Tabelul nr.

19
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7

Denumire produs
B
C
D - intern
D - Frana
D - Germania
D - total
Cifra de afaceri

Tabelul nr. 20
Nr.crt.
Obiective
1
Producie fizic
2
B
3
C
4
D - total
5
D - intern
6
D - extern
7
Cifra de afaceri
Cifra de afaceri
8
intern
Cifra de afaceri
9
extern
Profit brut
10
(minim)
Costuri total
11
(maxim)

Cantitatea
(buc)

UM
buc
buc
buc
buc
buc
buc
mii uv
mii uv
mii uv
mii uv
mii uv

Valoare

Pre (uv/buc)

Cifra de afaceri (mii

uv)

Tabelul nr. 21
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Indicator
Zile calendaristice
Zile nelucrtoare
Zile de repaus legal
Concediu de odihn
Zile maxime disponibile
Zile neutilizate
Concedii maternitate i
program redus
Concedii medicale
ntreruperi i stagnri de o zi
Absene aprobate prin lege
Zile de lucru efectiv

12
13

Durata zilei de lucru

Timp efectiv de lucru

UM
zile
zile
zile
zile
zile
zile

Secia a
II-a

Secia I

zile
zile
zile
zile
zile
ore/
zi
ore

Tabelul nr. 22
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Tip utilaj
a
b
f
g
h
i
j
mt

Timp de ntrerupere
(h/an)

Timp maxim disponibil - 2

schimburi (h/an)

Timp maxim disponibil - 3

schimburi (h/an)

Tabelul
Nr.cr
t.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

nr. 23
Tipul operaiei
manual
mecanizat
mecanizat
mecanizat
mecanizat
manual
mecanizat
mecanizat
mecanizat
manual
mecanizat
mecanizat
manual
manual (CTC)
Total

Durata (min)

Echipament

Observaii

Tabelul nr. 24
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6

Operaia
1
6
10
13
14
Total posturi
manuale

Durata operaiei
(min)

Necesar de posturi
manuale

Echipament

Tabelul nr. 25
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Operaia

Durata operaiei
(min)

Tipul utilajului

Numr de utilaje

2
3
4
5
7
8
9
11
12
Total utilaje

Tabelul nr. 26
Opera
Nr.crt.
ia
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
Total
Tabelul nr. 27
Nr.crt. Opera

Numrul de utilaje i posturi de

lucru

Durata (min)

Norma de servire

Norma de servire

Consum manoper

Numr de lucrtori

Tarif orar

Costuri directe

ia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Total

(om-h)

(uv/h)

(uv)

Tabelul nr. 28
Nr.cr
t.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Operaia
2k
3m
4-p
5-a
7-n
8-r
9g
11 h
12 l
bt
Total produs
D

Norma de
timp (hmain)

Timp efectiv de
funcionare (h)

Putere
instalat (kw)

Consum energie
electric (kwh)

Valoare (uv)

Tabelul nr. 29
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Mijloc fix
Cldire
k
m
p
a
n
r
g
h
i
bt
alte mijloace
fixe
Total secia I

Cantitate
(buc)

Valoarea unitar
(uv)

Valoarea total
(uv)

Norma de
amortizare (%)

Amortizare anual
(uv)

Tabelul
Nr.cr
t.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

nr. 30
Articole de calculaie
Materii prime
M10
M3
M5
Salarii directe
CAS
Protecie social
Cheltuieli comune ale seciei
Cheltuieli cu energia
Cheltuieli cu amortizarea
Alte cheltuieli comune
Cost de secie
Cheltuieli generale ale
ntreprinderii
Cost total
Profit brut
Pre de producie

UM
kg
kg
kg
h-om
%
%
uv
uv
uv
%
uv
%
uv
uv
uv

Norma de consum

Pre (uv)

Valoare (uv)

Tabelul nr. 31
Nr.crt
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Denumi Numr Timpul Produs Produci Produs

rea
ul de disponi ul i
a fizic
fizic
mainii maini
bil
reperul (buc)
(ore)

Produs
repr.
(ore)

Coeficie
Produci
Produs
Abater Raport
nt de
e
reprezent
ea
procent
echivale
posibil
ativ (buc)
(buc) ual (%)
n
(buc)

Tabelul nr. 32
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Reper-produs

Produc
ie (buc)

Opera
ia

Consumul de
manoper (omore)

Timp total
necesar
(ore)

Timpul de lucru
pe muncitor
(ore)

Necesarul de
muncitori

Tabelul nr. 33
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tabelul
Nr.cr
t.
1
2
3
4
5
6

