Sunteți pe pagina 1din 10

Cod

MDRT

PO XVI Procedura de monitorizare


Ediia
Revizuire
Data

Emitent: AM POR / DMP

PO/
XVI/AMOI/RVM
2
1
Martie 2012

Anexa 8 -PO/ XVI/AMOI/RVL Raport privind vizita la faa locului


Raport privind vizita la faa locului
Data vizitei:
Participani la vizita la faa locului:
Nume:

Din partea organizaiei:

Regiunea de dezvoltare________________
Axa Prioritar______________
Domeniul Major de Intervenie___________________
Numrul de referin/Cod SMIS______________
SECTIUNEA 1
Beneficiar (nume): ______________________________________
Se va completa adresa sediului companiei (strada, numr, cod potal, localitate,
municipiu, jude)________________________________________________________
Cod fiscal
Nr. nregistrare in Registrul Comerului
Manager de proiect (nume, prenume) : _______________________
Tel. _____________

Fax _______________

E-mail _____________________________

Titlul proiectului:___________________________________________
Amplasarea proiectului
(adresa la care urmeaz a fi implementat proiectul):___________
__________________________________________________________
Activitatea proiectului: _________________________________________
SECTIUNEA 2
Data de ncepere estimat (conform contractului)_________________________
Data de ncepere efectiv (conform rapoartelor si constatrilor)______________
Data de finalizare estimat (conform contractului)_________________________
Data de finalizare anticipat (se va completa doar daca se estimeaz c va fi necesar o
prelungire a duratei de execuie)_______________________
Cost total al proiectului (LEI): cost total /fonduri publice / contribuie proprie
____________/_________________/__________________________

Anexa 8 - Raport privind vizita la faa locului

Pag 1 din 10

Cod

MDRT

PO XVI Procedura de monitorizare


Ediia
Revizuire
Data

Emitent: AM POR / DMP

PO/
XVI/AMOI/RVM
2
1
Martie 2012

Cheltuieli certificate pana la data ntocmirii prezentului raport (LEI): _______________ (se
va completa numai de OI)
Stadiul implementrii proiectului/ contractului principal: ___________% / __________% (se
va completa numai de OI)

SECTIUNEA 3
Managementul i Administrarea Proiectului
Sunt sistemele aplicate capabile s asigure implementarea eficient a proiectului, conform
detaliilor din cererea de proiect? Se vor detalia orice posibile modificri intervenite.
Se vor descrie daca contractele subproiectelor sunt corelate cu activitile proiectului. Dac
exist probleme se vor face propuneri de remediere.
Se va descrie dac contractele subproiectelor sunt respectate i daca exist probleme care
duc la ntrzieri in implementare.
Observaii ale reprezentanilor (OI/DMP) cu privire la proiect:
Da

NU*

Comentarii

Utilizarea efectiv a finanrii nerambursabile


corespunde obiectivului general al proiectului, aa
cum este definit acesta in Cererea de finanare?
Implementarea proiectului s-a fcut n
conformitate cu contractul de finanare?
Implementarea proiectului se face cu respectarea
criteriilor specifice de eligibilitate incluse in Ghidul
solicitantului? (se va completa numai de OI)
Este documentaia proiectului pstrat
corespunztor i a fost pus la dispoziia
reprezentantului OI/AM?
Progresul fizic raportat este real? (se va verifica
corelarea cu Raportul de progres al beneficiarului)
Poate fi proiectul finalizat n perioada de timp
preconizat?
Beneficiarul semnaleaz dificulti n
implementarea proiectului? Dac, DA, detaliai.
* Explicai motivele.
Msuri corective propuse:

Anexa 8 - Raport privind vizita la faa locului

Pag 2 din 10

Cod

MDRT

PO XVI Procedura de monitorizare


Emitent: AM POR / DMP

Ediia
Revizuire
Data

PO/
XVI/AMOI/RVM
2
1
Martie 2012

Comentarii privind progresul proiectului

SECTIUNEA 4
Evaluarea realizrilor proiectului pana la data raportrii
Stadiul ndeplinirii obiectivelor specifice (incluse in contractul de finanare/ conform
ultimei modificri? (se va completa numai de OI)
Obiective specifice

Nr.
crt.

