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MANUALUL

SISTEMULUI DE
MANAGEMENT INTEGRAT

CALITATE MEDIU SNTATE I


SECURITATE OCUPAIONAL

ntocmit:.........................................................
(nume,semnatura,data)

Verificat:.....................................................................
(nume,semnatura,data)

Aprobat:.........................................................
(nume,semnatura,data)

S.C. xxxxxxxxxxxxx S.R.L

ACESTA ESTE UN MODEL DE


MANUAL INTEGRAT CALITATEMEDIU-SANATATE SI SECURITATE
OCUPATIONALA
Din acest model au fost eliminate
fragmente de text.
Au fost adunate pagini din manualele diferitor clieni pentru a v oferi o viziune de
ansamblu a posibilitilor de ntocmire a Manualului Sistemului de Management
Integrat

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TABEL CUPRINZND MODIFICRILE ADUSE MANUALULUI SMI

Nr.
Crt.

MSMI

Identificarea modificrii
Capitolul
Pagina

Modificat de

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Verificat de

Aprobat de

Ediia/Revizia
Data

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Pag.

CUPRINS
Tabel cuprinznd modificrile aduse manualului SMI .......................................

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I.

Domeniul de aplicare .........................................................................................

II.

Referine normative ...........................................................................................

2.1 Termeni i definiii ..............................................................................................


2.2 xxxxxxxxxxxxxxxx...............................................................................................
III.

Prezentarea organizaiei.....................................................................................

IV.

Sistemul de Management al calitii ..................................................................

4.1. Elementele Sistemului de management al calitii ............................................


V.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ..................................................................

5.1. Resursele de Mediu, Roluri, Responsabiliti i Autoritate.................................


5.2. Identificarea Aspectelor de Mediu .....................................................................
5.3. Cerinele de Mediu i Auditurile Conformitii ....................................................
5.4. Comunicarea......................................................................................................
5.5. Controlul Operaional, Monitorizarea i Msurarea ...........................................
5.6. Pregtirea pentru Situaii de Urgen i Rspuns...............................................
VI.

Sistemul de Management al Sntii i Securitii Ocupaionale......................

6.1. xxxxxxxxxxxxxxx.........................................................................................
6.2. Identificarea, evaluarea si controlul riscurilor ....................................................
6.3. Programe de Management OHSAS..................................................................
6.4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx............................................................
VII.

Sistemul de Management Integrat......................................................................

7.1 Politica referitoare la Sistemul de Management Integrat....................................


7.2 Obiectivele referitoare la Sistemul de Management Integrat .............................
VIII.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.......................................................................................

8.1 Manualul SMI .....................................................................................................


8.2 Controlul documentelor......................................................................................
8.3 Controlul nregistrrilor ......................................................................................
IX.

Responsabilitatea managementului ...................................................................

9.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx........................................................
9.2. Comunicare i consultare intern.......................................................................
9.3. Analiza efectuat de management.....................................................................
X.

Managementul resurselor..................................................................................

10.1 xxxxxxxxxxxxxxxxx.............................................................................................
10.2 Competen contientizare i instruire ..............................................................
10.3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx............................................................................

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10.4 Mediul de lucru .................................................................................................


xxxxxxxxxxxxxxxx......................... ....................................................................

XI.

11.1 Planificarea realizrii lucrrilor/prestrii serviciilor .............................................


11.2 Procese referitoare la relaia cu clientul .............................................................
11.3 Proiectare i dezvoltare .....................................................................................
11.4 xxxxxxxxxxxx .....................................................................................................
11.5 Producie i furnizare de servicii.........................................................................
11.6 Identificare i trasabilitate...................................................................................
11.7 xxxxxxxxxxxxxxxxxx...........................................................................................
11.8 xxxxxxxxxxxxxxxx..............................................................................................
11.9 Programe de calibrare........................................................................................
Msurare analiz i mbuntire........................................................................

XII.

12.1 xxxxxxxxxxxxxx..................................................................................................
12.2 Audit intern..........................................................................................................
12.3 Monitorizarea performanei de mediu i a conformitii cu legislaia..................
12.4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.......................................................................................
12.5 Analiza datelor....................................................................................................
12.6 xxxxxxxxxxxxxx..................................................................................................
12.7 xxxxxxxxxxxxxxx...............................................................................................
ANEXE
ANEXA 1 .......................................................................................................................
ANEXA 2 ......................................................................................................................
ANEXA 3 .......................... ....................................................................................

