin Huancavelica para el fortalecimiento y articulacin de los procesos de planificacin, presupuesto,
Tapia Camposano Elvis Jess
SCI 061-2011
Asistencia tcnica a la Regin Apurmac para el fortalecimiento y articulacin de los procesos de planificacin, presupuesto,
Mendizabal Sandoval Amelia
SCI 062-2011
Asistencia tcnica a la Regin Amazonas para el fortalecimiento y articulacin de los procesos de planificacin, presupuesto,
Ramrez Eslava Cecilia Rita
SCI 063-2011
Asistencia tcnica a la Regin Cajamarca para el fortalecimiento y articulacin de los procesos de planificacin, presupuesto,
Huamn Meja Lino Arturo
SCI 064-2011
Asistencia tcnica a la Regin Cusco para el fortalecimiento y articulacin de los procesos de planificacin, presupuesto, logstica
Pacheco Rivera Claudia
y prestacin de servicios de salud en el marco de desarrollo de la gestin por resultados en el sector salud
SCI 065-2011
Asistencia tcnica a la Regin Ucayali para el fortalecimiento y articulacin de los procesos de planificacin, presupuesto,
Campos Haro Eric Dario
SCI 032-2011
Elaboracin de la norma tcnica de salud unidad productora de servicios (UPSS) unidad de cuidados intensivos e intermedios
neonatales
SCI 069-2011
Asistencia tcnica al gobierno Regional de Apurmac para la implementacin de las actividades del componente fortalecimiento
De Gonzaga Zarzosa De Rivera Nelly Luisa

SCI 046-2011
productos sanitarios en la Regin Ucayali

SCI 071-2011
Zavala Chacn Patricia Pilar
SCI 055-2011
Formulacin de proyecto de inversin pblica a nivel de perfil para infraestructura y equipamiento de almacn especializado de
Villanueva Alejo Loida Noemi
medicamentos de la direccin Regional de salud Cajamarca
19
Fecha de
contratacin
Cuadro 1
Categora
Mtodo de
adquisicin
(1)
SCI 052-2011
SCI 056-2011
Formulacin de proyecto de inversin pblica a nivel de perfil para infraestructura y equipamiento de almacn especializado de
Presupuesto
oficial
US$
Monto
contratado
US$
Monto
pagado
US$
23/08/2011
10,714
10,714
10,714
23/08/2011
10,714
10,714
10,714
banco de sangre Regional de la direccin Regional de salud Ucayali

Medina Mascco Gloria Rosa
medicamentos de la direccin Regional de salud Puno

SCI 068-2011
Apoyo informtico a los sistemas informticos del PARSALUD II
Cava Culqui Melvin Roger
22/08/2011
7,232
6,964
6,606
SCI 053-2011
Asistente administrativo para la Regin Huancavelica
Ordoez Cayetano Ayder
17/08/2011
1,500
1,117
1,161
SCI 047-2011
Rojas Caro Germn

16/08/2011
9,768
9,768
9,768
productos sanitarios en la Regin Ayacucho

SCI 048-2011
Pacheco Neyra Jaime Edgar

16/08/2011
9,768
9,768
4,032
SCI 067-2011
Profesional especialista en control, monitoreo y supervisin de obra
Robles Mori Mercedes Carmen
15/08/2011
12,750
12,143
9,736
SCI 049-2011
Formulacin e implementacin del plan de contingencia
Gmez vila Jos Alberto
04/08/2011
12,845
12,500
12,844
SCI 044-2011
Ventura Pinedo Jos Enrique

02/08/2011
9,768
9,768
7,814
SCI 034-2011
Desarrollo de propuesta de telecomunicacin rural
Aramburu Garca Freddy Edgar
01/08/2011
9,806
9,429
9,429
SCI 051-2011
Asistente administrativo para la Regin Ucayali
Esteban Robladillo Elena Anglica
01/08/2011
1,500
1,250
1,294
SCI 050-2011
Asistente administrativo para la Regin Puno
Rojas Castro Teresa Aurora
25/07/2011
1,500
1,300
1,296
SCI 045-2011
Escudero Casquino Juan Fortunato

20/07/2011
9,768
9,768
9,768
15/07/2011
2,569
2,500
2,569
productos sanitarios en la Regin Cajamarca
productos sanitarios en la Regin Huancavelica
productos sanitarios en la Regin Huancavelica

SCI 043-2011
Estructuracin del anlisis de indicadores sanitarios del programa considerando la fuente de datos: ENDES y ENAHO
lvarez Ramos Carmela Piedad
SCI 033-2011
Diseo del perfil de un proyecto de inversin pblica menor para el desarrollo de capacidades en la atencin integral con el
Ma Crdenas Cecilia Melba

12/07/2011
7,161
7,143
7,160
SCI 036-2011
Asistente administrativo para la Regin Hunuco
Esteban Camacho Leonidas Juana
12/07/2011
1,500
1,417
1,461
SCI 038-2011
Asistente administrativo para la Regin Cusco
Castilla Galicia Erika
12/07/2011
1,500
1,417
1,460
SCI 039-2011
Asistente administrativo para la Regin Apurmac
Aliaga Coronado Herli Anica
12/07/2011
1,500
1,417
1,460
SCI 040-2011
Asistente administrativo para la Regin Amazonas
Puerta Culqui Claudia Consuelo
12/07/2011
1,500
1,417
1,459
SCI 041-2011
Diseo, desarrollo e implementacin del sistema de monitoreo y seguimiento de actividades PARSALUD II
Mayorga Otoya Luis
12/07/2011
16,071
16,071
13,257
SCI 042-2011
Asistente administrativo para la Regin Ayacucho
Mesas Medrano Elizabeth Ingrid
12/07/2011
1,500
1,417
1,459
SCI 035-2011
Apoyo en el archivo de expedientes tcnicos y documentos conexos del rea de inversiones
Villanueva Lpez Magda Ins
04/07/2011
4,286
4,214
3,682
SCI 031-2011
Elaborar un modelo de gestin descentralizado de recursos humanos en salud para las Regiones: Ayacucho, Cajamarca, Cusco,
Calienes Villanueva Carlos Ruben

02/07/2011
32,709
32,714
32,714
enfoque de salud familiar y comunitaria
Hunuco, Ucayali y los planes de intervencin respectivos

SCI 029-2011
Diseo de mecanismos de pago de las IAFAS SIS a las IPRESS
Madueo Dvila Miguel Ignacio
24/06/2011
10,714
10,714
10,714
SCI 030-2011
Especialista en coordinacin de obra
Postigo Naveda Vctor Manuel
25/05/2011
21,429
19,375
19,822
SCI 026-2011
Propuesta del modelo de Supervisin de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud a las IAFAS e IPRESS
Bustamante Garca Mauricio Alberto
17/05/2011
26,786
26,786
16,621
SCI 027-2011
Especialista contable
Pierrend lvarez Ingrid Zarela
16/05/2011
21,429
22,379
20,593
SCI 028-2011
Sistematizacin de experiencias exitosas en el tema del incremento del parto institucional en la Regin Apurmac
Guevara Salas Susana Rosa Gabriela
06/05/2011
10,714
10,714
10,714
SCI 016-2011
Elaboracin de norma tcnica de salud de la unidad productora de servicios (ups) centro obsttrico
Guardia Aguirre Nydya Haydee
18/04/2011
11,429
10,357
10,357
SCI 022-2011
Especialista en desarrollo comunitario e interculturalidad en salud
Solis Alcedo Lucia Matilde
14/04/2011
32,143
30,814
27,019
SCI 021-2011
Apoyo secretarial para la coordinacin general
Luna Aponte Ana Paola De Los Milagros

04/04/2011
5,091
3,857
5,090
01/04/2011
4,905
4,821
4,905
SCI 024-2011
20
Fecha de
contratacin
Apoyo al soporte de usuario final del PARSALUD
Olaya Llerena Enrique Dario
Cuadro 1
Categora
Mtodo de
adquisicin
(1)
SCI 025-2011
Apoyo para el rea de asesora legal
Santa Mara Taboada Ursula Cecilia
SCI 020-2011
Asistencia tcnica al Gobierno Regional de Amazonas para la implementacin de las actividades del componente fortalecimiento
Salvador Flores Lourdes Mirtha
Fecha de
contratacin
Presupuesto
oficial
US$
Monto
contratado
US$
Monto
pagado
US$
01/04/2011
2,571
2,571
1,444
21/03/2011
21,429
20,071
16,294
SCI 019-2011
Formulacin del plan curricular del diplomado en promocin de la salud
Lip Licham Cesar Alfonso
16/03/2011
23,264
22,643
23,263
SCI 011-2011
Coordinador zonal Apurmac
Menzala Peralta Celia Consuelo
01/03/2011
29,194
28,571
29,193
SCI 014-2011
Elaboracin del modelo y plan de implementacin del sistema nacional de conciliacin y arbitraje en salud
Cortes Carceln Juan Carlos Martin Vicente
01/03/2011
12,500
12,500
12,500
SCI 017-2011
Elaboracin del documento tcnico: criterios para la delimitacin de redes funcinales de atencin con nfasis en el eje materno
Lpez Amat Y Len Roberto

24/02/2011
26,836
18,929
13,142
21/02/2011
21,607
18,367
17,578
19/02/2011
28,214
28,214
28,214
15/02/2011
35,357
36,642
36,642
14/02/2011
32,143
32,143
32,143
14/02/2011
32,143
32,143
32,143
neonatal
SCI 018-2011
Asistente para el rea de asesora legal
Len Orosco Cristhiam Remigio
SCI 012-2011
Formulacin y actualizacin de la hoja de ruta para la descentralizacin de la funcin salud y propuesta de agenda para el
Doig Daz Sandra
fortalecimiento del proceso de descentralizacin

SCI 010-2011
Especialista en gestin de servicios de salud
Rosell De Almeida Gustavo Martin
SCI 080-2010
Formulacin de propuesta metodolgica para el diseo y desarrollo de la gestin descentralizada en servicios de salud en el
Molina Martnez Ral Alberto
marco del fortalecimiento de la gerencia pblica y planeamiento estratgico

SCI 080-2010
Formulacin de propuesta metodolgica para el diseo y desarrollo de la gestin descentralizada en servicios de salud en el
marco del fortalecimiento de la gerencia pblica y planeamiento estratgico

SCI 015-2011
Tcnico en ingeniera
Canales Honores Jessika Clara
11/02/2011
11,786
11,403
11,549
SCI 004-2011
Formulacin de la propuesta tcnica para el desarrollo y fortalecimiento de la descentralizacin local en salud
Ugarte Vsquez Solis Mayen Lucrecia
09/02/2011
35,000
35,000
35,000
SCI 006-2011
Actualizacin de la norma del sistema integrado de suministro de productos farmacuticos, dispositivos mdicos y productos

09/02/2011
14,286
14,286
14,286
09/02/2011
36,018
35,357
36,018
07/02/2011
27,500
30,000
27,421
05/02/2011
32,709
26,994
26,442
26/01/2011
10,998
32,143
32,143
18/01/2011
7,249
7,143
7,248
18/01/2011
7,249
7,143
7,248
13/01/2011
39,509
38,571
39,508
11/01/2011
39,137
38,571
39,137
11/01/2011
26,329
27,635
26,329
sanitarios del MINSA - SISMED

SCI 013-2011
Apoyar en las acciones de asistencia tcnica al SIS
Linares Garca Ivet Del Roco
SCI 007-2011
Asistencia tcnica en la gestin de la ejecucin, seguimiento y evaluacin de los procesos de capacitacin con enfoque de
competencias en el mbito del PARSALUD II

SCI 008-2011
Elaboracin del plan estratgico 2011-2021 para la implementacin del aseguramiento universal en salud en el Per
Rebaza Del Pino Jaime Uriel Johnson
SCI 005-2011
Formulacin del proyecto de inversin pblica a nivel perfil para infraestructura y equipamiento de almacn especializado de
SCI 078-2010
Elaboracin de una propuesta de proceso estandarizado para la definicin de los criterios de estimacin de necesidades de los
medicamentos de la red de salud Coracora de la Regin Ayacucho

Olivos Gonzales Janeth
productos farmacuticos y dispositivos mdicos utilizados en las prioridades sanitarias definidas por la DGSP y elaborar una
propuesta de criterios revisados y armonizados para la estimacin de necesidades de los productos farmacuticos y
dispositivos mdicos utilizados en las atenciones vinculadas a los programas estratgicos de salud materno neonatal y
articulado nutricional
SCI 078-2010
Elaboracin de una propuesta de proceso estandarizado para la definicin de los criterios de estimacin de necesidades de los
productos farmacuticos y dispositivos mdicos utilizados en las prioridades sanitarias definidas por la DGSP y elaborar una
propuesta de criterios revisados y armonizados para la estimacin de necesidades de los productos farmacuticos y
dispositivos mdicos utilizados en las atenciones vinculadas a los programas estratgicos de salud materno neonatal y
articulado nutricional
SCI 002-2011
Asistencia tcnica para el fortalecimiento de la gestin por resultados en los programas asociados a la salud materna, neonatal e
Ascarza Lpez Iliich Mximo
infantil en las Regiones del mbito del PARSALUD II

SCI 001-2011
Asistencia tcnica a la unidad de monitoreo y evaluacin del PARSALUD II
Velasquez Hurtado Jos Enrique
SCI 009-2011
Asistencia tcnica al Gobierno Regional de Cusco para la implementacin de las actividades del componente fortalecimiento de la
Espitia Sosa Flor Itala
21
Cuadro 1
Categora
Mtodo de
adquisicin
(1)
SCI 067-2010
Formulacin de documentos metodolgicos para la Elaboracin de la normativa tcnica nacional y Regional en el marco del
SCI 071-2010
Asistencia tcnica al gobierno Regional de Puno para la implementacin de las actividades del componente fortalecimiento de la
SCI 071-2010
Asistencia tcnica al gobierno Regional de Puno para la implementacin de las actividades del componente fortalecimiento de la
SCI 064-2010
Asistencia tcnica al gobierno Regional de Apurmac para la implementacin de las actividades del componente fortalecimiento
Asistencia tcnica al gobierno Regional de Amazonas para la implementacin de las actividades del componente fortalecimiento
Revisin y ajuste de la propuesta de reglamento de organizacin y funciones y elaboracin de la propuesta de cuadro de
25,714
25,714
25,714
10/01/2011
25,714
25,714
25,714
07/01/2011
25,714
25,714
25,714
07/01/2011
25,714
25,714
25,714
07/01/2011
25,714
25,714
25,714
07/01/2011
9,091
8,929
9,091
07/01/2011
25,714
25,714
25,714
07/01/2011
9,091
8,929
9,091
Daz De La Cotera Jess Marco Antonio
asignacin de personal del seguro integral de salud

SCI 073-2010
Coordinador del rea de contabilidad
Juregui Valer Juan Clemente
01/01/2011
43,484
42,857
43,484
SCI 074-2010
Asistente tcnico en programacin y presupuesto
Snchez Mera Luis Manuel
01/01/2011
21,743
21,429
21,743
SCI 076-2010
Consultor informtico para PARSALUD
Carrasco Mascaro Jos Antonio
01/01/2011
11,315
19,286
11,315
SCI 077-2010
Coordinador de operaciones nacionales
01/01/2011
52,183
51,429
52,182
SCI 073-2010
Coordinador del rea de contabilidad
Jauregui Valer Juan Clemente
01/01/2011
43,484
42,857
43,484
SCI 074-2010
Asistente tcnico en programacin y presupuesto
Snchez Mera Luis Manuel
01/01/2011
21,743
21,429
21,743
SCI 076-2010
Consultor informtico para el PARSALUD
Carrasco Mascaro Jos Antonio
01/01/2011
11,315
19,286
11,315
SCI 077-2010
Coordinador de operaciones nacionales
01/01/2011
52,183
51,429
52,182
SCI 003-2011
Especialista en control, monitoreo y Supervisin de obra
Cancelado
SCI 023-2011
Coordinador de la unidad de monitoreo y evaluacin
Cancelado
SCI 037-2011
Asistente administrativo para la Regin Ucayali
Cancelado
SCI 080-2011
Consultora para formular el programa Regional de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de la DIRESA Amazonas
Cancelado
SCI 081-2011
Consultora para formular el programa Regional de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de la DIRESA Apurmac
Cancelado
SCI 082-2011
Consultora para formular el programa Regional de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de la DIRESA Ayacucho
Cancelado
SCI 083-2011
Consultora para formular el programa Regional de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de la DIRESA Cajamarca
Cancelado
SCI 084-2011
Consultora para formular el programa Regional de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de la DIRESA Cusco
Cancelado
SCI 085-2011
Consultora para formular el programa Regional de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de la DIRESA
Cancelado
-
SCI 086-2011
Consultora para formular el programa Regional de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de la DIRESA Hunuco
Cancelado
SCI 087-2011
Consultora para formular el programa Regional de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de la DIRESA Puno
Cancelado
SCI 088-2011
Consultora para formular el programa Regional de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de la DIRESA Ucayali
Cancelado
SCI 092-2011
Asistencia tcnica a DIRESAS y redes en evaluacin y rediseo de la red obsttrica para brindar una atencin integral de calidad
Cancelado
-
Huancavelica
Apurmac
SCI 097-2011
22
10/01/2011
Verastegui Snchez Mnica Marleny

SCI 081-2010
27,255
asignacin de personal del seguro integral de salud

SCI 072-2010
26,686
Verastegui Snchez Mnica Marleny

Revisin y ajuste de la propuesta de reglamento de organizacin y funciones y elaboracin de la propuesta de cuadro de
27,256
Vigo De Sandoval Zoila Aurora
SCI 081-2010
11/01/2011
Castillo Garca Arnaldo Justo
Asistencia tcnica al gobierno Regional de Amazonas para la implementacin de las actividades del componente fortalecimiento
Monto
pagado
US$
Polloyqueri Mamani Dante Galo
SCI 072-2010
Monto
contratado
US$
Asistencia tcnica al gobierno Regional de Cajamarca para la implementacin de las actividades del componente fortalecimiento
Presupuesto
oficial
US$
proceso de descentralizacin y fortalecimiento de la gerencia pblica en salud
SCI 068-2010
Fecha de
contratacin
Asistencia tcnica a DIRESAS y redes en evaluacin y rediseo de la red obsttrica para brindar una atencin integral de calidad -
Cancelado
Cuadro 1
Categora
Mtodo de
adquisicin
(1)
Fecha de
contratacin
Presupuesto
oficial
US$
Monto
contratado
US$
Monto
pagado
US$
Puno
SCI 098-2011
Asistencia tcnica a DIRESAS y redes en evaluacin y rediseo de la red obsttrica para brindar una atencin integral de calidad
Cancelado
Ucayali
Servicios
SCI 100-2011
Coordinador zonal de PARSALUD Regin Ucayali
Cancelado
SCI 116-2011
Especialista sistema de gestin administrativa
Cancelado
SCI 119-2011
Contratacin de un personal de apoyo en diseo de la web del PARSALUD
Cancelado
CP N 085-2012
Adquisicin de piezas para impresoras
Mega Solution S.A.C.
31 /10 /2012
3,442
3,380
(a)
Distintos
de
Consultora
23
CP N 069-2012
Adquisicin de suministros (tiles y Suministros de Cmputo)
Tai Loy S.A.
31 /07 /2012
7,636
7,500
7,500
CP N 047-2012
Servicio de estudio de mecnica de suelos CS. Acobamba - Huancavelica
Labortec E.I.R.L.
31 /05 /2012
1,273
1,250
1,250
CP N 049-2012
Servicio de reparacin de impresora Hp lLaserJet M9050DN - Inversiones
G & D System & Technology S.A.C.
31 /05 /2012
113
111
111
CP N 050-2012
Servicio de estudio estudios topogrficos CS. Acobamba - Huancavelica
Labortec E.I.R.L.
31 /05 /2012
545
536
(a)
CP N 015-2012
Adquisicin de tiles de oficina
Continental S.A.C.
31 /01 /2012
18,238
17,912
17,912
CP N 038-2012
Servicio de reparacin de laptop
30 /05 /2012
447
439
439
CP N 048-2012
Servicio de reparacin de impresora HP LaserJet M9050DN
Alternativa Tecnolgica S.A.C.
30 /05 /2012
865
849
849
CP N 074-2012
Adquisicin de cargador de batera para laptop
Marisol Irene Caballero Tello
29 /08 /2012
145
143
143
CP N 093-2012
Plan de contingencia institucional
B & T Solutions S.A.C.
28 /12 /2012
10,909
10,714
(a)
CP N 094-2012
Adquisicin anual de materiales de aseo y limpieza (renovacin de stock anual)
Higiene Y Limpieza SRLTDA.
28 /12 /2012
14,050
13,799
(a)
CP N 095-2012
Adquisicin anual de agua de mesa sin gas en bidones de 20 litros.
Aquaworks Peru S.A.C.
28 /12 /2012
1,789
1,757
(a)
CP N 089-2012
Adquisicin de USB con logotipo
Sunsline E.I.R.L
27 /11 /2012
2,177
2,138
2,138
CP N 058-2012
Adquisicin de software de backup
It Orval S.A.C.
27 /06 /2012
12,954
12,723
12,723
CP N 035-2012
Servicio de aplicacin de retardante al fuego para elementos de madera
Servicios Generales P.F. S.R.L.
27 /04 /2012
233
229
229
CP N 014-2012
Adquisicin de suministros para impresoras y fotocopiadoras
Megacom Peru S.A.C.
27 /01 /2012
28,232
27,728
27,728
CP N 087-2012
Adquisicin de parte interna de central telefnica
Interconnect Peru S.A.C.
26 /10 /2012
720
707
707
CP N 056-2012
Adquisicin de plotter
Macrotec Data S.R.L.
26 /06 /2012
8,479
8,328
8,328
CP N 079-2012
Servicio de reproduccin de materiales para implementar campaa comunicacional
Comercial Grafica Del Norte

De: Rafael Ortiz Alcalde
25 /09 /2012
4,363
4,285
(a)
CP N 061-2012
Adquisicin de memorias y discos para servidor institucional
Grupo Tecnolgico Del Per
25 /07 /2012
4,064
3,992
3,992
CP N 001-2012
Servicio de escaneo y digitalizacin de documentos
Imaging Peru S.A.C.
25 /01 /2012
12,162
11,945
11,945
CP N 082-2012
Licencias informticas Microsoft
It Support & Services Consultores Asociados S.R.L
24 /10 /2012
3,130
3,074
3,074
CP N 082-2012
Licencias de seguridad
Itera S.A.C.
24 /10 /2012
211
207
207
CP N 082-2012
Licencias de GFI mailessentials
Itera S.A.C.
24 /10 /2012
705
692
692
CP N 012-2012
Adquisicin de equipo de ventilacin y calefaccin
Eh Data S.A.C.
24 /08 /2012
4,234
4,159
4,159
CP N 012-2012
Adquisicin de equipos de nutricin - refrigeradora
Representaciones Alor S.A.
24 /08 /2012
9,578
9,407
(a)
CP N 012-2012
Adquisicin de equipos y artculos de lavandera
Eh Data S.A.C.
24 /08 /2012
17,389
17,079
17,079
CP N 071-2012
Servicio de reparacin de laptop institucionales
24 /08 /2012
1,200
1,179
1,179
CP N 011-2012
Instalacin y reparacin de equipos de aire acondicionado
Bond Froid & Asociados
24 /01 /2012
850
834
834
Cuadro 1
Categora
24
Mtodo de
adquisicin
(1)
Fecha de
contratacin
Presupuesto
oficial
US$
103
Monto
contratado
US$
101
Monto
pagado
US$
CP N 090-2012
Adquisicin de lapicero con logotipo
Sunsline E.I.R.L
23 /11 /2012
101
CP N 065-2012
Servicio de legalizacin de libros contables
Ruth Alessandra Ramos Rivas
23 /07 /2012
470
462
462
CP N 043-2012
Item N 01: servicio de mantenimiento de computadoras y laptop
23 /05 /2012
2,237
2,198
2,198
CP N 027-2012
Seguro de accidentes personales
Rmac Internacional Compaa De Seguros Y

