Selectarea personalului pentru intocmirea dosarului de

certificare (audit intern)

eful echipei de audit intern are urmtoarele atribuii:

organizeaz edina de deschidere i ntocmete Procesul verbal al edinei de
deschidere;
aprob Programul de testare i supravegheaz activitatea echipei de audit;
informeaz sistematic conductorul unitii de audit intern despre procesul de
realizare a sarcinilor echipei de audit;
conduce edina de finalizare a lucrului n teren;
elaboreaz rapoarte de audit intern i le prezint spre examinare conductorului
unitii de audit intern;
particip la edina de nchidere a misiunii de audit i este responsabil de
urmrirea implementrii recomandrilor de audit;
solicit ntocmirea de ctre unitile auditate a planului de aciuni privind
implementarea recomandrilor;
informeaz imediat n scris conductorul unitii de audit intern, n cazul
descoperirii pe parcursul realizrii misiunii de audit intern a indiciilor potenialelor
fraude.
Membrii echipei de audit au urmtoarele atribuii:

efectueaz documentarea i analiza sistemelor;realizeaz testele de audit;

documenteaz constatrile de audit;
formuleaz versiunea preliminar a recomandrilor pentru raportul de audit;
particip n procesul de urmrire a implementrii recomandrilor de audit
realizeaz activitatea n conformitate cu cadrul normativ i principiile
fundamentale ale activitii de audit intern.

Persoane desemnate pentru efectuarea auditului intern in S.C. CONSTRUCT S.A.

Sef echipa audit, George Marian Departamentul SSO
Membru echipa audit, Cristina Ion Depratamentul SSO

Seful echipei de audit si membrul echipei de audit, George Marian respectiv Cristina
Ion, sunt pregatiti in desfasurarea activitatii de audit prin:
- Curs de calificare ARC ( Asociatia Romana pentru Calitate), domeniul SSO,
OHSAS 18001:2008

SR

- CIA (Certified Internal Auditor);

- Ambii membrii ai echipei de audit au efectuat curs curs inspector SSM (Protectia
Muncii), modulul II (nivel mediu) - 80 ore
- Ambii membrii ai echipei de audit au efectuat curs postuniversitar de evaluator de risc
SSM, 240 ore

Seful echipei de audit este ales in fuctie de experienta in domeniul de audit intern SSO
si de numarul de audituri efectuate.
George Marian experienta 5 ani, 7 audituri efectuate;
Cristina Ion experienta 3 ani, 4 audituri efectuate;

Planul auditului intern

ORAR

DEPARTAMENT REPREZENTANT

AUDITOR

OBSERVATII

DEPARTAMENT

09:30-10:00

DIRECTOR

Adrian Gheorghe

George Marian

10:00-11:00

Q/SSO/S.U.

Marius Grigore

George Marian

11:00-12:00

APROVIZIONARE

Cristian Marin

George Marian

12:00-12:30
PAUZA
12:00-13:30

H.R.

13:30-14:30

CONTRACTE

Andreea Toma

Cristina Ion

Cristina Ion
Gabriela Sima

14:30-15:30

CONTABILITATE

Cristina Ion
Alexandru Ion
George Marian

15:30-16:30

EXECUTII LUCRARI

Mircea Vasile

Echipa audtitori este formada din: Sef auditor, George Marian si membru echipa
audit, Cristina Ion
Sedinta de deschidere are loc la ora 09:00 si se termina la 09:30
Sedinta de inchidere are loc la ora 16:30 si se termina la 17:00