Cod:

PS 8.2.2
Ediia:
1
Revizia:
Exemplar: 1
Pagina: 1 / 1

PROGRAMUL ANUAL DE AUDIT ANUL.

Nr.
crt.

Compartiment/ funcie auditat

Data:
Elaborat:
Legend:
Audit planificat
Audit efectuat

F(PS 8.2.2) 01, Rev. 0.

Auditor ef

Data:
Verificat:

Rp - Audit replanificat

II

III

IV

Lunile
VI VII

VIII

Data:
Aprobat:

IX

XI

XII