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Data de Registro
21/10/14
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21/10/14
Emitido por
TFGE
TFGE
TFGE
TFGE
Data da Emisso
Descrio da
No Conformidade (NC) / Ao Preventiva (AP)
28/08/14
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28/08/14
1. NO EVIDENCIADO SE OS OPERADORES DE
EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE MOTORIZADO
PORTAM O CARTO DE IDENTIFICAO, COM NOME E
FOTOGRAFIA, EM LOCAL VISVEL, QUANDO ESTO
CONDUZINDO DURANTE O HORRIO DE TRABALHO.
2. NO EVIDENCIADO SE O MATERIAL EMPILHADO FICA
AFASTADO DAS ESTRUTURAS LATERAIS DO PRDIO A
UMA DISTNCIA DE PELO MENOS 0,50M (CINQENTA
CENTMETROS)
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TFGE
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28/08/14
28/08/14
1. NO EVIDENCIADO SE OS TRABALHADORES
AUTORIZADOS, VIGIAS E SUPERVISORES DE ENTRADA
RECEBERAM CAPACITAO PERIDICA A CADA DOZE
MESES, COM CARGA HORRIA MNIMA DE ACORDO COM
O ESTABELCIDO NESTA NORMA.
2. NO EVIDENCIADO SE A NOVOZYMES IMPLEMENTOU
A GESTO EM SEGURANA E SADE NO TRABALHO EM
ESPAOS CONFINADOS, POR MEDIDAS TCNICAS DE
PREVENO, ADMINISTRATIVAS, PESSOAIS E DE
EMERGNCIA E SALVAMENTO (EQUIPAMENTO DE
RESGATE EM ESPAO CONFINADO AUSENTE)
3. NO EVIDENCIADO SE A NOVOZYMES IDENTIFICOU
OS RISCOS DE CADA ESPAO CONFINADO
4. NAO EVIDENCIADO SE A NOVOZYMES IDENTIFICOU
OS ESPAOS CONFINADOS EXISTENTES NO
ESTABELECIMENTO.
28/08/14
28/08/14
28/08/14
Requisito Legal
Local de
Ocorrncia
Resp. pela Ao
Imediata
Data da Ao
Imediata
NO HAVIA
CONHECIMENTO
SOBRE ESSA
LEGISLAO.
APENAS
INFORMADO NOS IDENTIFICAR QUEM
RELATRIOS
SO OS
PARA POLICIA
FORNECEDORES DE
FEDERAL O N PRODUTOS QUIMICOS
DA NF DE
CONTROLADOS DA
COMPRA, NOME
NZBIOAG.
DO
FORNECEDOR E
CONSUMO DE
PRODUTOS
QUIMICOS.
TFGE
28/08/14
NZBIOAG
NO HAVIA
CONHECIMENTO ADQUIRIR ESCALA DE
SOBRE ESSA
RINGELMAN
LEGISLAO.
ZMCL
28/08/14
NZBIOAG
NO HAVIA
CONHECIMENTO
SOBRE ESSA
LEGISLAO.
SOLICITARO
CERTIFICADO A
EMPRESA
FORNECEDORA DE
GS.
TFGE
28/08/14
NZBIOAG
NO HAVIA
CONHECIMENTO
SOBRE ESSA
LEGISLAO.
SOLICITARO
CERTIFICADO A
EMPRESA
PRESTADORA DE
SERVIO.
TFGE
28/08/14
PORTARIA
MINTER N 100,
DE 14-07-1980
RESOLUO
ANP N 15, DE 1805-2005
RESOLUO
ANVISA N 52, DE
22-10-2009
Investigao da
Causa
Ao Imediata
PORTARIA CBM
N 02, DE 08-102011 / NORMA
TCNICA CBM N
20 DE 08-10-2014
NR 10 INSTALAES E
SERVIOS EM
ELETRICIDADE
NZBIOAG
A LEGISLAO
ENTROU EM
VIGOR EM 2012,
SOLICITAR A
NOSSO
EMPRESA
PROJETO DE
COMPETENTE A
INCNDIO FOI
REVISO DO
APROVADO PELA
PROJETO FRENTE AS
LEGISLAO
ADEQUAES
ANTERIOR E A
SOLICITADAS PELA
NOVA
NOVA LEGISLAO EM
LEGISLAO
VIGOR DESDE 2012.
SOLICITA A
ADEQUAO DE
POUCOS ITENS.
TFGE
28/08/14
NZBIOAG
SOLICITAR A
EMPRESA
COMPETENTE
ORAMENTO PARA
ELABORAO DE
NO HAVIA
DIAGRAMA UNIFILIAR
CONHECIMENTO
DO SITE;
DA LEGISLAO
ELABORAO DE
SISTEMA SPDA E
LAUDO DE
ATENDIMENTO A NR
10.