Reaseguros
23 /03 /2012
2,783
2,733
2,733
CP N 019-2012
Servicio de alquiler de grupo electrnico
Control De Grupos Electrgenos S.A.C.
23 /02 /2012
451
443
443
CP N 003-2012
Adquisicin de estante metlico
Ysabel Lapa Apaza
23 /01 /2012
1,937
1,903
1,903
CP N 008-2012
Servicio de legalizacin de libros contables
Ruth Alessandra Ramos Rivas
23 /01 /2012
465
457
457
CP N 040-2012
Servicio de resguardo de backup
Ransa Comercial S.A.
22 /05 /2012
776
762
755
CP N 046-2012
Adquisicin de sillas giratorias
Mobiliario Grupo Crdenas E.I.R.L.
22 /05 /2012
1,360
1,336
1,336
CP N 054-2012
tem n 01: adquisicin de terminales de computo
Afinit S.A.C.
21 /06 /2012
901
885
885
CP N 054-2012
Item n 02: adquisicin de monitores , teclados y mouse
Mirosmed S.A.C.
21 /06 /2012
656
645
645
CP N 053-2012
Alquiler de computadora
Km Computer Service S.A.C.
20 /06 /2012
322
316
316
CP N 030-2012
Adquisicin de componente interno para impresora multifuncional
Diproxer S.A.C.
20 /04 /2012
189
186
186
CP N 032-2012
Adquisicin de terminales de computo
Chan & Cia S.A.C.
20 /04 /2012
782
768
768
CP N 002-2012
Adquisicin de puerta
Grupo Amawta S.A.C.
20 /01 /2012
615
604
604
CP N 064-2012
Adquisicin de mueble deshumedecedor
Velt S.A.C.
19 /07 /2012
164
161
161
CP N 026-2012
Adquisicin de suministros para impresoras
Megacom Peru S.A.C.
19 /03 /2012
7,108
6,981
6,981
CP N 004-2012
Servicio de fumigacin de sede central y archivo personal
Agro Fumigaciones S.A.C.
19 /01 /2012
240
236
236
CP N 005-2012
Adquisicin de agua en bidones de 20 litros
19 /01 /2012
1,327
1,304
1,304
CP N 006-2012
Adquisicin de alfombra
Decorplas S.A.
19 /01 /2012
502
493
493
CP N 086-2012
Adquisicin de batera para laptop
Mirosmed S.A.C.
18 /10 /2012
76
75
75
CP N 028-2012
Adquisicin de licencia de software para implementacin de firma digital
Soluciones En Tecnologia Empresarial Sede Peru

S.A.C.
18 /04 /2012
1,073
1,054
1,054
CP N 077-2012
Item n 01: adquisicin de terminales de computo
Afinit S.A.C.
17 /09 /2012
541
531
531
CP N 077-2012
Item n 02: adquisicin de monitores , teclados y mouse
Mirosmed S.A.C.
17 /09 /2012
350
344
344
CP N 070-2012
Servicio de mantenimiento preventivo de laptop
Bgs Del Peru S.A.C.
17 /08 /2012
255
251
251
CP N 044-2012
Servicio de mantenimiento correctivo de puerta de servidores
Intermedia Pc Corporation S.R.L.
17 /05 /2012
1,341
1,318
1,318
CP N 045-2012
Servicio de mantenimiento de software de telefona
Visual Soft S.A.C.
17 /05 /2012
1,236
1,214
1,062
CP N 041-2012
Item N 01: adquisicin de terminales de computo
Afinit S.A.C.
16 /05 /2012
541
531
531
CP N 041-2012
Item N 02: adquisicin de monitores , teclados y mouse
Neox Corporation S.A.C.
16 /05 /2012
393
386
386
CP N 031-2012
Servicio de diagnostico de plotter
911 It Group S.A.C.
16 /04 /2012
91
90
(a)
CP N 017-2012
Servicio de recarga y mantenimiento de extintores
Tomasgensa S.R.L.
16 /02 /2012
431
424
424
CP N 024-2012
Renovacin de licencias y antivirus
Itera S.A.C.
15 /03 /2012
3,309
3,250
3,250
CP N 060-2012
Cargador para laptop HP COMPAQ 6730b
Mirosmed S.A.C.
13 /07 /2012
767
754
754
CP N 060-2012
Adquisicin de lmpara para proyector
Bgs Del Peru S.A.C.
13 /07 /2012
327
321
321
CP N 055-2012
Servicio de agenciamiento de pasajes areos y servicios conexos
Travel Time S.A.
13 /06 /2012
16,985
16,682
16,648
CP N 092-2012
Adquisicin de equipos para adecuacin e implementacin de salas de fuerza
Elemsin E.I.R.L.
12 /12 /2012
16,965
16,663
(a)
CP N 088-2012
Adquisicin de cintas de backup
Bgs Del Peru S.A.C.
12 /11 /2012
1,900
1,866
1,866
CP N 020-2012
Adquisicin de combustible
Grifos El Carmen S.A.C.
12 /03 /2012
6,528
6,412
6,412
Cuadro 1
Categora
Mtodo de
adquisicin
(1)
Presupuesto
oficial
US$
Monto
contratado
US$
Monto
pagado
US$
CP N 051-2012
Servicio de estudio de mecnica de suelos y estudios topogrficos CS. Lonya grande
Labortec E.I.R.L.
11 /06 /2012
1,818
1,786
1,786
CP N 042-2012
Servicio de instalacin y confeccin de baranda de fierro
Extructuras Metalicas Huaman Mfw S.A.C.
11 /05 /2012
210
207
207
CP N 080-2012
Adquisicin de memorias para equipos informticos
Mirosmed S.A.C.
09 /10 /2012
218
214
214
CP N 081-2012
ADQUISICION DE SUMINISTROS Item N 01: tiles de Escritorio
Impresiones Y Utiles S.A.C.
09 /10 /2012
1,665
1,636
1,636
CP N 081-2012
Adquisicin de suministros item n 02 : material pad
Megacom Peru S.A.C.
09 /10 /2012
3,450
3,388
3,388
CP N 067-2012
Adquisicin de notebooks
Bgs Del Peru S.A.C.
09 /08 /2012
6,709
6,589
6,589
CP N 029-2012
Adquisicin de licencia de software (item n 01)
Business Technology S.A.
09 /05 /2012
6,351
6,237
6,237
CP N 029-2012
Adquisicin de licencia de software (item n 02)
Macrotec Data S.R.L.
09 /05 /2012
8,338
8,189
8,189
CP N 039-2012
Servicio de instalacin de puntos de red
09 /05 /2012
971
954
954
CP N 022-2012
Adquisicin de licencias anti spam
Itera S.A.C.
09 /03 /2012
449
441
441
CP N 007-2012
Adquisicin de licencias para integracin de firma digital
Soft & Net Solutions S.A.C.
08 /02 /2012
9,091
8,929
8,929
CP N 091-2012
Contratacin Anual de Empresa para Servicio de Limpieza y Mantenimiento de los Ambientes de PARSALUD
Servolim S.A.C.
07 /12 /2012
38,180
37,498
1,411
CP N 076-2012
Seguro obligatorio de accidentes de transito
El Pacifico Peruano-Suiza Cia Seg Y Rea
07 /09 /2012
131
129
129
CP N 059-2012
Servicio de reparacin de laptop
Bgs Del Peru S.A.C.
06 /07 /2012
229
225
225
CP N 025-2012
Reparacin de aire acondicionado
06 /03 /2012
965
948
948
CP N 009-2012
Servicio de difusin de radionovela
Urpi Consultores S.A.C.
06 /02 /2012
29,751
29,220
29,220
CP N 063-2012
Contratacin de seguros patrimoniales para el PARSALUD
El Pacifico Peruano-Suiza Cia Seg Y Rea
05 /07 /2012
10,337
10,152
10,152
CP N 013-2012
Adquisicin de lencera en general
Distribuciones Y Representaciones Mujica S.R.L.
05 /06 /2012
30,721
30,173
(a)
CP N 043-2012
Servicio de mantenimiento de equipos de computo - impresoras
Bgs Del Peru S.A.C.
05 /06 /2012
843
828
828
CP N 021-2012
Alquiler de computadora
Km Computer Service S.A.C.
05 /03 /2012
429
421
421
CP N 023-2012
Adquisicin de repuestos para impresora multifuncional
Diproxer S.A.C.
05 /03 /2012
715
702
702
CP N 023-2012
Servicio de instalacin, configuracin y operatividad
Diproxer S.A.C.
05 /03 /2012
115
113
113
CP N 073-2012
Servicio de diagnostico y reparacin integral de impresoras
Bgs Del Peru S.A.C.
04 /09 /2012
655
643
32
CP N 057-2012
Servicio de reparacin de plotter
03 /08 /2012
1,709
1,679
1,679
CP N 033-2012
Adquisicin de monitores , teclados y mouse
Mirosmed S.A.C.
03 /05 /2012
605
594
594
CP N 037-2012
Adquisicin de neumticos para las unidades vehiculares de PARSALUD
G & N Rojas S.A.
03 /05 /2012
7,573
7,438
7,438
CP N 052-2012
Servicio de embalaje y distribucin de materiales de comunicacin para campaa comunicacional derecho a la entidad y
Afe Transportation S.A.C.

02 /07 /2012
164
161
161
aseguramiento
25
Fecha de
contratacin
CP N 034-2012
Servicio de reparacin de aire acondicionado para el rea de operaciones nacionales y secretaria de coordinacin general
02 /05 /2012
901
885
885
CP N 036-2012
Servicio de instalacin de laminas de seguridad para puertas y ventanas
Jomi Decoraciones General S.R.L.
02 /05 /2012
302
296
296
CP N 016-2012
Adquisicin de bienes informticos tem n 01: adquisicin de terminales
Bgs Del Peru S.A.C.
02 /03 /2012
807
793
793
CP N 016-2012
Adquisicin de bienes informticos tem n 02 : adquisicin de accesorios
Mirosmed S.A.C.
02 /03 /2012
1,639
1,610
1,610
CP N 016-2012
Adquisicin de bienes informticos tem n 02 : adquisicin de accesorios
Mirosmed S.A.C.
02 /03 /2012
31
30
30
CP N 016-2012
Adquisicin de bienes informticos tem n 03: adquisicin de dispositivos
Bgs Del Peru S.A.C.
02 /03 /2012
429
421
421
CP N 016-2012
Adquisicin de bienes informticos tem n 04: gabinete de pared
Altel S.A.C.
02 /03 /2012
105
103
103
CP N 018-2012
Suscripcin del "servicio de reuniones virtuales"
Xready S.A.
02 /03 /2012
4,110
4,037
4,037
CP N 010-2012
Mantenimiento de pozo a tierra
Raul Ignacio Flores Torres
02 /02 /2012
458
450
450
CP N 068-2012
Adquisicin de sillas giratorias
Mobiliario Grupo Cardenas E.I.R.L
01 /08 /2012
727
714
714
CP N 012-2012
Adquisicin de equipos de nutricin cocinas
Desierto
CP N 062-2012
Servicio de instalacin de puntos de red
Cancelado
Cuadro 1
Categora
Mtodo de
adquisicin
(1)
Presupuesto
oficial
US$
Monto
contratado
US$
Monto
pagado
US$
CP N 066-2012
Servicio de diagnostico de laptop
Cancelado
CP N 072-2012
Servicio de reparacin de impresora multifuncional
Cancelado
CP N 075-2012
Adquisicin de licencia de software de seguridad perimetral
Cancelado
CP N 084-2012
Servicio de emisin de mensajes en radio para las nueve regiones
Cancelado
CP 074-2011
Adquisicin de tape autoloader
07/03/2012
6,071
5,696
5,696
CP 063-2011
Servicio de Telefona Mvil Corporativa
Amrica Mvil S.A.C.
10/02/2012
18,504
12,624
12,624
CP 073-2011
Estudios hidrogeolgicos y anlisis de agua para el consumo humano para el proyecto Iparia
Ricardo Amancio Chirito Lam
24/01/2012
6,743
12,744
12,744
CP 081-2011
Servicio de suministro de pasajes areos nacionales y servicios complementarios
Travel Time S.A.
06/01/2012
50,776
30,461
30,461
CP 077-2011
Estudios de mecnica de suelos proyecto Guillermo Daz de la Vega
Abelardo Abarca Ancori
22/12/2011
1,071
1,071
1,071
CP 079-2011
Adquisicin de bateras para laptop
Corporacin Daruchi S.A.C.
19/12/2011
882
601
625
CP 075-2011
Servicio de limpieza para las instalaciones del Parsalud
Limpieza Y Apoyo De Personal S.A.
18/12/2011
1,334
30,232
30,232
CP 080-2011
PROPERU Travel E.I.R.L.
16/12/2011
714
587
609
CP 076-2011
Adquisicin de suministros informticos - material PAD (tner para impresoras)
Computo y Perifricos S.A.C.
13/12/2011
1,786
1,597
1,657
CP 072-2011
Soporte y mantenimiento de la licencia toad development edition para sql server
Qsoftgroup S.A.C.
09/12/2011
567
546
567
CP 070-2011
Servicio de adecuacin y acondicionamiento de infraestructura
Decoraciones Damin S.R.L.
02/12/2011
315
304
315
CP 069-2011
Adquisicin de monitores led
Mirosmed S.A.C.
28/11/2011
1,414
1,076
1,118
CP 071-2011
Adquisicin de botellas porttiles de oxigeno
Oximedic S.A.C.
25/11/2011
786
386
386
CP 068-2011
Servicio de publicacin de avisos para el Parsalud
Publiser S.R.L.
25/11/2011
62,500
35,755
24,202
CP 064-2011
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de unidades vehiculares del PARSALUD
Pedro Pablo Chiroque Morales
24/11/2011
22,643
20,897
17,623
CP 067-2011
Adquisicin de fotocopiadora y escner
Chan & Compaa S.A.C.
22/11/2011
11,786
9,071
9,071
CP 066-2011
Adquisicin de telfono digital
Comunicaciones Exclusivas E.I.R.L.
15/11/2011
122
122
122
CP 062-2011
Adquisicin e implementacin de una central telefnica para telefona ip
Toriux Group S.A.C.
15/11/2011
13,372
12,889
13,372
CP 054-2011
Sistema de drenaje del Centro de Salud Putacca en la Regin Ayacucho
Ahren Contratistas Generales S.A.C.
14/11/2011
30,838
30,353
30,837
CP 065-2011
Adquisicin de tiles de limpieza y aseo
Higiene y Limpieza S.R.Ltda.
04/11/2011
1,607
1,607
1,607
CP 061-2011
Servicio de agenciamiento de pasajes areos nacionales del PARSALUD II
PROPERU Travel E.I.R.L.
21/10/2011
15,591
12,073
8,457
CP 059-2011
Adquisicin de tarjeta controladora de imagen para multifuncional Xerox work center 5638
Diproxer S.A.C.
14/10/2011
1,245
1,203
1,245
CP 058-2011
Servicio de distribucin de materiales de campaa comunicacional del derecho a la identidad y aseguramiento
Servicios Logsticos de Courier del Per S.A.C.
11/10/2011
982
915
950
CP 057-2011
Servicio de alimentacin para ejecucin de taller
Bocadictos S.A.C.
06/10/2011
368
357
368
CP 055-2011
Adquisicin de artculos elctricos para estaciones de servicio
Importaciones Hiraoka S.A.C.
28/09/2011
375
340
349
CP 056-2011
Adquisicin de piezas informticas
Diproxer S.A.C.
27/09/2011
1,450
836
868
CP 049-2011
Servicio de acondicionamiento del nuevo Centro de Salud Isivilla
Mara Magdalena Machaca Mamani
23/09/2011
2,215
2,143
2,214
CP 047-2011
Servicio de campaa del mbito del Parsalud
Coordinadora Nacional de Radio
22/09/2011
50,000
50,000
33,794
CP 046-2011
Servicio de diseo, diagramacin y reproduccin de documento tcnico: promocin de prcticas y entornos saludables para el
Galu Graf E.I.R.L.

20/09/2011
6,891
6,607
6,890
CP 037-2011
Adquisicin de switch y cmara de video vigilancia
N' Samble Soluciones Informticas E.I.R.L.
19/09/2011
1,071
951
986
CP 036-2011
Servicio de impresin y reproduccin de materiales para la campaa comunicacional del derecho a la entidad y aseguramiento
Yuto Printer's S.R.L.
16/09/2011
13,148
4,875
5,201
CP 052-2011
Servicio de levantamiento topogrfico para el Hospital Regional Virgen de Ftima de la Regin Amazonas
Compaa Ossan Contratistas Generales S.R.L.
13/09/2011
357
304
307
CP 053-2011
Servicio de levantamiento topogrfico para el Centro de Salud Simn Bolvar de la Regin Cajamarca
Compaa Ossan Contratistas Generales S.R.L.
13/09/2011
357
304
307
CP 050-2011
Servicio de estudios de suelos para el hospital regional virgen de Ftima de la Regin Amazonas
Magma Servicios Generales De Ingeniera S.A.C.
13/09/2011
1,071
723
731
CP 048-2011
Contratacin del seguro obligatorio de accidentes de trnsito - SOAT
El Pacifico Peruano Suiza Compaa De Seguros y
09/09/2011
446
126
179
cuidado infantil
26
Fecha de
contratacin
Cuadro 1
Categora
Mtodo de
adquisicin
(1)
Fecha de
contratacin
Presupuesto
oficial
US$
Monto
contratado
US$
Monto
pagado
US$
Reaseguros
27
CP 038-2011
Adquisicin de cmara fotogrfica digital
Oncore S.A.C.
07/09/2011
429
428
398
CP 045-2011
Servicio de diagramacin e impresin de documentos tcnicos
Galu Graf E.I.R.L.
05/09/2011
1,018
893
919
CP 044-2011
Adquisicin de tiles de oficina y suministro de tornes
Megacom Peru S.A.C.
01/09/2011
3,724
3,686
3,723
CP 044-2011
Adquisicin de tiles de oficina y suministro de tners
Tai Heng S.A.
01/09/2011
5,088
5,037
5,087
CP 004-2011
Servicio de impresin de 3000 stiker de inventario
Grafica San Jernimo S.A.C.
31/08/2011
199
196
198
CP 043-2011
Servicio de alimentacin para la ejecucin de taller
Bocadictos S.A.C.
20/07/2011
529
279
286
CP 039-2011
Servicio de mantenimiento preventivo de impresoras
13/07/2011
1,786
693
700
CP 042-2011
Contratacin del servicio de seguros patrimoniales

Reaseguros
07/07/2011
11,893
7,761
7,761
CP 033-2011
Adquisicin de accesorios informticos para soporte tcnico
Itera S.A.C.
04/07/2011
1,071
714
739
CP 032-2011
Servicio de mantenimiento de scanners
Itera S.A.C.
30/06/2011
357
79
79
CP 035-2011
Adquisicin de etiquetas y cintas de resina para impresora trmica
Comercial Mathias S.A.C.
24/06/2011
1,643
1,555
1,585
CP 040-2011
Adquisicin de llantas para las unidades vehiculares del Parsalud II
Quality Tires S.A.C.
24/06/2011
3,179
2,714
2,766
CP 041-2011
Servicio de alimentacin para la sesin ampliatoria
Bocadictos S.A.C.
23/06/2011
250
164
171
CP 034-2011
Adquisicin de equipo de almacenamiento informtico
23/06/2011
25,000
21,661
21,880
CP 031-2011
Servicio de suministro de pasajes areos nacionales
Agencia De Viajes y Turismo Contactus S.A.C.
27/05/2011
893
607
607
CP 030-2011
Servicio de alimentacin, alquiler de equipos e instalaciones para ejecucin de taller
Inversiones El Virrey S.A.C.
27/05/2011
536
464
473
CP 025-2011
Servicio de escaneo y digitalizacin de documentos
Imaging Peru S.A.C.
18/05/2011
30,357
16,231
16,605
CP 028-2011
Servicio de alimentacin, alquiler de equipos e instalaciones
Casa De Espiritualidad Hermasie Paget
15/05/2011
3,036
1,854
1,599
CP 027-2011
Servicio de alimentacin
Silvia Lourdes Nio de Guzmn Sisniegues
09/05/2011
286
94
96
CP 022-2011
Servicio de mantenimiento preventivo de computadoras y laptops
05/05/2011
1,782
1,721
1,742
CP 023-2011
Adquisicin de licencias de software y antivirus
Itera S.A.C.
05/05/2011
2,016
1,992
2,016
CP 021-2011
Servicio de resguardo de cintas de seguridad
Ransa Comercial S.A.
05/05/2011
1,643
755
751
CP 024-2011
Adquisicin de estante archivador para la coordinacin general
Amparo Servicios Generales E.I.R.L.
04/05/2011
1,749
1,749
1,737
CP 026-2011
Servicio de alimentacin, alquiler de equipos e instalaciones
Casa De Espiritualidad Hermasie Paget
03/05/2011
1,857
1,854
1,605
CP 020-2011
Servicio de mantenimiento preventivo de las cmaras de seguridad de video
07/04/2011
857
854
848
CP 011-2011
Agencia De Viajes y Turismo Contactus S.A.C.
31/03/2011
50,776
49,231
50,774
CP 019-2011
Servicio de seguros de accidentes

Reaseguros
23/03/2011
1,786
1,378
1,426
CP 017-2011
Servicio de diagramacin e impresin de documentos tcnicos
Editora Distribuidora E Imprenta Piram S.R.L.
16/03/2011
5,357
4,339
4,418
CP 015-2011
Servicio de mantenimiento y recarga de extintores
Servicios Tcnicos Y Negocios S.R.L.
16/03/2011
571
404
408
CP 016-2011
Adquisicin de piezas informticas
Diproxer S.A.C.
14/03/2011
200
181
180
CP 018-2011
Servicio de instalacin y suministro de ventana
Jomi Decoraciones Generales S.R.L.
14/03/2011
500
471
471
CP 012-2011
Contratacin del servicio de publicacin de avisos
Multiavisa S.A.C.
02/03/2011
47,489
48,552
46,129
CP 006-2011
Servicio de adecuacin de oficina del rea de operaciones
Amparo Servicios Generales E.I.R.L.
01/03/2011
1,064
1,054
1,063
CP 013-2011
Servicio de mantenimiento correctivo e instalacin de aire acondicionado del PARSALUD
Bon Froid & Asociados S.A.C.
28/02/2011
532
527
532
CP 014-2011
Adquisicin de suministros informticos
Itera S.A.C.
28/02/2011
3,571
3,524
3,557
CP 005-2011
Adquisicin de combustible
Grifo El Carmen S.A.C.
14/02/2011
8,691
5,678
5,731
CP 001-2011
Adquisicin de bienes informticos
07/02/2011
1,036
706
713
Cuadro 1
Categora
Mtodo de
adquisicin
(1)
Fecha de
contratacin
Presupuesto
oficial
US$
Monto
contratado
US$
Monto
pagado
US$
CP 009-2011
Adquisicin de tiles y materiales de escritorio
Tai Loy S.A.
04/02/2011
12,341
12,226
12,340
CP 010-2011
Adquisicin de material de procesamiento automtico de datos - PAD
31/01/2011
16,401
16,305
16,400
CP 008-2011
Adquisicin de suministros informticos
27/01/2011
946
937
946
CP 003-2011
Servicio de mantenimiento preventivo de los aires acondicionados del PARSALUD
Bon Froid & Asociados S.A.C.
25/01/2011
554
553
551
CP 002-2011
Adquisicin de agua purificada en bidones de 20 litros
17/01/2011
1,607
1,339
1,355
CP 078-2011
Anulado
Anulado
CP 007-2011
Adquisicin de nebulizadores
Desierto
18,731
CP 029-2011
Servicio de instalacin de tapiz
Desierto
CP 051-2011
Estudio de suelos para la Regin Cajamarca
Desierto
1,071
CP 060-2011
Estudios de mecnica de suelos
Desierto
1,071
(1)
Utilizar siglas de acuerdo a las Polticas del Banco: LPI, LPN, CP, CD, SBCC, SBC, SBPF, SBMC, SCC, otros
(2)
Incluye servicios distintos de consultora
(3)
El tipo de cambio aplicado para el monto del presupuesto y del monto contratado es S/.2.80
(4)
El tipo de cambio aplicado para el monto pagado es el tipo de cambio segn polticas contables
(a)
Programacin de gastos para el ejercicio fiscal 2013
(b)
Consultor realizo la devolucin de honorarios
Nomenclatura:
LPI: Licitacin Pblica Internacional,
LPN: Licitacin Pblica Nacional
SPI: Solicitud de Propuesta Internacional
SPN: Solicitud de Propuesta Nacional
PPI: Pedido de Propuesta Internacional
PPN: Pedido de Propuesta Nacional
SCI: Seleccin de Consultora Individual
CP: Comparacin de Precios
28

Cuadro 2
Muestra seleccionada de procesos de Adquisiciones
Categora
Obras
Mtodo de
adquisicin
(1)
Fecha del
contrato
(mm/dd/aa)
Nmero del
contrato
LPI
31/10/2012
CEO N 029-2012
Gedetec Peru
LPI
25/10/2012
CEO N 027-2012
Corporacin Ejecutora De Obras SAC -
Proveedor/Contratista
Cedosac
Monto del
contrato
US$
Comentarios sobre la
revisin del contrato
3,140,561
2,499,436
LPI
15/10/2012
CEO N 025-2012
LPI
15/10/2012
CEO N 026-2012
Ejecucin saldos de obras de la Regin Hunuco - C.S. Chavin De Pariarca - Hosp. Llata - C.S.
LPN
30/07/2012
CEO N 019-2012
Gedetec Per
885,891
LPN
30/07/2012
CEO N 020-2012
Gedetec Per
487,752
LPN
30/07/2012
CEO N 021-2012
Ejecucin de saldos de obras de la Regin Huancavelica - C.S. Quichuas - C.S. Churcampa - C.S.
Gedetec Per
LPI
23/05/2012
CEO N 015-2012
3,562,590
LPI
23/05/2012
CEO N 017-2012
2,770,020
LPN
03/04/2012
CEO N 012-2012
1,032,481
LPN
03/04/2012
CEO N 011-2012
87,423
LPN
03/04/2012
CEO N 010-2012
1,036,420
LPI
30/03/2012
CEO N 008-2012
2,475,822
LPI
30/03/2012
CEO N 009-2012
Ejecucin de obras de la Regin Cajamarca Lote 2
1,787,762
LPI
12/05/2011
CEO N 015-2011
A&R S.A.C. Contratistas Generales
5,592,857
LPI
26/07/2011
CEO N 023-2011
Ejecucin de obras de los establecimientos de salud priorizados de la segunda etapa Regin
M.P.B. Corporacin de Servicios
Mediante Resolucin Jefatural
Generales S.A.C.
N110-2011- PARSALUD II, de
Margos - C.S. Monzn - Lote 2
2,089,384
Surcubamba
Ayacucho
2,107,105
660,639
fecha 27 de octubre de 2011, se

rescinde el contrato de ejecucin de
obras de este proveedor por
incurrir en prcticas fraudulentas al
haber presentado estados
financieros auditados falsos de los
periodos 2008 y 2010.
Con fecha 24 de diciembre de
2011, el BID aprob la No objecin
para dejar sin efecto el contrato
1,641,277
29
suscrito con este proveedor.
Cuadro 2
Muestra seleccionada de procesos de adquisiciones (continuacin)
Categora
Bienes
Mtodo de
adquisicin
(1)
Fecha del
contrato
(mm/dd/aa)
Nmero del
contrato
LPI
11/05/2012
CAB N 003-2012
Adquisicin de colchones y almohadas del equipamiento complementario para los establecimientos
LPI
13/01/2012
CAB N 002-2012
Adquisicin de equipamiento mdico complementario y mobiliario clnico hospitalario para los
de Salud FOND priorizados de las Regiones Apurmac, Ayacucho, Cusco Y Ucayali
123,255
establecimientos FONB priorizados de las Regiones Hunuco, Puno y Ucayali

LPI
10/01/2012
CAB N 001-2012

236,916
Consorcio Corporacin Moreno
International Group S.A.C. - Nopa
Instruments Medizintechnik Gmbh
LPI
30/11/2011
CAB N 032-2011
07/11/2011
CAB N 029-2011
674,412
El Tumi Per S.R.L.

