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EDT

ENTREGABLE

1.3.1

Modelo de datos

1.4.2.1

Prototipo

1.5.2

Procesos de extraccin de informacin

1.6.1

Unitarias

ESTANDAR DE CALIDAD APLICABLE

ACTIVIDAD DE ASEGURAMIENTO

CheckList / Documento firmado por


analista que elaboro
Inspeccion / Revision estandar
CheckList documento de
navegacion / Firma de documento
por analista que elaboro

Inspeccion / Revision estandar

Hoja de verificacion de integridad


de datos

Inspeccion / Revision estandar

CheckList de controles / Vista de


tablero gerencial

Inspeccion / Revision estandar

ACTIVIDAD DE CONTROL

AUDITORIA PROGRAMADA

Aprobacion del gerente


de proyecto

Luego de documentar los


requisitos

Aprobacion del gerente


de proyecto

Luego de documentar
documento de navegacion

Aprobacion del gerente


de proyecto

Luego de generar el
proceso de carga periodica

Aprobacion del gerente


de proyecto

Luego de documentar
resultado de pruebas

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