CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PASCANI

SPITALUL MUNICIPAL PASCANI

PLAN DE MANAGEMENT
mbuntirea structurii i organizrii
Spitalului Municipal Pascani

CUPRINS:

Nr.
crt.
1

2
3

4
5
6
7
8

Coninut
DESCRIEREA SITUAIEI ACTUALE A SPITALULUI
Tipul i profilul spitalului
Caracteristicile relevante ale populaiei deservite
Structura spitalului
Resurse umane
Activitatea spitalului
Evaluare indicatori
Situaia financiar- structura buget 2010
ANALIZA SWOT A SPITALULUI
IDENTIFICAREA PROBLEMELOR CRITICE ALE SPITALULUI
Principalele directii de dezvoltare ale spitalului
Scop
Obiective
Activiti
ncadrare n timp (Grafic Gantt)
INDICATORI PROPUSI SI STRUCTURA BVC pentru anul 2011
Obiective curisc infectios
Anexa nr. 1 - Structura organizatoric a Spitalului Municipal
Pascani
Anexa nr. 2 Liste de investitii n anul 2011
Anexa nr. 3 Indicatori propusi pentru anul 2011

Fila
3
3
4
4
5
5
6
7
8
9
9
9
10
11
12
13
14

n Romania, ca n majoritatea rilor aflate n tranziie, obiectivele strategice

pentru schimbrile din sistemul de sntate, aflat la rndul su n mediul dinamic al
reformei, vizeaz cu precdere mbuntirea eficienei i creterea capacitii
furnizorilor de servicii de sntate de a rspunde ateptrilor populaiei.
A. DESCRIEREA SITUAIEI ACTUALE A SPITALULUI
1. TIPUL I PROFILUL SPITALULUI
Spitalul Municipal Pascani, este o unitate sanitar public, cu personalitate
juridic care asigur permanent servicii medicale curative pentru o populatie de
182.000 locuitori, n mod direct pentru pacienii arondai municipiului Pascani
(40.000 populaie stabil) i preia cazurile comunelor arondate zonei Pascani in
numar de 19 cat si din zona Targu Frumos.
n unele situaii, cazurile care se impun, sunt transferate ctre clinici de
specialitate din Iasi, caz n care se colaboreaz cu Serviciul de Ambulan Judeean
Iasi pentru transportul asistat medical de mare necesitate cu SMURD.
Spitalul asigur de asemenea sprijin pentru aciunile de prevenie i promovare
a sntaii.
n paralel asigur i baza clinic pentru pregtirea medicilor rezideni
repartizai i a elevilor colilor postliceale sanitare din Municipiul Pascani.
n conformitate cu Legea nr. 95/2006, Ordonana de Urgen a Guvernului nr.
162/2008 i n baza Hotrrii Consiliului Local Pascani nr. 65 din 06.07.2010,
managementul asistenei medicale din cadrul Spitalul Municipal Pascani a fost
transferat la autoritile publice locale.

2. CARACTERISTICILE RELEVANTE ALE POPULAIEI DESERVITE

Principalele particularitai prezente, sunt determinate de:
- populaia arondat unitii sanitare este preponderent rural, cu un nivel redus
de educaie sanitar;
-un nivel sczut de trai al populaiei din aceast zon;
-lipsa locurilor de munc;
-este singurul spital care are in structura Compartiment de Primiri Urgente din
N-Vestul judetului;
3

