Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
CARANSEBES
Str. Libertii nr. 21
Caransebe 325400 Cara-Severin
Tel./Fax 0255-512705
e-mail: gsfcaransebes@yahoo.ca
http://caransebes.reporterdeliceu.ro/
Procedura operaional
privind elaborarea procedurilor
perationale
Ediia NTI
Nr. de ex. 7
EXEMPLARE
Cod: P.O.- 01
Revizia ................
Nr. de ex. .............
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau dup caz, a reviziei in
cadrul ediiei procedurii operaionale
Elemente
privind
responsabilii/
operaiunea
Numele i
prenumele
1.1.
Elaborat
Bojin Nicoleta-Maria
1.2.
Verificat
Conciatu Loredana
Director Adj.
12.09.2014
1.3
Aprobat
Bogdea Constantin
Florin
Director
12.09.2014
Funcia
Data
Semntura
3
Coordon.
CEAC
11.09.2014
Ediia/ revizia in
cadrul ediiei
Componenta revizuit
Modalitatea reviziei
2
x
3
x
1
Ediia 1
Revizia 1
Revizia 2
2.1.
2.2.
2.3
Data de la care
se aplic
prevederile ediiei
sau reviziei ediiei
4
12.09.2014
3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei
procedurii operaionale
Scopul
difuzrii
Exemplar
nr. 1
Compartiment
Funcia
3.1.
Aplicare
CEAC
Coordon.
CEAC
3.2.
Aplicare
Secretariat
Secretar
ef
3.3.
Aplicare
Direciune
Dir. Adj.
3.4.
Aplicare
3.5.
Aplicare
3.6.
Informare
CEAC
Coordon.
CEAC
3.7.
Arhivare
Secretariat
3.8.
Evidenta
CEAC
3.9.
Arhivare
CEAC
3.10.
Arhivare
Secretariat
Secretar
ef
Membru
CEAC
Membru
CEAC
Secretar
Nume i
prenume
Data
primirii
5
Bojin
NicoletaMaria
Plesko
Daniela
Conciatu
Loredana
6
12.09.2014
Bojin
NicoletaMaria
Plesko
Daniela
Hertila
Nicoleta
Vulpes
Ioana
Crista Ana
12.09.2014
Semntura
7
12.09.2014
12.09.2014
12.09.2014
12.09.2014
12.09.2014
12.09.2014
3.11. Informare
Termenul
1.
Procedura
operaionala
2.
Ediie a unei
proceduri
operaionale
Revizia n cadrul
unei ediii
3.
Abrevierea
P.O.
E
V
A
Ap.
Ah.
F
Termenul abreviat
Procedura operaionala
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
Formular
3
8.3.3. Resurse financiare: sunt prevzute n bugetul i sunt necesare pentru achiziionarea resurselor
materiale.
8.4. Modul de lucru
8.4. Precizri privind componentele modelului de procedura operaional
8.4.1. Precizri comune componentelor
4
Datele de identificare din cartuul de capt se trec pe fiecare pagin, cu modificrile cerute de
rubrici, acolo unde este cazul.
Denumirea procedurii operaionale i codul acesteia se stabilesc n cadrul Liceului Tehnologic
Dacia Caransebes i trebuie s reflecte activitatea procedurat i locul acesteia n sistemul de codificare
utilizat.
Ediiile se numeroteaz cu cifre romane, iar reviziile din cadrul acestora, cu cifre arabe.
Orice modificare de reglementare, organizatoric sau de alt natur, cu efect asupra activitii
procedurate, determin revizia sau, dup caz, elaborarea unei noi ediii pentru procedura operaionala
respectiv:
Unitatea
_______________
PROCEDURA
OPERAIONAL
__________________
Ediia:
Nr. de ex.:
Revizia:
Nr. de ex. :
Pagina ____ din _____
Exemplar nr.:
n msura n care este posibil, se asigur pagina distinct pentru fiecare component a procedurii
operaionale.
8.4.2. Precizri specifice componentelor
Pct.1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei
n cadrul ediiei procedurii operaionale (componenta 1):
- responsabilii se stabilesc, pentru fiecare operaiune (elaborare, verificare, aprobare), prin act de
decizie interna a conductorului Liceului Tehnologic Dacia Caransebes.;
- cnd una sau mai multe dintre operaiuni se realizeaz, conform deciziei, de ctre un grup sau o
comisie, n lista se cuprind toi membrii grupului sau ai comisiei.
1.1.
1.2.
