ENTITATEA PUBLICA

Serviciul Audit Intern

DECLARAIA DE INDEPENDEN
Nume i prenume: Stnescu Ioana
Misiunea de audit: Activitatea juridica

Data: 15.03.2006

Incompatibiliti n legtur cu entitatea/structura auditat

Ai avut/avei vreo relaie oficial, financiar sau personal cu cineva care ar
putea s v limiteze msura n care putei s v interesai, s descoperii sau s
constatai slbiciuni de audit n orice fel?
Avei idei preconcepute fa de persoane, grupuri, organizaii sau obiective
care ar putea s v influeneze n misiunea de audit?
Ai avut/avei funcii sau ai fost/suntei implicat() n ultimii 3 ani ntr-un alt
mod n activitatea entitii/structurii ce va fi auditat?
Avei responsabiliti n derularea programelor i proiectelor finanate integral
sau parial de Uniunea European?
Ai fost implicat n elaborarea i implementarea sistemelor de control ale
entitii/structurii ce urmeaz a fi auditat?
Suntei so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv cu
conductorul entitii/structurii ce va fi auditat sau cu membrii organului de
conducere colectiva?
Avei vreo legtur politic, social care ar rezulta dintr-o fost angajare sau
primirea de redevene de la vreun grup anume, sau organizaie sau nivel
guvernamental?
Ai aprobat nainte facturi, ordine de plat i alte instrumente de plat pentru
entitatea/structura ce va fi auditat?
Ai inut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditat?
Avei vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la
entitatea/structura ce va fi auditat?
Dac n timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personal,
extern sau organizaional care ar putea s v afecteze abilitatea dvs. de a
lucra i a face rapoartele de audit impariale, notificai eful Serviciului de
audit intern de urgen?
Auditor,
Stnescu Ioana

DA

NU

Sef serviciu
Cristescu Gabriel

1. Incompatibiliti personale: Nu exista.

2. Pot fi negociate/diminuate/eliminate incompatibilitile: Nu este cazul.
3. Dac da, explicai cum anume: Nu este cazul.