LPI
12/04/2011
CAB N 007-2011
Adquisicin de equipamiento mdico para los establecimientos FONB priorizados de las Regiones
591,928
El Tumi Per S.R.L.
Apurmac, Huancavelica y Ayacucho

LPI
21/01/2011
CAB N 010-2011
500,669

LPI
20/01/2011
CAB N 009-2011
217,856

LPI
13/01/2011
CAB N 005-2011
175,745
ASHECO Per S.A.

LPI
13/01/2011
CAB N 004-2011
377,892
BCC Biomedical S.A.C.

LPI
13/01/2011
CAB N 003-2011
Firmas
PP
05/10/2012
024-2012
175,202
A Jaime Rojas Represantaciones Grles
S.A.
633,306
PP
03/10/2012
023-2012
ACI Proyectos S.A.
263,714
SPI
26/04/2012
013-2012
408,024
PPN
10/02/2012
004-2012
Consorcio TYM Asociados SLP Sucursal

Per - Pegi Engineering SLP
160,971
PPI
17/01/2012
002-2012
349,986
PPN
10/01/2012
001-2012
157,536
SPI
28/04/2011
003-2010
Supervisin de obras Regin Cajamarca
L.V Salamanca Ingenieros S.A. Sucursal

del Per
CD
19/06/2012
059-2012
Elaborar un modelo de gestin de recursos humanos en salud para las Regiones de Amazonas,
Puno, Huancavelica y Apurmac y los planes de intervencin respectivos
SCI
01/12/2012
CLS N 119-2012
SCI
30/11/2012
CLS N 113-2012
Anlisis estratgico e identificacin de lecciones aprendidas en relacin con la ejecucin operativa
SCI
29/11/2012
CLS N 112-2012
de actividad del PARSALUD II en el periodo 2009 - 1er semestre 2012
30
124,327
Cal y Mayor y Asociados, sociedad civil

en Per
Individual
176,983

LPI
Monto del
contrato
US$
315,683
31,518
267,857
240,000
128,571
Cuadro 2
Categora
Mtodo de
adquisicin
(1)
SCI
Fecha del
contrato
(mm/dd/aa)
19/11/2012
Nmero del
contrato
CLS N 115-2012
Elaboracin del proyecto de inversin pblica a nivel de perfil para infraestructura y equipamiento
Monto del
contrato
US$
del almacn especializado de productos farmacuticos, dispositivos mdicos y productos

sanitarios de la direccin regional de salud Ayacucho
SCI
16/11/2012
CLS N 117-2012
Propuesta de escalas remunerativas del personal de salud del ministerio de salud y gobiernos
128,571
regionales en el marco de la carrera sanitaria

SCI
14/11/2012
CLS N 111-2012
Formulacin de proyecto de inversin pblica a nivel de perfil para infraestructura y equipamiento
342,857
del centro de hemoterapia y banco de sangre regional de la direccin regional de salud Puno
SCI
24/10/2012
CLS N 107-2012
Apoyo a la implementacin de un modelo de alianza publico privada que fortalezca el acceso a los
128,571
servicios de salud
SCI
22/10/2012
CLS N 103-2012
Asistencia tcnica al MINSA para el diseo, articulacin y desarrollo de un modelo innovador de
214,286
Telesalud Materno Neonatal en Amazonas, Hunuco y Ucayali

SCI
13/10/2012
CLS N 092-2012
Asistencia tcnica a cada regin del mbito de PARSALUD II para el fortalecimiento y articulacin
428,571
de los procesos de planificacin, presupuesto, logstica y prestacin de servicios de salud, en el

marco de desarrollo de la gestin por resultados en el sector salud
SCI
11/10/2012
CLS N 099-2012
Asesora legal en la defensa del PARSALUD II durante el proceso arbitral sobre el contrato de
630,000
ejecucin de obras Fone y Fonb complementarias en la Regin Puno

SCI
02/08/2012
CLS N 072-2012
Anlisis de la situacin de la mortalidad neonatal en el marco del programa de apoyo a la reforma
SCI
02/08/2012
CLS N 072-2012
169,714
del sector salud
300,000
del sector salud

SCI
28/06/2012
CLS N065-2012
Elaboracin del estudio costo beneficio de la atencin pre hospitalaria de emergencia y urgencia
300,000
ejecutada por el Programa Nacional Sistema de Atencin Mvil de Urgencia - SAMU en

comparacin con la operatividad a travs de terceros
85,714
SCI
27/06/2012
CLS N062-2012
SCI
12/06/2012
CLS N060-2012
SCI
02/06/2012
CLS N057-2012
Soporte al sistema integrado de informacin para monitoreo administrativo y al sistema de
del sector salud
300,000
monitoreo de gestin
SCI
26/05/2012
CLS N 056-2012
Elaboracin de la propuesta del reglamento de la ley de financiamiento pblico de los regmenes

subsidiado y semicontributivo del aseguramiento universal en salud
SCI
26/05/2012
CLS N 056-2012

SCI
11/01/2011
CLS N 003-2011
Formulacin de documentos metodolgicos para la elaboracin de la normativa tcnica Nacional y
171,429
638,571
257,143
257,143
Arguedas Gourzong Cinthya Giselle
Regional en el marco del proceso de descentralizacin y fortalecimiento de la gerencia pblica

en salud
26,686
SCI
26/10/2011
CLS N 048-2011
Asistencia tcnica en la gestin de las Regiones en el mbito de PARSALUD II
SCI
20/09/2011
CLS N 044-2011
Asistencia tcnica a la Regin Cajamarca para el fortalecimiento y articulacin de los procesos de
9,643
planificacin, presupuesto, logstica y prestacin de servicios de salud en el marco de desarrollo

de la gestin por resultados en el sector salud
31
27,857
Cuadro 2
Categora
Mtodo de
adquisicin
(1)
SCI
Fecha del
contrato
(mm/dd/aa)
20/09/2011
Nmero del
contrato
CLS N 036-2011
Asistencia tcnica a la Regin Apurmac para el fortalecimiento y articulacin de los procesos de
Monto del
contrato
US$

SCI
20/09/2011
CLS N 038-2011
Asistencia tcnica a la Regin Cusco para el fortalecimiento y articulacin de los procesos de
27,857

SCI
20/09/2011
CLS N 039-2011
Asistencia tcnica a la Regin Ucayali para el fortalecimiento y articulacin de los procesos de
27,857

SCI
20/09/2011
CLS N 034-2011
Asistencia tcnica a la Regin Ayacucho para el fortalecimiento y articulacin de los procesos de
27,857

SCI
20/09/2011
CLS N 043-2011
Asistencia tcnica a la Regin Puno para el fortalecimiento y articulacin de los procesos de
27,857

SCI
20/09/2011
CLS N 035-2011
Asistencia tcnica a la Regin Huancavelica para el fortalecimiento y articulacin de los procesos
27,857
de planificacin, presupuesto, logstica y prestacin de servicios de salud en el marco de

desarrollo de la gestin por resultados en el sector salud
SCI
20/09/2011
CLS N 033-2011
Asistencia tcnica a la Regin Hunuco para el fortalecimiento y articulacin de los procesos de
27,857

SCI
09/09/2011
CLS N 002-2010
Elaboracin de identificador estndar: clasificacin, denominacin y codificacin para los insumos,
27,857
Servicio De Medicinas Pro Vida
instrumental y equipos de uso mdico, quirrgico u odontolgico a nivel sectorial

SCI
17/05/2011
CLS N 016-2011
Propuesta del modelo de Supervisin de la superintendencia nacional de aseguramiento en salud a
57,143
las IAFAS e IPRESS

SCI
06/05/2011
CLS N 017-2011
Sistematizacin de experiencias exitosas en el tema del incremento del parto institucional en la
26,786
Regin Apurmac
107,143
SCI
19/04/2011
CLS N 015-2011
10,357
SCI
14/04/2011
CLS N 018-2011
27,321
SCI
31/03/2011
CLS N 002-2011
Agencia De Viajes Y Turismo Contactus

S.A.C.
SCI
21/03/2011
CLS N 015-2011
Asistencia tcnica al gobierno Regional de Amazonas para la implementacin de las actividades del
49,231
componente fortalecimiento de la demanda de los servicios de salud del PARSALUD II
20,000
SCI
16/03/2011
CLS N 014-2011
22,643
SCI
15/02/2011
CLS N 009-2011
Especialista en gestin de servicios de la salud
Rosell de Almeida Gustavo Martin
33,750
SCI
14/02/2011
CLS N 006-2011
Formulacin de propuesta metodolgica para el diseo y desarrollo de la gestin descentralizada
en servicios de salud en el marco del fortalecimiento de la gerencia pblica y planeamiento

estratgico
SCI
09/02/2011
CLS N 007-2011
Formulacin de la propuesta tcnica para el desarrollo y fortalecimiento de la descentralizacin

local en salud
32
32,143
35,000
Cuadro 2
Categora
Mtodo de
adquisicin
(1)
Fecha del
contrato
(mm/dd/aa)
Nmero del
contrato
Monto del
contrato
US$
SCI
09/02/2011
CLS N 010-2011
Linares Garca Ivet Del Rocio
19,286
SCI
09/02/2011
PRIMERA ADDENDA (a)
19,286
SCI
09/02/2011
CLS N 008-2011
Actualizacin de la norma del sistema integrado de suministro de productos farmacuticos,
dispositivos mdicos y productos sanitarios del MINSA SISMED

SCI
07/02/2011
CLS N 008-2011
Asistencia tcnica en la gestin de la Ejecucin, seguimiento y evaluacin de los procesos de
SCI
18/01/2011
CLS N 002-2011
Elaboracin de una propuesta de proceso estandarizado para la definicin de los criterios de
14,286
capacitacin con enfoque de competencias en el mbito del PARSALUD II
26,833
estimacin de necesidades de los productos farmacuticos y dispositivos mdicos utilizados en

las prioridades sanitarias definidas por la DGSP y elaborar una propuesta de criterios revisados y
armonizados para la estimacin de necesidades de los productos farmacuticos y dispositivos
mdicos utilizados en las atenciones vinculadas a los programas estratgicos de salud materno
neonatal y articulado nutricional
7,143
SCI
13/01/2011
CLS N 004-2011
Plan de trabajo de consultora
SCI
10/01/2011
CLS N 003-2011
Asistencia tcnica al Gobierno Regional de Puno para la implementacin de las actividades del

SCI
08/01/2011
CLS N 001-2011
Revisin y ajuste de la propuesta de reglamento de organizacin y funciones y Elaboracin de la
25,714
propuesta de cuadro de asignacin de personal del seguro integral de salud

SCI
07/01/2011
CLSN 005-2011
Asistencia tcnica al gobierno Regional de Cajamarca para la implementacin de las actividades del
8,929
(1)
(2)
(3)
(a)
25,143
SCI
01/01/2011
CLSN 022-2010 (a)
Coordinador zonal Cajamarca
Gonzales Carrillo Magda Isabel
34,286
SCI
01/01/2011
CLS N 144-2009 (a)
Coordinador zonal Cusco
Hidalgo Ramrez Flix Alfonso
34,286
SCI
01/01/2011
CLS N 143-2009 (a)
Coordinador zonal Hunuco
Castaeda Aguilar Dick Hendric
34,286
SCI
01/01/2011
CLS N 145-2009 (a)
Coordinador zonal Ucayali
Tello Acho Maritza
34,286
SCI
01/01/2011
CLS N 150-2009 (a)
Especialista en fortalecimiento institucional e intergubernamental en salud
Bouby Cerna Janeth Liliana
21,429
SCI
01/01/2011
CLS N 139-2009 (a)
Especialista en desarrollo comunitario e interculturalidad
Mara Bernarda Subiria Franco
38,571
SCI
01/01/2011
CLS N 141-2009 (a)
Honorarios como especialista en recursos humanos PARSALUD
Samillan Yncio Gabriela
38,571
SCI
01/01/2011
CLS N 147-2009 (a)
Honorarios como especialista en medicamentos
Geng Olaechea Rossana Emilia
38,571
SCI
01/01/2011
CLS N 021-2010 (a)
Honorarios como coordinadora zonal de Ucayali
Zavaleta Caldern Antero Ral
34,286
SCI
01/01/2011
CLS N 142-2009 (a)
Prez Sez Manuel Ildefonso
34,286
SCI
01/01/2011
CLS N 152-2009 (a)
Consultora en Transparencia y participacin ciudadana
Reyes Lpez Lidia
38,571
SCI
01/01/2011
CLS N 149-2009 (a)
Especialista en desarrollo modernizacin y fortalecimiento institucional
Nepo Linares Edgardo
38,571
Siglas de acuerdo a las utilizadas en los procedimientos y Polticas de Adquisiciones vigentes del Banco.
Incluye servicios distintos de consultora.
El tipo de cambio aplicado para el monto del contrato es S/.2.80.
Corresponde a las adendas suscritas en el 2011, por ampliacin de los servicios de consultora individual convocados a licitacin en periodos anteriores.
Nomenclatura:
LPI: Licitacin Pblica Internacional
SP: Solicitud de Propuestas
33
38,571

Cuadro 3
Listado de contratos revisados
Categora
Mtodo de
adquisicin
(1)
Fecha del
Contrato
(mm/dd/aa)
LPI
31/10/2012
CED N 029-2012
Gedetec Peru
3,140,561
LPI
25/10/2012
CED N 027-2012
Corporacin Ejecutora De Obras SAC -
2,499,436
LPI
15/10/2012
CED N 025-2012
2,107,105
LPI
15/10/2012
CED N 026-2012
2,089,384
Obras
Nmero del
contrato
Monto del
contrato
US$
Cedosac
Ejecucin saldos de obras de la Regin Hunuco - C.S. Chavin De Pariarca - Hosp. Llata - C.S.
Margos - C.S. Monzn - Lote 2
LPN
30/07/2012
CED N 019-2012
Gedetec Per
885,891
LPN
30/07/2012
CED N 020-2012
Gedetec Per
487,752
LPN
30/07/2012
CED N 021-2012
Gedetec Per
660,639
Ejecucin de saldos de obras de la Regin Huancavelica - C.S. Quichuas - C.S. Churcampa - C.S.
Surcubamba
LPI
23/05/2012
CED N 015-2012
3,562,590
LPI
23/05/2012
CED N 017-2012
2,770,020
LPN
03/04/2012
CED N 012-2012
1,032,481
LPN
03/04/2012
CED N 011-2012
87,423
LPN
03/04/2012
CED N 010-2012
1,036,420
LPI
30/03/2012
CED N 008-2012
2,475,822
LPI
30/03/2012
CED N 009-2012
1,787,762
LPI
12/05/2011
CEO N 015-2011
A&R S.A.C. Contratistas Generales
5,592,857
LPI
26/07/2011
CEO N 023-2011
M.P.B. Corporacin de Servicios
1,641,277
Ejecucin de obras de los establecimientos de salud priorizados de la segunda etapa Regin

Ayacucho
Generales S.A.C.
Mediante Resolucin Jefatural

N110-2011- PARSALUD II, de
fecha 27 de octubre de 2011, se
rescinde el contrato de ejecucin de
obras de este proveedor por
incurrir en prcticas fraudulentas al
haber presentado estados
financieros auditados falsos de los
periodos 2008 y 2010.
Con fecha 24 de diciembre de
2011, el BID aprob la No objecin
para dejar sin efecto el contrato
suscrito con este proveedor.
Bienes
LPI
11/05/2012
CAB N 003-2012
Adquisicin de colchones y almohadas del equipamiento complementario para los establecimientos
123,255
236,916
de Salud FOND priorizados de las Regiones Apurmac, Ayacucho, Cusco Y Ucayali

LPI
13/01/2012
CAB N 002-2012

34
Cuadro 3
Listado de contratos revisados (continuacin)
Categora
Mtodo de
adquisicin
(1)
LPI
Fecha del
Contrato
(mm/dd/aa)
10/01/2012
Nmero del
contrato
CAB N 001-2012

Consorcio Corporacin Moreno
Monto del
contrato
US$
176,983
International Group S.A.C. - Nopa

Instruments Medizintechnik Gmbh
LPI
30/11/2011
CAB N 032-2011
LPI
07/11/2011
CAB N 029-2011
LPI
12/04/2011
CAB N 007-2011
LPI
21/01/2011
CAB N 010-2011
LPI
20/01/2011
CAB N 009-2011
LPI
13/01/2011
CAB N 005-2011
LPI
13/01/2011
CAB N 004-2011
LPI
13/01/2011
CAB N 003-2011
674,412
El Tumi Per S.R.L.
591,928
El Tumi Per S.R.L.
500,669
217,856
175,745
ASHECO Per S.A.
377,892
BCC Biomedical S.A.C.
175,202
A Jaime Rojas Represantaciones Grles
124,327

Firmas
PP
05/10/2012
024-2012
S.A.
Cal y Mayor y Asociados, sociedad civil
633,306
en Per
PP
03/10/2012
023-2012
ACI Proyectos S.A.
263,714
SPI
26/04/2012
013-2012
408,024
PPN
10/02/2012
004-2012
Consorcio TYM Asociados SLP Sucursal
160,971
Per - Pegi Engineering SLP

PPI
17/01/2012
002-2012
349,986
PPN
10/01/2012
001-2012
157,536
CD
19/06/2012
059-2012
Elaborar un modelo de gestin de recursos humanos en salud para las Regiones de Amazonas,
Puno, Huancavelica y Apurmac y los planes de intervencin respectivos
SPI
28/04/2011
003-2010
Supervisin de obras Regin Cajamarca

L.V Salamanca Ingenieros S.A. Sucursal
31,518
315,683
del Per
Individual
SCI
01/12/2012
CLS N119-2012
267,857
SCI
30/11/2012
CLS N113-2012
Anlisis estratgico e identificacin de lecciones aprendidas en relacin con la ejecucin operativa
240,000
SCI
29/11/2012
CLS N112-2012
128,571
SCI
19/11/2012
CLS N115-2012
Elaboracin del proyecto de inversin pblica a nivel de perfil para infraestructura y equipamiento
de actividad del PARSALUD II en el periodo 2009 - 1er semestre 2012

128,571
del almacn especializado de productos farmacuticos, dispositivos mdicos y productos

sanitarios de la direccin regional de salud Ayacucho
SCI
16/11/2012
CLS N117-2012
Propuesta de escalas remunerativas del personal de salud del ministerio de salud y gobiernos
SCI
14/11/2012
CLS N111-2012
Formulacin de proyecto de inversin pblica a nivel de perfil para infraestructura y equipamiento
regionales en el marco de la carrera sanitaria

del centro de hemoterapia y banco de sangre regional de la direccin regional de salud Puno
35

342,857
128,571
Cuadro 3
Categora
Mtodo de
adquisicin
(1)
SCI
Fecha del
Contrato
(mm/dd/aa)
24/10/2012
Nmero del
contrato
CLS N107-2012
Apoyo a la implementacin de un modelo de alianza publico privada que fortalezca el acceso a los
servicios de salud
SCI
22/10/2012
CLS N103-2012
13/10/2012
CLS N 092-2012
Monto del
contrato
US$
214,286
Asistencia tcnica al MINSA para el diseo, articulacin y desarrollo de un modelo innovador de

Telesalud Materno Neonatal en Amazonas, Hunuco y Ucayali
SCI
428,571
Asistencia tcnica a cada regin del mbito de PARSALUD II para el fortalecimiento y articulacin
630,000
de los procesos de planificacin, presupuesto, logstica y prestacin de servicios de salud, en el

marco de desarrollo de la gestin por resultados en el sector salud
SCI
11/10/2012
CLS N 099-2012
Asesora legal en la defensa del PARSALUD II durante el proceso arbitral sobre el contrato de
SCI
02/08/2012
CLS N072-2012
SCI
02/08/2012
CLS N072-2012
SCI
28/06/2012
CLS N065-2012
Elaboracin del estudio costo beneficio de la atencin pre hospitalaria de emergencia y urgencia
ejecucin de obras Fone y Fonb complementarias en la Regin Puno

del sector salud
del sector salud

169,714
300,000
300,000
85,714
ejecutada por el Programa Nacional Sistema de Atencin Mvil de Urgencia - Samu en

comparacin con la operatividad a travs de terceros
SCI
27/06/2012
CLS N062-2012
SCI
12/06/2012
CLS N060-2012
SCI
02/06/2012
CLS N057-2012
Soporte al sistema integrado de informacin para monitoreo administrativo y al sistema de
SCI
26/05/2012
CLS N056-2012
SCI
26/05/2012
CLS N056-2012
SCI
11/01/2011
CLS N 003-2011
Formulacin de documentos metodolgicos para la elaboracin de la normativa tcnica Nacional y
del sector salud

monitoreo de gestin

171,429
300,000

638,571
257,143
257,143
26,686
Regional en el marco del proceso de descentralizacin y fortalecimiento de la gerencia pblica en

salud
SCI
26/10/2011
CLS N 048-2011
Asistencia tcnica en la gestin de las Regiones en el mbito de PARSALUD II
SCI
20/09/2011
CLS N 044-2011
Asistencia tcnica a la Regin Cajamarca para el fortalecimiento y articulacin de los procesos de
Arguedas Gourzong Cinthya Giselle

