PROCESUL

DE

PRODUCIE

PROCESUL DE PRODUCIE

SCHEMA FLUX A PROCESULUI

R
RCC,

- rapoarte de neconf.
Auditor
- rapoarte de audit
ef clienilor
- reclamaiile

Resp.
proces/
activ.

RMCCESA
Resp.
proces/
- nregistrri
activ.

- rapoarte de audit

RMCCESA

Intrri

Activitate

Ieiri

Investigarea cauzei neconf. referitoare

la produs, la proces i la sistem

Raport de
corecii/aciuni corective
(RC/AC)

Stabilirea coreciilor/aciunilor corective

RC/AC

nregistrare RC/AC

Registru RC/AC

Implementare corecie/aciune corectiv

Verificarea implementrii i a eficienei
coreciilor/aciunilor corective
NU

OK?
DA

NU

- proceduri
RMC-tehn.
- specificaii
- documentaia
CESA de baz

RCC,
Auditor
ef

Au rezultat
modificri?

DA
nregistrarea modificrilor n
documentele sistemului integrat
nchidere RC/AC

Documente modificate

ORGANIZAREA PROCESULUI: PRODUCIE

A. PLANIFICAREA REALIZRII PRODUSULUI

E. MBUNTIREA
PROCESULUI
PRODUCIE

MONITORIZAREA
PROCESULUI PRODUCIE
(prin indicatori evideniai n
format electronic)

C. VERIFICARE PROCES PRODUCIE

B.
REALIZARE
PRODUSE

PLANIFICARE REALIZARE PRODUSE

PO-7.4-01

A1 Stabilire stoc
necesar de materii
prime

A2. Aprovizionare
din magazie

A3 Planificare
pregtire preliminar

REALIZARE
PRODUSE
A

B1 Lotizare materii
prime la magazie

Activitate / Proces

Documente /
nregistrri

Responsabili

Gestionarul depozitului materii prime

nregistreaz materiile prime aprovizionate
Activitate
Proces
n Fiele de
recepie i /atribuie
numr de lot
intern. Dimineaa i dup-amiaza, dup ce
se scoate marf, pe baza Notei de transfer
se
completeaz
materie
prim pentru
Buctarul
ef Fia
verific
materia
prim,
lotizare
pe care se produsele
nregistreazexistente
numrul de
semipreparatele,
n
lot,
cantitatea
care s-a
dat sunt
ctre zona
de
buctrie,
verific
dac
comenzi
prelucrare
data
speciale i npreliminar(tocat)
funcie de acestea i
stabilete
expirrii.
necesarul de aprovizionare din magazie

Fi materie prim pentru

lotizare
Documente
(F-7.5-15) /

GD

Responsabili

nregistrri

Fi scos materii prime

(netipizat)

BS

Personalul din buctrie asigur pregtirea

preliminar
a
materiilor
prime/
semipreparatelor/produselor
respectnd:
Buctarul ef preia pe baza Notei
de
Transfer
de laPregtire
Gestionar preliminar
necesarul stabilit.
IL-7.5-01
materii
prime; IL-7.5-06 Pregtire semipreparate;
Controlorul
Calitate/Buctarul
ef/
Gestionarul
Depozitului
monitorizeaz
temperaturile din frigidere,mese reci,
Operatorii
buctrie evalueaz
n funcie de
congelatoare/lzi
frigorifice/camera
stoc cantitile
de materiitermic.
prime,
frigorific
i prepararea
semipreparatele i produsele destinate etapei
de pregtire preliminar.

Raport de activitate
CC/BS/GD
Buctar ef (F-7.5-02)
Fiatransfer
de temperatura
Not
materie a
BS
frigiderelor
(F-6.3-11A)
prim si ambalaje
Fia de chinezeasc
temperatura a
buctrie
congelatoarelor/lzilor
(F-7.5-10)
frigorifice/camerei frigorifice
(F-6.3-11B)
Fia de temperatura a
meselor N/A
reci (F-6.3-11C) Operatori buctrie
Fia pentru nregistrarea
procesului de preparare
termic (F-6.3-12)

Controlorul
Calitate/Buctarul
ef
denumete lotul conform procedurii de lucru
PL-7.5-01 TRASABILITATE