Articol de calculaie
Materii prime
Salarii directe
CAS
Protecie social
Cheltuieli comune ale seciei
(6+7+8)
Cheltuieli cu energia pentru
utilaje
Amortizarea activelor fixe
Alte cheltuieli ale seciei
Cost de secie
Cheltuieli generale ale
ntreprinderii
Cost de producie

Produs
ul B

Produs
ul C

nr. 34
Produs
B
C
D
Total cheltuieli
actualizate
Total cheltuieli
permise
Economii de realizat

Cantitatea
(buc)

Cost unitar (uv/buc)

Total cheltuieli (uv)

Tabelul nr. 35
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Economia
Consum
Total
de
materii
economii
personal
prime

Denumirea msurii

Consum
Consum
de
energie
manoper
electric

Achiziionarea de centre de prelucrare

Organizarea unei linii de producie n
flux pentru R4 i R6
Modernizarea sistemului de alimentare
cu materii prime la mainile "a"
Introducerea unui dispozitiv "DXI" la
mainile "i"
Organizarea ergonomic a muncii
Influena modificrii volumului
produciei asupra cheltuielilor cu
amortizarea
Total economii
Economii necesare
Economii suplimentare

Tabelul nr. 36
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Produs

Reper Operaie

Utilaj

Norma - oremain

Norma ore-om

Salariu tarifar orar

(uv)

CAS

Protecie
social

15
16
Tabelul nr. 37
Nr.cr Denumire loc de
t.
munc

Existent an
de baz

Utilaj

Necesar
secia I

Necesar
secia II

Total

Excedent/D
eficit

Posibiliti de
valorificare sau
acoperire

Tabelul nr. 38
Nr.crt Denumirea
.
echipamentelor
1
2
3
4
5
6
7
8
Total
Tabelul nr. 39
Nr.cr
Denumirea
t.
echipamentelor
1
2
3
4
5
6
7
8
Total

Cantitatea (buc)

Cantitatea (buc)

Valoarea unitar
(uv)

Valoarea unitar
(uv)

Valoarea investiiilor (uv)

Valoarea total (uv)

Tabelul nr. 40
Norm de
Timp
Coefici Producie Capacitatea de Grad de
Denumi
Produc Norm
timp
Nr.cr
Numr maxim Produsent de n repere producie n
utilizare a
re
ie de timp produs
t.
utilaje disponi reper
echival reprezent
produs
capacitii
utilaj
fizic produs reprezent
bil
are
ative
reprezentativ
(%)
ativ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Tabelul nr. 41
Necesar
Cantita Norma Pre
Nr.cr MaterieProdusresurse
te de
de
materi
t.
prim reper
materiale
produs consum e prim
(kg)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Necesar
resurse
materiale
(lei)

Stoc
iniial

Stoc
final

Necesarul Necesarul
de
de
aprovizion aprovizion
at (kg)
at (lei)

Tabelul nr. 42
Nr.cr Centrul de
t.
gestiune

Cheltuieli an de
baz

Indice de cretere

Cheltuieli an
curent

Indice de cretere

Cheltuieli an
curent

Indice de cretere

Cheltuieli an
curent

1 Secia I
2 Secia a II-a
Secia Mecano3 energetic
Administraia
4 general
Total
Tabelul nr. 43
Nr.cr Centrul de
t.
gestiune

Cheltuieli an de
baz

1 Secia I
2 Secia a II-a
Secia Mecano3 energetic
Administraia
4 general
Total
Tabelul nr. 44
Nr.cr Centrul de
t.
gestiune
1 Secia I
2 Secia a II-a
Secia Mecano3 energetic
Administraia
4 general
Total

Cheltuieli an de
baz

Tabelul nr. 45
Nr.cr Consumator de energie
t.
electric

Cantitatea de
fabricat

Norma de
consum

Consum de
energie electric

Numr de
muncitori
direct
productivi

Salarii
tarifare orare

Cheltuieli cu
energia electric

1
2
3
4
5
5.1
5.2
5.3

Produs D:
Produs B:
Produs C:
Atelier mecano-energetic
E.e. pentru iluminat:
Secia I
Secia a II-a
Atelier mecano-energetic
Compartimente
5.4 funcionale
Total
Tabelul nr. 46
Reper
/
Prod opera
us
ii

Cantitatea

Timp
efectiv
de lucru

Timp
disponi
bil

Fond salarii directe

Tabelul nr. 47
Nr.cr
t.
Centrul de gestiune

Fond de salarii an
baz
lei

Indice de
cretere
%

Fond de salarii an
curent
lei

1 Secia I
2 Secia II
Atelier Mecano3 Energetic
Compartimente
4 funcionale
Total
Tabelul nr. 48
Nr.cr
t.
Centrul de gestiune