1.3
Elemente privind
responsabilii/
operaiunea
1
Elaborat
Verificat
Aprobat
Numele i
prenumele
Funcia
Data
Semntura
Pct.2 Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale (componenta 2):
- se cuprind, n ordine cronologic, toate ediiile i, respectiv, reviziile n cadrul ediiilor;
- cnd se realizeaz o noua ediie a procedurii operaionale, coloanele nr. 2 si 3, privind
componenta revizuit, precum i modalitatea reviziei, nu se completeaz;
- coloana nr. 3 (Modalitatea reviziei) privete aciunile de modificare, adugare, suprimare sau
altele asemenea, dup caz, referitoare la una sau mai multe componente ale procedurii operaionale;
- la fixarea datei de la care se aplic prevederile noii ediii sau revizii (coloana nr. 4) se are n
vedere asigurarea timpului necesar pentru difuzarea i studierea acesteia de ctre aplicatori:
5
Ediia/ revizia
in cadrul ediiei
2.1.
2.2.
2.3
1
Ediia 1
Revizia 1
Revizia 2
Componenta revizuit
Modalitatea
reviziei
2
x
3
x
Data de la care se
aplic prevederile
ediiei sau
reviziei ediiei
4
Pct. 3 Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul
ediiei procedurii operaionale (componenta 3):
- coloana nr. 1 (Scopul difuzrii) are n vedere faptul ca oricare compartiment/ persoana a
crui/crei activitate intr sub incidena aplicrii, informrii, evidenei, arhivrii sau este n alte scopuri n
legtura cu procedura respectiv trebuie sa aib la dispoziie acest instrument, inclusiv cu ocazia
actualizrii prin noi ediii sau revizii.
Scopul
difuzrii
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
1
Aplicare
Aplicare
Aplicare
Informare
Evidenta
Arhivare
Alte
scopuri
Exemplar Compartiment
Nume i
Data
Funcia
Semntura
nr._____
prenume primirii
2
x
3
x
procedurilor, de suprapunere de atribuii ntre compartimente, de atribuii pentru care nu au fost fixate
responsabiliti etc.;
Domeniul de aplicare:
1. Procedura se aplic de ctre comisia/compartimentul________________
2. La procedura participa toate comisiile i compartimentele interesate
Pct. 6: Documentele de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurate
(componenta 6):
- aceasta componenta privete, n special, listarea documentelor cu rol de reglementare fata de
activitatea procedurat;
- este necesar s fie cunoscute i respectate toate reglementrile care guverneaz fiecare activitate;
- gruparea pe cele 4 categorii are rol de sistematizare a reglementrilor, unde: reglementrile
internaionale n legtura cu domeniul respectiv sunt cele la care Romania este parte; legislaia primar
se refer la legi i la ordonane ale Guvernului; legislaia secundar are n vedere hotrri ale Guvernului
sau acte ale organismelor cu atribuii de reglementare i care sunt emise n aplicarea legilor i/sau a
ordonanelor Guvernului; alte documente, inclusiv reglementri interne ale unitilor colare (legislaie
teriar), se refer la instruciuni, precizri, decizii, ordine sau altele asemenea i au efect asupra
activitii procedurate.
Documente de referin aplicabile activitii procedurate
1. Reglementari internaionale
2. Legislaie primar
3. Legislaie secundar
4. Alte documente, inclusiv reglementri interne ale colegiului
Pct. 7. Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedura operaionala (componenta
7):
- se va urmri definirea acelor termeni care: reprezint element de noutate; sunt mai puin
cunoscui;
- prezint sensuri diferite; prin neexplicitarea lor pot conduce la confuzii etc.;
- se recomanda precizarea, acolo unde este cazul, a actului relevant care definete termenul n
cauz;
- se va avea n vedere abrevierea termenilor (cuvinte, expresii, denumiri de instituii etc.) utilizai
cu mai mare frecven n textul procedurii operaionale i/sau care, n urma acestei aciuni, permit o
nelegere i utilizare mai uoar a procedurii;
- se recomand ca ordinea n care se nscriu att definiiile termenilor n tabelul 7.1, ct i
abrevierile termenilor i
n tabelul 7.2, sa fie aceea data de prima apariie n textul procedurii operaionale a termenului
definit sau abreviat, dup caz;
- n tabelele 7.1 si 7.2 din modelul de procedur operaional au fost definii i, respectiv,
abreviai, pentru exemplificare, termeni utilizai n model.
