MATRICEA DOCUMENTELOR

data 2009-07-13

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Denumire document

Cod

Versiune/an

Manualul calitatii
PR. Analiza de management
PR. Controlul documentelor
PR. Controlul inregistrarilor
PR. Vnzri
PR. Controlul produsului
neconform
PR. Actiuni corective
PR. Audit
PR. Actiuni preventive
I.Secretariat

MC-PT-01
P-PT-001
P-PT-002
P-PT-003
P-PT-004
P-PT-005

I. Tratarea reclamaiilor
Clienilor
I. Aprovizionare
I. Gestiune
I. Instruirea personalului
Obiective
Dosar Analiza
Managementului
Matricea documentelor
calitii
Registrul de Intrri-Ieiri
Lista documentelor calitii n
vigoare
Lista de difuzare a
documentelor calitii
Baza de date Clieni
Chestionar de satisfacia
clientului
Fisa de Urmarire Contract
Fia contacte telefonice
Fia eviden oferte
versiunea 01/2009

ntocmit

Aprobat

1/2009
1/2009
1/2009
1/2009
1/2009
1/2009

Intrare in
funciune
28.06.2009
28.04.2009
28.04.2009
28.04.2009
28.05.2009
28.04.2009

DG
DG
DG
DG
DG
DG

Termen de
pastrare
nelimitat
nelimitat
nelimitat
nelimitat
nelimitat
nelimitat

Locul de
arhivare
Comp. MC
Comp. MC
Comp. MC
Comp. MC
Comp. MC
Comp. MC

Cine aprob
distrugerea
DG
DG
DG
DG
DG
DG

consultant
consultant
consultant
consultant
consultant
consultant

P-PT-009
P-PT-007
P-PT-008
I-01-PTDocumente
I-01-PTRecl_Clieni
I-01-PT-Aproviz
I-01-PT-Gestiune
I-01-PT-RU
F-01-P-PT-001
D-01-P-PT-001

1/2009
1/2009
1/2009
1/2009

28.04.2009
28.04.2009
28.04.2009
28.04.2009

consultant
consultant
consultant
consultant

DG
DG
DG
DG

nelimitat
nelimitat
nelimitat
nelimitat

Comp. MC
Comp. MC
Comp. MC
Comp. MC

DG
DG
DG
DG

1/2009

28.04.2009

consultant

DG

nelimitat

Comp. MC

DG

1/2009
1/2009
1/2009
1/2009
/

28.04.2009
28.04.2009
28.04.2009
28.04.2009
28.04.2009

consultant
consultant
consultant
consultant
consultant

DG
DG
DG
DG
DG

nelimitat
nelimitat
nelimitat
2 ani
2 ani

Comp. MC
Comp. MC
Comp. MC
Comp. MC
DG

DG
DG
DG
DG
DG

F-01-P-PT-002

1/2009

28.04.2009

consultant

DG

nelimitat

Comp. MC

DG

R-01-P-PT-002
F-02-P-PT-002

1/2009
1/2009

28.04.2009
28.04.2009

consultant
consultant

DG
DG

5 ani
2 ani

secretariat
Comp. MC

DG
DG

F-03-P-PT-002

1/2009

28.04.2009

consultant

DG

2 ani

Comp. MC

DG

BD-P-PT-004
F-01- P-PT-004

1/2009
1/2009

28.04.2009
28.04.2009

consultant
consultant

DG
DG

5 ani
2 ani

D.Vnzri
D.Vnzri

DG
DG

F-02-P-PT-004
F-03-P-PT-004
F-03.1-P-PT-004

1/2009
1/2009
1/2009

28.04.2009
28.04.2009
28.04.2009

consultant
consultant
consultant

DG
DG
DG

2 ani
2 ani
2 ani

D.Vnzri
D.Vnzri
D.Vnzri

DG
DG
DG

pag 1/2

F-01-P-PT-002

Fisa Comand Client

Fisa Comand Subcontractant
Proces Verbal de predareprimire Furnizor/Subcontractant
Proces Verbal de predareprimire Client

F-04-P-PT-004
F-05-P-PT-004
F-06-P-PT-004

1/2009
1/2009
1/2009

28.04.2009
28.04.2009
28.04.2009

consultant
consultant
consultant

DG
DG
DG

2 ani
2 ani
2 ani

D.Vnzri
D.Vnzri
D.Vnzri

DG
DG
DG

F-061.-P-PT-004

1/2009

28.04.2009

consultant

DG

2 ani

D.Vnzri

DG

30.

Registrul de Reclamaii

1/2009

28.04.2009

consultant

DG

2 ani

secretariat

DG

31.
32.
33.
34.
35.
36.

Fia de neconformitate
Program de audituri
Lista auditori
Lista de verificare
Raport de audit
Necesar aprovizionare

F-01- PTReclamatii
F-01-P-PT-005
F-01-P-PT-007
F-02-P-PT-007
F-03-P-PT-007
F-04-PT-007

1/2009
1/2009
1/2009
1/2009
1/2009
1/2009

28.04.2009
28.04.2009
28.04.2009
28.04.2009
28.04.2009
28.06.2009

consultant
consultant
consultant
consultant
consultant
consultant

DG
DG
DG
DG
DG
DG

nelimitat
2 ani
2 ani
2 ani
2 ani
2 ani

Comp. MC
Comp. MC
Comp. MC
Comp. MC
Comp. MC
secretariat

DG
DG
DG
DG
DG
DG

37.

F-02- PTFurnizor/
Subcontractanti
F-PT-01-RU
F-PT-02-RU
F-PT-03-RU

1/2009

28.04.2009

consultant

DG

2 ani

Comp. MC

DG

1/2009
1/2009
1/2009

28.04.2009
28.04.2009
28.04.2009

consultant
consultant
consultant

DG
DG
DG

2 ani
2 ani
5 ani

RU
RU
DG

DG
DG
DG

41.
42.

Lista furnizorilor
/subcontractanilor
acceptai/reziliai
Program anual de instruire
Fia de instruire
Fia individual de evaluare a
performanelor i abilitilor
personalului
Fi Post
Comand aprovizionare

1/2009

28.04.2009

consultant

DG

5 ani

RU
secretariat

DG
DG

43.

Regulament ordine int.

F-PT-FPx
F-PTAprovizionare
ROI

1/2009

24.04.2009

DG

DG

nelimitat

DG

DG

26.
27.
28.
29.

38.
39.
40.

N-PTAprovizionare

INTOCMIT

versiunea 01/2009

pag 2/2

F-01-P-PT-002