-existena unor obiective economice care i confer un rol strategic n

acordarea asistenei medicale de urgen.
3. STRUCTURA SPITALULUI
Structur organizatoric a Spitalului Municipal Pascani aprobat prin Ordinul
Ministerului Sntii este conform Anexei nr. 1.
mbuntairea structurii i organizrii spitalului are ca scop asigurarea unei
combinri ct mai raionale a resurselor deja existente (materiale, umane, financiare),
stabilirea cu precizie a atribuiilor i sarcinilor ce revin fiecruia i constituirea
cadrului structural care s permit manifestarea acelei ordini necesare desfurrii
unor activiti eficiente. n prezent in Spitalul Municipal Pascani functioneaza:
11 Secii cu paturi
2 Compartimente
1 Compartiment de Primiri Urgente
Laborator analize medicale Acreditat RENAR
Laborator radiologie si imagistica medicala Certificat ISO 9001
Ambulator integrat de specialitate
Servicii auxiliare
Servicii tehnico-administrative
4. RESURSE UMANE
n domeniul resurselor umane se vor urmri urmtoarele obiective:
Creterea gradului de ocupare a posturilor cu personal de specialitate, prin
crearea condiiilor de via i salariale pentru atragerea acestora;
Stabilirea unor politici stimulative pentru formarea i perfecionarea
pregtirii profesionale a personalului.
Scoaterea la concurs i intensificarea aciunilor de recrutare a specialitilor
pentru acoperirea posturilor vacante din cadrul spitalului.
La unele categoriile de personal exist un deficit de cadre, cel mai mare
nregistrndu-se la medici.
Dinamica de personal la 31.12.2010
Categorii de
personal

Aprobat

Existent

Medici
Alt personal
sanitar superior
Personal
mediu sanitar
Personal
auxiliar
TESA
Muncitori
TOTAL

77
14

51
8

Procent
de ncadrare %
66,23%
57,14%

290

201

69,31%

225

111

49,33%

27
46
679

26
39
436

96,29%
84,78%
64,21%

5. ACTIVITATEA SPITALULUI
Structura activitatii: spitalizare continua = 385 paturi, spitalizare de zi = 12
paturi, ambulatoriu de specialitate = 19 cabinete, Laborator de analize medicale,
Laborator de explorari functionale, Laborator de Radiologe-Imagistica Medicala,
Baza de Balneofizioterapie si Recuperare Medicala, farmacie.
In cadrul spitalului, ca
urmare a analizei indicelui de
utilizare a paturilor si a
duratei medii de spitalizare sau
planificat
serviciile
spitalicesti,
astfel
incat
acestea sa fie furnizate in
concordanta cu nevoile existente si cererea de servicii medicale.
Pacientii prezentanti in CPU in anul 2010 au fost de 16.705, din care internati:
6.366. De asemeni, s-au inregistrat un numar de 19 infectii nosocomiale, din care: 11
la O-G; 7 la NN si 1 caz la Chirurgie.
EVALUARE INDICATORI
A. Indicatori de management al resurselor umane:
Personalul este reprezentat de 51 medici din care: 23 medici primari din care 2
medici-doctori in tiine medicale, 10 medici specialiti, 1 medic stomatolog, 17
rezideni din care 1 doctor in stiinte medicale, 201 asisteni medicali, 8 alt personal
sanitar superior, 111 personal auxiliar sanitar, 26 personal tehnic, economic si
administrativ si 39 personal de ntreinere si paza. Nivelul profesional al personalului
este meninut prin participarea personala a salariailor la programe de specializare si
perfecionare, conferine si congrese naionale si internaionale.
B. Indicatori de utilizare a serviciilor
Intr-o perioada de timp relativ lunga, cu o
relativa stabilitate a cheltuielilor totale ale
spitalului exprimate in valori nominale, se
observa fluctuatii ale nivelului acestor
cheltuieli influientate att de numrul
pacienilor cat si de alte caracteristici .
In
orice
moment,
personalul,
medicamentele si materialele sanitare au
reprezentat cheltuieli de peste 80% din cheltuiala totala a spitalului, ceea ce nseamn
ca orice strategie de control a costurilor spitalului trebuie sa se adreseze acestor trei
tipuri de cheltuieli. Cheltuielile de personal au fost foarte mari, 73%, ceea ce insa
reprezint o situaie tipica pentru spitalele mici si mijlocii.
Principalii indicatori statistici ai spitalului in
perioada studiata au fost urmatorii: durata medie de
spitalizare:
7,53
zile; numarul de zile
de
spitalizare:
98.126; numarul de
5

