Matre de lOuvrage

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Procdure : Gestion des Plans et Documents Techniques

date
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Responsable
Directeur de projets

Finalit
Garantir la traabilit des documents relatif au projet
Eviter lutilisation de documents prims

Donnes dentre
Donnes dentre

Donnes de sortie
Donnes de sortie

Documents provenant de la matrise duvre

Documents provenant des entreprises

Documents enregistrs et localiss

Suivi des transmissions des diffrentes tches
raliser par les diffrents intervenants dans le projet
Gestion efficace des urgences
Matrise des documents techniques du projet

Processus en interaction
Tous les processus

Ressources humaines internes

--------------------------------------------------

Ressources matrielles
PC individuel
Installation rseau
photocopieurs
Moyens de classement

Normes
DTU
C.P.C

Enregistrements
CR de runion
Bordereaux de transmission
Lettre
Registre de rceptions et Envois du courrier
Fiche dinstruction

Ressources documentaire extrieures

Ressources humaines externes

Architecte
BET
Bureau de Contrle
Laboratoire
Entreprises

Procdures ou instructions associes

Procdure Audit et Evaluation
Lensemble des processus de ralisation

Indicateurs de performance et objectifs

Temps ncessaire la transmission des diffrentes tches raliser
Nombre de documents perdus
Temps ncessaire la recherche dun document
Taux de rclamations des partenaires prestataires pour retard ou non transmission dlments ncessaire laccomplissement
de leur mission
Nombre de Non Conformits dues un problme de transmissions des documents ou lutilisation dun document prim

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Actions

Commentaires

Enregistrements

Directeur de projets
Rception + diffusion des
documents aux services concerns

Chef de projet
Examen et avis

Courrier
Bordereau de
transmission
Fiche
dinstruction

Pour chaque lot concern, il sagit de vrifier si :

La codification est exacte
Les modifications opres par rapport la version

prcdente sont prcises au niveau du cartouche

La version affiche est cohrente avec le contenu du

document
Le document est il approuv

Le document technique
est il correctement
renseign ?

Non

Oui
Chef de projet
Envoi des remarques lmetteur
du document pour rectification

Chef de projet
Enregistrement, diffusion et
Classement du document

Tableau de suivi :
Inscrire le document
Prciser sa version
Renseigner sur son tat dapprobation
Sassurer que le tableau de suivi des doc. du lot concern
est actualis conformment celui du MO

Courrier
Bordereau de
transmission
CR de Runion

Courrier
Tableau de suivi
des documents

Bordereau de
transmission

Classement, prvoir 2 catgories distinctes :

Documents bons pour excution : correspondant la

dernire version approuve

Documents prims : chaque version ayant t actualise

doit tre marque avec la mention Annul ds rception

de la nouvelle version. Une copie au moins doit tre
conserve et classe par ordre avec les versions
prcdentes du lot concern.
Diffusion : le nombre de copies fournir sera prcis par le
MO : les transmissions aux prestataires et partenaires
concerns seront enregistres