ZMCL
28/08/14
NZBIOAG
FOI
SOLICITAR
ESTABELECIDA A
ORAMENTO A
ADEQUAO
EMPRESA HABILITADA
DOS VASOS DE
PARA FAZER A
PRESSO EM
ADEQUAO DOS
DUAS ETAPAS
VASOS DE PRESSO
DEVIDO AO ALTO
RESTANTES DO SITE.
CUSTO.
TFGE
28/08/14
NR 20 - LIQUIDOS INFLAMVEIS
NZBIOAG
ENTRAR EM CONTATO
COM A EMPRESA
RESPONSAVEL PELO
NO HAVIA
FORNECIMENTO DE
CONHECIMENTO GS DA NOVOZYMES
DA LEGISLAO
E SOLICITAR A
DOCUMENTAO
NECESSRIA PARA
ARQUIVAR.
TFGE
28/08/14
NR 13 CALDEIRAS E
VASOS DE
PRESSO
NR 11 TRANSPORTE,
MOVIMENTAO,
ARMAZENAGEM
E MANUSEIO DE
MATERIAIS
NR 08 - EDIFICAES
NZBIOAG
PROVIDENCIAR O
CARTO DE
NO HAVIA
IDENTIFICAO DE
CONHECIMENTO
TODOS OS
DA LEGISLAO
OPERADORES DA
EMPILHADEIRA E
PALETEIRA ELTRICA.
TFGE
28/08/14
NZBIOAG
INCLUIR NO BUDGET
FALTA DE
2015 VALOR PARA
ORAMENTO
ADEQUAO DESSE
DISPONIVEL
ITEM, VISTO QUE J
PARA
EXISTIAM 3
INSTALAO DE ORAMENTOS PARA
GUARDA-CORPO.
INSTALAO DOS
MESMOS.
TFGE
28/08/14
TFGE
28/08/14
NR 18 CONDIES E
AMBIENTE DE
TRABALHO NA
INDSTRIA DA
CONSTRUO
NZBIOAG
DECISO
NORMATIVA
CONFEA N 70,
DE 26-10-2001
NZBIOAG
PORTARIA ANP
N 47, DE 24-031999
NZBIOAG
NBR 5410
NZBIOAG
FALTA DE
ORAMENTO
DISPONIVEL
PARA
INSTALAO
DAS
ESTRUTURAS
NECESSRIAS.
INCLUIR NO BUDGET
2015 VALOR PARA
ADEQUAO DESSE
ITEM.
NR 12 SEGURANA NO
TRABALHO EM
MQUINAS E
EQUIPAMENTOS
NZBIOAG
NR 35 - TRABALHO EM ALTURA
NZBIOAG
RESOLUO
CONTRAN N 410,
DE 02-08-2012
NZBIOAG
NR 33 SEGURANA E
SADE NOS
TRABALHOS EM
ESPAOS
CONFINADOS
NZBIOAG
NZBIOAG
NHO 02 - NORMA
DE HIGIENE
OCUPACIONAL FUNDACENTRO
NZBIOAG
NR 25 - RESDUOS INDUSTRIAIS
NZBIOAG
Data concluso da
ao imediata
Descrio da ao
realizada
Necessita de
Ao Corretiva / Ao
Preventiva (AC/AP)
SIM
29/08/14
28/08/14
Grau da NoConformidade
AC / AP 01
Data para
AC / AP 01
Menor
SOLICITAR AO
PROCUREMENT
QUE AO
REALIZAR
NOVAS
COMPRAS
SOLICITE CPIA
DO
CERTIFICADO
VLIDO AS
EMPRESAS
FORNECEDORAS
.
31/12/14
SOLICITAR AO
LIDER DE
ALMOXARIFADO
QUE UTILIZE A
ESCALA DE
RINGELAMN NOS
CAMINHES
RESPONSVEIS
POR
TRANSPORTE DE
PRODUTOS DA
NOVOZYMES.
01/01/15
A ESCALA DE
RINGELAMN FOI
ADQUIIDA E FOI
ELABORADA UMA
PLANILHA DE
CONTROLE PARA
USO DA MESMA.
SIM
MENOR
ENVIADO E-MAIL AO
RESPONSVEL PELO
NOSSO CONTRATO
COM A ULTRAGAZ
SOLICITANDO O
ENVIO DESSE
DOCUMENTO.
NO
Menor
02/01/15
O CERTIFICADO
RECEBIDO FOI
COLADO NOS
MURAIS DA
EMPRESA ONDE H
FLUXO CONSTANTE
DE FUNCIONRIOS E
VISITANTES.