pacienti externati: 17.411; rata de ocupare a paturilor : 77%; costul mediu al zilei de
spitalizare a fost de: 203,59 lei. Cele mai mari costuri pe zi de spitalizare s-au
inregistrat astfel: in sectia Ingrijiri Paliative : 322,00 lei, sectia Chirurgie: 265,10 lei
si Pneumoftiziologie 259,84 lei.
C. Indicatori economico-financiari
Principalii indicatori economico-financiari sunt: procentul veniturilor
proprii din total venituri (%): 7,50; procentul cheltuielilor de personal din total
cheltuieli (%): 59,52; procentul cheltuielilor cu medicamentele din total cheltuieli
(%): 6,67; procentul cheltuielilor de capital din total cheltuieli (%):3,79, iar costul
mediu pe zi de spitalizare este de 203,59.
D.Indicatori de calitate
- Indicele de concordan ntre diagnosticul la internare i diagnosticul la
externare este 72,3%, datorit patologiei asociate a pacienilor internai n urgen cu o
educaie sanitar deficitar, fapt ce duce la aceast neconcordan;
-rata mortalitii intraspitaliceti este sub media la nivel naional (0,9%);
-rata mortalitii la 24 h de la internare este crescuta fa de media pe ar datorit
gravitii cazurilor de la internare cat si a existentei seciei de ngrijiri paliative.
6. SITUAIA FINANCIAR- STRUCTURA BUGET 2010
Finanarea Spitalului Municipal Pascani este asigurat att prin sistemul DRG,
ct i prin fonduri de la bugetul de stat, bugetul local, venituri proprii altele dect cele
din contractul cu CJAS Iasi, spitalizri de zi, donaii i sponsorizri.
n cadrul spitalului se deruleaz mai multe programe naionale de sntate,
printre care : Profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere, Profilaxia
sindromului de izoimunizare Rh, Programul de controlul si supravegherea
tuberculozei.
Spitalul Municipal Pascani, are un tarif pe caz ponderat relativ redus i anume
1.390 lei/caz i un ICM de 0,888 contractat.
Pe domenii, structura bugetului se prezint astfel:
Bugetul de venituri pe anul 2010
Structura bugetului de venituri
Buget total aprobat din care :
- DRG
- Spitalizare zi
- Recuperare medicala,NN prematuri,
paraclinic, Pneumo,Paliative
- Programe nationale contract MS
- Venituri proprii
- Donatii si Sponsorizari
- Contracte ASP
- Subvenii de la bugetul de stat
- Bugetul local
- Valorificari bunuri
- Venituri din inchirieri

Sume totale
20.388.129
11.174.744
925.585

Proporie
100%
54,82%
4,53%

6.061.569

29,73%

31.000
486.260
41.829
303.920
636.483
20.000
1.763
1.907

0,15%
2,38%
0,20%
1,49%
3,12%
0,09%
0,008%
0,009%

- Ambulatoriu de specialitate

615.671

3,02%

Structura bugetului de cheltuieli al spitalului pe anul 2010

Structura bugetului de cheltuieli
Cheltuieli totale, din care:
- Cheltuieli personal
- Chelt.materiale. si servicii
- Chelt. de capital

Sume totale
23.990.977
14.280.771
8.801.539
908.667

Proporie
100%
59,53%
36,69%
3,78%

Structura bugetului de venituri ale spitalului, pe tipuri de servicii: 89,08 %

contract cu CJAS (DRG-54,82%, spitalizare de o zi 4,53%, diferen contract CJAS
29,73%); programe naionale de sntate - 0,15%.
STRUCTURA BUGETULUI DE VENITURI PE ANUL 2010 (%)

29,73

0,15
DRG

4,53

Spitalizare zi
Diferen contract CJAS
Programe nationale contract MS
54,82

ANALIZA SWOT A SPITALULUI

MEDIUL INTERN
Puncte tari:
-echipa manageriala profesionista si
stabila ; cea mai importanta institutie in
asigurarea asistentei medicale pentru
locuitorii municipiului Pascani si ai
comunelor arondate; cladiri si spatii cu
dotare tehnica edilitara buna;dotare cu
aparatura si dispozitive medicale noi;
-atuuri de imagine: reputatie de spital ce
ofera calitate in actul medical care conduce
la un aflux de pacienti din judetele
limitrofe; personal competent;
-structura diversificata; Acreditare ISO;
-ambulatoriu de specialitate cu posibilitate
de a atrage pacientii si de a oferi servicii