Pct. 7.1. Definiii ale termenilor
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
Termenul
...
n
...
...
...
...
Abrevierea
Termenul abreviat
identificare, dac este cazul, a regimului informaiilor coninute etc. n aceasta lista se nominalizeaz i
documentele interne de aceast natur, emise i utilizate n cadrul compartimentelor sau, prin colaborare,
ntre compartimentele liceului;
- la "Coninutul i rolul documentelor utilizate" (subpct. 8.2.2) pot fi redate n form complet,
anexnd la procedur, modele ale documentelor, instruciuni de completare a acestora i meniuni
referitoare la rolul lor;
- subpct. 8.2.3 "Circuitul documentelor" are n vedere compartimentele/persoanele la care trebuie
s circule documentele n procesul de realizare a activitii, precum i operaiunile ce se efectueaz n
legtur cu documentul respectiv, la fiecare compartiment/ persoan pe la care circul. Este necesar ca
circuitul documentelor aferente activitii sa fie integrat n fluxul general al documentelor din cadrul
colegiului. Se recomand utilizarea reprezentrii grafice a circuitului documentelor;
- pct. 8.3 "Resurse necesare" se dezvolt pe structura clasic a acestora, respectiv resurse materiale
(subpct. 8.3.1), resurse umane (subpct. 8.3.2) i, respectiv, resurse financiare (subpct. 8.3.3). De
menionat c structura resurselor este foarte sensibil fa de activitatea la care ne referim; la unele
activiti, resursa necesar preponderent este cea material, iar la altele este preponderent resursa
uman sau resursa financiar ori combinaii ale acestora;
- subpct. 8.3.1 "Resursa material" se dezvolt pe elementele de logistic: birouri, scaune,
rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare personale, acces la baza de date, reea,
imprimant, posibiliti de stocare a informaiilor etc., dar i pe elemente de alt natur, dac specificul
activitii o impune;
- subpct. 8.3.2 "Resursa uman" fixeaz compartimentul/compartimentele i/sau
persoana/persoanele din cadrul colegiului care sunt implicate, prin atribuiile/sarcinile de serviciu, n
realizarea activitii procedurate;
- subpct. 8.3.3 "Resursa financiar" are n vedere prevederea n buget a sumelor necesare
cheltuielilor de funcionare (achiziionarea materialelor consumabile necesare desfurrii activitii,
acoperirea contravalorii serviciilor de ntreinere a logisticii, plata cheltuielilor cu personalul direct
implicat n activitatea respectiv etc.), dar i a sumelor necesare altor tipuri de cheltuieli proprii unei
anume activiti. De exemplu, n situaia unei activiti de achiziie, resursa financiar trebuie s reflecte
sumele din buget aferente programului de achiziii al colegiului;
- pct. 8.4 "Modul de lucru" pentru o activitate poate fi formalizat, respectiv transpus n procedura
operaional, numai prin aportul salariailor implicai direct n acea activitate;
- subpct. 8.4.1 "Planificarea operaiunilor i a aciunilor activitii" se sprijin, pe de o parte, pe
aciunile identificate, aa cum sunt ele listate n cadrul tabelului de la componenta 9 "Responsabiliti i
rspunderi n derularea activitii", iar pe de alta parte, pe o bun cunoatere i stpnire a cerinelor
generale i a celorlalte caracteristici ale Standardului de control intern "Planificarea" i a Standardului de
control intern "Managementul riscului". Aciunile analizate prin prisma resurselor de toate categoriile, a
termenelor de realizare, a riscurilor identificate i a msurilor de limitare a efectului acestora, a condiiilor
de eficien i legalitate impuse, puse n corelaie i intr-o succesiune logic i cronologica, constituie n
fapt instrumentul de planificare cuprins n procedura operaional pentru activitatea analizat;
- subpct. 8.4.2 "Derularea operaiunilor i aciunilor" reflect programul de zi cu zi al
compartimentului/persoanei implicate n realizarea activitii, n care acesta/aceasta uzeaz de toate
instrumentele specifice i acioneaz corespunztor prevederilor din procedura operaionala i, n special,
celor din instrumentul de planificare a activitii. Se recomand cuprinderea n procedura operaional,
sub forma tabelar, a modului de operare, unde pe vertical se pot cuprinde etapele ce se deruleaz n
legtur cu activitatea respectiv, iar pe orizontal se precizeaz intrrile de informaii (de la cine? ce?),
operaiunile, aciunile/prelucrrile, completrile etc., ce au loc fa de datele intrate, instrumentele
utilizate n acest scop, ieirile de rezultate (care? ctre cine? etc.);
- subpct. 8.4.3 "Valorificarea rezultatelor activitii" poate fi orientat ctre mai multe direcii, ca de
exemplu: analiza gradului de realizare a indicatorilor de performan asociai activitii; furnizarea datelor
i informaiilor cu privire la rezultatele activitii ctre beneficiarii acestora; identificarea msurilor de
mbuntire etc.