9,643
27,857

SCI
20/09/2011
CLS N 036-2011
Asistencia tcnica a la Regin Apurmac para el fortalecimiento y articulacin de los procesos de
27,857

SCI
20/09/2011
CLS N 038-2011
Asistencia tcnica a la Regin Cusco para el fortalecimiento y articulacin de los procesos de
27,857

SCI
20/09/2011
CLS N 039-2011
Asistencia tcnica a la Regin Ucayali para el fortalecimiento y articulacin de los procesos de
27,857

36
Cuadro 3
Categora
Mtodo de
adquisicin
(1)
SCI
Fecha del
Contrato
(mm/dd/aa)
20/09/2011
Nmero del
contrato
CLS N 034-2011
Asistencia tcnica a la Regin Ayacucho para el fortalecimiento y articulacin de los procesos de
Monto del
contrato
US$
27,857

SCI
20/09/2011
CLS N 043-2011
Asistencia tcnica a la Regin Puno para el fortalecimiento y articulacin de los procesos de
27,857

SCI
20/09/2011
CLS N 035-2011
Asistencia tcnica a la Regin Huancavelica para el fortalecimiento y articulacin de los procesos
27,857
de planificacin, presupuesto, logstica y prestacin de servicios de salud en el marco de

desarrollo de la gestin por resultados en el sector salud
SCI
20/09/2011
CLS N 033-2011
Asistencia tcnica a la Regin Hunuco para el fortalecimiento y articulacin de los procesos de
27,857

SCI
09/09/2011
CLS N 002-2010
Elaboracin de identificador estndar: clasificacin, denominacin y codificacin para los insumos,

instrumental y equipos de uso mdico, quirrgico u odontolgico a nivel sectorial
SCI
17/05/2011
CLS N 016-2011
06/05/2011
CLS N 017-2011
57,143
Servicio De Medicinas Pro Vida
Propuesta del modelo de Supervisin de la superintendencia nacional de aseguramiento en salud a

las IAFAS e IPRESS
SCI
26,786
Sistematizacin de experiencias exitosas en el tema del incremento del parto institucional en la

Regin Apurmac
107,143
SCI
19/04/2011
CLS N 015-2011
10,357
SCI
14/04/2011
CLS N 018-2011
27,321
SCI
31/03/2011
CLS N 002-2011
Agencia De Viajes Y Turismo Contactus
49,231
S.A.C.
SCI
21/03/2011
CLS N 015-2011
Asistencia tcnica al gobierno Regional de Amazonas para la implementacin de las actividades del
20,000
SCI
16/03/2011
CLS N 014-2011
22,643
SCI
15/02/2011
CLS N 009-2011
Especialista en gestin de servicios de la salud
Rosell de Almeida Gustavo Martin
33,750
SCI
14/02/2011
CLS N 006-2011
Formulacin de propuesta metodolgica para el diseo y desarrollo de la gestin descentralizada
32,143
en servicios de salud en el marco del fortalecimiento de la gerencia pblica y planeamiento

estratgico
SCI
09/02/2011
CLS N 007-2011
Formulacin de la propuesta tcnica para el desarrollo y fortalecimiento de la descentralizacin

local en salud
35,000
SCI
09/02/2011
CLS N 010-2011
Linares Garca Ivet Del Rocio
19,286
SCI
09/02/2011
PRIMERA ADDENDA (a)
19,286
SCI
09/02/2011
CLS N 008-2011
Actualizacin de la norma del sistema integrado de suministro de productos farmacuticos,

dispositivos mdicos y productos sanitarios del MINSA SISMED
SCI
07/02/2011
CLS N 008-2011
14,286
Asistencia tcnica en la gestin de la Ejecucin, seguimiento y evaluacin de los procesos de

capacitacin con enfoque de competencias en el mbito del PARSALUD II
37
26,833
Cuadro 3
Categora
Mtodo de
adquisicin
(1)
SCI
Fecha del
Contrato
(mm/dd/aa)
18/01/2011
Nmero del
contrato
CLS N 002-2011
Elaboracin de una propuesta de proceso estandarizado para la definicin de los criterios de
Monto del
contrato
US$
7,143
estimacin de necesidades de los productos farmacuticos y dispositivos mdicos utilizados en

las prioridades sanitarias definidas por la DGSP y elaborar una propuesta de criterios revisados y
armonizados para la estimacin de necesidades de los productos farmacuticos y dispositivos
mdicos utilizados en las atenciones vinculadas a los programas estratgicos de salud materno
neonatal y articulado nutricional
SCI
13/01/2011
CLS N 004-2011
Plan de trabajo de consultora
SCI
10/01/2011
CLS N 003-2011
Asistencia tcnica al Gobierno Regional de Puno para la implementacin de las actividades del
SCI
08/01/2011
CLS N 001-2011
Revisin y ajuste de la propuesta de reglamento de organizacin y funciones y Elaboracin de la
SCI
07/01/2011
CLSN 005-2011
Asistencia tcnica al gobierno Regional de Cajamarca para la implementacin de las actividades del
SCI
01/01/2011
CLSN 022-2010 (a)
Coordinador zonal Cajamarca
Gonzales Carrillo Magda Isabel
34,286
SCI
01/01/2011
CLS N 144-2009 (a)
Coordinador zonal Cusco
Hidalgo Ramrez Flix Alfonso
34,286
SCI
01/01/2011
CLS N 143-2009 (a)
Coordinador zonal Hunuco
Castaeda Aguilar Dick Hendric
34,286
SCI
01/01/2011
CLS N 145-2009 (a)
Coordinador zonal Ucayali
Tello Acho Maritza
34,286
SCI
01/01/2011
CLS N 150-2009 (a)
Especialista en fortalecimiento institucional e intergubernamental en salud
Bouby Cerna Janeth Liliana
21,429
SCI
01/01/2011
CLS N 139-2009 (a)
Especialista en desarrollo comunitario e interculturalidad
Mara Bernarda Subiria Franco
38,571
SCI
01/01/2011
CLS N 141-2009 (a)
Honorarios como especialista en recursos humanos PARSALUD
Samillan Yncio Gabriela
38,571
SCI
01/01/2011
CLS N 147-2009 (a)
Honorarios como especialista en medicamentos
Geng Olaechea Rossana Emilia
38,571
SCI
01/01/2011
CLS N 021-2010 (a)
Zavaleta Caldern Antero Ral
34,286
SCI
01/01/2011
CLS N 142-2009 (a)
Prez Sez Manuel Ildefonso
34,286
SCI
01/01/2011
CLS N 152-2009 (a)
Consultora en Transparencia y participacin ciudadana
Reyes Lpez Lidia
38,571
SCI
01/01/2011
CLS N 149-2009 (a)
Especialista en desarrollo modernizacin y fortalecimiento institucional
Nepo Linares Edgardo
38,571

propuesta de cuadro de asignacin de personal del seguro integral de salud
(1)
(2)
(3)
(a)
Siglas de acuerdo a las utilizadas en los procedimientos y Polticas de Adquisiciones vigentes del Banco.
Incluye servicios distintos de consultora.
El tipo de cambio aplicado para el monto del contrato es S/.2.80.
Corresponde a las adendas suscritas en el 2011, por ampliacin de los servicios de consultora individual convocados a licitacin en periodos anteriores.
Nomenclatura:
LPI: Licitacin Pblica Internacional
SP: Solicitud de Propuestas
38

38,571
25,714

8,929
25,143
Anexo 2: Informe de la revisin de la elegibilidad de los gastos de las

solicitudes de desembolsos
39
Anexo 2: Informe de la revisin de la elegibilidad de los gastos de las solicitudes de desembolsos

Cuadro 1
Reporte de revisin de solicitudes de desembolso (I)
Por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2012
Numero de
Solicitud (i)
Fecha de
presentacin de las
solicitudes de
desembolsos
Status
Monto solicitado
_____________________________________
BID
US$
Local
US$
Monto aprobado
_____________________________________
Total
US$
BID
US$
Local
US$
Total
US$
Diferencia
_____________________________________
BID
US$
Local
US$
Total
US$
(ii)
5
11/10/2010
Gastos justificados
535,111
535,111
535,111
535,111
12/10/2010
Gastos justificados
540,597
540,597
540,597
540,597
12/14/2010
Gastos justificados
633,645
633,645
633,645
633,645
17/02/2011
Gastos justificados
386,796
386,796
386,796
386,796
20/06/2011
Gastos justificados
428,630
428,630
428,630
428,630
10
15/12/2011
Gastos justificados
719,172
719,172
719,172
719,172
11
16/05/2012
Gastos justificados
646,556
646,556
646,556
646,556
12
06/12/2012
Gastos justificados
990,104
990,104
990,104
990,104
13
28/05/2013
Gastos justificados
919,184
919,184
919,184
919,184
14
30/09/2013
Gastos justificados
529,352
529,352
529,352
529,352
15
06/12/2013
Gastos justificados
577,960
577,960
577,960
577,960
16
(iii)
Gastos pendientes por justificar
798,856
_________
_________
798,856
_________
798,856
_________
_________
798,856
_________
_________
_________
_________
Saldo al 31 de diciembre de 2013
_________
7,705,963
_________
_________
7,705,963
_________
7,705,963
_________
_________
7,705,963
_________
_________
_________
(i)
En el cuadro adjunto no se incluyen las siguientes solicitudes, por los motivos expuestos a continuacin:
Numero de
Solicitud
(ii)
Fecha de
presentacin de las
solicitudes de
desembolsos
Monto
solicitado
US$
Motivo
12/17/2009
750,000
Corresponde a anticipo de fondo rotatorio.
06/22/2010
167,457
Corresponde solamente a justificacin de fondo rotatorio.
10/27/2010
367,635
Corresponde solamente a justificacin de fondo rotatorio.
15/11/2011
750,000
Corresponde a la ampliacin del fondo rotatorio.
Con la finalidad de efectuar la conciliacin de las solicitudes de desembolsos con los gastos ejecutados del estado de flujo de efectivo, se incluy en el cuadro los gastos pendientes de justificar al
31 de diciembre de 2013 y de 2012.
(iii)
40
A la emisin del presente informe el Programa ha rendido el saldo pendiente por justificar al 31 de diciembre de2013, mediante solicitud de desembolso N016 de fecha 28 de febrero de 2014.
Anexo 2: Informe de la revisin de la elegibilidad de los gastos de las solicitudes de desembolsos

Cuadro 2
Reporte de revisin de solicitudes de desembolso (II)
Categora de
inversin (segn
cuadro de costos
Anexo A)
Proveedor
Concepto
Valor
desembolsado
BID
US$
1. Administracin
Business General
Service Del Peru
Del Per S.A.
S.R.L.
Soluciones
Virtuales INC S.A.C.
US$
Total
%
Examinado
Gastos elegibles
_______________________________________
BID
US$
US$
Local
US$
Total
US$
Gastos no elegibles
_______________________________________
BID
US$
Local
US$
Total
US$
Compaq
-
0%
6,589
100%
6,589
100%
6,589
6,589
0%
5,696
100%
5,696
100%
5,696
5,696
0%
8,189
100%
8,189
100%
8,189
8,189
________
0%
81,529
________
100%
81,529
________
100%
________
81,529
________
81,529
________
________
________
________
________
0%
102,003
________
100%
102,003
________
100%
________
102,003
________
102,003
________
________
________
________
1,451
51%
1,406
49%
2,857
100%
1,451
1,406
2,857
0%
7,646
100%
7,646
100%
7,646
7,646
14,703
74%
5,133
26%
19,836
100%
14,703
5,133
19,836
3,214
50%
3,215
50%
6,429
100%
3,214
3,214
6,429
7,076
51%
6,853
49%
13,929
100%
7,076
6,853
13,929
1,985
51%
1,922
49%
3,907
100%
1,985
1,922
3,907
Adquisicin de un equipo de backup para

realizar el resguardo de la informacin
institucional.
Macrotec Data
%
examinado
Adquisicin de 9 laptops porttil modelo
S.A.C.
Grupo Tecnolgico
Valor
contrapartida
local
Compra de 4 licencias Autocad para el rea de

inversiones
Alquiler local ofic. PARSALUD de Flora Tristn
N 310
2. Costos directos
2.1 Fortalecimiento
Manuel Prez Sez
de la demanda
Segunda Adenda Contrato de Locacin de

Servicios Coordinador Zonal DIRESA
Ayacucho
Chirito Lam Ricardo

Amancio
Servicio de estudio hidrogeolgico de agua

potable al CS Iparia - Pucallpa, informe final
entrega de permisos y autorizaciones de
resoluciones administrativas otorgadas por
la autoridad local
Choque Sarmiento
Julio Jess
Contrato Prestacin Servicios por Consultora

Asistencia Tcnica en Regin Puno Fortalec.
y Articulacin Procesos Planificacin,
Presupuesto, Logstica etc.
Edgardo Nepo
Linares
Huamn Meja Lino
Arturo
Especialista en desarrollo modernizacin y

fortalecimiento institucional
Asistencia tcnica a la Regin Cajamarca para
el fortalecimiento y articulacin de los
procesos de planific. Presupuesto, logstica.
J.Moreno
Consultora Rediseo de Red de

Almacenamiento y Sistema de Distribucin
41
Cuadro 2
Reporte de revisin de solicitudes de desembolso (II) (continuacin)
Categora de
inversin (segn
cuadro de costos
Anexo A)
Proveedor
Concepto
Valor
desembolsado
BID
US$
Valor
contrapartida
local
%
examinado
US$
Total
%
Examinado
Gastos elegibles
_______________________________________
BID
US$
US$
Local
US$
Total
US$
Gastos no elegibles
_______________________________________
BID
US$
Local
US$
Total
US$
Regional de Productos Farmacutico

Amazonas
Jorge Salcedo
Asistencia tcnica al Gobierno Regional de

Ayacucho
Lpez Chamorro
Carlos
4,286
50%
4,285
50%
8,571
100%
4,286
4,286
8,571
0%
3,750
100%
3,750
100%
3,750
3,750
7,351
75%
2,399
25%
9,750
100%
7,352
2,399
9,750
9,852
51%
9,541
49%
19,393
100%
9,852
9,541
19,393
0%
5,098
100%
5,098
100%
5,098
5,098
10,502
75%
3,426
25%
13,929
100%
10,502
3,426
13,929
17,854
75%
5,823
25%
23,677
100%
17,854
5,825
23,677
4,953
51%
4,797
49%
9,750
100%
4,953
4,797
9,750
2,123
51%
2,056
49%
4,179
100%
2,123
2,056
4,179
1,985
51%
1,922
49%
3,907
100%
1,985
1,922
3,907
2,721
51%
2,636
49%
5,357
100%
2,721
2,636
5,357
2,177
51%
2,109
49%
4,286
100%
2,177
2,109
4,286
Plan de Urgencia de Cimentacin en Regin

Hunuco, segn Resolucin de UAF N 0042012 PARSALUD II Edificacin de IlataHunuco- montaje provisional.
Mara Clelia Salcedo

Zuniga
Pacheco Rivera
Claudia
Consultora asistencia tcnica en Regin

Hunuco
Cusco fortalecimiento y articulacin de
procesos de planificacin presupuesto
logstica
Ricardo Chirito Lam
Consultora: Estudio Hidrogeolgico de Aguas

Subterrneas para Abastecimiento de Agua
Potable ALC.s. de Iparia Dpto Ucayali
Salcedo Ziga De
Jaime Mara Clelia
Asistencia tcnica en Regin Hunuco

fortalecimiento y articulacin de procesos
de planificacin, presupuesto, logstica y
prestacin de servicios de salud
Tapia Camposano
Elvis Jess
Mendizabal
Sandoval Amelia
Honorarios consultora asistencia tcnica en

Regin Huancavelica
Asistencia tcnica en Regin Apurmac, en
cumplimiento del plan de acompaamiento
tcnico a Regin Apurmac
Mendizabal
Sandoval Amelia

Apurmac para fortalecimiento de procesos
de planificacin, presupuesto, logstica en
sector salud
Ventura Pinedo
Jos Enrique
Medina Mascco
Gloria Rosa
Consultora Asistencia Tcnica Para El

Rediseo De Red De Almacenamiento Puno
Consultora Para El Mejoramiento Del
Almacn Especializado De Medicamento S
De La Diresa Puno
Medina Mascco
Gloria Rosa
Elaboracin de proyecto de inversin publica

para infraestructura y equipamiento de
almacn de medicamento en DISAA Puno
42
Cuadro 2
Categora de
inversin (segn
cuadro de costos
Anexo A)
Proveedor
Concepto
Valor
desembolsado
BID
US$
E. Castilla
Valor
contrapartida
local
%
examinado
US$
Total
%
Examinado
Gastos elegibles
_______________________________________
BID
US$
US$
Local
US$
Total
US$
Gastos no elegibles
_______________________________________
BID
US$
Local
US$
Total
US$
Taller De Capacitacin En Programacin De

Productos Farmacuticos Y Dispositivos
Mdicos Para Intervenciones Sanitarias Y
Atencin De Demanda En Regin Cusco
Gozzer Infante
Ernesto Eugenio
3,386
100%
0%
3,386
100%
3,386
3,386
1,643
18%
7,286
82%
8,929
100%
1,643
7,286
8,929
Consultora Asistencia Tcnica Modelo

Innovador De Telesalud Materno Neonatal
Amazonas Hunuco Ucayali.
________
2.2 Mejoramiento
de la oferta
A & R S.A.C.
De Ambientes De Internamiento, Centro
Generales
Obsttrico Del Cs Desaguadero Regin Puno
Asociados S.A.
Bb Tecnologa
Industrial S.A.C.
Bb Tecnologa
Industrial S.A.C.
Bb Tecnologa
Industrial S.A.C.
Bb Tecnologa
Industrial S.A.C.
De Consultora
________
________
________
________
81,304
________
46%
178,566
________
________
100%
97,262
________
81,304
________
178,566
________
________
________
________
4,455
3%
170,646
97%
175,101
100%
4,455
170,646
175,101
Marco Del Programa Parsalud
0%
107,343
100%
107,343
100%
107,343
107,343
76,874
6%
1,280,805
94%
1,357,679
100%
76,874
1,280,805
1,357,679
51,034
5%
917,267
95%
968,301
100%
51,034
917,267
968,301
106,878
6%
1,714,447
94%
1,821,325
100%
106,878
1,714,447
1,821,325
83,101
6%
1,388,765
94%
1,471,866
100%
83,101
1,388,765
1,471,866
12,241
7%
164,178
93%
176,419
100%
12,241
164,178
176,419
2,582
3%
83,477
97%
86,059
100%
2,582
83,477
86,059
8,005
3%
258,832
97%
266,837
100%
8,005
258,832
266,837
3,214
50%
3,214
50%
6,428
100%
3,214
3,214
6,428
1,451
51%
1,406
49%
2,857
100%
1,451
1,406
2,857
Ejecucin De Obras En Regin Cajamarca Lote

2 (C.S San Jos De Lourdes, C.S. San Pablo)
Ejecucin De Obras En Regin Cajamarca
Lote2
Ejecucin De Obras En La Regin Amazonas,
Tercera Convocatoria-Lote 1
Ejecucin De Obras En Regin Amazonas En
C.S. Ocalli, C.S. Rodrguez De Mendoza Y
Supervisin De Obras En La Regin Amazonas
Conesupsa
Consorcio Instituto
________
Ejecucin De Obras Ayacucho Dentro Del
C.S. Tingo
Consorcio Aci-
________
54%
Ejecucin De Obras Fone Y Fonb Ampliacin
Contratistas
Asesores Tcnicos
________
97,262
________
Supervisin De Obras correspondiente A

Fone Y Fonb En Regin Puno
S.A. - Gutirrez
Daz Y C
Consorcio Vera &
Moreno - Projects
Supervisin De Obra De La Regin Ayacucho II

Etapa
& Facilities
Management
Dante Polloyqueri
Asistencia Tcnica Al Gobierno Regional De

Puno Correspondiente Al Producto 12.
Relac. C/P 19880034
Flix Hidalgo
43
Por El Coordinador Zonal De Obras De La
Cuadro 2
Categora de
inversin (segn
cuadro de costos
Anexo A)
Proveedor
Concepto
Valor
desembolsado
BID
US$
Ramrez,
Fernando Taboada
De Salud priorizados De La Segunda Etapa

Regin Ayacucho -Ampliacin Servicios
Querobamba
Gedetec Per
Ejecucin De Saldo de Obras En La Regin
Hidroingenieria
Supervisin De Obras En Regin Puno segn
Huancavelica- Churcampa.
Gastos elegibles
_______________________________________
BID
US$
US$
Local
US$
Total
US$
Gastos no elegibles
_______________________________________
BID
US$
Local
US$
Total
US$
55,586
9%
534,019
91%
589,605
100%
55,586
534,019
589,605
0%
112,563
100%
112,563
100%
112,563
112,563
5,742
4%
133,273
96%
139,015
100%
5,742
133,273
139,015
7,576
6%
127,599
94%
135,175
100%
7,576
127,599
135,175
0%
546,111
100%
546,111
100%
546,111
546,111
Supervisin De Obras En La Regin De

Cajamarca
Sucursal Del Per

Oca Construcciones
%
Examinado
Condiciones Especiales Del Contrato N

6.4(A)
Ingenieros S.A.
US$
Total
Ejecucin De Obras De Los Establecimientos
Generales S.A
L.V Salamanca
%
examinado
Regin De Cusco
R. Contratistas
S.R.Ltda.
Valor
contrapartida
local
Ejecucin De Obras En La Regin De Cusco
Y Proyectos S.A.,
Sucursal En Per
Oca Construcciones
Ejecucin De Obras En La Regin De Ucayali
Y Proyectos S.A.,
Sucursal En Per
Travel Time S.A.
Adquisicin Pasajes Areos Nacionales
Vigaus 2003 S.L.
Ejecucin De Obras De La Regin Puno - C.S.
Sucursal En El
Sucursal En El
Generales S.A.
Hospitalario Para Hospitales Y Centros De

Salud De Diresa Ucayali
S.A.C.
160,287
160,287
10,875
11,634
22,509
32,423
5%
634,680
95%
667,103
100%
32,423
634,680
667,103
31,869
4%
854,209
96%
886,078
100%
31,869
854,209
886,078
12,060
18%
53,485
82%
65,545
100%
12,060
53,485
65,545
0%
170,218
100%
170,218
100%
170,218
170,218
7,878
18%
34,936
82%
42,814
100%
7,878
34,936
42,814
22,964
18%
101,839
82%
124,803
100%
22,964
101,839
124,803
Adquisicin De 4 Maletines De Reanimacin

Cardio Pulmonar Entregado A Centros De
Entrega De Los Bienes En Lima Por Compra

De Equipos Para Los Establecimientos De
44
100%
Eess De Huancavelica.
Salud De Direccin Regional De Salud Puno

A Tarrillo Barba S.A.
100%
22,509
Adquisicin De Equipamiento Medico Para
Peru S.A.
Trans Medical
160,287
52%
Adquisicin De Equipo Medico

Complementario Y Mobiliario Clnico
Scief Equip Co Del
100%
11,634
Moho Y C.S. Isivilla
Representaciones
American Hosp
160,287
Ejecucin De Obras De La Regin Puno - C.S.
Per
A. Jaime Rojas
0%
48%
Sandia, C.S.Ananea.
Per
Vigaus 2003 S.L.
10,875
Cuadro 2
Categora de
inversin (segn
cuadro de costos
Anexo A)
Proveedor
Concepto
Valor
desembolsado
BID
US$
Valor
contrapartida
local
%
examinado
US$
Total
%
Examinado
Gastos elegibles
_______________________________________
BID
US$
US$
Local
US$
Total
US$
Gastos no elegibles
_______________________________________
BID
US$
Local
US$
Total
US$
Salud Fonb Pri

El Tumi Per S.R.L.
Adquisicin De Equipamiento Medico Para Los

Establecimientos De Salud Fonb Hunuco,
Puno, Ucayali.
Medelco
0%
410,836
100%
410,836
100%
410,836
410,836
0%
265,107
100%
265,107
100%
265,107
265,107
36,302
18%
160,992
82%
197,294
100%
36,302
160,992
197,294
11,339
18%
50,288
82%
61,627
100%
11,339
50,288
61,627
49,666
18%
220,296
82%
269,962
100%
49,666
220,296
269,962
18,128
18%
80,395
82%
98,523
100%
18,128
80,395
98,523
_________
__________
__________
_________
_________
_________
Adquisicin De Equipamiento Medico Para Los

