INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PRIVADO CIBERTEC

DIRECCION ACADEMICA
CARRERAS PROFESIONALES

PROYECTO DE INVESTIGACIN TECNOLGICA

Sistema de Gestin Comercial Saga

Falabella

SGC2014
PLAN DE GESTIN DE RIESGOS

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Fecha
06/01/2015

Versin
1.0

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Versin 1.0

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SGC2014
PLAN DE GESTIN DE RIESGOS

Tabla de Contenido
1.
2.

Versin 1.0

DESCRIPCIN DEL PROCESO...................................................................4

RIESGOS INICIALES IDENTIFICADOS........................................................4

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PLAN DE GESTIN DE RIESGOS

DESCRIPCIN DEL PROCESO

El Grupo Falabella cuenta con un proceso de Gestin de Riesgos Corporativos como apoyo
al cumplimiento de sus objetivos estratgicos. Para ello se han identificados siete riesgos
corporativos que son gestionados constantemente:

Riesgo de Control de Inventarios: Dado el tipo de negocio la compaa, esta debe

tomar posiciones relevantes en inventario, lo cual genera un riesgo si no es capaz
de venderlo en el tiempo y en los precios planificados debido a la obsolescencia.

Riesgo de Cuentas por Cobrar: La cartera de colocaciones de crdito tiene una

magnitud importante y corresponde a una deuda fragmentada en muchos clientes,
de cuyo comportamiento agregado depende el desempeo del negocio financiero,
es por esta razn que incumplimientos mayores a los esperados suponen un riesgo
para la compaa.

Riesgo en Tecnologa Informtica: La mantencin y funcionamiento, as como la

seguridad de los sistemas, junto con los planes de contingencia, son fundamentales
para el buen funcionamiento de los procesos de la compaa y la continuidad del
negocio en las distintas reas.

Riesgo Logstico: Gran cantidad de unidades deben ser trasladadas a los lugares
de venta y a los clientes finales constantemente, lo que requiere de una logstica de
alta complejidad, lo que supone un desafo permanente para la organizacin.

Riesgo Inmobiliario: El negocio inmobiliario, debido a la importante inversin en

activos fijos, representa un riesgo importante frente a eventos inesperados, como
incendios o terremotos, los que se controlan a travs de plizas pertinentes.
Adicionalmente nuestras tiendas cuentan con diversos sistemas de seguridad
(redes de incendio, evacuacin, etc.) las que se monitorean en forma peridica.

Riesgo Financiero: La tasa y el plazo de la deuda financiera de la compaa con el

mercado y el control de las distintas monedas para controlar la exposicin a la
fluctuacin, son riesgos que pueden tener un impacto en los beneficios de la
compaa.

Riesgo Regulatorio: Dado el tamao y la diversidad de negocios y pases en que

opera la compaa, estamos sujetos a una enorme cantidad de normativas,
regulaciones y leyes, por lo que es indispensable el entendimiento y control de su
aplicacin y la continua capacitacin del personal en estos temas.

Riesgo Reputacin Corporativa: Dada la relevancia del Grupo Falabella y el

hecho de que nuestros ingresos dependen de nuestros clientes (personas naturales
principalmente), es que la compaa est expuesta a este riesgo, para lo cual
controla en forma peridica los niveles de satisfaccin y de reclamos de los clientes,
junto con el clima laboral, la rotacin de colaboradores y la imagen de la compaa.

RIESGOS INICIALES IDENTIFICADOS

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PLAN DE GESTIN DE RIESGOS

Riesgo

Prob

Impacto

Severidad

La aprobacin de un
entregable tarda ms de lo
esperado

0,80

5.9

Diseo inadecuado (hay

que volver a disear

0,65

4,3

Abandono de un miembro
del equipo

0,56

2.5

Prdida de documentacin
y/o otros artefactos

0,60

6,3

0,30

0,3

Falta de comunicacin
entre los integrantes del

Versin 1.0

Disparador del Riesgo

Estrategia de Respuesta
al Riesgo

Responsable

Se debe tener un
mayor control sobre los
entregables,
y
Incumplimiento con el
Jefe de
respetndose en todo
cronograma
Proyecto
momento
el
cronograma para evitar
atrasos.
Durante la fase de
Elaboracin
se
desarrollar en paralelo
un
prototipo
conteniendo
la
arquitectura del sistema
Para comprobar la
Analista /
validez de la misma. En
Datos muy ambiguos
Jefe de
caso de encontrase
Arquitectura
errores
o
inconsistencias, podr
modificarse el
Diseo
al
mismo
tiempo
que
la
implementacin
del
prototipo.
Se debe tratar en todo
Problemas
momento
estar
Jefe de
personales en los
pendientes
y
Proyecto
miembros de equipo comunicarse con los
miembros del equipo.
Se debe tener bien
Documentos malos archivados
los
Jefe de
organizados,
documentos, y tener Proyecto y
documentador
duplicados o copias Documentad
irresponsable
para evitar estos casos
or
de perdidas
Mala formacin de
Generar
eventos
Jefe de
equipo
motivadores
para
Proyecto

Plan de Accin

Mitigar

Evitar

Evitar y/o Aceptar.

Transferir y/o Mitigar

Mitigar

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PLAN DE GESTIN DE RIESGOS

grupo.

Falta de Experiencia en
tareas de planificacin

0,50

1,5

Inestabilidad del entorno

de desarrollo y
documentacin el proyecto

0,60

4,9

Requisitos poco claros

0,7

5,9

Versin 1.0

fomentar
las
comunicacin entre los
miembros del equipo
El uso de Scrum como
El grupo tiene poca proceso de desarrollo.
experiencia en el
Realizacin
de
desarrollo de software reuniones entre los
siguiendo una
miembros del proyecto
estructura de tareas y para la evaluacin de la
fechas
marcha del proyecto y
preestablecido.
consultas al tutor.
Se estarn realizando
pruebas constantes y
La pgina donde se
darle la respectivas
encuentre alojado el
solucin para evitar
proyecto demora
este
tipo
de
mucho en cargar y/o
inconvenientes y evitar
no carga
la desconfianza por
parte del cliente
Al realizar la consulta Realizacin de varias
al cliente, no sabe
reuniones
con
el
indicar con propiedad cliente; elaboracin de
cuales son los
cuestionarios
para
servicios que espera aclarar puntos poco
obtener de la
claros de las reuniones
aplicacin.
previas.

Jefe de
Base de
Datos

Mitigar

Equipo de
desarrollo

Transferir

Analista

Evitar

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MCVSPVN-T1-2123
PLAN DE GESTIN DE RIESGOS

Tipo:
A: Alcance
T: Tiempo
Co: Costo
Ca: Calidad
Leyendas:
Escalas para la probabilidad
Probabilidad
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo

Valores
0,9
0,7
0,5
0,3
0,1

Escalas para el impacto

Impacto
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo

Valores
9
7
5
3
1

Severidad = Probabilidad * Impacto

Para controlar los riesgos se emitir un informe de acuerdo al formato MCVSPVNT1-2137 Seguimiento de Riesgos.

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