I. Domeniu de aplicare
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Manualul Sistemului de Management Integrat documenteaz politica n domeniile


calitii, mediului, sntii i securitii ocupaionale, declarat de managementul de la
cel mai nalt nivel S.C xxxxxxxx S.R.L i descrie Sistemul de Management Integrat
Calitate Mediu Sntate i Securitate Ocupaional, implementat n cadrul
organizaiei.
..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................................................................................
Reglementrile stabilite n conformitate cu SMI se aplic n toate structurile
organizatorice, funcionale i tehnologice din cadrul societii i constituie practici
obligatorii pentru ntregul personal.

II. Referine normative

SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calitii. Cerine


SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de Management de Mediu. Cerine
SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de Management al Sntii i Securitii
Ocupaionale.
...........................................................................
.......................................................................
...........................................................................
..........................................................................

2.1 Termeni i definiii


2.1.1 Auditor
Persoan care are competena de a efectua un audit.
2.1.2. .................................................................................
2.1.3 Aciune corectiv
Aciune ntreprins pentru eliminarea cauzei neconformitii detectate.
2.1.4 ...............................................................................
2.1.5 ............................................................................
2.1.6 .............................................................................
2.1.7 Impact asupra mediului
Orice modificare a mediului, duntoare sau benefic, care rezult total sau
parial din aspectele de mediu ale organizaiei, copie sau original sau combinaia
lor
2.1.8. ............................................................................
2.1.9. ...........................................................................
2.1.10. Mediu
Mediul nconjurtor n care funcioneaz o organizaie, care include aerul, apa,
solul, resursele naturale, flora, fauna, oamenii i relaiile dintre acestea.
2.1.11.Neconformitate
Nendeplinire a unei cerine.
2.1.12............................................................................
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2.1.13...........................................................................
2.1.14...........................................................................
2.1.15.Politic de mediu
Inteniile globale i direcia unei organizaii referitoare la performanele sale de
mediu exprimat oficial de managementul la cel mai nalt nivel.
2.1.16..........................................................................
2.1.17........................................................................
2.1.18.Sistem de management integrat
Parte a sistemului de management al unei organizaii utilizat pentru a dezvolta i
implementa politica sa de calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala i a
gestiona aspectele de calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala.
2.1.19............................................................................
2.1.20.........................................................................

2.2. Prescurtri
SMC

Sistem de Management al Calitii


.........................................................................................
.........................................................................................
SMI
Sistem de Management Integrat
MSMI
Manualul Sistemului de Management Integrat
RSMI
Responsabil cu Sistemul de Management Integrat
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

III. PREZENTAREA ORGANIZAIEI


Denumirea societii: S.C xxxxxxxxxxx S.R.L
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Sediul social:
Numr de nregistrare la Registrul Comerului:

..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
......................................................................................................................................

IV. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITII

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4.1. Elementele Sistemului de Management al Calitii


S.C xxxxxxx S.R.L a determinat procesele cheie prevzute de Sistemul de
Management
al
Calitii.
..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................................................................................................................................
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITII
MBUNTIRE CONTINU

Responsabilitatea
Managementului

C
l
i
e
n
t

C
e
r
i
n

Managementul
Resurselor

Msurare, Analiz i
mbuntire

Realizarea

Intrare

(i/sau serviciului)

Ieire

Produsului

Fig. 1

S
a
t
i
s
f
a
c

i
e

C
l
i
e
n
t

Produs/
serviciu

Modelul unui sistem de management al calitii bazat pe proces

Legend:
Activiti cu adaos de valoare

Calea procesului

Calea informaiilor

mbuntiri

V. SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU

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S.C xxxxxxxxxx S.R.L acord o atenie deosebit impactului pe care activitile


sale l au asupra mediului, prin implementarea unui sistem de management bazat pe
grija deosebit fa de mediu i conformarea cu reglementrile n domeniu.
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
5.1. Resursele de Mediu, Roluri, Responsabiliti i Autoritate
...................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Responsabilul SMI este reprezentantul managementului i pentru sistemul de grij
fa de mediu. Responsabilitile acestuia includ:
...........................................................................................
..........................................................................................
.............................................................................................
5.2. Identificarea Aspectelor de Mediu
...................................................................................................................................
............................................................................................................................................
5.3. Cerinele de Mediu i Auditurile Conformitii
...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Importana fiecrui aspect este determinat pe baza procedurii ''Aspecte de Mediu''.
5.4. Comunicarea
S.C xxxxxxxx S.R.L i-a stabilit proceduri care stabilesc modul n care
informaiile referitoare la mediu vor fi comunicate angajailor. Aceste proceduri prevd ca
minim de comunicaie urmtoarele informaii:
Politica Grijii fa de Mediu;
.............................................................................
..............................................................................
................................................................................
..............................................................................
5.5. Controlul Operaional, Monitorizarea i Msurarea
...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
................................................................................
5.6. Pregtirea pentru Situaii de Urgen i Rspuns