Establecimientos De Salud Fonb Priorizados
De Las Regiones Hunuco, Puno Y Ucayali.
Metax Industria Y
Comercio S.A.C.
Adquisicin De Equipamiento Mdico Y

Mobiliario De Oficina Para Eess Ucayali
(Mesa Hidrulica, Mesa De Operaciones,
Lmpara Quirrgica)
Metax Industria Y
Adquisicin De Colchones Y Almohadas Para
Comercio S.A.C.
Eess Fonb Priorizados
Metax Industria Y
Adquisicin De Equipo Medico
Comercio S.A.C.
Complementario Y Mobiliario Clnico

Hospitalario (Papeleras, Escritorios,
Armarios Mesas, Sillas, Vitrinas) Para Eess
Ucayali
Oximedic S.A.C.
Adquisicin De 3 Coche De Paro Y 12 Equipos

De Oxigenoterapia Portatilpara Eess Ucayali
__________
2.3 Gobierno y
financiamiento
Pacheco Neyra
Jaime Edgar
Medicinas Pro Vida
652,243
__________
6%
10,753,147
___________
94%
11,405,390
___________
100%
652,243
_________
10,753,147
__________
11,405,391
__________
_________
_________
_________
1,985
51%
1,922
49%
3,907
100%
1,985
1,922
3,907
14,514
51%
14,057
49%
28,571
100%
14,514
14,057
28,571
11,429
50%
11,429
50%
22,857
100%
11,429
11,429
22,857
234,778
100%
0%
234,778
100%
234,778
234,778
4,717
51%
4,569
49%
9,286
100%
4,717
4,569
9,286
Almacenamiento Y Sistema De Distribucin
Asistencia Tcnica Para Reduccin De

Mortalidad Materna Y Neonatal
Servicio De
___________
Consultora Rediseo De Red De
De Productos Farmacuticos
Raquel Hurtado
___________
Consultora Elaborar Una Identificacin

Estndar Para Los Insumos, Instrumental Y
Equipos De Uso Mdico, Quirrgico U
Odontolgico A Nivel Sectorial
Universidad Privada
Ejecucin Del Programa De Capacitacin Bajo
Norbert Wiener S.A.
Modalidad De Pasantas En Emergencias

Obsttricas
Valdivia Miranda
45
Consultora Uso Del Sistema De Informacin
Cuadro 2
Categora de
inversin (segn
cuadro de costos
Anexo A)
Proveedor
Concepto
Valor
desembolsado
BID
US$
Walter Amador
Valor
contrapartida
local
%
examinado
US$
Total
%
Examinado
Gastos elegibles
_______________________________________
BID
US$
US$
Local
US$
Total
US$
Gastos no elegibles
_______________________________________
BID
US$
Local
US$
Total
US$
Geogrfica Para El Diseo De Redes De

Atencin Obsttrica
Lucia Sols Alcedo
Especialista En Desarrollo Comunitario E

Interculturalidad
Lidia Reyes Lpez
Lpez Amat Y Len
Consultora Criterios Para La Delimitacin De
Roberto Guillermo
Redes Funcionales Con nfasis En El Eje

Materno Neonatal
Kusunoki Fuero
Marchan
Aguirre
Asociacin Benfica
Prisma
Bustamante Garca
Mauricio Alberto
3,214
100%
1,607
1,607
3,214
1,607
50%
1,607
50%
3,214
100%
1,607
1,607
3,214
1,633
51%
1,581
49%
3,214
100%
1,633
1,581
3,214
3,175
51%
3,075
49%
6,250
100%
3,175
3,075
6,250
1,985
51%
1,922
49%
3,907
100%
1,985
1,922
3,907
1,607
50%
1,607
50%
3,214
100%
1,607
1,607
3,214
2,330
50%
2,330
50%
4,661
100%
2,330
2,330
4,661
8,625
100%
0%
8,625
100%
8,625
8,625
5,357
50%
5,357
50%
10,714
100%
5,357
5,357
10,714
2,721
51%
2,636
49%
5,357
100%
2,721
2,636
5,357
2,500
50%
2,500
50%
5,000
100%
2,500
2,500
5,000
4,899
51%
4,744
49%
9,643
100%
4,899
4,744
9,643
1,633
51%
1,581
49%
3,214
100%
1,633
1,581
3,214
1,985
51%
1,922
49%
3,907
100%
1,985
1,922
3,907
2,411
50%
2,411
50%
4,821
100%
2,411
2,411
4,821
Consultora Rediseo De Red De

Almacenamiento Y Distribucin De
Por El Servicio De Especialista En Desarrollo

Comunitario
Nydya Guardia
50%
Mortalidad Neonatal En El Marco Del
Productos Farmacuticos
Lucia Solis Alcedo
1,607
Consultora Anlisis De La Situacin De La
Parsalud II
Henry Espinoza
50%
Especialista En Transparencia Y Participacin

Ciudadana
Lourdes Eneida
1,607
Servicios En Consultora Elaboracin De

Norma Tcnica De Salud
Consultora Estudio De Evaluacin Intermedia
De La Segunda Fase Del Parsalud
Consultora Propuesta De Modelo De
Supervisin De La Superintendencia
Nacional De Aseguramiento En Salud A
Lasiafas E Ipr
Cesar Varas
Vsquez
Consultora Formulacin De Proyecto De

Inversin Publica, Infraestructura Y
Equipamiento De Almacn
Espinoza Marchan
Henrry Oswaldo
Consultora Actualizacin De Norma Del

Sistema Integrado De Suministro De
Productos Farmacuticos Del MINSA
Sismed
Gabriela Samillan
Yncio
Humanos
Gustavo Rosell
Especialista En Gestin De Servicios De Salud
Juan Escudero
Contrato De Prestacin De Servicios De
Casquino
Kusunoki Fuero
46
Honorarios Especialista En Recursos
Consultora
Consultora Elaboracin De Norma Tcnica De
Cuadro 2
Categora de
inversin (segn
cuadro de costos
Anexo A)
Proveedor
Concepto
Valor
desembolsado
BID
US$
Lourdes Eneida
Ziga Crdenas
Juan Ricardo
US$
Total
%
Examinado
Gastos elegibles
_______________________________________
BID
US$
US$
Local
US$
Total
US$
Gastos no elegibles
_______________________________________
BID
US$
Local
US$
Total
US$
Consultora De Apoyo A La Implementacin

De Un Modelo De Alianza Publica Que
1,786
50%
1,786
50%
3,571
100%
1,786
1,786
3,571
6,125
50%
6,125
50%
12,250
100%
6,125
6,125
12,250
2,054
51%
1,990
49%
4,044
100%
2,054
1,990
4,044
__________
__________
__________
________
________
________
________
________
________
________
Consultora Formulacin De La Propuesta
Sols Mayen
Tcnica Para El Desarrollo Y
Lucrecia
Fortalecimiento De La Descentralizacin
Local En Salud
Vctor Dongo
%
examinado
Salud Ups Y Uci
Fortalezca Acceso A Servicios Salud

Ugarte Vsquez
Valor
contrapartida
local
Asistencia Tcnica En La Gestin De Las

Regiones, En El mbito De Parsalud II
__________
__________
__________
321,463
__________
81%
76,759
__________
19%
398,222
__________
100%
1,070,968
__________
9%
11,021,541
__________
91%
12,092,509
__________
100%
__________
__________
__________
________
1,070,968
__________
11,021,541
__________
12,092,509
__________
________
Monto total por

fuente de
financiamiento
47
Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II
Evaluacin de las clusulas contractuales del contrato
De la evaluacin efectuada al cumplimiento de las clusulas contractuales del Contrato de Prstamo N

2092/OC-PE con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, suscrito el 16 de noviembre de 2009, se
determin lo siguiente:
Clusula contractual
Situacin
Primera parte
Estipulaciones especiales
Captulo I
Costo, Financiamiento y Recursos Adicionales
Clusula 1.02
Cumpli
Monto del financiamiento

En los trminos del contrato, el Banco se compromete a otorgar
al Prestatario, y ste acepta, un financiamiento, con cargo a los
recursos de la Facilidad Unimonetaria del capital ordinario del
Banco, hasta por una suma de quince millones de dlares
(US$15,000,000), que formen parte de dichos recursos.
El Prstamo ser un prstamo de la facilidad unimonetaria con
tasa de inters basada en Libor.
Captulo II
Amortizacin, Intereses, Inspeccin y Vigilancia y Comisin de
Crdito
Clusula 2.02
Intereses
(a)
El Prestatario pagar intereses sobre los saldos deudores

diarios del prstamo a una tasa que se determinar de
conformidad con lo estipulado en el artculo 3.04 de las
normas generales para un prstamo de la facilidad
unimonetaria con tasa de inters basado en Libor. El
Banco notificar al Prestatario, tan pronto como sea
posible despus de su determinacin, acerca de la tasa de
inters aplicable durante cada trimestre o semestre,
segn sea el caso.
48
Cumpli
Evaluacin de las clusulas contractuales del contrato (continuacin)
Clusula contractual
Situacin
Clusula 2.05
Cumpli
Comisin de crdito
El Prestatario pagar una comisin de crdito a un porcentaje
que ser establecido por el Banco peridicamente, como
resultado de su revisin de cargos financieros, de conformidad
con las disposiciones aplicables de la poltica del Banco sobre la
metodologa para el clculo de cargos para prstamos del capital
ordinario, sin que en ningn caso, pueda exceder del 0.75 por
ciento por ao.
Captulo III
Desembolsos
Clusula 3.01
Monedas de los desembolsos y uso de fondos
(a)
Cumpli
El monto del financiamiento se desembolsar en dlares

que formen parte de la Facilidad Unimonetaria de los
recursos del capital ordinario del Banco, para pagar
bienes y servicios adquiridos mediante competencia
internacional y para los otros propsitos que se indican en
este Contrato.
(b)
Slo podrn usarse los recursos del financiamiento para el

pago de bienes y servicios originarios de los pases
miembros del Banco.
Captulo V
Ejecucin del Programa
Clausula 5.01
Adquisiciones de obras y bienes
La adquisicin de obras y bienes que se financien con cargo a los
recursos del financiamiento o con cargo a los recursos del aporte
local a que se refiere la Clusula 1.04 de estas Estipulaciones
Especiales se llevar a cabo de conformidad con las disposiciones
establecidas en el Documento GN-2349-7 (Polticas para la
adquisicin de obras y bienes financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo), de julio de 2006 (en adelante,
denominado las Polticas de Adquisiciones), que el Prestatario,
por intermedio del Organismo Ejecutor, declara conocer, y por
las siguientes disposiciones:
(a)
Licitacin pblica internacional: Salvo que inciso (b) de esta

Clusula establezca lo contrario, las obras y los bienes
debern ser adquiridos de conformidad con las
49
Cumpli
Clusula contractual
disposiciones de la Seccin II de las Polticas de
Adquisiciones. Las disposiciones de los prrafos 2.55 y
2.56 y del Apndice 2 de dichas Polticas, sobre margen de
preferencia domstica en la comparacin de ofertas, se
aplicarn a los bienes fabricados en el territorio del
Prestatario.
(b)
Otros procedimientos de Adquisiciones: Los siguientes

mtodos de adquisicin podrn ser utilizados para la
adquisicin de las obras y los bienes que el Banco acuerde
renen los requisitos establecidos en las disposiciones de la
Seccin III de las Polticas de Adquisiciones:
(i) Licitacin Pblica Nacional, para obras cuyo costo
estimado sea menor al equivalente de tres millones de
dlares (US$3.000.0000), por contrato y bienes cuyo
costo estimado sea menor al equivalente de doscientos
cincuenta mil dlares (US$250.000) por contrato, de
conformidad con lo previsto en los prrafos 3.3 y 3.4 de
dichas Polticas.
(ii) Comparacin de Precios, para obras cuyo costo
estimado sea menor al equivalente de doscientos
cincuenta mil dlares (US$250.000) por contrato, y
para bienes cuyo costo estimado sea menor al
equivalente de cincuenta mil dlares (US$50.000) por
contrato, de conformidad con lo dispuesto en el prrafo
3.5 de dichas Polticas.
(c)
Otras obligaciones en materia de Adquisiciones. El

Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, se
compromete a llevar a cabo la adquisicin de las obras
bienes de conformidad con los planos generales, las
especificaciones tcnicas, sociales y ambientales, los
presupuestos y los dems documentos requeridos para la
adquisicin o la construccin y en su caso, las bases
especficas y dems documento necesarios para el llamado
de precalificacin o de una licitacin; y en el caso de obras,
a obtener con relacin a los inmuebles donde se construirn
las obras del Programa, antes de la inicia iniciacin de las
obras, la posesin legal, las servidumbres y otros derechos
necesarios para iniciar las obras.
50
Situacin
Clusula contractual
(d)
Revisin por el Banco de las decisiones en materia de

Adquisiciones:
(i)
Planificacin de las Adquisiciones: Antes de que puede

efectuarse cualquier llamado de precalificacin o de
licitacin, segn sea el caso, para la adjudicacin de
un contrato. En prestatario, por intermedio del
Organismo Ejecutor, deber presentar a la revisin y
aprobacin del Banco, el plan de Adquisiciones
propuesto para el programa, de conformidad con lo
dispuesto en el prrafo 1 del Apndice 1 de las
Polticas de Adquisiciones. Este plan deber ser
actualizado ser sometida a la revisin y aprobacin
del Banco. La adquisicin de los bienes y obras
debern ser llevados a cabo de conformidad con dicho
plan de Adquisiciones aprobado por el Banco y con lo
dispuesto en el mencionado prrafo 1.
(ii)
Revisin ex ante: Salvo que el Banco determine por

escrito lo contrario, los siguientes contratos sern
revisados en forma ex ante, de conformidad con los
procedimientos establecidos en los prrafos 2 y 3 del
Apndice 1 de las Polticas de Adquisiciones:
-
Cada contrato para obras cuyo costo estimado sea

del equivalente de un milln de dlares
(US$1.000.000) o mayor, y para bienes cuyo
costo estimado sea del equivalente de trescientos
cincuenta mil dlares (US$350.000) o mayor. Para
estos propsitos, el Prestatario por intermedio del
Organismo Ejecutor, deber presentar al Banco,
evidencia del cumplimiento de lo estipulado en el
inciso (c) de esta clusula.
(iii) Revisin ex post: La revisin ex post de las

Adquisiciones se aplicar a cada contrato no
terminado en el inciso (d)(ii) de esta Clausula, de
conformidad con los procedimientos establecidos en el
prrafo 4 del Apndice 1 de las Polticas de
Adquisiciones. Para estos propsitos, el Prestatario,
por intermedio del Organismo Ejecutor, deber
mantener a disposicin del Banco, evidencia del
cumplimiento de lo estipulado en el inciso (c) de esta
clusula.
51
Situacin
Clusula contractual
(e)
Situacin
Sin embargo, la adquisicin de obras y bienes financiada en

su totalidad con cargo a los recursos del aporte no estar
sujeto a lo dispuesto en el prrafo 1.6 de las Polticas de
Adquisiciones.
Clausula 5.04
Contratacin y seleccin de consultores
(a)
La seleccin y contratacin de consultores que se financien

con cargo a los recursos del financiamiento o con cargo a
los recursos del aporte local a que se refiere la Clusula
1.04 de estas Estipulaciones Especiales deber ser llevada
a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas
en el Documento GN-2350-7 (Polticas para la seleccin y
contratacin de consultores financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo), de julio de 2006 (en
adelante, denominado las Polticas de Consultores), que
el Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor,
declara conocer, y por lo dispuesto en el Plan de Seleccin
y Contratacin de Consultores. Sin embargo, la seleccin y
contratacin de consultores financiada en su totalidad con
cargo a los recursos del aporte local no estar sujeta a lo
dispuesto en el prrafo 1.11 de las Polticas de Consultores.
(b)
Para efectos de la planificacin y revisin por el Banco del

proceso de seleccin de consultores, las partes acuerdan lo
siguiente:
(i) Planificacin de la seleccin y contratacin: Antes de
que pueda efectuarse cualquier solicitud de propuestas
a los consultores, el Prestatario, por intermedio del
Organismo Ejecutor, deber presentar a la revisin y
aprobacin del Banco, un plan de seleccin y
contratacin de consultores que deber incluir el costo
estimado de cada contrato, la agrupacin de los
contratos y los criterios de seleccin y los
procedimientos aplicables, de conformidad con lo
dispuesto en el prrafo 1 de Apndice 1 de las Polticas
de Consultores. Este plan deber ser actualizado
anualmente durante la ejecucin del Programa, y cada
versin actualidad ser sometida a la revisin y
aprobacin del Banco. La seleccin y contratacin de
consultores se llevar a cabo de conformidad con el plan
de seleccin y contratacin aprobado por el Banco y sus
actualizaciones correspondientes.
52
Cumpli
Clusula contractual
Situacin
(ii) Revisin ex ante: Salvo que el Banco determine por

escrito lo contrario, los contratos de servicios de
consultora sern revisados en forma ex ante, de
conformidad con los procedimientos establecidos en los
prrafos 2 y 3 del Apndice 1 de las Polticas de
Consultores.
Captulo VI
Registros, inspecciones e Informes
Clausula 6.02
Auditoras
La entrega se efectuar dentro de los
(a)
plazos establecidos
En relacin con lo establecido en el Artculo 7.03 de las

normas generales al Prestatario, a travs del Organismo
ejecutor, debern presentar al Banco durante la ejecucin
del Programa, los estados financieros del mismo,
debidamente dictaminados por una firma de contadores
pblicos independiente aceptable al Banco y seleccionada y
contratada de acuerdo con los procedimientos y polticas
del Banco.
(b)
El costo relacionado con la contratacin de la firma ser

financiado con cargo a los recursos del financiamiento.
Segunda parte
Normas generales
Articulo 7.03
Cumpli
Informes y estados financieros

(a)
El Prestatario o el Organismo Ejecutor, segn corresponda,

presentar al Banco los informes que se indican a
continuacin, en los plazos que se sealan para cada uno de
ellos:
(i) Los informes relativos a la ejecucin del proyecto,
Cumpli
dentro de los sesenta (60) das siguiente a la finalizacin

de cada semestre calendario o en otro plazo que las
partes acuerden, preparados de conformidad con las
normas que al respecto se acuerden con el Banco.
(ii) Los dems informes que el Banco razonablemente
solicite en relacin con la inversin de las sumas
prestadas, la utilizacin de los bienes adquiridos con
dichas sumas y el progreso del Proyecto.
53

plazos establecidos
Clusula contractual
(iii) Tres ejemplares de los estados financieros
Situacin
No aplica
correspondientes a la totalidad del Proyecto, al cierre de

cada ejercicio econmico del Organismo Ejecutor, e
informacin financiera complementaria relativa a dichos
estados. Los estados financieros sern presentados
dentro de los ciento veinte (120) das siguientes al
cierre de cada ejercicio econmico del Organismo
Ejecutor, comenzando con el ejercicio en que se inicie la
ejecucin del Proyecto y durante el periodo sealado en
las Estipulaciones Especiales.
(iv) Cuando las Estipulaciones Especiales lo requieran, tres
No aplica
ejemplares de los estados financieros del prestatario, al

cierre de su ejercicio econmico, e informacin
financiera complementaria relativa a esos estados. Los
estados sern presentados durante el periodo sealado
en las Estipulaciones Especiales, comenzando con los
del ejercicio econmico en que se inicie el Proyecto y
dentro de los ciento veinte (120) das siguientes al
cierre de cada ejercicio econmico del Prestatario. Esta
obligacin no ser aplicable cuando el Prestatario sea la
Republica o el banco Central.
(v) Cuando las Estipulaciones Especiales lo requiere, tres
ejemplares de los estados financieros del Organismo

plazos establecidos
Ejecutor, al cierre de su ejercicio econmico, e

informacin financiera complementaria relativa a dichos
estados. Los estados sern presentados durante el
periodo sealado en las Estipulaciones Especiales,
comenzando con los del ejercicio econmico en que se
inicie el Proyecto y dentro de los ciento veinte (120)
das siguientes al cierre de cada ejercicio econmico del
Organismo Ejecutor.
(b)
Los estados y documentos para lo descrito en los incisos

(a)(iii), (iv) y (v) debern presentarse con dictamen de la
entidad auditora que sealen las Estipulaciones Especiales
de este Contrato y de acuerdo con requisitos satisfactorios
al Banco. El Prestatario o el Organismo Ejecutor, segn
corresponda, deber autorizar a la entidad auditora para
que proporcione al Banco la informacin adicional que este
razonablemente pueda solicitarle, en relacin con los
estados financieros e informes de auditora emitidos.
54
No aplica
Clusula contractual
(c)
En los casos en que el dictamen este a cargo de un

organismo oficial de fiscalizacin y este no pudiere
efectuar su labor de acuerdo con requisitos satisfactorios al
Banco o dentro de los plazos arriba mencionados, el
Prestatario o el Organismo Ejecutor contratar los servicios
de una firma de contadores pblicos independientes
aceptables al Banco. Asimismo, podrn utilizarse los
servicios de una firma de contadores pblicos
independientes, si las partes contratantes as lo acuerdan.
55
Situacin
Informe de control interno

A la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud PARSALUD II
1. Como parte de la auditora del estado de flujo de efectivo y el estado de inversiones acumuladas
del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud PARSALUD II (en adelante El Programa o
PARSALUD II) por los aos terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012, hemos estudiado y
evaluado su sistema de control interno contable, en la medida necesaria para determinar la
naturaleza, oportunidad y extensin de los procedimientos de auditora y as estar en condiciones
de expresar una opinin sobre los estados financieros mencionados, de acuerdo con normas de
auditora generalmente aceptadas en el Per, y requerimientos especficos del Banco
Interamericano de Desarrollo - BID.
2. Como es de su conocimiento, el sistema de control interno contable de una entidad tiene como
finalidad principal salvaguardar sus activos, asegurar que las transacciones se contabilicen
adecuadamente y comprobar que los estados financieros sean preparados de conformidad con las
prcticas contables aplicables. Establecer y mantener el sistema de control interno es
responsabilidad de la Unidad Coordinadora del Programa, que debe someterlo a una continua
supervisin para determinar que funciona segn lo prescrito, modificndolo si fuera necesario de
acuerdo con las circunstancias, evaluando los beneficios a obtener en relacin con los costos de
implantar los procedimientos de control. Asimismo, es responsabilidad de la Unidad Coordinadora
del Programa el mantenimiento de los sistemas necesarios para asegurar el cumplimiento de la
normativa aplicable.
3. En este sentido, hay que destacar que todo sistema de control interno contable tiene
limitaciones. Siempre existe la posibilidad de que al aplicar los procedimientos de control surjan
errores por una mala comprensin de las instrucciones, errores de juicio, falta de atencin del
personal, fallo humano, entre otros. Adems, aquellos procedimientos cuya eficacia se basa en la
segregacin de funciones pueden eludirse como consecuencia de colusin de los empleados
implicados en el control interno contable. Igualmente, los procedimientos cuyo objetivo es asegurar
que las transacciones se ejecutan segn los trminos autorizados por la Unidad Coordinadora del
Programa, son ineficaces si las decisiones de sta se toman de forma errnea o irregular. Por todo
ello, no podemos asegurar que la totalidad de errores o irregularidades de procesamiento,
deficiencias del sistema o incumplimientos de la normativa legal se hayan puesto de manifiesto en el
curso de nuestra auditora, por lo que no expresamos una opinin sobre si la totalidad de los
procedimientos administrativos, de control interno contable y de cumplimiento de la normativa legal
Inscrita en la partida 11397283 del Registro de Personas Jurdicas de Lima y Callao