Obiectiv specific

Parametri cantitativi/calitativi
(conform contractului de
finanare)

Comentarii:

Sunt realizabile obiectivele specifice aa cum sunt acestea definite n


contractul de finanare (cu modificrile ulterioare unde este cazul)?

Da

Nu

Comentarii:

Activitile proiectului (conform listei de activiti


contractate)

Grad de realizare
Complet

Parial %

1.
2.
3.

Anexa 8 - Raport privind vizita la faa locului

Pag 3 din 10

Cod

MDRT

PO XVI Procedura de monitorizare


Ediia
Revizuire
Data

Emitent: AM POR / DMP

PO/
XVI/AMOI/RVM
2
1
Martie 2012

4.
5.
6.
7.
8.
9.
...
Comentarii:
Este respectat calendarul activitilor inclus n capitolul 2.3.6 al Cererii
de finanare, Anexa IV a Contractului de Finanare (cu modificrile
ulterioare unde este cazul)?

Da

Nu

Comentarii:

Stadiul ndeplinirii indicatorilor


.
A.

Indicatori
Indicator de
rezultat
imediat
(direct)

Valoare (conform
contractului de finanare)

Realizat

% de realizare

Indicator
rezultate
induse
(indirect)

Valoare (conform
contractului de finanare)

Realizat

% de realizare

1.
2.
...
B.

1.
2.
...
Comentarii:
ECHIPAMENTE (se va completa numai de DMP

Da

Nu

Comentarii

Proiectul prevede achiziia de echipamente?


Echipamentele sunt instalate ?

Anexa 8 - Raport privind vizita la faa locului

Pag 4 din 10

Cod

MDRT

PO XVI Procedura de monitorizare


Ediia
Revizuire
Data

Emitent: AM POR / DMP

PO/
XVI/AMOI/RVM
2
1
Martie 2012

Echipamentele sunt puse n funciune ?


n cazul echipamentelor achiziionate n cadrul DMI 4.3. s-au
respectat prevederile art. 16 Modificri i completri la
contract din Contractul de finanare?

Echipament

Documentaia
este anexat
la dosarul
proiectului?

Inventariat
ca articol
separat (cu
numr de
identificare)

Departamentul
unde a fost
instalat

LUCRRI (se va completa numai de OI)

n stare de funcionare

ECHIPAMENTE (se va completa numai de OI)

Primit

Primit i pus n
funciune

Da

Nu

Comentarii

Starea lucrrilor corespunde contractului de finanare /


calendarului activitilor/ofertei declarate ctigtoare ?
Aprobri /autorizaii/documentaie de mediu relevante;
exist probleme n obinerea avizelor?
Exista probleme n desfurarea lucrrilor?
STUDII (se va completa numai de OI)

Da

Nu

Comentarii

S-a efectuat vreun studiu n cadrul proiectului n perioada


de implementare a proiectului?
Tipul studiului

Obiect
Cldirile reabilitate/ modernizate,
echipamentele/bunurile achiziionate n cadrul
proiectului cu finanare POR fac obiectul unei
ipoteci bancare sau a unui gaj?

DA

NU

Observaii:
* conform declaratiilor
beneficiarului

* n caz afirmativ se vor meniona nr. i data contractului, perioada de valabilitate, obiectul
contractului, etc.

Temele orizontale (se va completa numai de OI)

Anexa 8 - Raport privind vizita la faa locului

Pag 5 din 10

Cod

MDRT

PO XVI Procedura de monitorizare


Ediia
Revizuire
Data

Emitent: AM POR / DMP

Egalitatea de anse

Comentarii:

Femei angajate n cadrul


proiectului

Brbai angajai n cadrul


proiectului

Dezvoltare durabil

Comentarii:

Elemente de protecia
mediului

Sursa

PO/
XVI/AMOI/RVM
2
1
Martie 2012

Comentarii:

Da/Nu

Comentarii

Proiectul are impact


negativ asupra mediului?
Dosarul proiectului
conine:
Evaluarea
impactului
asupra mediului
Autorizaii de
mediu
Proiectul respect
legislaia naional i
european n domeniu?
Alte comentarii:
SECTIUNEA 5
Msuri de publicitate ntreprinse in cadrul proiectului
Sursa

Da/Nu

Comentarii

Au fost numite persoane la nivel de


Beneficiar pentru a se ocupa de
aciunile de informare i
publicitate?
Ce mijloace de informare i
publicitate au fost utilizate?:
- Panouri
- Plci
- Articole printate
- Materiale IT
altele (descriei)

Vizual, documente
printate

Exist comunicate de pres n


legtur cu proiectul?