Venituri salariale
indirecte
lei

CAS
lei

1 Secia I
2 Secia II
Atelier Mecano3 Energetic
Compartimente
4 funcionale
Total
Tabelul nr. 49
Nr.crt
.
Centrele de gestiune
1 Secia I
2 Salarii directe I (produs D)
3 Salarii indirecte I
Secia II
Salarii directe II (produs B)
Salarii directe II (produs C)

Venituri salariale
lei

Contribuia la fondul de
protecie social
lei

Salarii directe II
Salarii indirecte II
Atelier mecano-energetic
Compartimente funcionale
Total salarii directe
Total salarii indirecte
Total salarii
Tabelul nr. 50
Nr.cr
t.
Categoria de mijloace fixe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Valoarea
mijloacelor fixe

Norma medie de
amortizare

Amortizare

Cldire industrial s. I
Maini i utilaje s. I
Alte categorii de mijloace fixe s. I
Total secia I
Cldire industrial s. II
Maini i utilaje s. II
Alte categorii de mijloace fixe s. II
Total secia II
Cldire industrial a.m.e.
Maini i utilaje a.m.e.
Alte categorii de mijloace fixe
a.m.e.
Total a.m.e.
Cldire administrativ
Echipamente pentru lucrri
administrative
Total compartimente
administrative
Total

Tabelul nr. 51
Nr.cr Cheltuieli

Secia I

Secia II

Atelier mecano-

Administraia

t.
lei

lei

energetic
lei

1 Materiale auxiliare
Obiecte de inventar i materiale de
2 protecie
3 Combustibil
4 Energia electric
5 Salarii
6 C.A.S.
Contribuia la fondul de protecie
7 social
8 Amortizare
9 Reparaii
10 Publicitate i marketing
11 Alte cheltuieli
Total
Tabelul nr. 52
Nr.crt
.

Elemente primare

1 Materii prime
2 Materiale auxiliare
Obiecte de inventar i materiale de
3 protecie
4 Combustibil
5 Energie electric
6 Alte cheltuieli materiale
7 Publicitate i marketing
8 Amortizare
Total cheltuieli materiale
9 Salarii
10 C.A.S.
11 Contribuie la fondul de protecie

Costu
ri
lei

Pondere n cifra de afaceri

%

general
lei

social
12 Alte cheltuieli cu manopera
Total cheltuieli cu resursele umane
Total costuri
Tabelul nr. 53
Nr.crt
.

Articole de calculaie

Costuri
lei

1 Materii prime
2 Salarii directe
3 CAS aferent salariilor directe
Contribuie la f.p.s. Pentru salarii
4 directe
5 Cheltuieli comune ale seciei
6 Cost secie
Cheltuieli generale de administraie i
7 vnzare
Total cheltuieli de producie i
desfacere
Tabelul nr. 54
Nr.c
rt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Articole de calculaie

Materii prime
Salarii directe
CAS
Contribuie la fondul de protecie social
Cheltuieli comune ale seciei
Cheltuieli cu energia electric pentru
fora motric
Amortizarea activelor fixe
Alte cheltuieli ale seciei
Cost de producie

Produs D
lei

Produs B
lei

Produs C
lei

Cheltuieli generale de administraie i

desfacere
Cost complet
Pre de producie
Profit brut
Rata rentabilitii (%)
TVA
Pre de vnzare

10
11
12
13
14
15

Tabelul nr. 55
Nr.crt
.
Articole de calculaie
1
2
3
4

Valori
lei

Cost complet
Pre de producie
Profit brut
Rata rentabilitii

Tabelul nr. 56
Tabelul nr. 57
Nr.cr
t.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Indicatorii

Produs D
Produs B
Produs C
Cifra de afaceri
Profit brut minim
Costuri de producie maxime
Numr maxim de salariai
Fond maxim de salarii
Productivitatea muncii
Salariul mediu

U.M.
buc
buc
buc
lei
lei
lei
sal
lei
lei/sal
lei/sal

Estimat

Realizat

11 Cheltuieli la 1000 uv
12 Rata rentabilitii costurilor
13 Rata rentabilitii comerciale
Cheltuieli cu materii prime i
14 materiale
15 Cheltuieli proprii de funcionare
16 Cheltuielile perioadei ca sold
17 Total
18 Venituri din vnzarea produciei
19 Valoarea produciei neterminate
20 Profit/pierdere

lei/1000 lei
%
%
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei