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TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE SUELOS
HORMIGN ARMADO
MAMPOSTERIA
INSTALACION ELECTRICA
INSTALACION SANITARIA
SEGUROS
ALQUILER DE HERRAMIENTAS
LIMPIEZA
LIQUIDACIN N 1
PERIODO:
FECHA:
Precio
Total
3233,00
2036.34
11.673,74
15.870,54
11.123,02
18.587,54
1200,00
2400,00
2400,00
Importe
Porcentaje en $
de avance
100
100
20,02
24,99
4,49
4,30
12,5
12,5
12,5
3233,00
2036.34
2334,74
3967.63
500,00
800,00
150,00
300,00
300,00
13.621,71
0,00
13.621,71
1362,17
12.259,54
Firma Contratista....................................................
CERTIFICACION
Certifico que de acuerdo con el contrato suscripto entre las partes, puede hacerse entrega al contratista Sr.
................................. la suma de pesos .............................. ($ ..........................),
en calidad de anticipo sobre el precio total convenido , siendo el importe Neto o Lquido de la Liquidacin N
1, quedando el Fondo de Garanta en poder del Comitente.
Obra:
Propietario:
Empresa:
Director de Obra:
Rubro
N
Descripcin
01
02
03
15
04
17
18
22
23
24
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE SUELOS
HORMIGN ARMADO
CARPINTERIA
MAMPOSTERIA
INSTALACION ELECTRICA
INSTALACION SANITARIA
SEGUROS
ALQUILER DE HERRAMIENTAS
LIMPIEZA
LIQUIDACIN N 2
PERIODO:
FECHA:
Precio
Total
3233,00
2036.34
11.673,74
20.335,60
15.870,54
11.123,02
18.587,54
1200,00
2400,00
2400,00
Importe
Porcentaje en $
de avance
100
100
20,02
29,99
24,99
8,99
20,44
25,00
25,00
25,00
3233,00
2036.34
7004,24
6100.00
3967.63
1000,00
3800,00
300,00
600,00
600,00
28.641,21
13.621,71
15.019,50
1501,95
13.517,55
Firma Contratista....................................................
CERTIFICACION
Certifico que de acuerdo con el contrato suscripto entre las partes, puede hacerse entrega al contratista Sr.
................................. la suma de pesos .............................. ($ ..........................),
en calidad de anticipo sobre el precio total convenido , siendo el importe Neto o Lquido de la Liquidacin N
1, quedando el Fondo de Garanta en poder del Comitente.
LIQUIDACIN FINAL
PERIODO:
FECHA:
$ 28.641,21
$ 28.641,21
$ 12.259,54
$ 13.517,55
$
$
1362,17
1501,95
2864,12
Concepto a) ...............................
$ 25.777,09
Concepto b)...............................
$ 2864,12
Precio total de lo trabajado
(monto de obra) hasta fecha ..../..../....
$ 28.641,21
CERTIFICACION
Certifico que, de acuerdo con el contrato suscripto entre las partes, Y CONTRA LA ENTREGA DEFITIVA
DE LA OBRA, Y NO EXISTIENDO RECLAMO ALGUNO POR PARTE DEL COMITENTE, puede hacerse
entrega al contratista Sr. ................................. la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
CUATRO ($ 2864,12), RETENIDOS POR EL COMITENTE EN CONCEPTO DE FONDO DE GARANTIA.
LIQUIDACIN N
PERIODO:
FECHA:
DEVOLUCIONES O REEMBOLSOS
a) Jornales 1ra. Quincena mes de .....................
b) Materiales
Casa Serrucho Hnos.. FACT. A N 0001-00008744
Casa La Mondiola
FACT. A N 0004-00067824
c) Subcontratistas
Sr. Justo Pipiolo (Electricista) FACT. B N 0000-00000126
Sr. Empotrado Perpetuo (Sanitarista) FACT. B N 0000-00000561
d) Fletes
Casa Refucilo FACT. B N 0002-00004678
TOTAL Item A
IMPORTES POR LOCACIONES
a) Locacin de tiles y enseres
Casa Mandanga S.R.L.. FACT. A N 0006-00066934
b) Gastos Generales
10% convenido sobre Item A
TOTAL Item B
RETRIBUCION A LA EMPRESA
20% convenido sobre suma de Items A + B
TOTAL Item C
IMPORTE BRUTO DE LA PRESENTE LIQUIDACION
Suma de Items A + B + C
TOTAL Item D
RETENCION EN CONCEPTO DE FONDO DE GARANTIA
10% convenido sobre suma de Items B + C
TOTAL Item E
IMPORTE LIQUIDO: Item D Item E:
3.000,00
3.275,00
4.000,00
350,00
600,00
150,00
11.375,00
3.145,00
1.137,50
4.282,50
3.131,50
18.789,00
741,40
18.047,60
Firma Contratista....................................................
CERTIFICACION
Certifico que de acuerdo con las verificaciones efectuadas en la obra y en virtud de la
documentacin a la vista, puede hacerse entrega al contratista Sr. ................................. la
suma de pesos ................................................. ($ ..........................),en calidad de
reembolsos , as como la entrega correspondiente a las prestaciones, locaciones y
retribuciones, quedando un Fondo de Garanta de pesos .............................. ($
..........................),en poder del Comitente.
Lugar y Fecha: ......................................
LIQUIDACIN N 1
Propietario:
Director de Obra:
PERIODO:
FECHA:
IMPORTE
3.000,00
2.000,00
1.800,00
1.600,00
5.400,00
1.000,00
9.400,00
9.400,00
0,00
9.400,00
Obra:
LIQUIDACIN N 2
Propietario:
Director de Obra:
PERIODO:
FECHA:
IMPORTE
4.000,00
4.000,00
6.000,00
6.000,00
16.000,00
1.000,00
21.000,00
21.000,00
9.400,00
11.600,00
LIQUIDACIN N
FECHA:
JORNALES
a) 1ra. Quincena mes de ..................... (s/recibos de pago)
b) Cargas sociales
TOTAL Item A
MATERIALES
a) Casa Serrucho Hnos.. FACT. A N 0001-00008744
b) Casa La Mondiola
FACT. A N 0004-00067824
TOTAL Item B
3.000,00
3.00,00
3.300,00
1.500,00
800,00
2.300,00
FLETES Y TRANSPORTES
Casa Refucilo FACT. B N 0002-00004678
TOTAL Item C
LOCACION DE UTILES Y ENSERES
Casa Mandanga S.R.L.. (andamios) FACT. A N 0006-00066934
Casa Sorongo Hnos..
(hormigonera) FACT. A N 0002-00055963
TOTAL Item D
VARIOS
EDENOR FACT. N 506-4556934 (fuerza motriz)
250,00
TOTAL Item E
250,00
SUMATORIA ITEMS A + B + C + D + E :
SON PESOS: ................................................................................................................
........................................................................................................................................
Se adjuntan facturas y recibos detallados en los tem que figuran en la presente.
300,00
500,00
800,00
6.900,00