Puncte slabe:
-structura organizatorica neconforma cu
nevoile de servicii medicale ale populatiei;
-lipsa unui mijloc de transport propriu de
urgenta
eficient
pentru
transportul
pacientului critic;existenta in unele sectii de
aparatura depasita fizic si moral;
-lipsa aparaturii de inalta performanta (CT,
RMN);
- personal insuficient, sub normativul de
personal; numar insuficient de medici;
-ponderea scazuta a veniturilor proprii;
-lipsa unor contracte cu parteneri privati;
-lipsa subventiilor de la Bugetul Local
precum si a celor de la bugetul de stat,
7

integrate; lipsa datoriilor; sistem informatic

integrat; respectarea drepturilor pacientului;
conditii hoteliere, meniuri diversificate in
functie de regimurile alimentare;controlul
infectiilor nosocomiale;utilizarea eficienta a
medicatiei;facilitati de acces pentru
persoanele cu dizabilitati;
-disponibilitatea personalului in acordarea
ingrijirilor medicale personalizate.
Oportunitati
-prin aplicarea prevederilor OUG 48/2010
o posibila implicare a autoritatilor locale in
realizarea unor proiecte de dezvoltare,
inclusiv prin accesarea de fonduri europene
nerambusabile; posibile atrageri de fonduri
de la Bugetul de Stat si Bugetul Local;
parteneriate cu autoritati si ONG-uri;
perspectiva contractelor cu casele private de
asigurari de sanatate;
-posibilitatea interactiunii cu operatori
privati prin asociere.

necesar realizarii de investitii;

Amenintari
-concurenta puternica datorata apropierii de
Iasi unde functioneaza numeroase spitale
publice si private; emigrarea medicilor si a
asistentelor medicale;
-incapacitatea autoritatilor locale de a atrage
fonduri pentru asigurarea cofinantarii
proiectelor atat din fonduri europene cat si
de la Bugetul de Stat;
-situatia defavorabila socio-economica a
populatiei;
continuarea
subfinantarii
sistemului de sanatate; pe masura ce CNAS
va incuraja serviciile medicale primare,
alocarile bugetare pentru spitale vor scadea,
marind competitia.
MEDIUL EXTERN

IDENTIFICAREA PROBLEMELOR CRITICE ALE SPITALULUI

n momentul de fa se tie c majoritatea unitilor sanitare publice din
Romnia se confrunt cu probleme importante, la care se ncearc s se gseasc
soluii pentru rezolvarea lor.
Ca urmare nici Spitalul Municipal Pascani, din pcate, nu este ferit de unele
probleme, pe care le consider ct se poate de serioase. n acest sens doresc s expun
n cele ce urmeaz cteva dintre acestea.
- O prim problem esenial, care cred c este ntlnit la majoritatea
unitilor sanitare publice, este necesitatea punerii n practic a tehnicilor de
management strategic, necesitatea aplicrii acestor tehnici deriv din tendina de
globalizare, care nsoit fiind de dezvoltarea dinamic a sistemului economicosocial, angajeaz statul n efectuarea unor schimbri i transformri la nivelul
sistemelor i instituiilor publice. n acest sens, spitalul este obligat, pentru a putea
supravieui, s aib personal calificat i specializat, pentru a gestiona i rezolva
permanent probleme noi.
- O alt problem pe care o consider important este cea a acreditrii
unitii sanitare. Problema acreditrii este deosebit de delicat, att din punct de
vedere a reorganizrilor de secii i compartimente, ct mai ales din punct de vedere
8

al finanrii acestor reorganizri.