Informe de control interno (continuacin)

establecidos por la Unidad Coordinadora del Programa han sido permanente y correctamente
aplicados durante el ejercicio sujeto a revisin.
4. Como resultado de la revisin que efectuamos, hemos reunido ciertas recomendaciones que
presentamos en las siguientes pginas para ayudar al Programa en el proceso continuo de mejora
de sus procedimientos y controles. Tales recomendaciones no cubren, necesariamente, todas las
debilidades que el sistema de control interno existente pudiera tener, dado que, tal como se explic
en los prrafos anteriores, nuestro estudio y evaluacin no tuvieron por objeto expresar una opinin
sobre dicho sistema tomado en su conjunto.
5. Este informe se emite nicamente para informacin y uso de la Unidad Coordinadora del
Programa, del Banco Interamericano de Desarrollo - BID y de la Contralora General de la Repblica;
por lo que no debe ser usado por otros o para fines distintos a los aqu indicados.
Lima, Per
30 de abril de 2014
Refrendado por:
Wilfredo Rubios
C.P.C.C. Matrcula No.9943
Contenido
I.
II.
III.
Pgina
Asuntos operativos, contables y de control interno
59
1.
Adendas que modifican los plazos de culminacin de las obras en ejecucin
59
2.
Contratos resueltos por obras en ejecucin
60
3.
Programacin de visitas a Centros de Salud
62
4.
Visita de inspeccin al Centro de Salud
62
Asuntos de sistemas de informacin
65
1.
Plan anual de tecnologas de la informacin
65
2.
Otros Controles Gestin de Incidentes - Satisfaccin de las reas Usuarias
65
Seguimiento de recomendaciones de aos anteriores
67
I.
1.
Adendas que modifican los plazos de culminacin de las obras en ejecucin

Hemos observado que durante el ao 2013, los contratos para la ejecucin de obras del Programa han
incrementado en la cantidad de adendas, principalmente para ampliar el periodo de culminacin de la
obra, por temas referidos a:
-
Cambios de materiales utilizados en las instalaciones de los centros de salud;
Adecuacin de equipos y accesorios (agua contraincendios, gases medicinales y acondicionamiento

de aire);
Ampliacin del rea principal de la edificacin;
Adecuacin del ascensor montacamilla (necesario para el buen funcionamiento de los elevadores)
y de los sistemas electrnicos de los equipos; y
Por la variacin en la ejecucin de la lnea de energa (conexin domiciliaria) para el buen

funcionamiento de los equipos e instalaciones elctricas mecnicas de establecimiento; entre
otros.
Estas ampliaciones de plazo en las ejecuciones de las obras hacen que se incurran en mayores gastos y
afectan las supervisiones de obras, las cuales tambin modificacn su fecha de contratacin debido a la
ampliacin en relacin directa a las adenda que se generan por las obras en ejecucin; en algunos casos
se contratan supervisores adicionales debido a que venci el contrato con la consultora anterior.
A continuacin se muestran algunos casos que hacen referencia a los ejemplos sealados
anteriormente:
Contrato
Contrato de
Ejecucin de obras
N 0242011/Parsalud
Contrato de
Ejecucin de obras
N 0252011/Parsalud
Contrato de
servicios de
consultora N 0242012/Parsalud
Contrato de
servicios de
consultora N 0162012/Parsalud
Fecha de
inicio
12/09/2011
09/09/2011
05/10/2012
17/05/2012
Importe de
la obra S/.
18,703,021
5,991,425
1,773,258
577,185
Descripcin de la
obra
Ejecucin de obras en
la Regin Hunuco Segunda etapa
Contratista
N de
adendas
Consorcio Santo Tomas

(Math Construccin y
Consultora SAC Ingeniera Corporativa
Contratistas Generales
SAC - Hcb Contratistas
Generales SRL)
la Regin Cusco Segunda etapa
JyJ Contratistas
Generales SAC
Supervisin de saldos
de obras en la regin
Hunuco
Cal y Mayor y
Asociados, Sociedad
Civil En Per
Supervisin de saldos
de obras en la Regin
Puno
Hidroingeniera SRL
22
Recomendamos que en el futuro, el Programa incluya dentro del presupuesto inicial de construccin, las
partidas por las cuales se estn contratando adendas, de manera que se minimice el nmero de adendas
posteriores a la adjudicacin, considerando los materiales a usarse y las instalaciones que se requieran
con el fin de garantizar todos los aspectos necesarios para el buen funcionamiento del centro de salud;
as mismo, poder llegar a optimizar tiempos y hacer un mejor uso del presupuesto otorgado.
Comentarios de la Unidad Coordinadora del Programa
El Gerente de Obras, conforme a las disposiciones previstas en el contrato, formulan pedidos u
observaciones -dependiendo del caso concreto- para solucionar algn impase presentado durante la
ejecucin de la obra. En ese sentido, dichas observaciones o pedidos han sido evaluados tcnicamente
por el rea de Inversiones del Programa y sometidos a la No Objecin de los bancos financiadores
(autorizacin). Cabe sealar que las adendas no son suscritas ni las prestaciones ejecutadas si no se
cuenta con la debida No Objecin del Banco correspondiente.
2.
Contratos resueltos por obras en ejecucin

Hemos observado contratos resueltos antes de la culminacin de la obra, los cuales segn nuestras
indagaciones se debieron a problemas de incumplimiento de las obras por parte de los contratistas.
Estas resoluciones de contrato hacen que se incurran en mayores gastos y que las obras queden sin
ejecutarse en los plazos establecidos. Generalmente los problemas son detectados por los supervisores;
sin embargo, sus observaciones son comunicadas a travs de un Acta de observacin la cual de
acuerdo a lo establecido en el contrato se emite cuando la obra tiene un grado de avance de
aproximadamente 90 por ciento. Entre los principales casos por incumplimiento tenemos:
a)
Falta de presupuesto y tiempo por parte del contratista,
b)
Problemas con la comunidad donde se desarrolla la construccin del Centro de Salud,
c)
Abandono de obras por dificultad en cumplir las observaciones,
d)
Los contratistas no pagan a los proveedores locales, y en consecuencia no se cuenta con los
materiales.
A continuacin les presentamos casos de contratos resueltos:
Contrato
Fecha
de cese
Contrato de
ejecucin de
obras N 0152012Parsalud/BID
23/05/2012
18/07/2013
Contrato de
ejecucin de
23/05/2012
18/07/2013
Contrato de
ejecucin de
60
Fecha de
inicio
21/12/2011
18/10/2013
Importe de la
obra S/.
Descripcin de
la obra
Contratista
9,975,253
la Regin AmazonasTercera convocatoria Lote 1
BB Tecnologa
Industrial SAC
7,756,056
la Regin Amazonas Tercera convocatoria Lote 2
BB Tecnologa
Industrial SAC
5,148,619
Ejecucin de obras de
los establecimientos
de salud priorizados de
la segunda etapa
Regin Ayacucho
Fernando
Taboada R.
Contratistas
Generales S.A.
Asimismo, hemos detectado que en algunos casos a los mismos contratistas que se les ha resuelto el
contrato, se les siguen aceptando ofertas para otras licitaciones de obras.
Si bien en los contratos se tiene establecido un Acta de observacin al 90 por ciento de avance por la
recurrencia en las observaciones y problemas con los contratistas que conllevan con la resolucin de los
contratos, recomendamos que como medida de prevencin se debera planificar una visita cuando el en
un grado de avance del 50 por ciento, que le permita emitir una pre-acta de observaciones entre el
avance real de la obra y lo establecido en las bases del contrato para corregir los defectos encontrados
en el tiempo oportuno.
Asimismo, recomendamos evaluar considerar los incumplimientos y resoluciones de los contratistas en
su expediente y se tomen en cuenta al momento de evaluar a los contratistas para futuras licitaciones.
El Gerente de Obra tiene la obligacin y responsabilidad de advertir la ocurrencia de causales que
puedan motivar la resolucin de los contratos de obra, sea cual fuere el porcentaje de avance de la
misma. Del mismo modo tienen la obligacin de informar a PARSALUD II los hechos particulares o
peculiares que puedan afectar el plazo de ejecucin de la obra y las acciones que ha realizado o que
viene realizando el contratista para paliar dicha situacin.
Las actividades del Gerente de Obra es garantizar el correcto proceso constructivo, adems de advertir
y realizar las acciones correspondientes ante un desfase del calendario programado, as como solicitar
la resolucin de contrato ante el incumplimiento fundamental advertido.
La recomendacin de los auditores no puede implementarse, debido a que contraviene las polticas o
normas de adquisiciones de los Bancos Financiadores (BIRF y BID).
En las condiciones de elegibilidad de empresas se establece que no se permite a ningn prestatario
denegar la pre o post calificacin a una empresa por razones no relacionadas con su capacidad y
recursos. En tal sentido, la resolucin de contratos derivados de procesos de seleccin anteriores, no
constituye un aspecto directamente relacionado a la capacidad y recursos de una empresa para celebrar
un nuevo contrato, por lo tanto el contratista podra volver a participar en cualquier otro proceso.
Adicionalmente, debe precisarse que los nicos autorizados a declarar inelegible a una empresa e
incluirla en la Lista de contratistas inelegibles (Listing of Ineligible Firms & Individuals), son los propios
Bancos Financiadores (BID o BIRF), lo cual se produce nicamente cuando se comprueba que un
proveedor ha incurrido en las causales de transgresin de los principios de fraude y corrupcin, cuyas
caractersticas y condiciones estn claramente definidos en las indicadas polticas o normas; sin
embargo la resolucin de un contrato en s misma no se enmarca dentro de estos principios.
En conclusin, a pesar que compartimos el criterio recomendado por la firma auditora, no nos resulta
posible vetar o limitar la participacin a ninguna empresa que no est expresamente sancionada como
inelegible por alguno de los bancos financiadores bajo sus polticas de fraude y corrupcin, por lo que la
recomendacin de auditora deviene en INAPLICABLE.
61
Debemos mencionar que la presencia de la supervisin es constante y permanente durante toda la etapa
de la ejecucin de la obra. Asimismo, es necesario precisar que se efectan tambin visitas de
monitoreo por parte de ingenieros designados por el rea de Inversiones, visitas en las que se van
evaluando los procesos constructivos y consignando las observaciones que hubieren durante todo el
proceso constructivo, a fin de minimizar las observaciones si hubieran.
Por otro lado, estando la ejecucin de la obra en un 50% de ejecucin, no es posible determinar
observaciones propias de la etapa de acabados.
3.
Programacin de visitas a Centros de Salud

En nuestra revisin de los contratos y grado de avance de las obras, hemos observado que las visitas de
inspeccin a los Centros de Salud, no son programadas con la misma frecuencia para todos los centros,
sino que depende de la magnitud del Centro de Salud y de los costos que se incurrirn.
Recomendamos que se realicen programaciones de visitas de inspeccin en la misma cantidad para
todos los Centros de Salud y que se realicen en base al grado de avance que segn contrato debe de
estipular, para que de este modo se lleve un mejor control y se puedan subsanar los errores cometidos
en el momento oportuno y as se cumplan con las fechas pre establecidas en el contrato firmado por el
contratista y los responsables del Programa.
Es necesario mencionar, como ya se ha dicho anteriormente, que la presencia de la supervisin es
constante y permanente durante la ejecucin de las obras, por lo cual la inspeccin y monitoreo por
parte de los ingenieros del PARSALUD es de acuerdo a la demanda y problemtica de cada obra.
Las visitas de inspeccin y monitoreo del personal de PARSALUD II se realizan para todos los
establecimientos de salud en los que se interviene.
4.
Visita de inspeccin al Centro de Salud

Como parte de nuestra revisin de auditora hemos efectuado la visita de inspeccin del Nuevo Centro
Salud Ambo y Carlos Showing Ferrari, ambos ubicados en la Regin Hunuco, departamento Hunuco,
provincia de Ambo y Hunuco, respectivamente; hemos notado ciertos aspectos a mejorar relacionados
a la instalacin, infraestructura y entrada en funcionamiento de ciertos equipos y accesorios, y/o
culminacin de las obras.
(a) Centro de Salud Ambo:
Este C.S. es una obra culminada y entregada a la Regin en enero 2014, a la fecha de nuestra
inspeccin viene funcionando. A continuacin mostramos algunas observaciones:
-
No existe una rampa que permita el rpido acceso de la camilla al C.S.
No existe un cerco perimtrico que asegure la seguridad de la infraestructura y las

instalaciones del C.S.
Las infraestructura no fue diseado internamente para la instalaciones de comunicacin

interna (telfono) e internet.
62
Est pendiente la entrega y las instalaciones de equipamiento mdico y mobiliario por parte
de Parsalud al C.S. los cuales sern entregados aproximadamente en agosto 2014 por la
demora de las licitaciones.
Tiene problemas en las instalaciones de reservorio de agua (equipos de purificacin de agua

potable) y en el uso de equipos de electrgenos por falta de mantenimiento ya que el
contratista de la obra no realiz la capacitacin adecuado a los usuarios y el alumbrado
exterior no funciona.
(b) Centro de Salud Showing Ferrari

Este C.S. es una obra culminada y entregada a la Regin el 3 de enero del 2014, a la fecha de
nuestra inspeccin aun no entra en funcionamiento debido a las filtraciones de agua en el techo de
las instalaciones. A continuacin mostramos algunas observaciones:
-
Est pendiente la entrega y las instalaciones de equipamiento mdico y mobiliario al C.S. los
cuales sern entregados aproximadamente en agosto de 2014 por la demora de las
licitaciones.
An est pendiente de culminacin de pintado la parte interna de las sala de espera de

primer y segundo piso.
Hemos observado en el techo de las instalaciones existen trabajos adicionales por las
filtraciones de agua.
Hemos observado en la entrada de la puerta de emergencia las ventana se encuentra roto.
Recomendamos que el Programa realice un monitoreo a las obras concluidas y entregadas a las DIRESA
de cada Regin, a fin de realizar una verificacin posterior del estado y funcionamiento de dichas
instalaciones durante el plazo de vigencia de la garanta otorgado por el contratista, segn lo
establecido en el contrato.
a)
Centro de Salud de Ambo

-
Efectivamente no existe rampa que permita el acceso de las camillas, se requiere rampa para
acceso de camillas en hospitales de los niveles II-1 hasta III-2.
Este establecimiento de salud no requiere internamiento de hospitalizacin por ser del tipo
ambulatorio, por lo cual se ha considerado una rampa para pacientes de silla de ruedas, en
cumplimiento de las Normas Tcnicas del MINSA (Norma Tcnica para Minusvlidos).
-
No se ha considerado cerco perimtrico en el establecimiento, porque este establecimiento

no tena presupuesto de inversin para construir el Nuevo Centro de Salud y el monto que se
consider solo alcanz para la obra del establecimiento de salud, la DIRESA de Hunuco en
coordinacin con las autoridades del Centro de Salud y de la Municipalidad han determinado
construir el cerco perimetral.
Para el caso de las instalaciones de comunicacin interna (telfono) e Internet, lo que debe
considerarse es el punto para la acometida de estos servicios; lo cual en este caso, se ha
cumplido. Las autoridades del Centro de Salud vienen coordinando con la DIRESA para la
instalacin de todo el sistema de Telesalud, segn su necesidad.
Respecto a que la entrega de equipamiento mdico y mobiliario a los centros de Salud de

Ambo y Showing Ferrari, se realizar en agosto de 2014 por demoras en las licitaciones, es
importante aclarar que los centros de salud de Ambo y Showing Ferrari, dado que se
63
encontraban en construccin,
no fueron considerados en los paquetes I,II y III del
Equipamiento licitado , recin fueron considerados en el paquete IV que se desarroll a

travs de los siguientes procesos: LPI N 002-2013-PARSALUD/ BID y LPI N 003-2013PARSALUD/ BM los cuales fueron efectuados en un plazo aproximado de 04 meses desde la
convocatoria hasta la suscripcin de contrato. Respecto al plazo debemos indicar que fue
desarrollada de manera diligente y dentro del plazo razonable para este tipo de procesos
considerando su magnitud y complejidad (cantidad de tems y proveedores). Por lo tanto,
rechazamos que haya existido retraso en las licitaciones tal como lo indica la firma auditora.
Cabe indicar, que la entrega de estos bienes ha sido programado entre los meses octubre y
noviembre del presente ao.
-
Con respecto a los problemas de la instalacin del reservorio de agua y en el uso de los
equipos de grupos electrgenos, cabe indicar que s se ha realizado la capacitacin adecuada
por parte del contratista a los usuarios, en el momento de la recepcin de la obra y entrega a
la DIRESA para su puesta en funcionamiento. Los otros puntos se encuentran en etapa de
correccin de defectos, segn lo previsto en el contrato.
b)
Centro de Salud Showing Ferrari

Todos los defectos de obra han sido subsanados por parte del contratista de la ejecucin de obra
en estrecha coordinacin con los ingenieros del rea de Inversiones del PARSALUD,
-
Respecto a que la entrega de equipamiento mdico y mobiliario a los centros de Salud de

Ambo y Showing Ferrari, se realizar en agosto de 2014 por demoras en las licitaciones, es
importante aclarar que los centros de salud de Ambo y Showing Ferrari, dado que se
encontraban en construccin,
no fueron considerados en los paquetes I,II y III del
Equipamiento licitado , recin fueron considerados en el paquete IV que se desarroll a

travs de los siguientes procesos: LPI N 002-2013-PARSALUD/ BID y LPI N 003-2013PARSALUD/ BM los cuales fueron efectuados en un plazo aproximado de 04 meses desde la
convocatoria hasta la suscripcin de contrato. Respecto al plazo debemos indicar que fue
desarrollada de manera diligente y dentro del plazo razonable para este tipo de procesos
considerando su magnitud y complejidad (cantidad de tems y proveedores). Por lo tanto,
rechazamos que haya existido retraso en las licitaciones tal como lo indica la firma auditora.
Cabe indicar, que la entrega de estos bienes ha sido programado entre los meses octubre y
noviembre del presente ao.
-
Los trabajos de pintado fueron terminados antes de la recepcin de la obra (enero del 2014)
y lo que ahora se aprecia es un retocado y mantenimiento por parte del contratista en el
marco de correccin de defectos que tiene un plazo de 12 meses.
Con respecto a los puntos observados como es as, el techo de las instalaciones existentes por
filtracin de agua est comprendido en el marco de correccin de defectos cuyo plazo an no
ha vencido y en referencia del vidrio roto de la ventana de la puerta de emergencia, esto es
ocasionado por acciones vandlicas, lo que corresponde subsanar por parte del usuario.
64
II.
Asuntos de sistemas de informacin

1.
Plan anual de tecnologas de la informacin

Durante nuestra revisin, observamos que la Compaa cuenta con un listado de proyectos de TI, el
cual es elaborado en los meses de setiembre y/o octubre cuando se definen los presupuestos del rea.
Sin embargo, no se identific un Plan Estratgico de Tecnologas de Informacin alineado a las
estrategias del negocio que permita plasmar todas las iniciativas de manera detallada, a fin de
establecer un patrn claro de actividades sucesivas a desarrollar en el tiempo e identificar la
priorizacin de actividades, basado en un anlisis de procesos crticos de negocios.
Este plan debera contar con una cartera de proyectos planificada, tomando en consideracin la
siguiente informacin:
-
de los otros proyectos y recursos necesarios.
Riesgo
El no contar con un Plan Estratgico de Tecnologas de Informacin alineado a las estrategias del
negocio, impide conocer cules fueron las metas y objetivos definidos para el presente ao, as como
los recursos comprometidos para su cumplimiento y si estos respondieron a los intereses y
necesidades del negocio.
Del mismo modo dificulta conocer la visin estratgica del rea de TI a lo largo del tiempo
Recomendacin
Se recomienda elaborar una Plan Estratgico de Tecnologas de Informacin, que se encuentre
alineado a las metas y objetivos del negocio as como tambin que se definan las actividades a realizar
a lo largo del tiempo as como tambin los plazos, avances y recursos necesarios para el desarrollo de
las mismas.
El rea de Informtica debera participar de la elaboracin del plan estratgico institucional con el
propsito de contribuir con una mejor gestin de la Compaa.
De acuerdo se trabajara para la implementacin a la brevedad.
2.
Otros Controles Gestin de Incidentes - Satisfaccin de las reas Usuarias

Durante nuestra revisin observamos que la Compaa cuenta con procedimientos relacionados a la
Gestin de incidentes en produccin; sin embargo no se ha realizado una encuesta a las reas
Usuarias, para medir el nivel de satisfaccin respecto a los servicios de TI.
65
Riesgo
Desconocimiento del rea de TI sobre los niveles de satisfaccin que tienen las reas Usuarias sobre
los servicios de TI, los cual conlleva a que no se realicen mejoras sobre los servicios brindados.
Recomendacin
Se recomienda aplicar encuestas a las reas Usuarias para calificar los servicios brindados por el rea
de TI. Esta calificacin puede ser utilizada como un indicador para medir el grado de satisfaccin de los
usuarios y coordinar mejoras dentro del rea de TI.

De acuerdo se trabajara para la implementacin a la brevedad.
66
III.
Seguimiento de recomendaciones de aos anteriores

Nombre del organismo ejecutor:
N del contrato de prstamo o convenio de cooperacin tcnica:
Reg. N
Hallazgos /Observaciones
I.
Recomendaciones
Estado
Fecha
Ejercicio
Firma auditora
Recomendamos que se realice la emisin de las Resoluciones
En proceso de
Abril 2014
2012
Medina Zaldvar
A la fecha PARSALUD II ha adquirido equipos de
Como parte de nuestra revisin de los bienes adquiridos
Jefaturales a las DIRESAS para cumplir con lo normado por el
implementacin
Paredes y
capacitacin a travs de la LPI N 001-2009/PARSALUD,
dentro de los procedimientos de auditora del Programa
mismo Programa.
Asociados
bienes que ya han sido debidamente transferidos, tal como
S.C.R.L.
consta en las Resoluciones Jefaturales N049 al 057-
1. Emisin de Resoluciones Jefatura
para el abastecimiento y equipamiento de los Centros de

Salud al 31 de diciembre de 2013, hemos observado que
2010-PARSALUD II, emitidas el 17 de junio de 2010.
varios de los bienes entregados a la Direccin Regional de