Pct. 9. Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii (componenta 9):
9
Nr.
Crt.
0
1
2
3
4
5
II
III
IV
2
E
V
A
Ap.
Ah.
Denumirea
anexei
1
Elaborator Aprobat
2
Nr. de
exemplare
4
Difuzare
5
Arhivare
loc
perioada
6
7
Alte
8
1
2
3
Pct. 11 Cuprins
- este necesar ca procedura operaional s aib un cuprins pentru a se gsi mai uor componentele
acesteia de ctre utilizatori.
Numrul
componentei
in cadrul
procedurii
operaionale
1.
2.
3.
Pagina
Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea
ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii
operaionale
Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii
operaionale
Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup
caz, revizia din cadrul ediiei procedurii operaionale
10
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
9. Responsabiliti
Compartimentul
(postul)/aciunea
(operaiunea)
1
Nr.
Crt.
0
1
2
3
4
5
II
III
IV
2
E
V
A
Ap.
Ah.
Elaborator Aprobat
2
Nr. de
Difuzare
exemplare
4
5
Arhivare
loc
perioada
6
7
Alte
8
11. Cuprins
Nr. componentei
n cadrul
procedurii
operaionale
1.
2.
3.
4.
5.
Pagina
Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea
ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii
operaionale
Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii
operaionale
Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau,
dup caz, revizia din cadrul ediiei procedurii operaionale
Scopul procedurii operaionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaionale
11
6.
7.
8.
9.
10.
11.
APROBAT :
Director,
prof. ______________
ANEXA 1
LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA I ACTUALIZAREA SISTEMATIC A
PROCEDURILOR OPERAIONALE PENTRU FIECARE COMPARTIMENT
Seful de compartiment va fi responsabil cu elaborarea i actualizarea sistematic a procedurilor
operaionale:
Nr.crt
Cod
1.
2.
3.
4.
5.
01
02
03
04
05
Denumire compartiment
C.A.E.C.
DIRECIUNE
COMPARTIMENT SECRETARIAT
COMPARTIMENT CONTABILITATE
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
12
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23.
23
24.
24
25.
26.
25
26
27.
27
28.
28
29.
30.
31.
29
30
31
32.
32
33.
33
COMPARTIMENTUL IT
BIBLIOTEC
CABINET MEDICAL
CABINET PSIHOLOGIC
COMISIA PENTRU CURRICULUM
COMISIA DE REVIZUIRE I COMPLETARE A R.O.I.
COMISIA DE NTOCMIRE A ORARULUI
COMISIA DIRIGINTILOR
COMISII METODICE
COMISIA DE PROGRAME I PROIECTE EDUCATIVE
COMISIA PENTRU CONCURSURI COLARE
COMISIA DE MONITORIZARE A FRECVENEI
COMISIA DE MONITORIZARE A NOTRII
COMISIA DE PREVENIREA VIOLENEI DIN COAL
COMISIA DE DISCIPLIN
COMISIA PARITAR
COMISIA PENTRU PERFECIONARE
COMISIA DE EVALUARE A PERFORMANELOR
PROFESIONALE
COMISIA PENTRU ACORDAREA BURSELOR I A ALTOR
FORME DE SPRIJIN
COMISIA P.S.I.
C.S.S.M.
COMISIA PRIVIND ACORDAREA DE MERE, PRODUSE
LACTATE I DE PANIFICAIE
COMISIA DE RECEPIE A LUCRRILOR EFECTUATE, A
BUNURILOR, A MATERIALELOR
COMISIA DE ARHIVARE
COMISIA DE INVENTARIERE A PATRIMONIULUI
COMISIA DE CASARE
COMISIA DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE
COLECTARE SELECTIV A DEEURILOR
COMISIA PENTRU ASIGURAREA SECURITII I A PAZEI
Codul unei PO este format din grupul PO-XX.ZZ, unde XX reprezint codul compartimentului
responsabil cu elaborarea PO , iar ZZ reprezint numrul de ordine al PO , alocat de compartimentul care
a realizat procedura.
13