- O alt problem ntmpinat de spital este problema finanrii. Meninerea
n continuare a acestui sistem de finanare inechitabil i ntrzierea n uniformizarea
tarifului pe categoriii de spitale, vor constitui piedici i ntrzieri n procesul de
modernizare al spitalului. n aceast direcie statul, ca i reglator al dezechilibrelor de
pe pia, trebuie s intervin prin prghiile pe care le are la dispoziie i s ncerce
uniformizarea ct mai rapid a tarifului pe caz ponderat pe tipuri de spitale, astfel
nct s se fac o repartizare echitabil a fondurilor publice pentru ca spitale de
acelai tip s poat porni de pe picior de egalitate. Pn cnd acest obiectiv va fi
rezolvat, singura soluie de a face fata necesitilor care apar zi de zi o constituie
canalizarea forelor conducerii spitalului mpreun cu partea medical de a gsi i alte
surse de finanare dect cele existente i totodat de a lrgi paleta serviciiilor
medicale i nemedicale pe care le poate oferi.
Importana acestui aspect, n viziunea mea, deriv din necesitatea
descentralizrii deciziilor la nivelul unitii sanitare, n care sens managerul spitalului
va trebui s ncheie contracte de sub-administrare cu efii de secie i compartimente.
Pentru realizarea acestui obiectiv, orice manager va trebui s cunoasc realitile
financiar-economice ale spitalului i posibilitile pe care le are la dispoziie pentru a
asigura un echilibru financiar al seciilor / compartimentelor spitalului.
PRINCIPALELE DIRECTII DE DEZVOLTARE ALE SPITALULUI
Principalele directii de dezvoltare ale Spitalului Municipal Pascani sunt date de
punctele slabe identificate in raport cu mediul intern al organizatiei, in stransa
legatura cu oportunitatile si amenintarile identificate in mediul extern.
Scopul este acela de a elabora si implementa un program complex de
imbunatatire a activitatii spitalului in sensul mentinerii pozitiei de top intre unitatile
spitalicesti din judetul Iasi si atingerea unei pozitii de top intre unitatile spitalicesti la
nivel national.
Pe termen scurt si mediu programul complex de imbunatatire a activitatii
spitalului cuprinde:
I. Cu resurse financiare proprii:
- Reabilitarea spatiilor clinice si adminstrative
- Dotarea cu aparatura medicala / echipamente medicale a sectiilor spitalului
- Cofinantari ale Proiectelor finantate din Fonduri Europene
- Implementarea de ghiduri si protocoale terapeutice pentru toate sectiile spitalului
- Profilaxia bolilor transmisibile si netransmisibile prin campanii de informare a
populatiei cu privire la factorii de risc privind diverse afectiuni
- Din surse financiare externe:
- Implementarea unui Sistem Informatic Integrat
II. In parteneriat:
- Extinderea CPU
- Constructie Heliport
- Atragerea de medici specialisti in specialitatile deficitare
III. Programe ale Ministerului Sanatatii
9