Fi trasabilitate carne
pui(F-7.5-16A)
Fi trasabilitate carne vit
(F-7.5-16B)
Fi trasabilitate carne ra
(F-7.5-16C)
Fi trasabilitate carne
tocat (F-7.5-17)
Fi trasabilitate pui cub (F7.5-12A)
Fi trasabilitate pui felii (F7.5-12B)
Fi trasabilitate frigrui de
pui (F-7.5-12D)
Fi trasabilitate porc cub
(F-7.5-12F)
Fi trasabilitate porc felii
(F-7.5-12G)
Fi trasabilitate vit felii (F7.5-12H)
Fi trasabilitate chiftelue
din legume
(F-7.5-12I)
Fi trasabilitate melanj de
ou (F-7.5-20)
Fi trasabilitate ou
(F-7.5-18)
Fi trasabilitate calamar
(F-7.5-13A)
Fi trasabilitate cocktail
fructe de mare (F-7.5-13B)
Fi trasabilitate crevei
decorticai (F-7.5-13C)
Fi trasabilitate pui de
balt (F-7.5-13D)
Fi trasabilitate alu
(F-7.5-13E)

CC/BS

B2 Pregtire
preliminar materii
prime/semipreparate
/produse

B3 Lotizare materii
prime/semipreparate
/preparate

B/P4

Activitate / Proces

Documente /
nregistrri

Responsabili

Materiile
prime/semipreparatele
se
depoziteaz temporar in frigiderele din
bucatarie, in recipiente de plastic sau oale
acoperite cu capace etanse.

N/A

Operatori buctrie

Produsele sunt preparate respectnd

etapele din PLANUL HACCP i IL-7.5-02
Tratamentul Termic

PHACCP-Seciunea III
IL-7.5-02

BS

Se asigur controalele i verificrile

prevzute n Planul HACCP i n
Programele Preliminare.
Se verific prin sondaj respectarea
condiiilor de tratament termic, aspectul,
gustul, modul de ambalare al produselor.

Raport de activitate
Buctar ef (F-7.5-02)
Fia pentru nregistrarea
procesului de preparare
termic (F-6.3-12)

BS

B/P5

B4 Pstrare la rece

B6 Preparare
produse la
comand

B11 Verificare
produse

Responsabilul Controlul Calitii trateaz

produsele neconforme conform Procedurii
Generale Controlul produsului neconform
sau potenial nesigur.

Rapoarte de
neconformitate
(F-8.3-02)
Situaia asupra
rapoartelor de
neconformitate
(F-8.4-02)

Operatorii ambalare ambaleaz produsele

conform IL-7.5-05 privind ambalarea
produselor i pred comanda la eful
Serviciului Livrare care modific n sistemul
informatic statusul comenzii.

N/A

Operatori ambalare

Soft specializat

SL

B12 Produse
conforme?
B13
PG-8.301

RCC

nu
da

B14 Ambalare
produse IL-7.5-05

B15
Livrare
PO-7.5-02

VERIFICARE
PROCES
PRODUCIE

Activitate / Proces

Documente /
nregistrri

Responsabili

SPL/SPD verific activitatea de producie

prin controale interne i monitorizarea
timpului de producie, stabilete coreciile i
aciunile corective, dup caz.

Registrul pentru
verificarea operaiunilor
de igienizare
(F-6.3-04)
Fia de eviden a
rezultatelor analizelor
fizico-chimice i
bacteriologice pentru
apa potabil
(F-6.3-05)
Fia de eviden a
operaiilor de
dezinsecie-deratizare
(F-6.3-08)
Fia de eviden analize
laborator/teste de
sanitaie (F-6.3-09)
Lista de verificare
SPL/SPD
(F-6.3-13)
Informare privind fia
control RMC-CESA
(sistem informatic)

SPL/SPD

B
RMC-CESA efectueaz controale n spaiile
de producie, anexe i informeaz
SPL/SPD.

C1 Controlul
procesului
C2
Analiza
da
rezultatelor
nu controalelor

Directorul General analizeaz eficiena i

eficacitatea activitii de producie pe baza
informaiilor din rapoartele SPL/SPD, RMCCESA, soft i indicatori.

Raport lunar CSCsistem informatic

RMC-CESA

DG

Final

MBUNTIREA PROCESULUI PRODUCIE

D1 mbuntiri

Final

Activitate / Proces

Documente /
nregistrri

Responsabili

Dac rezultatele analizelor i verificrilor

demonstreaz carene n activitatea de
producie se ntreprind aciuni n funcie de
cauz:
-instruirea mai eficient a personalului
-modificarea documentaiei din producie
- achiziionarea de noi utilaje i echipamente
sau nlocuirea celor existente
-asigurarea de resurse umane suplimentare
-adaptarea meniului
-mrirea capacitii de producie

Program de msuri
(F-5.6-03)

DG