Presa

Pentru echipamente i bunuri exist


sigle (emblema) UE aplicate pe
articolele achiziionate?

Anexa 8 - Raport privind vizita la faa locului

Pag 6 din 10

Cod

MDRT

PO XVI Procedura de monitorizare


Emitent: AM POR / DMP

Ediia
Revizuire
Data

PO/
XVI/AMOI/RVM
2
1
Martie 2012

Au existat activiti de informare i


diseminare organizate (conferine,
seminarii, trguri sau expoziii) n
care a fost prezentat investiia i
forma sa de finanare?
n cazul investiiilor n
infrastructur, au existat plci
permanente sau panouri de
informare?
Materialele utilizate pentru
ndeplinirea activitilor de
informare si publicitate respecta
prevederile Manualului de
identitate vizuala?
Alte comentarii:

SECTIUNEA 6
Probleme care afecteaz implementarea optima a proiectului:

SECTIUNEA 7
Concluzii si recomandri cu privire la acest proiect:
Concluzii

Recomandri
1.
2.
3.

Termen-limit:

Aciuni punctuale urmnd a fi puse in practica de ctre beneficiar


Termen-limit:
(se va face referire direct la o anumita seciune, acolo unde este cazul)
1.

Anexa 8 - Raport privind vizita la faa locului

Pag 7 din 10

Cod

MDRT

PO XVI Procedura de monitorizare


Emitent: AM POR / DMP

Ediia
Revizuire
Data

PO/
XVI/AMOI/RVM
2
1
Martie 2012

2.
3.
Data limita pentru rspuns / punere n practic a recomandrilor <se va completa data >

Reprezentant (OI /DMP)


(Semntura ):
___________________________

Reprezentant Beneficiar
(Semntura ):
___________________________

Numele in clar:
Numele in clar:
___________________________
___________________________
Obs: Reprezentanii beneficiarului vor semna pe raport numai la vizitele efectuate de
reprezentanii OI
Avizat
(Semntura ):
___________________________
Numele in clar:
___________________________

Anexa 8 - Raport privind vizita la faa locului

Pag 8 din 10

Cod

MDRT

PO/
XVI/AMOI/RVM
2
1
Martie 2012

PO XVI Procedura de monitorizare


Ediia
Revizuire
Data

Emitent: AM POR / DMP

Anexa 1 Lista documentelor ce pot fi solicitate la vizita in teren


(nu este obligatoriu ca toate documentele s fie verificate la faa locului)
I. Contracte de lucrri
Nr.
crt

Tip document

Autorizaie de construcie

Contract/ Acte adiionale

Ordin de ncepere

Garanie de buna execuie

Modificri soluie
tehnica/ordine de variaie

Instruciuni de antier

Buletine ncercri materiale

Aprobri reete mixturi


asfaltice

DA

NU

NU ESTE CAZUL

9
10
* n caz afirmativ se va meniona nr. si data garaniei, perioada de valabilitate.

I. Contracte de furnizare
Nr.
crt

Tip document

Contract/ Acte adiionale

Ordin de ncepere

Garanie de buna execuie

Agrement tehnic

Certificat oficial de
proveniena

Lista produselor livrate

Specificaii de coninut

Proces verbal de recepie


semnat de reprezentantul
autorizat

DA

NU

NU ESTE CAZUL

9
10
* n caz afirmativ se va meniona nr. si data garaniei, perioada de valabilitate.

I. Contracte de servicii
Nr.

Tip document

Anexa 8 - Raport privind vizita la faa locului

DA

NU

NU ESTE CAZUL

Pag 9 din 10

Cod

MDRT

PO XVI Procedura de monitorizare


Ediia
Revizuire
Data

Emitent: AM POR / DMP

PO/
XVI/AMOI/RVM
2
1
Martie 2012

crt
1

Contract

Ordin de ncepere

Garanie de buna execuie

Pontaje experi

Rapoarte
lunare/trimestriale/
intermediare

6
* n caz afirmativ se va meniona nr. si data garaniei, perioada de valabilitate.

Anexa 8 - Raport privind vizita la faa locului

Pag 10 din 10