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Situaiile de urgen generate de impacturi semnificative asupra mediului


(incidente de mediu) reprezint situaii de criz pentru o organizaie. Situaiile de criz
major se ntlnesc atunci cnd impacturile asupra mediului sunt severe i de durat,
i se ncalc grav o prevedere legal n domeniul mediului.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

mbuntire
continu

Analiza
efectuat de
management

Politic de
mediu

Planificare

MSMI

Verificare

Implementare i
operare

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VI. - SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SNTII I


SECURITII OCUPAIONALE
Elaborarea i implementarea sistemelor de sntate i securitate ocupational
este necesar pentru a elimina sau minimiza riscurile pentru angajai i alte pri
interesate.
...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
6.1 Analiza riscului
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Analiza riscurilor este o evaluare a riscurilor ce pot afecta angajaii i implicit
activitatea companiei.
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
O analiz corect a riscului ncepe cu identificarea ameninrilor, adic se
inventariaz, pe ct posibil, toate pericolele previzibile.
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
6.2. ................................................
Evaluarea riscurilor profesionale din cadrul S.C. xxxxxxxx S.R.L const n
identificarea i clasificarea riscurilor la care sunt expui salariaii n vederea
implementrii unor aciuni pertinente de prevenire.
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
6.3. Programe de Management OHSAS
Organizaia trebuie s stabileasc i s menin Programele de Management
OHSAS pentru a-i realiza obiectivele.
.............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
6.4. .................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

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Ciclul mbuntirii continue:

VII. - SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT


7.1 POLITICA REFERITOARE LA SISTEMUL DE MANAGEMENT
INTEGRAT CALITATE MEDIU SNTATE I SECURITATE
OCUPAIONAL
......................................................................................................................
.........................................................................................................................
.......................................................................................................................

7.2 OBIECTIVELE CALITII, MEDIULUI, SNTII I SECURITII


OCUPAIONALE

......................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
..........................................................

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VIII. - SISTEMUL DOCUMENTELOR


..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Ierarhia documentelor SMI
Manualul
SMI

Proceduri

Instruciuni de lucru

nregistrri
8.1. Manualul SMI
RSMI are responsabilitatea stabilirii i meninerii Manualului SMI. Manualul SMI
evideniaz cerinele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS
18001:2008 inclusiv justificri ale oricror excluderi permise.
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
8.2. ................................................
Toate documentele SMI sunt controlate i solicit aprobri din partea persoanelor
calificate, anterior oricrei modificri.
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
8.3. Controlul .........................
nregistrrile reprezint dovada c SMI este implementat, este eficient i este n
continu mbuntire.
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Managementul de la cel mai nalt nivel i efii de compartimente rspund de
implementarea i meninerea procedurilor referitoare la nregistrrile SMI
.........................................................................................................................................
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IX. - RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI


..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Conform organigramei, conducerea S.C xxxxxxxx S.R.L a definit
responsabilitile, relaiile i autoritatea ntregului personal implicat n Sistemul Integrat
de Management prin:
Comunicarea importanei satisfacerii cerinelor clienilor.
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Asigurarea resurselor necesare.
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................

9.1. Responsabilitate, Autoritate i Comunicare


...................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
9.2. ................................................................
n cadrul organizaiei sunt stabilite procese de comunicare intern scris sau
verbal, care asigur transmiterea i respectiv primirea informaiilor i a datelor relevante
privind
funcionarea
sistemului
de
management
integrat.
..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................
9.3. Analiza efectuat de management
...................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Conducerea de la cel mai nalt nivel desemneaz grupul care va monitoriza
eficacitatea Sistemului de Management Integrat.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

X. - MANAGEMENTUL RESURSELOR
S.C xxxxxxxx S.R.L determin i menine resursele adecvate necesare ndeplinirii
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obiectivelor organizaiei, i asigurrii mbuntirii continue a SMI.