Salud DIRESA de cada Regin, se encuentran incluidos en
Por las adquisiciones de Equipamiento y Mobiliario Mdico
la relacin de bienes patrimoniales del Programa debido a
I Grupo, a travs de dos licitaciones, LP N 001 y 002-
que no se han emitido las Resoluciones Jefaturales de
2010-PARSALUD/ se ha emitido las Resoluciones
transferencia de dichos bienes tal cual lo seala la
Jefaturales del N 45 al 59-2014 y del N 63 al 65- 2014.
Resolucin Jefatural N 006-2010-PARSALUD II; la misma
En cuanto a los bienes de II Grupo se encuentran en
que indica que dichos bienes no deben ser objeto de
proceso de trmite la documentacin para la emisin de las
codificacin ni de incorporacin al patrimonio institucional;
resoluciones.
y el Programa slo podra llevar un control correlativo de

dichos bienes.
Por las adquisiciones de Equipamiento y Mobiliario Mdico

I Grupo, a travs de dos licitaciones, LP N 001 y 002-
Los bienes que al 31 de diciembre de 2012 mantiene el
2010-PARSALUD/ se ha emitido las Resoluciones
Programa en su contabilidad y que ya fueron entregados a
Jefaturales del N 45 a la 65 -2014, del N68 al 73 -2014,
la DIRESA de cada Regin ascienden a aproximadamente
del N 76 al 81 -2014, del N 83 al 84 -2014 y del N 95 a
S/. 194,000 nuevos soles. A continuacin mencionamos
la 109-2014.
algunos ejemplos:
En cuanto a los bienes de II Grupo se encuentran en
-
Reproductor de DVD/CD/VCD/SVCD/MP3 y otros
proceso de trmite la documentacin para la emisin de las
Silla fija de metal
resoluciones
Escritorio de metal
Pizarra acrlica
Mdulo de melamina
2. Visita de inspeccin a centro de salud
Recomendamos que el Programa realice un monitoreo a las
Implementado
2013
2012
Medina Zaldvar
Como resultado del monitoreo a las obras de la Regin
De nuestra visita de inspeccin al Centro de Salud
obras concluidas y entregadas a las DIRESA de cada Regin, a
Paredes y
Hunuco, se ha establecido que en el Centro de Salud de
ACOMAYO de la Regin Huanuco, hemos notado ciertos
fin de realizar una verificacin posterior del estado y
Asociados
Acomayo ya se ha construido la rampa de acceso de
aspectos a mejorar relacionados a la instalacin y entrada
funcionamiento de dichas instalaciones durante el plazo de
S.C.R.L.
camillas, asimismo se ha elaborado el expediente tcnico
en funcionamiento de determinados equipos y accesorios
vigencia de la garanta otorgado por el contratista, segn lo
para la construccin de la sub estacin elctrica para uso
que se originaron durante la puesta en marcha de dicho
exclusivo del Centro de Salud, la misma que ha sido
centro de salud.
aprobado por Electrocentro y tiene el compromiso de

financiamiento de la Municipalidad; en el Centro de Carlos
Showing Ferrari se ha resanado las fisuras, corregido los
67
Reg. N
Recomendaciones
Estado
Fecha
Ejercicio
Firma auditora
En este sentido mostramos algunos ejemplos:
desperfectos que generaba las filtraciones, as como se ha
No existe una rampa que permita el rpido acceso de
almacenado adecuadamente los muebles, igualmente se ha
la camilla al C.S.
constatado que el contratista ha proporcionado guantes a
Carencia de una sub-estacin elctrica en la provincia
todos los trabajadores, e incrementado el personal obrero
de Acomayo, para el uso de equipos electrgenos que
para terminar la obra dentro del plazo contractual.
son de caracterstica trifsica, el cual no fue coordinado
por el Programa con la Regin, para que esta ltima la
El rea de inversiones ha elaborado un Plan de Monitoreo
financiera.
de la Obras Concluidas y Entregadas Resultados de la
En el ambiente del SUM, existen fisuras en uno de los
Primera Etapa del Monitoreo con la finalidad de
muros.
monitorear cada uno de los establecimientos.
En los pasadizos el tarrajeo se encuentra con algunas

fisuras.
En el segundo piso, hay una pequea zona en el falso

cielo que se encuentra mojada, parece que se trata de
filtraciones.
Algunos muebles de carpintera deben ser mejor

almacenados para no tener futuros deterioros.
Uno de los trabajadores de madera que no tena sus

guantes reglamentarios para la manipulacin de la
madera, poniendo en riesgo su integridad fsica.
Algunos materiales de madera no se encontraban en

condiciones ptimas para su uso, por lo tanto deberan
retirarlas.
Los procedimientos del Programa establecen la recepcin

de las obras a travs de un Acta de Entrega; sin embargo,
existe un periodo de garanta que, ante cualquier
deficiencia se subsanan en el establecimiento.
3. Eventualidades por traslado de oficinas del Programa
Medina Zaldvar
Con fecha 07 de febrero de 2013, el PARSALUD ha suscrito
Durante el mes de marzo de 2013, el Programa realiz el
A continuacin le recomendamos al Programa que para futuros

y/o eventuales traslados, debe tener establecido lo siguiente:
Paredes y
el Contrato de Arrendamiento CD N002-2013-PARSALUD,
traslado de sus oficinas administrativas del distrito de
Plan de contingencia por traslados, el mismo que debe estar
Asociados
a travs del cual, ha arrendado el inmueble ubicado en la
establecido dentro de las polticas del Programa.
S.C.R.L.
Av. Javier Prado Oeste N2108, San Isidro, que
Magdalena del Mar al distrito de San Isidro; lo que ocasion

dificultades en el desarrollo del funcionamiento de
2013
2012
Contingencia por el tratamiento de soporte tcnico y de
actualmente ocupa, por un periodo de (03) tres aos, cuya
operaciones diarias, as como de manejo de informacin,
sistemas, poltica de back up de informacin, acceso a
vigencia comprende desde el 01 de marzo de 2013 hasta el
ambiente de sistemas, y otros temas administrativos y de
correos, instalaciones elctricas.
01 de marzo de 2016, considerando la duracin total del
Realizar un inventario de la documentacin a trasladar y
Programa cuya finalizacin est programada para enero
una evaluacin del riesgo sobre la prdida
2015, ms un periodo adicional para su liquidacin.
Evaluar la capacidad y disponibilidad de espacios para el
En tal sentido, si bien no contamos con un documento que
correcto funcionamiento de las operaciones diarias.
se denomine
cumplimiento con terceros.
Implementado
Plan de Contingencia, pero si se adoptaron las acciones

de contingencia necesarias para el traslado:
-
68
Se puso a disposicin de los consultores, la
Reg. N
Recomendaciones
Estado
Fecha
Ejercicio
Firma auditora

informacin del servidor antes de apagarlo para
su traslado, que sera necesaria para que avancen
su trabajo pendiente de manera no presencial.
-
Para el perodo de oscuridad informtica, se

recab los correos y telfonos personales de
todos los consultores elaborndose un listado
para las coordinaciones que fueran necesarias.
Se crearon cuentas oficiales temporales de

correo en gmail para las coordinaciones del
Programa, en la UAF, UCT y Coordinacin
General.
Se envi a los Bancos y nuestras contrapartes,

correos con los correos que se crearon para las
coordinaciones correspondientes, asimismo, se
inform sobre los correos de los funcionarios que
seran el enlace del Programa con ellos.
Las acciones de la mudanza se coordinaron entre

todos los equipos involucrados: Servicios
Generales, Logstica e Informtica.
Se llev el control de la documentacin que sala

y entraba; para esto, debemos indicar que toda la
documentacin del Programa se tiene en archivos
digitales; sin embargo, la documentacin
operativa de las reas, fue embalada e indexada
por cada responsable de la informacin, y se
guardaron en cajas selladas con los nombres de
dichos responsables, el rea y la numeracin de
cada caja.
Se coordin para habilitar mediante mdems de

internet, la operatividad mnima para utilizar el
SIAF y poder ejecutar pagos y requerimientos
urgentes.
Conforme se han ido acomodando los ambientes,

se han ido incorporando los consultores al
Programa, terminando de incorporar la totalidad
el da 26 de marzo.
El Servidor del Programa y los Servicios internos

(correos internos, anexos telefnicos, acceso a la
informacin del servidor, etc.) se levantaron en el
tiempo previsto; sin embargo, para los servicios
externos como el correo institucional, central
telefnica y la pgina web; dependamos de la
69
Reg. N
Recomendaciones
Estado
Fecha
Ejercicio
Firma auditora

empresa Claro.
-
Para suplir la necesidad de la carga elctrica,

(dependiente de la empresa Edelnor), se contrat
los servicios de un Grupo Electrgeno, para
asegurar la operatividad del Programa.
4.
Registro de firmas autorizadas de funcionarios
Sugerimos al Programa que efecte la regularizacin con los
Como parte de nuestros procedimientos de confirmacin
Implementado
2012
2011
Medina Zaldvar
La observacin se basa en un error de apreciacin de los
Bancos en un defecto monitoree la actualizacin de la
Paredes y
auditores en su ltima visita, el Coordinador General
de cuentas bancarias y de personas autorizadas (firmas y
informacin en dichas entidades para que se tenga la
Asociados
encargado estaba ejerciendo sus funciones; ellos
poderes) al 31 de diciembre de 2012, hemos observado
informacin vigente del Programa. Asimismo, coordinar con los
S.C.R.L.
consultaron al Banco quien est registrado como
que el Programa no ha actualizado la relacin de firmas
Bancos que se incluya de forma temporal al responsable interno
Coordinador General (obviamente al 31 de diciembre que es
con el Banco Interamericano de Desarrollo BID y el
para solicitud de desembolsos y otros asuntos.
la fecha del examen), respondiendo el Banco
Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento BIRF
correctamente, que era la Dra. Giusti. El registro de firmas
para solicitar los desembolsos correspondiente a los
se ha actualizado apenas se formaliz el cambio, y estamos
prstamos que tiene el Programa con estas entidades.
a la espera de designacin del Coordinador General

definitivo, para hacer los trmites de registro ante el MEF y
En la respuesta obtenida por el Banco Interamericano de
los Bancos. La operatividad del Programa est garantizada
Desarrollo BID al 31 diciembre de 2011, hemos
por que el Administrador tiene actualmente los poderes de
observado que la Mdico Cirujano Mara Paulina Giush
firma.
Hundskopf Ex - Coordinadora General del Programa; an

se encuentra habilitada en dicha entidad.
5.
Revisin de categoras de inversin
Recomendamos, que se automatice el proceso de asignacin de
Hemos observado durante nuestra revisin de
Implementado
2012
2011
Medina Zaldvar
Se corrigi la informacin en la SOE 011, presentada al
las categoras de inversin y/o componente en los reportes a
Paredes y
Banco el 18 de mayo de 2012
desembolsos, que el Programa report incorrectamente,
los Bancos con la finalidad de evitar diferencias de reporte a los
Asociados
el nmero de la categora de inversin por el servicio
Bancos y control de los desembolsos que se efectuar en el
S.C.R.L.
correspondiente al consultor Cinthia Arguedas Gourzong,
futuro.
en la solicitud de justificacin y reposicin del Fondo

Rotatorio reportado al Banco Interamericano de
Desarrollo- BID.
6.
Visita de inspeccin a centro de salud
Recomendamos que el Programa realice un monitoreo a las
En proceso de
De nuestra visita de inspeccin al Centro de Salud Nuevo
obras concluidas y entregadas a las DIRESA de cada Regin, a
implementacin
Centro de Salud de Monte Alegre -Neshuya de la Regin
Medina Zaldvar
El rea de Inversiones ha elaborado un plan de seguimiento
Paredes y
y monitoreo de obras concluidas y ha designado un
fin de realizar una verificacin posterior del estado y
Asociados
ingeniero responsable que tiene la funcin de programar y
Ucayali, hemos notado ciertos aspectos a mejorar
funcionamiento de dichas instalaciones durante el plazo de
S.C.R.L.
monitorear los viajes de los especialistas a cada obra cada
relacionados a la instalacin y entrada en funcionamiento
vigencia de la garanta otorgado por el contratista, segn lo
tres meses durante el ao de garanta segn lo establecido
de determinados equipos y accesorios que se originaron
en el contrato. A la fecha se ha comisionado para
2011
durante la puesta en marcha de dicho centro de salud.
inspeccionar las obras de la Regin Ayacucho Primera
En este sentido mostramos algunos ejemplos:
Etapa y de la Regin Ucayali.
70
2014
Filtracin de agua por el sumidero del rea

Observacin Puerperio Inmediata;
El rea de Inversiones reporta que segn la visita de
Defectuosa instalacin de las ventanas por el
verificacin de correccin de defectos de las obras en la
desprendimiento de las bisagras;
Regin Ucayali, en lo que corresponde al Centro de Salud
Defectuosa instalacin de los accesorios para los
Nuevo Centro de Salud de Monte Alegre -Neshuya de la
Reg. N
Recomendaciones
Estado
Fecha
Ejercicio
Firma auditora
jabones lquidos;
ciudad de Pucallpa, se tiene lo siguiente:
Defectuosa instalacin de los equipos
.- Levantamiento de observaciones del Pliego de defectos
fluorescentes;
estructurales y de acabados.
Defectuosa instalacin en las griferas del tpico;
.-Levantamiento de observaciones del Pliego de defectos de
Defectuosa instalacin en las trampas de agua del
instalaciones sanitarias (agua desage).
laboratorio de la sala de recuperacin.
Se encuentra en proceso de ejecucin lo correspondiente a:
Los procedimientos del Programa establecen la recepcin
Correccin de UPS, amaestramiento de llave maestra, el
de las obras a travs de un Acta de Entrega; sin embargo,
sistema de electrobombas de impulsin de agua a tanque
existe un periodo de garanta que, ante cualquier
elevado, cambiar tubera de escape de grupo electrgeno.
deficiencia se subsanan en el establecimiento.

Se ha efectuado las coordinaciones con el contratista de
obra y suscrito un Acta de Correccin de Defectos para la
adecuada implementacin de las observaciones.
7.
Plan de cumplimiento de obras
Recomendamos al Programa establecer un Plan de
A la fecha existen algn retraso en el inicio de ciertas
Implementado
2012
2011
Medina Zaldvar
Tenemos elaborado el Plan de Mitigacin de Riesgos de
Contingencia de ejecucin de obras, con la finalidad que el
Paredes y
Incumplimiento Contractual y de Deteccin de Acciones
obras en algunas regiones, esto se debe a motivos
Programa evalu preventivamente los motivos que originan el
Asociados
Fraudulentas en Contratos de Obras y de Supervisin,
existentes y ajenos a Parsalud que no han permitido el
retraso del inicio de obras y tome acciones en paralelo al plan
S.C.R.L.
cuya presentacin de su implementacin y resultados ha
inicio de estas obras. Debido a que los prstamos de los
vigente, en caso existan ciertas obras que no se estimen
sido expuesta a los Bancos en reunin de coordinacin, as
Bancos sern desembolsados hasta diciembre 2014 para
concluir dentro del plazo de vigencia del Programa, ya sea por
como al especialista en adquisiciones, Sr. Ezequiel
el BID y enero 2015 por el BIRF y existe un compromiso
motivo de demoras de los procesos de licitacin, resolucin
Cambiasso. El Plan es integral y supera la recomendacin
pactado con ellos.
anticipada por incumplimiento de contratos, entre otros.
de los auditores, y ha sido elaborado por la Unidad

Administrativa Financiera con la colaboracin del Are a de
Inversiones y Asesora Legal, porque incluye acciones para
los procesos de seleccin, los contratos y la ejecucin de
obras. Incluso, estamos postulando a la Buenas Prcticas
Gubernamentales por dicho Plan.
8.
Informacin financiera para el BID y el BIRF
Para minimizar los riesgos recomendamos:
El Programa, para su proceso de preparacin y reporte de
Medina Zaldvar
El Programa adquiri el SIMAF (Sistema Integrado de
Establecer cules son las hojas de MS Excel crticas para
Paredes y
Monitoreo Administrativo Financiero), el cual se encuentra
estados financieros para el BID y el BIRF, extrae
el proceso y sobre ellas, se deben establecer
Asociados
implementado y habilitado, el mismo que ayudar a reducir
informacin de lo registrado en el Sistema SIAF Sistema
procedimientos de control que garanticen su integridad y
S.C.R.L.
problemas y anular los riesgos.
Integrado de Informacin Financiera, y posteriormente

analiza, procesa y almacena dicha informacin en hojas
fiabilidad.
-
de clculo MS Excel que sirve como fuente o sustento de
por el rea de Sistemas y/o a travs de un servidor
la informacin financiera respecto a los informes que se
centralizado de forma de limitar el acceso y las
emiten a dichos organismos financieros.

Esta situacin aumenta el riesgo de:
-
modificaciones a las hojas de clculo (MS Excel).

-
Establecer una relacin de usuarios autorizados, con
Ocurran prdidas de informacin operativa y contable
niveles de autorizacin para utilizar las distintas hojas de
que son crticas para las operaciones del Programa o
clculo (MS Excel).
para sustentar inspecciones de las organizaciones

reguladoras o de las fuentes de financiamiento.
71
Asignar passwords, los cuales deben ser controlados
Establecer procedimientos formales de obtencin de

copias de seguridad para las operaciones realizadas en
Implementado
2012
2010
Reg. N
-
Al no contar con controles de acceso establecidos

(password), eventualmente se puedan realizar
Estado
Fecha
Ejercicio
Firma auditora
Implementado
2013
2012
hojas de clculo (MS Excel).

-
Establecer procedimientos de revisin peridicos sobre de
modificaciones a las frmulas o informacin
la consistencia de la informacin contenida en los
previamente ingresada a las celdas de las hojas de
archivos que soporten los procesos crticos.
clculo MS Excel, lo cual puede comprometer la
Recomendaciones
Implementar un sistema de alertas en los sistemas o se
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
implemente controles manuales, que les permita anticipar
informacin, reduciendo su fiabilidad.
los flujos disponibles por categora de gasto, y evitar
Al no contar con una relacin de usuarios
algn exceso al lmite establecido para cada categora;
autorizados, se incrementa el riesgo de posibles
asimismo permita planificar adecuadamente la asignacin
manipulaciones.
de los aportes por las respectivas fuentes.
II. Asuntos de sistemas de informacin

1. Polticas y Procedimientos
Medina Zaldvar
El rea de Monitoreo de Gestin mediante los Memorndum
Durante nuestra revisin, hemos observado que la
mencionan en nuestra observacin, as como tambin tomar en
Paredes y
N 026-UAF, 027-UCT y 028- ha efectuado la difusin de
Compaa cuenta con un sistema, desarrollado en la
cuenta especificaciones generales sobre su contenido, tales
Asociados
los siguientes procedimientos:
Intranet, para gestionar los requerimientos de sistemas por
como:
S.C.R.L.
Procedimiento de incidencias y Requerimientos
parte de las reas usuarias.
Objetivo y Alcance
Funcionales.
Definiciones
Procedimiento para Altas, Bajas y modificacin de usuarios.
Sin embargo, no hemos observado la existencia de
Mtricas
procedimientos formales en relacin a los siguientes temas:
Responsabilidades
El procedimiento de respaldo y restauracin de informacin
Procedimiento de desarrollo y mantenimiento de
Descripcin
se encuentra en proceso de difusin.
aplicaciones.
Consideraciones
Procedimientos de administracin de incidencias en los
Registros o Anexos
Definir, documentar y difundir los procedimientos que se
ambientes de Produccin.
-
Procedimiento de respaldo y restauracin de

informacin.
Riesgo El no contar con una documentacin que describa las

funciones y modos de operacin de los aspectos sealados
en la observacin, posibilita que ante un eventual cambio o
rotacin de puestos, la ejecucin de dichos procesos y
operaciones no se lleven a cabo de manera estricta o se
realicen en forma inadecuada, lo cual podra comprometer
la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la
informacin de la Compaa.
2. Accesos Lgicos Relacin de Usuarios Autorizadores
72
Recomendamos elaborar, formalizar y difundir un listado de
En procese de
Se observ que la Compaa carece de un listado formal de
Usuarios Autorizadores por cada rea solicitante, quines sean
implementacin
Usuarios Autorizadores, quienes pueden aprobar el acceso

a los sistemas de informacin SIMAF, SIAF y SIGA.
Abril 2014
2012
Medina Zaldvar
El procedimiento de Accesos Lgicos Relacin de
Paredes y
Usuarios Autorizadores se encuentra en proceso de
los nicos responsables en la organizacin de autorizar el
Asociados
formulacin y validacin porte de los usuarios, se
acceso a los sistemas de informacin de la Compaa.
S.C.R.L.
encuentra en proceso de difusin,
Reg. N
Recomendaciones
Estado
Fecha
Ejercicio
Firma auditora
Implementado
2013
2012
Medina Zaldvar
Riesgo La carencia de un listado formal de usuarios autorizadores

pudiera conllevar a que se le otorgue el acceso al sistema
de un usuario que no tenga las aprobaciones necesarias.
3.
Accesos Lgicos Matriz de roles (Asignacin de
Se recomienda realizar un anlisis de los procesos en la
privilegios)
organizacin de modo que se puedan identificar bajo un
Paredes y
Durante nuestra revisin del proceso de administracin
enfoque de segregacin de funciones, los roles y funciones
Asociados
de cuentas de usuario, observamos que la Compaa no
que desempean los usuarios en la Compaa.
S.C.R.L.
cuenta con una matriz de roles por funcin, que detalle el

perfil que se deber asignar al usuario en la aplicacin.
Por este motivo, al momento de realizar la creacin de
Finalizada esta etapa se sugiere que el rea de Monitoreo de
cuentas de usuario, el rea de Tecnologas de
Gestin en conjunto con el rea de Tecnologa, realicen un
Informacin de la Compaa, no efecta un anlisis de
anlisis de los perfiles de los usuarios en la aplicacin de
El procedimiento de Accesos Lgicos Matriz de roles
Segregacin de Funciones (SOD) y se limita a asignarle el
manera que se puedan identificar incongruencias respecto a
(Asignacin de privilegios) se ha efectuado el anlisis y
perfil de un usuario de similar posicin.
las funciones que desempean los usuarios as como tambin
rediseo de los perfiles y validado con aporte de los
evaluar la necesidad de realizar un rediseo de los roles
usuarios.
Riesgo.-
actuales.
El no contar con una matriz de roles por funcin, que

detalle el perfil que se deber asignar al usuario en la
aplicacin, posibilita que existan funciones no segregadas
en la Compaa as como tambin que se lo otorguen
privilegios excesivos a las funciones que deberan
desempear los usuarios.
4.
Accesos Lgicos Validacin de accesos
Disear e implementar un proceso formal de monitoreo
Si bien la Compaa cuenta con un registro de las
Medina Zaldvar
El pocedimiento de Accesos Lgicos Validacin de accesos
permanente, por parte de los dueos de la informacin, con la
Paredes y
se encuentra implementado.
solicitudes de creacin y eliminacin, no se evidenci un
finalidad de verificar que los accesos actualmente otorgados
Asociados
monitoreo de los accesos otorgados por parte de los
correspondan a sus funciones operativas vigentes. Es
S.C.R.L.
dueos de la informacin. Esto con el objeto de validar si
importante que se deje evidencia formal de la ejecucin del
los accesos otorgados son mantenidos en el tiempo y
monitoreo.
corresponden a la funcin desempeada por el personal

en la Compaa.
Asimismo se deber activar los registros de auditora que

muestren los permisos y roles otorgados, el usuario que
Riesgo.La falta de un proceso formal para el monitoreo de los

accesos a la red y a aplicaciones de la Compaa, podra
originar que un personal tenga habilitado accesos que no
corresponden a la funcin desempeada y provocando
modificaciones en los aplicativos de Parsalud.
73
otorg el permiso y la fecha en la que fue otorgado.
Implementado
2013
2012
Reg. N
5. Accesos Lgicos Revisin de registros de auditora
Recomendaciones
Definir y elaborar un procedimiento destinado a la revisin de
Estado
Fecha
Ejercicio
Firma auditora
Implementado
2013
2012
Medina Zaldvar
El procedimiento de Accesos Lgicos Revisin de registros
Durante nuestra revisin, se observ que la Compaa no
registros de seguridad y eventos de auditora a nivel de
Paredes y
de auditoria se encuentra en proceso de difusin.
cuenta con un proceso formal de revisin peridica sobre
Aplicacin, Plataformas y Base de Datos. As como tambin
Asociados
los registros de auditora a nivel de aplicacin, sistemas
considerar la inclusin de controles que permitan validar el
S.C.R.L.
operativos y bases de datos. Las revisiones realizadas por
cumplimiento del mismo.
el personal de Tecnologa son nicamente de forma reactiva

o a necesidad.
Riesgo.El no contar un proceso de revisin de registros de

auditora permite que existan algunos eventos de seguridad
tanto a nivel de Aplicacin, Base de Datos y Plataformas
que pasen desapercibidos por el personal de administracin
de los componentes tecnolgicos de la Compaa.
6. Cambios a Programas Bitcora
Disear e implementar una bitcora de cambios a programas a
2013
2012
Medina Zaldvar
El rea de Monitoreo de Gestin mediante los Memorndum N 026-2013-
La Compaa no cuenta con una bitcora o con un registro
fin de que se pueda realizar un adecuado control de todos los
Paredes y
PARSALUD/AMG indica que mediante el Procedimiento de
escrito en donde se especifiquen todos los cambios que se
cambios realizados. Esta bitcora deber contemplar al menos
Asociados
incidencias y Requerimientos Funcionales se realiza la
han realizado a las aplicaciones o programas que se
la siguiente informacin:
S.C.R.L.
bitcora y documentacin de los cambios en los aplicativos
encuentran bajo el alcance de nuestra revisin (SIMAF,
Nro. Requerimiento.
del alcance de la auditoria.
SIGA y SIAF).
Aplicacin y Mdulo.
Descripcin del cambio.
Riesgo.-
Fecha del requerimiento.
La falta de una bitcora de cambios a programas podra
Tipo de requerimiento (Ej., Proyecto, Nueva, Funcionalidad,
conllevar a que se generen cambios en la aplicacin sin una

adecuada autorizacin. As mismo, podran ocurrir errores
Error, etc.).
-
o interrupciones en el ambiente de produccin, por una

escasa administracin de los cambios.
Prioridad del requerimiento (Ej., Emergencia, Alta, Media,