- Implementare Proiect Telemedicina CPU

Principalele obiective strategice i operaionale necesare la nivelul spitalului
sunt:
I. mbuntirea managementului spitalului
a. implementarea unui plan anual de furnizare a serviciilor (tipuri i numr de
servicii, resurse disponibile, infrastructura i inteniile de dezvoltare ale
spitalului);
b. definirea indicatorilor de performan a echipei manageriale (manager, director
medical, director financiar-contabil);
c. evaluarea performanei spitalului i elaborarea de msuri privind mbuntirea
acesteia;
d. corelarea stimulentelor sau a penalizrilor (financiare, de angajare i altele
asemenea) echipei manageriale cu performanele spitalului;
e. definirea n fia postului a rolurilor i responsabilitilor celor implicai n
gestionarea i funcionarea spitalului, seciilor, serviciilor i compartimentelor;
f. colectarea continu a datelor necesare managementului sistemului informaional.
II. mbuntirea structurii spitalului (cldiri, echipamente i altele asemenea).
a. organizarea evalurii i a msurilor necesare pentru obinerea autorizaiei sanitare
de funcionare a spitalului;
b. ntreinerea corespunztoare a cldirii i echipamentelor:
III. Dezvoltarea unui plan anual privind investiiile i reparaiile capitale ale cldirilor
i echipamentelor;
IV. Funcionarea echipamentelor conform specificaiilor tehnice ale acestora, n
vederea obinerii eficienei maxime n utilizarea lor (personal adecvat ca numr i
pregtire, aprovizionare cu materiale consumabile necesare i altele asemenea);
V. Analiza eficienei economice a contractelor de service pentru echipamente;
a. reorganizarea seciilor i compartimentelor n vederea creterii eficienei;
b. utilizarea unei platforme tehnice comune pentru serviciile spitaliceti i cele
ambulatorii, cu reducerea numrului de internri ce nu sunt necesare.
VI. Utilizarea eficient a resurselor umane ale spitalului
a. ncadrarea n normele maximale de personal pentru diferitele structuri ale
spitalului;
b. evaluarea performanelor personalului pe baza ndeplinirii unor criterii definite n
concordan cu obiectivele din planul anual al spitalului;
c. stabilirea unor criterii precise de evaluare i stimulare a personalului;
d. elaborarea unor planuri de recrutare de personal de specialitate n vederea
asigurrii serviciilor necesare pacienilor asigurai.
VII. Elaborarea i implementarea unui sistem de monitorizare a calitii ngrijirilor
a. realizarea i utilizarea unui sistem de evaluare a satisfaciei pacienilor privind
serviciile furnizate de spital;
b. nfiinarea de comisii interdisciplinare de etic i analiz a incidentelor i
accidentelor clinice, inclusiv a implicaiilor financiare;
c. utilizarea unui sistem de identificare a problemelor privind calitatea ngrijirilor la
nivelul fiecrei secii sau departament al spitalului.
VIII. Msuri strategice privind managementul clinic:
10

a. elaborarea protocoalelor de practic medical dupa ghidurile medicale;

b. funcionarea comisiilor de calitate;
c. optimizarea circuitului pacienilor de la diagnosticare pn la externare
(transferuri ntre secii, relaia cu alte uniti sanitare n funcie de competenele
spitalului etc.).
IX. Msuri strategice privind expunerea spitalului pe piaa serviciilor spitaliceti:
a. realizarea unei relaii directe ntre veniturile spitalelor i performana serviciilor
oferite;
b. controlul costurilor;
c. realizarea mecanismelor de competiie pentru resursele umane i investiiile de
capital.
X. Msuri strategice privind gradul de responsabilitate financiar:
a. creterea eficienei prin creterea responsabilitii conducerii spitalului n
constituirea i aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli, cu pstrarea
economiilor fcute i penalizarea n cazul datoriilor;
b. elaborarea de decizii corecte pentru constituirea bugetului de venituri i cheltuieli.
c. creterea eficienei serviciilor prestate de ctre spital prin:
- reducerea costului pe zi-spitalizare;
- mbuntirea calitii serviciilor furnizate;
- creterea eficienei actului medical;
- reorganizarea seciilor existente i nfiinarea unor compartimente noi prin
redistribuire de personal;
- dotarea cu aparatur medical performant;
- necesitatea implementrii unui sistem informatic integrat.
Activiti
Pentru atingerea scopului i a obiectivelor va trebui s realizez anumite
activiti sub aspectul economico-financiar, i anume:
- n primul rnd trebuie realizat o analiz a veniturilor, pe tipuri de servicii
oferite de ctre spital i totodat pe surse de provenien;
- n al doilea rnd trebuiesc analizate cheltuielile spitalului n funcie de
destinaia lor, att la nivelul ntregului spital, ct i la nivelul fiecrei
secii/compartiment;
- n funcie de rezultatul obinut din studierea aspectelor legate de venituri i
cheltuieli, tot ca i o activitate deosebit de important pentru realizarea obiectivelor
propuse o reprezint gsirea unor alternative de contractare n sistemul asigurrilor
sociale de sntate.
Prima msur n acest sens ine de necesitatea contractrii de urgen a mai
multor servicii de spitalizare de zi, n temeiul O.M.S. 440/2003. Consider c
dezvoltarea acestui tip de spitalizare ar aduce sume importante n visteria spitalului.
O a doua msur ar fi stoparea pierderilor n ambulatorul de specialitate a
spitalului i cresterea procentului acestui segment n totalul veniturilor, att ct
normele n vigoare permit. Acest deziderat poate fi realizat ns printr-o reanalizare i
reorganizare a tuturor cabinetelor din ambulator, astfel nct spaiul i timpul s fie
folosite eficient.
Nu n ultimul rnd, trebuie gsite soluii pentru creterea n continuare a
procentului veniturilor proprii altele dect cele din contract cu CJAS Iasi, n
11