10.1. Resurse umane
.......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

10.2. Competen, instruire i contientizare


...................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Managementul executiv i managementul compartimental este responsabil pentru
implementarea i meninerea procedurilor documentate referitoare la identificarea i
asigurarea necesitilor de competen.
10.3. Infrastructur, faciliti i echipamente
Societatea dispune de infrastructur (capabilitatea tehnic) necesar realizrii
lucrrilor in conformitate cu cerinele clienilor.
...............................................................................................................................
............................................................................................................................................
10.4. ...........................................
.............................................................................................................................
Condiiile de mediu sunt asigurate prin grija conducerii organizaiei.

XI. - PROCESUL DE FURNIZARE AL SERVICIULUI


11.1. Planificarea realizrii ............................................
Procesele necesare realizrii
echipamentelor sunt planificate.

Iucrrilor

organizaiei

comercializrii

...................................................................................................................................................................

11.2. Procese referitoare la relaia cu clientul


Societatea
stabilete
canale
de
comunicare
cu
organizaia
clientului...............................................................................................................................
11.3. Proiectare i dezvoltare
...................................................................................................................................
.....................................................................................................
11.4. Aprovizionare
.............................................................................................................................................
..........................................................
11.5. Producie si ..................................

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n cadrul organizaiei, procesele de producie i de comercializare se efectueaz


n mod planificat, ntr-o manier continuu controlat i exist dovezi obiective care atest
c factorii ce pot influena calitatea sunt inui sub control.
.............................................................................................................................
11.6. Identificare i trasabilitate
Societatea identific produsele prin mijloace i metode corespunztoare, pe
ntreaga durat de realizare a acestora.
..........................................................................................................................
11.7. Validarea proceselor de producie i ......................
..................................................................................................................................................

11.8. ................................................
...............................................................................................................
11.9. Programe de calibrare
Deoarece S.C. xxxxxxx S.R.L dispune de echipamente de msurare i
monitorizare, conducerea organizaiei a ntocmit un program anual de ntreinere i
verificare metrologic a acestora.

......................................................................................................................

XII. - MSURARE, ANALIZ I MBUNTIRE


S.C. xxxxxxx S.R.L msoar i monitorizeaz performana Sistemului de
Management Integrat pentru asigurarea relevanei acestuia, a conformitii cu cerinele i
n scopul mbuntirii continue.
.........................................................................................................
12.1. Satisfacia clientului
.................................................................................................................................
12.2. Audit intern
............................................................................................................................
Rezultatele auditurilor n urma crora sunt necesare aciuni corective sau alte
aciuni de urmrire, vor fi naintate managementului de la cel mai nalt nivel spre
verificare i aprobare.
12.3. .......................................................
.........................................................................................................................
12.4. Controlul incidentelor, accidentelor i a neconformitilor
Tratarea incidentelor i accidentelor existente sau poteniale se face respectnd
urmtoarele cerine: identificarea si corectarea neconformitilor si luarea aciunilor de
reducere a impacturilor i de diminuare a pericolelor acestora,
...................................................................................................................................
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12.5 Analiza datelor


Att pentru colectare, ct mai ales pentru analiz, se utilizeaz tehnici statistice.
Cele mai multe date se obin ca rezultat al monitorizrii i msurrii,
........................................................................................................................
12.6 Aciuni corective
Societatea ntreprinde aciuni pentru eliminarea cauzelor neconformitilor i pentru
prevenirea
repetrii.
Aciunile
corective
sunt
corespunztoare
.......................................................................................................................................
12.7. ...................................
...................................................................................................................................
....

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ANEXA 1 ORGANIGRAMA
.........................................................................................................................
ANEXA 2
Lista documentaiei Sistemului de Management Integrat
Nr.

Denumire document

Cod

1.

Declaratia de politica in domeniul SMI

2.

Obiectivele in domeniul SMI

3.

Manualul SMI

MSMI

4.

Controlul documentelor

PSMI-01

5.

Controlul inregistrarilor

PSMI-02

6.

..........................................

PSMI-03

7.

............................................

.............

8.

Actiuni corective

PSMI-05

9.

..........................................

PSMI-06

12.

Instruire

PSMI-09

13.

......................................................

PSMI-10

Situatii de urgenta si capacitate de raspuns

PSMI-12

18.

Managementul relatiei cu clientii

PO-01

19.

.....................................................

PO-02

10.
11.

14.
15.
16.
17.

20.

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21.

Managementul deseurilor

.................

22.

Protectia muncii in activitati de birou

PO-05

23.
24.
25.

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