Baja).
Persona solicitante.
Fecha de inicio y fin del desarrollo.
La documentacin acerca de los controles (aprobacin de la
Fecha de solicitud de pruebas.
solicitud, pruebas, autorizacin del pase a produccin y
Fecha de pase a produccin.
monitoreo) que soportan los cambios realizados en las

aplicaciones de la Compaa podra estar incompleta o no
ser confiable.
74
Implementado
Reg. N
7. Cambios a Programas Monitoreo
Recomendaciones
Estado
Fecha
Ejercicio
Firma auditora
Definir e implementar un procedimiento formal de monitoreo de
Implementado
2013
2012
Medina Zaldvar
El rea de Monitoreo de Gestin mediante los Memorndum
Si bien la Compaa cuenta con un formato de
cambios a programas a fin de poder detectar tempranamente
Paredes y
N 026-2013-PARSALUD/AMG indica que mediante el
requerimiento para las solicitudes de cambios a programas,
fallas en la aplicacin o reduccin de los tiempos de respuesta.
Asociados
Procedimiento de incidencias y Requerimientos
no encontramos un proceso formal a travs del cual se
Este monitoreo se realizar en base a una definicin previa de
S.C.R.L.
Funcionales se realiza el monitoreo de las solicitudes de
verifique el cumplimiento adecuado de todo el ciclo del
indicadores de desempeo relevantes de modo que se puedan
cambios durante el ciclo de proceso de cambio hasta la
proceso de cambios ni un monitoreo posterior a la
tomar medidas correctivas cuando existan desviaciones en las
conformidad del usuario
implementacin del mismo.
mismas. Es importante que se deje evidencia formal del

monitoreo efectuado.
Riesgo.La falta de un proceso formal para el monitoreo de los

cambios a programas, podra originar a que se presenten
fallas en la aplicacin o una reduccin del tiempo de
respuesta, afectando el trabajo de los usuarios.
8. Revisin de Plataformas Windows Cuenta de usuario
Medina Zaldvar
El procedimiento de Revisin de Plataformas Windows
Paredes y
Cuenta de usuario administrador no renombrada se
Durante nuestra revisin se observ que la cuenta
Asociados
encuentra en proceso de implementacin y difusin.
Administrador, la cual posee privilegios ilimitados en el
S.C.R.L.
administrador no renombrada
sistema Windows no ha sido renombrada.
Riesgo.El no renombrar la cuenta Administrador en el sistema

Windows, facilitara a personas no autorizadas adivinar
fcilmente el nombre de usuario y atentar rpidamente
contra la seguridad de dicho servidor.
75
Se recomienda renombrar la cuenta administrador en el sistema

Windows por un usuario que no sea fcilmente detectado.
Implementado
2013
2012
Reg. N
Recomendaciones
9. Revisin de la Base de datos Oracle (SIMAF)
Se recomienda modificar la contrasea de los usuarios
Fecha
Ejercicio
Firma auditora
Implementado
2013
2012
Medina Zaldvar
Contraseas por defecto .- Esta actividad se implement,
Contraseas por defecto
mencionados en la observacin por una que tengan un mayor
Paredes y
las contraseas se cambiaron por otras personalizadas que
Durante nuestra revisin, observamos que las cuentas de
nivel de seguridad y que sean de conocimiento nico del
Asociados
cumplan los estndares de seguridad
usuario: ANONYMOUS, OUTLN, DBSNMP y DIP
administrador de la base de datos.
S.C.R.L.
pertenecientes a la base de datos Oracle no han cambiado

sus contraseas por defecto. Cabe la pena mencionar que
A continuacin se mencionan algunas consideraciones para la
de las cuatro (4) cuentas detectadas, slo el usuario
elaboracin de las contraseas:
ANONYMOUS se encontraba activo.
Crear contraseas de al menos ocho caracteres. Si est

usando contraseas MD5, debera ser de 15 caracteres de
Usuario
Contrasea crifrada
Descripcin
ANONYMOUS
FE0E8CE7C92504E9
anonymous
OUTLN
4A3BA55E08595C81
outln
DBSNMP
E066D214D5421CCC
dbsnmp
DIP
CE4A36B8E06CA59C
dip
largo o ms.
-
Mezclar letras maysculas y minsculas para aumentar

la complejidad.
Mezclar letras y nmeros Agregando nmeros a las

contraseas, especialmente cuando se aaden en el
medio (no solamente al comienzo o al final), puede
mejorar la fortaleza de su contrasea.
Por otro lado, se observo que los usuarios OUTLN y

DBSNMP poseen el rol de DBA y SYSDBA, con lo cual
Incluya caracteres no alfanumricos Los caracteres

especiales tales como &, $, y > pueden mejorar
tendra acceso a todas las tablas del sistema.
considerablemente la contrasea
Riesgo.-
Seleccione una contrasea que pueda recordar Utilizando
Cuando no se modifican las contraseas por defecto de la
acrnimos u otros dispositivos nemnicos que ayuden a
base de datos, posibilita que personas no autorizadas,
memorizar las contraseas.
accedan a la Base de Datos comprometiendo la

confidencialidad, integridad y disponibilidad del sistema
SIMAF.
76
Estado
Reg. N
10. Restauracin de informacin (Backup & Restore)
Recomendaciones
Se realizan restauraciones peridicas de la informacin
Estado
Fecha
Ejercicio
Firma auditora
Implementado
2013
2012
Medina Zaldvar
El procedimiento de Restauracin de informacin (Backup &
La Compaa no cuenta con un procedimiento preventivo
almacenada en los backup. Se proceder a formalizar mediante
Paredes y
Restore) se encuentra en proceso de implementacin y
para la restauracin de copias de respaldo, el cual permita
un procedimiento para el adecuado monitoreo.
Asociados
difusin.
probar la calidad y disponibilidad de la informacin
S.C.R.L.
almacenada en los medios magnticos. Al respecto,

observamos que las restauraciones se llevan a cabo
nicamente bajo pedido de algn usuario o en escenarios de
Asimismo, se recomienda mantener un registro sobre las

restauraciones realizadas.
emergencia.
Riesgo.Si la informacin respaldada en los medios magnticos no

es restaurada peridicamente no resultara posible probar y
asegurar la calidad de la informacin contenida en dichos
medios de almacenamiento. El riesgo, pudiera presentarse
en caso ocurra una emergencia que requiera la restauracin
de cierta informacin, que por problemas de estructura o
de contenido no se encuentre disponible en el momento
deseado, produciendo retrasos en la restauracin de dichos
sistemas de informacin.
11. Otros Controles Plan de contingencias
Medina Zaldvar
El procedimiento de Otros Controles Plan de contingencias
Durante nuestra revisin, se observ que la Compaa
Actualizar el Plan de Contingencias de modo que permita

reducir y optimizar el tiempo de respuesta ante los desastres
Paredes y
se encuentra actualizado.
cuenta con un Plan de Contingencias, el cual no ha sido
que pueden afectar las operaciones del negocio.
Asociados
actualizado desde su fecha de creacin (Octubre de 2011).

Dicho Plan deber ser probado peridicamente para asegurar la
confiabilidad de los procedimientos de respuesta establecidos
El Plan de Contingencias, permite reaccionar ante desastres
por la Compaa.
estructurado que cubre los datos, hardware y software

considerados como crticos para la Compaa.
El no contar con un Plan de Contingencias actualizado,

impide aprovechar de manera eficiente los recursos y
disminuye la capacidad de reaccin ante cualquier desastre
que se pudiera presentar.
77
2013
2012
S.C.R.L.
Riesgo.-
naturales o humanos con un proceso de recuperacin
Implementado
Reg. N
12.
Recomendaciones
Procedimiento de Administracin de Cuentas de Usuario
Recomendamos la implementacin de los siguientes
Altas, bajas y/o modificacin de perfiles de cuentas de
aspectos:
usuario
De acuerdo a la evaluacin realizada al proceso de altas,
(a y b) Revisar y formalizar el procedimiento de
Fecha
Ejercicio
Firma auditora
Implementado
2012
2011
Medina Zaldvar
Respecto a los puntos a y b: El programa cuenta con
Paredes y
el Informe 051-2011-PARSALUD/UME elaborado por
Asociados
el rea de Informtica de la Unidad de Monitoreo y
S.C.R.L.
Evaluacin en el que se detalla las acciones para las
bajas y/o modificacin de perfiles de las cuentas de
administracin de cuentas de usuario, el cual
altas y bajas de usuarios se deber enviar un correo
usuarios en los sistemas SIGA y SIAF, se observ lo
deber contener como mnimo la siguiente
electrnico a la cuenta soporte@parsalud.gob.pe
siguiente:
informacin:
(a)
Objetivo.
No se cuenta con un procedimiento formal de
Propsito
administracin de cuentas de usuario para los
Alcance
sistemas de informacin, es as que
Roles y responsabilidades
identificamos que los accesos otorgados a 4 de
Medio de registro y comunicacin de la
las 10 altas de cuentas de usuario para el ao
solicitud (correo electrnico, sistema de
2011 de los sistemas en revisin, no contaban
requerimientos, formato fsico), en
con el sustento de la autorizacin para la
donde se detalle como mnimo: Datos
creacin de cuentas y modificacin de perfiles
del empleado (Nombre, Cargo y rea),
en los sistemas SIGA y SIAF. Todas estas
Acceso a las aplicaciones, Nombres y
tuvieron fecha de alta el 01/01/2011.
firmas del solicitante y el autorizador.

-
Cuenta
Nombre
Excepciones (de ser consideradas).
Puesto
Es necesario mencionar, que dicho
JJAUREGUI
Juregui
Coordinador del
procedimiento debe estar alineado a lo
Valer
rea de
establecido en la poltica de seguridad de
Juan
contabilidad
informacin del Programa.
Clemente
MSANCHEZ
BLEM
FSOLIS
78
Estado
Asistente
(c)
Definir e implementar una ingeniera de roles
Snchez
tcnico en
que establezca por cargo o puesto de trabajo,
Mera Luis
Programacin
los accesos a ser asignados a los empleados del
Manuel
y Presupuesto
Programa en los sistemas de informacin.
Lem
Coordinador del
Conde
rea de
Brbara
Logstica
Solis
Coordinador del
Coronado
rea de
Francisco
Programacin
Jos
y Presupuesto
Reg. N
(b)
No se cuenta con un procedimiento formal de

administracin de cuentas de usuario para los
sistemas de informacin; es as que
identificamos 2 cuentas de usuario dados de
baja que no contaban con el sustento de la
autorizacin para la baja de cuentas de usuario
en los sistemas SIGA y SIAF, las cuales se
mencionan a continuacin:
Nombre del
empleado
Puesto
Bernalla Torre
Digitalizacin,
Joacim Jos
actualizacin e ingreso de
informacin al software
siga - sub modulo de
almacenes
Soto Villafranca
Digitalizacin,
Italo Simon
actualizacin e ingreso de
informacin al software
siga - modulo de logstica
Ambos trabajadores tuvieron fecha de cese el

31/12/2011.
(c)
Identificamos que la compaa no ha establecido

qu accesos en los sistemas de informacin
deberan ser otorgados al personal por cargos
y/o puestos de trabajo. Asimismo, en las
solicitudes de creacin y/o modificacin de
perfiles de cuentas de usuario, que se realizan
mediante correo electrnico, slo se detalla el
nombre del empleado al que se le debera
otorgar el acceso, indicando en algunos casos
una cuenta de usuario modelo a considerar para
la asignacin de perfiles en los sistemas.
79
Recomendaciones
Estado
Fecha
Ejercicio
Firma auditora
Reg. N
Riesgo
(a y b) El no contar con un procedimiento formal de
administracin de accesos, dificulta la difusin
y el entendimiento del proceso, debilitando la
cultura de control y facilitando posibles errores
que podran ocasionar accesos no autorizados
en los sistemas del Programa.
(c)
El no contar con accesos establecidos para cada

puesto en el Programa, dificulta la asignacin
correcta de los mismos. mencionan a
continuacin:
Nombre del
empleado
Puesto
Digitalizacin,
actualizacin e
ingreso de
informacin al
Bernalla Torre
software siga - sub
Joacim Jos
modulo de almacenes
Digitalizacin,
actualizacin e
ingreso de
informacin al
Soto Villafranca
software siga -
Italo Simon
modulo de logstica
Ambos trabajadores tuvieron fecha de cese el

31/12/2011.
80
Recomendaciones
Estado
Fecha
Ejercicio
Firma auditora
Reg. N
(c)
Identificamos que la compaa no ha establecido

qu accesos en los sistemas de informacin
deberan ser otorgados al personal por cargos
y/o puestos de trabajo. Asimismo, en las
solicitudes de creacin y/o modificacin de
perfiles de cuentas de usuario, que se realizan
mediante correo electrnico, slo se detalla el
nombre del empleado al que se le debera
otorgar el acceso, indicando en algunos casos
una cuenta de usuario modelo a considerar para
la asignacin de perfiles en los sistemas.
Riesgo
(a y b) El no contar con un procedimiento formal de
administracin de accesos, dificulta la difusin
y el entendimiento del proceso, debilitando la
cultura de control y facilitando posibles errores
que podran ocasionar accesos no autorizados
en los sistemas del Programa.
(c)
El no contar con accesos establecidos para cada

puesto en el Programa, dificulta la asignacin
correcta de los mismos.
81
Recomendaciones
Estado
Fecha
Ejercicio
Firma auditora
Reg. N
13.
Recomendaciones
Estado
Fecha
En proceso de
Ejercicio
Firma auditora
2010
Medina Zaldvar
La Unidad de Monitoreo y Evaluacin UME ha establecido
Paredes y
los procedimientos sobre sistemas de informacin.
Administracin de Accesos Creacin, eliminacin y
Evaluar la posibilidad de formalizar el procedimiento a travs
modificacin de cuentas de usuario en SIAF y SIGA
de un formulario fsico o electrnico, con la finalidad de
Observacin -
registrar adecuadamente las autorizaciones (altas, bajas y
Asociados
Se identific que los procedimientos de administracin de
modificaciones) y hacer que los controles definidos en los
S.C.R.L.
accesos (altas, modificaciones y bajas de cuentas de
procedimientos de administracin de accesos se cumplan.
implementacin
usuario) no cuentan con un formato que detalle el

usuario, los accesos involucrados y las firmas o
Es importante recalcar que las modificaciones de acceso
autorizaciones correspondientes, con la finalidad de
debern tambin estar documentadas en aprobaciones por
confirmar los controles definidos y archivar como
los usuarios lderes del sistema de informacin.
evidencia, las autorizaciones y accesos otorgados.

Asimismo, cada procedimiento deber de ser de conocimiento
Riesgo -
de todo el Programa.
Ausencia de registros ante auditoras o investigaciones

acerca de la utilizacin de las cuentas de usuario.
Posibles deficiencias en los controles de administracin

de accesos y por ende, situaciones de riesgo tales como
accesos no autorizados a informacin sensible para el
Programa.
14.
Revisin del Mdulo de Seguridad de los sistemas
Medina Zaldvar
Los aplicativos SIGA y SIAF son sistemas generados por el
Observacin -
(a)
Evaluar el desarrollo y configuracin de polticas de

contrasea para las cuentas de usuario del sistema SIAF
Paredes y
Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) y, en el caso del
(a) Los sistemas SIAF y SIGA presentan un esquema dbil
y SIGA:
Asociados
SIAF, de uso obligatorio en todas la unidades ejecutoras
S.C.R.L.
del estado peruano.
de polticas de contraseas:
-
No se fuerza el cambio peridico de contraseas
(las contraseas no caducan luego de un periodo

de tiempo).
-
No se fuerza el uso de contraseas complejas (uso
2010
Cambio peridico: Entre 60 a 90 das como

mnimo.
Por parte del Programa la Unidad de Monitoreo y
Complejidad de contrasea: Letras, nmeros o
Evaluacin, en al mbito de su competencia, tiene
caracteres especiales.
implementado un nivel de seguridad restrictivo previo al
Longitud mnima de 8 caracteres.
acceso a estos sistemas. Es decir, para que los usuarios
No se cuenta con un mnimo de caracteres para la
Histrico de contraseas (mnimo de las ltimas 5
puedan ingresar al SIAF o al SIGA deben primero ingresar
contraseas).
a la red informtica del PARSALUD II con el usuario que
Bloqueo automtico de la cuenta ante 3 intentos
se le brindan y clave que ellos mismos generan, cuyas
de logueo fallidos.
normativas de seguridad son estndares informticos
No se guarda un historial de las contraseas
utilizadas.
-
2013
de letras, nmeros o caracteres especiales).
longitud de las contraseas.

-
Implementado
No se bloquea la cuenta de usuario ante intentos

fallidos de inicios de sesin.
recomendados: Nivel de complejidad de 8 caracteres,

(b)
El sistema debera exigir el cambio de contrasea al
caducidad cada 120 das y bloqueo de cuenta al cuarto
Cabe resaltar que las polticas de dominio restringen
primer inicio de sesin de la cuenta de usuario, de tal
intento fallido de ingreso.
el acceso a la mquina de los usuarios.
manera que el mismo usuario pueda configurar su

propia contrasea.
Es por ello que si bien el PARSALUD II tiene facultades

limitadas para la seguridad de los aplicativos SIAF y SIGA, s
Entendemos que es una limitacin del sistema, por lo
tiene medidas de proteccin de acceso a la informacin
que esta funcionalidad debe ser trasladada a los
para estos sistemas.
Gestores del MEF, correspondientes.
82
Reg. N
(c) Se observ que la cuenta de administracin del
Recomendaciones
(c)
sistema SIAF presenta una contrasea dbil.
Configurar la contrasea actual del usuario

administrador a una que cumpla con los estndares de
seguridad mnimos:
(d) Los sistemas SIAF y SIGA no cuentan con la

funcionalidad de reporte de las transacciones crticas
efectuadas por los usuarios.
Complejidad de contrasea: Letras, nmeros o

caracteres especiales.
Longitud mnima de 8 caracteres.
Asimismo, no se cuenta con un reporte de los

usuarios activos en el sistema y las opciones a las
La contrasea de la cuenta de usuario administrador
cuales tienen acceso.
debe cambiarse peridicamente y estar custodiada en

un sobre lacrado por el lder usuario. En caso sea de
(e) Se identific que no existe una poltica o estndar
suma urgencia el acceso al sistema con la cuenta
para la denominacin de cuentas de usuario, en la que
administrador, se deber abrir dicho sobre y luego, la
el nombre de la cuenta identifique claramente a la
contrasea deber ser cambiada por el Gestor del MEF
persona que la va a utilizar. En tal sentido, se
(actual responsable de la contrasea del usuario
encontraron las siguientes cuentas que deberan
administrador).
tener una mejor identificacin:

(d)
Evaluar la posibilidad de desarrollar o configurar la
Sistema SIAF:
funcionalidad de reportes para el monitoreo de la
utilizacin de las cuentas activas en el sistema.
Sistema SIGA:
-
(e)
2010
Tener como estndar de creacin de cuentas de usuario

lo siguiente: llevar la primera letra del nombre, seguida
de su apellido; y en caso se encuentren homonimias, se
(f) Se identific que en el sistema SIAF, existe una opcin
aadir la primera letra del segundo apellido.
Supervisor que no se indica a qu corresponde. Si

bien hemos identificado que a la fecha no se ha
(f)
Recomendamos que el Administrador del Sistema
utilizado esta opcin sugerimos que se coordine con
obtenga el conocimiento y documente a qu
los gestores del MEF la revisin de la misma y su
corresponde dicha opcin dentro del sistema.
funcionalidad.
(g)
(g) Los sistemas SIAF y SIGA no cuentan con perfiles de
Recomendamos que se configure o desarrolle la

funcionalidad para agrupar en perfiles de seguridad, las
acceso que faciliten la agrupacin de las diferentes
opciones a las que tiene el sistema, con la finalidad de
opciones con las que cuentan los sistemas.
conocer con exactitud a qu opciones tiene acceso

determinado usuario o incluso facilitar el otorgamiento
de accesos.
83
Estado
Fecha
Ejercicio
Firma auditora
Reg. N
Riesgo (a) El no contar con contraseas que cumplan con las
polticas establecidas, facilita el acceso de usuarios no
autorizados a los recursos del Programa a fin de
consultar, modificar y actualizar informacin
generada por el sistema.
(b) Accesos no autorizados a informacin crtica para el

Programa y por ende, divulgacin, modificacin o
eliminacin de la misma.
Posibles cambios en la configuracin del sistema no

autorizados.
(c) Accesos no autorizados a informacin crtica para el

Programa y por ende, divulgacin, modificacin o
eliminacin de la misma.
Posibles cambios en la configuracin del sistema no

autorizados.
(d) Ausencia de registro ante auditoras o investigaciones

acerca de la utilizacin de las cuentas de usuario.
(e) Confusin en la identificacin de cuentas de usuario.

Evita la adecuada trazabilidad de las transacciones
realizadas por el dueo de la cuenta de usuario dentro
del sistema.
(f) Desconocimiento de opciones a las que tiene cada

usuario.
Descontrol de las opciones otorgadas a cada usuario,
y por lo tanto, posible otorgamiento de mayores
opciones a las que realmente las funciones del cargo
lo ameritan.
(g) Desconocimiento de opciones a las que tiene cada

usuario.
Descontrol de las opciones otorgadas a cada usuario,
y por lo tanto, posible otorgamiento de mayores
opciones a las que realmente las funciones del cargo
lo ameritan.
84
Recomendaciones
Estado
Fecha
Ejercicio
Firma auditora
Este informe forma parte de la auditora del proyecto.

Fecha de actualizacin: 28 de abril de 2014
Clasificacin:
I : Implantada
EP: En porceso de implantacin
NI: No implantada
85
EY I Assurance I Tax I Transactions I

Advisory
Acerca de EY
EY es un lder global en servicios de auditora,
impuestos, transacciones y consultora. La calidad de
servicio y conocimientos que aportamos ayudan a
brindar confianza en los mercados de capitales y en
las economas del mundo. Desarrollamos lderes
excepcionales que trabajan en equipo para cumplir
nuestro compromiso con nuestros stakeholders. As,
jugamos un rol fundamental en la construccin de un
mundo mejor para nuestra gente, nuestros clientes y
nuestras comunidades.
Para ms informacin visite ey.com

2013 EY
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Informe de Auditoria Bid 2012 - 2013

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Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud

Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud PARSALUD II

Auditora a los estados financieros del Programa de Apoyo a la

Resumen ejecutivo del informe de auditores independientes

<Inscrita en la partida 11397283 del Registro de Personas Jurdicas de Lima y Callao

Dictamen de los auditores independientes

Dictamen de los auditores independientes (continuacin)

Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud PARSALUD II

Estado de flujo de efectivo

Pagos por bienes y servicios

Gastos pendientes de justificar

Total efectivo desembolsado

Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud PARSALUD II

Estado de inversiones acumuladas

123,039,354 152,531,908 1,888,105 1,790,180

132,383,024 162,383,024 1,936,093 1,828,726

Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud PARSALUD II

Notas a los estados financieros

Descripcin del Programa

Promover adecuadas prcticas y recursos de cuidados familiares y comunitarios a mujeres

Notas a los estados financieros (continuacin)

Principios y prcticas contables

Notas a los estados financieros (continuacin)

Banco de la Nacin cuenta corriente N 06-000-034825

El Programa mantiene las cuentas corrientes relacionadas a la administracin de los fondos

Gasto pendientes de justificar

Notas a los estados financieros (continuacin)

Anticipos recibidos del BID

Saldo de anticipos al comienzo del periodo

Anticipos recibidos en el periodo

Saldo de anticipos al cierre del periodo

Fondo de contrapartida local

Monitoreo, evaluacin y auditora

Notas a los estados financieros (continuacin)

Conciliacin entre el estado de flujos de efectivo y el estado de inversiones acumuladas

Segn estado de flujo de efectivo

Segn estado de inversiones acumuladas

Notas a los estados financieros (continuacin)

Estado de ejecucin presupuestal por ambas fuentes

Total calendario (ii)

Total aporte transferido en el ao 3 (iii)

Diferencia (iii) (ii)

Monto ejecutado (a nivel de girado)

Total ejecutado (vi)

Diferencia entre lo presupuestado y

Notas a los estados financieros (continuacin)

Las inversiones tangibles del Programa en el componente II Mejoramiento de la Oferta

Notas a los estados financieros (continuacin)

Otro rubro importante que ha incidido para el resultado obtenido es el componente de

Las inversiones intangibles del Programa en los componentes de Fortalecimiento de la Demanda,

Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud PARSALUD II

Informe sobre el examen integrado de los procesos de Adquisiciones y

Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud PARSALUD II

Anexo 1: Informe de la revisin del proceso de Adquisiciones

Anexo 1: Informe de la revisin del proceso de Adquisiciones

Ejecucin de obra de la Regin Ucayali - C.S. Iparia

Corporacin Ejecutora De Obras SAC - Cedosac

Ejecucin saldos de obras de la Regin Hunuco - C.S. Codo Del Pozuzo

Comsa S.A. Sucursal en el Per

Comsa S.A. Sucursal en el Per

Ejecucin de obras de la Regin Apurmac - C.S. Guillermo Daz De La Vega

Vigaus 2003 Sl Sucursal en el Per

Ejecucin de saldos de obras de la Regin Huancavelica - Lote 1

Ejecucin de saldos de obras de la Regin Huancavelica - Lote 2