I. mbuntirea managementului spitalului

II. mbuntirea structurii spitalului
III. Dezvoltarea unui plan anual privind investiiile i reparaiile
capitale ale cldirilor i echipamentelor

IV. Funcionarea echipamentelor conform

specificaiilor tehnice ale acestora, n vederea
obinerii eficienei maxime n utilizarea lor
V. Analiza eficienei economice a contractelor de service
pentru echipamente
VI. Utilizarea eficient a resurselor umane ale spitalului

VII. Elaborarea i implementarea unui sistem de

monitorizare a calitii ngrijirilor
VIII. Msuri strategice privind managementul
clinic
IX. Msuri strategice privind expunerea spitalului
pe piaa serviciilor spitaliceti
X. Msuri strategice privind gradul de
responsabilitate financiar

12

2013

2012

Activitate

2011

2010

totalul veniturilor spitalului.

Ct privete partea de cheltuieli, aceasta este important deoarece st ca baz la
analiza seciilor i compartimentelor spitalului.
Sub acest aspect trebuie acordat atenie maxim cheltuielilor de personal,
deoarece aceast categorie de cheltuieli este cea mai mpovrtoare asupra bugetului
spitalului, dup cum am prezentat i n rndurile de mai sus, cu att mai mult cu ct,
prin reducerea finanrii, o parte nsemnat a personalului medical (cu pregtire
superioar sau medie) are tendina de migraie n alte ri sau n domeniul privat
Problema cheltuielilor de personal este cu att mai delicat, cu ct aceasta este
stabilit conform unor prevederi legale foarte clare i precise, referitoare la
salarizarea personalului, n special viitoarea Lege a salarizrii unice a personalului
bugetar.
Cat priveste celelalte tipuri de cheltuieli (cheltuieli cu medicamentele si
materiale sanitare, reactivi, service, etc.) acestea pot fi mai usor controlate.
Defalcarea pe secii i compartimente a cheltuielilor spitalului este n curs de
analiz de ctre compartimentul de specialitate i va constitui baza de la care trebuie
pornit n momentul incheierii contractelor de sub-administrare cu efii de secie.

INDICATORI PROPUSI PENTRU ANUL 2011

Indicatori economico-financiari
Principalii indicatori economico-financiari sunt: procentul veniturilor proprii
din total venituri (%): 9,89; procentul cheltuielilor de personal din total cheltuieli
(%): 51,17; procentul cheltuielilor cu medicamentele din total cheltuieli (%): 7,99;
procentul cheltuielilor de capital din total cheltuieli (%):3,76, iar costul mediu pe zi
de spitalizare este de 175,73.
Indicatori de calitate
- Indicele de concordan ntre diagnosticul la internare i diagnosticul la
externare este 72,3%, datorit patologiei asociate a pacienilor internai n urgen cu o
educaie sanitar deficitar, fapt ce duce la aceast neconcordan;
-rata mortalitii intraspitaliceti este sub media la nivel naional (0,9%);
-rata mortalitii la 24 h de la internare este crescuta fa de media pe ar datorit
gravitii cazurilor de la internare cat si a existentei seciei de ngrijiri paliative.
SITUAIA FINANCIAR- STRUCTURA BUGET 2011
Finanarea Spitalului Municipal Pascani este asigurat att prin sistemul DRG,
ct i prin fonduri de la bugetul de stat, bugetul local, venituri proprii altele dect cele
din contractul cu CJAS Iasi, spitalizri de zi, donaii i sponsorizri.
n cadrul spitalului se deruleaz mai multe programe naionale de sntate,
printre care : Profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere, Profilaxia
sindromului de izoimunizare Rh, Programul de controlul si supravegherea
tuberculozei.
Spitalul Municipal Pascani, isi propune un tarif pe caz ponderat relativ redus i
anume 1.433 lei/caz i un ICM de 0,888 pentru contractare.
Pe domenii, structura bugetului se prezint astfel:
Bugetul de venituri pe anul 2011
Structura bugetului de venituri
Buget total aprobat din care :
- DRG
- Spitalizare zi
- Camera de garda
- Recuperare medicala,NN prematuri,
paraclinic, Pneumo,Paliative
- Programe nationale contract MS
- Venituri proprii
- Donatii si Sponsorizari
- Contracte ASP
- Bugetul local