NO
Menor
03/01/15
10/2/2014
PROJETO ENVIADO
PARA REVISO COM
A ENGESE
ENGENHARIA.
28/08/14
NO DIA 15/07/2014 J
HAVIA SIDO
CONTRATADO OS
SERVIOS DA
EMPRESA MELT
PARA ELABORAO
DO DIAGRAMA
UNIFILIAR, PROJETO
DE SPDA E LAUDO
DE ATENDIMENTO A
NR-10.
SIM
SIM
MDIA
INICIAR A
REVISO DA
SINALIZAO DE
EMERGNCIA DO
SITE DE
ACORDO COM
AS INDICAES
DO PROJETO DE
INCNDIO
REVISADO.
04/01/15
MAIOR
DE ACORDO
COM O LAUDO
TCNICO DE
ATENDIMENTO A
NR-10
ESTABELECER
PLANO DE AO
PARA
REGULARIZA
O DO SITE
QUANTO A
NORMA.
05/01/15
30/09/14
04/11/14
NO DIA 30/09/2014
ABRIMOS ORDEM DE
SERVIO COM A
EMPRESA
TECNOVAPOR PARA
ADEQUAO DOS
VASOS
REMANESCENTES.
FOI ENTRADO EM
CONTATO COM A
EMPRESA ULTRAGAZ
INICIALMENTE NO
DIA 18/03/2014
QUANDO
RECEBEMOS PARTE
DA DOCUMENTAO
NECESSRIA. NO DIA
04/11/2014
CONSEGUIMOS
NOVO RETORNO DA
EMPRESA E
AGUARDAMOS O
ENVIO DO RESTANTE
DA DOCUMENTA
NECESSRIA.
SIM
SIM
MAIOR
ESTABELECER
CRONOGRAMA
DE AO COM A
EMPRESA
CONTRATADA
PARA INICIO DAS
ATIVIDADES.
06/01/15
MDIA
MONTAGEM DE
PRONTURIO
CONTENDO A
SEGUINTE
DOCUMENTA
O:
a) PROJETO DE
INSTALAO.
b)
PROCEDIMENTO
S
OPERACIONAIS.
c) PLANO DE
MANUTENO E
INSPEO.
d) ANALISE DE
RISCO.
e) PLANO DE
PREVENO E
CONTROLE DE
VAZAMENTOS,
DERRAMAMENT
OS, INCNDIOS,
EXPLOSES, E
IDENTIFICAO
DAS FONTES DE
EMISSO
FUGITIVAS.
f) CERTIFICADO
DE
CAPACITAO
DOS
TRABALHADORE
S.
g) ANALISE DE
ACIDENTES.
h) PLANO DE
RESPOSTA A
EMERGNCIAS
07/01/15
28/08/14
O CARTO FOI
ELABORADO E
DISPONIBILZIADO A
TODOS OS
OPERADORES
TREINADOS.
19/09/14
19/09/14
NO
SIM
SIM
08/01/15
MENOR
MDIA
INSTALAR
GUARDA-CORPO
NO MEZANINO
DO
LABORATRIO
BIOCONTROLE,
NA RAMPA DE
ACESSO AO
METHAZIRIUM,
TROCAR O
PORTO DE
ACESSO DO
MEZANINO DO
ESTOQUE
BIOCONTROLE.
09/01/15
MAIOR
PROVIDENCIAR
PROJETO DE
INSTALAO DE
PONTOS DE
ACONRAGEM E
LINHAS DE VIDA
NO SITE.
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04/04/15
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13/07/15
14/07/15
15/07/15
16/07/15
17/07/15
Resp. Ao
Data da Ao
Concluda
16/07/10
Eficaz?
AC / AP 02
Data para
AC / AP 02
Resp. Ao
Data da Ao
Concluda
Eficaz?
Realizar o treinamento
20/07/10
do novo Conrado
procedimento com21/07/10
os colaboradores envolvidos no p
AC / AP 03
Data para
AC / AP 03
Resp. Ao
Data da Ao
Concluda
Eficaz?
AC / AP 04
Data para
AC / AP 04
Resp. Ao
Data da Ao
Concluda
Eficaz?
AC / AP 05
Data para
AC / AP 05
Resp. Ao
Data da Ao
Concluda
Eficaz?
Concludo
120.00%
100.00%
200
80.00%
150
60.00%
100
199
40.00%
50
20.00%
1
0
0.00%
99.50%
40.00%
20.00%
0.50%
0.00%
Base SIM / NO
SIM
NO
AC / AP 01
AC / AP 02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
AC / AP 03
AC / AP 04
0
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0
0
AC / AP 05
199
1
200
99.50%
0.50%