Sume totale
21.179.254
11.460.738
1.706.678
227.300

Proporie
100%
54,11%
8,06%
1,07%

5.026.970

23,74%

35.000
467.365
53.248
1.515.725
20.000

0,17%
2,21%
0,25%
7,16%
0,09%

13

- Valorificari bunuri
- Ambulatoriu de specialitate

2.492
663.738

0,01%
3,13%

Structura bugetului de cheltuieli al spitalului pe anul 2011

Structura bugetului de cheltuieli
Cheltuieli totale, din care:
- Cheltuieli personal
- Chelt.materiale. si servicii
- Chelt. de capital

Sume totale
24.999.323
12.792.040
11.266.210
941.073

Proporie
100%
51,17%
45,07%
3,76%

Structura bugetului de venituri ale spitalului, pe tipuri de servicii: 86,98 %

contract cu CJAS (DRG-54,11%, spitalizare de o zi 8,06%, diferen contract CJAS
24,81%); programe naionale de sntate - 0,17%.
STRUCTURA BUGETULUI DE VENITURI PE ANUL 2011 (%)

24,81

0,17
DRG

8,06

Spitalizare zi
Diferen contract CJAS
Programe nationale contract MS
54,11

ACTIVITATI CU RISC INFECTIOS IDENTIFICATE IN MONITORIZAREA INFECTIILOR NOSOCOMIALE

ACTIVITATI CU RISC INFECTIOS

OBIECTIV

Elaborarea procedurilor pentru

Tehnici medicale-punctie venoasa,montare sonda
efectuarea diverselor
urinara,cateterizare venoasa centrala,tub
manopere la pacient: puncie
dren,pansamente,etc
venoas, montare sond
urinar, etc
Elaborarea procedurilor pentru
efectuarea corespunzatoare a
Toaleta pacientului imobilizat
toaletei si mobilizarii
pacientului imobilizat.
Elaborarea procedurilor pentru
Prelucrarea instrumentarului in vederea
prelucrarea instrumentarului n
sterilizarii
vederea sterilizrii precum i a
celor de sterilizare
14

Sterilizarea instrumentarului si materialului

moale

Sterilizarea instrumentarului si materialului

moale

Sterilizarea instrumentarului si materialului

moale

Spitalizare de pacienti septici

Surse de agenti infectiosi sanatosi sau in
convalescenta(personal,pacienti,vizitatori)

Manipularea deseurilor din activitatea medicala

15

Sterilizarea instrumentarului i
a materialului moale la aparate
cu abur sub presiune cu
nscriere n registru
Autocontrolul privind eficiena
sterilizrii prin organizarea
unei evidene a testelor (n
registru, organizator teste,
teste integratoare ataate foilor
de observaie)
Verificarea tehnic a aparaturii
de sterilizare prin nscriere n
registrul de eviden a
sterilizrii, ndosariere a
proceselor verbale de
verificare i/sau pe grafic de
intervenii periodice sau la
necesitate)
Respectarea protocolului
privind atitudinea medicala
fata de cazurile septice
internate
Autocontrolul
salariatilor(exudat
nazal,faringian,coprocultura)
Respectarea protocoalelor de
gestionare deseuri si
verificarea modului de
colectare a deeurilor rezultate
din activiti medicale i
modul corect de evacuare al
acestora.