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I. ASPECTOS GENERALES
1. CODIGO SNIP
DEL PIP MENOR:
271430
2. NOMBRE DEL
PIP MENOR:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL CUNA MAS, PARA NIAS Y NIOS MENORES DE 36
MESES DE EDAD EN EL CENTRO POBLADO LA PERLITA, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA
PROTECCIN SOCIAL
DIVISON FUNCIONAL:
ASISTENCIA SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL:
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:
OPI MUJER
4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:
GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO:
NOMBRE:
PLIEGO
NOMBRE:
6. UBICACION GEOGRAFICA
N
Departamento
Prov incia
Distrito
Localidad
LIMA
HUAURA
VEGUETA
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL
EL CENTRO POBLADO LA PERLITA SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE VGUETA CAPITAL DEL DISTRITO DE VGUETA SIENDO UN
ASENTAMIENTO HUMANO CONURBADO, POSEE UNA POBLACIN DE 5012 HABITANTES EN SU AREA URBANA, SIENDO LA
POBLACIN DISTRITAL DE 20215 HABITANTES AL AO 2012, LA TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL ES DE 3,04 %,EL
ALFABETISMO ES DEL 93,73%, EL INGRESO PER CPITA ES DE S/.320,00 AL AO 2007, PRESENTANDO UN INDICE DE POBREZA
DEL 35,2%, LA POBLACIN INFANTIL DE 0-4 AOS DE EDAD ES DE 9,7%, EL 39,81% DE LA POBLACIN NO POSEE AGUA
http://ofi.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=271430&version=1&usuario=
1/7
28/3/2014
POTABLE,EL 86,59% NO TIENE DESAGE, LA DENSIDAD POBLACIONAL ES DE 71,9 HAB/KM2, EXISTE EL PROGRAMA CUNAMAS
QUE FUNCIONA EN UN LOCAL INSUFICIENTE DE 69,60M2. EN EL AREA DE TERRENO CEDIDO POR LA COMUNIDAD PARA EL
PROYECTO, FUNCIONANDO EN CASAS FAMILIARES EN UN 80%. EL AREA DEL TERRENO DESTINADO PARA EL PROYECTO ES DE
1,136,69 M2
N
Valor Actual
20
Causas
indirectas
Causa
1:
Causa
2:
Valor Actual
(*)
20
SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA FSICA PARA LA ATENCIN INTEGRAL CUNA MS A NIAS Y NIOS MENORES
DE 36 MESES
Componentes
(Resultados
necesarios para
lograr el Objetivo
Resultado 1:
CONSTRUCCIN
DE
INFRAESTRUCTURA
FSICA
CONSTRUCCIN DE ESTRUCTURAS EN
CONCRETO ARMADO, MUROS DE LADRILLOS,
TECHOS LOSA,TIJERALES, POLICARBONATO
,CONSTRUCCIN DE SISTEMAS DE AGUA Y
DESAGE, TANQUE ELEVADO,
CONSTRUCCN DE SISTEMAS DE
ALUMBRADO,TOMACORRIENTES Y
SEGURIDAD , CONSTRUCCN DE
ACABADOS, PISOS CERMICOS Y DE
MADERA, VENTANAS, PUERTAS DE MADERA Y
VIDRIO, PINTURAS LATEX EN PAREDES,
SEGN ESPECIFICACIONES TCNICAS.
Resultado 2:
IMPLEMENTACIN
CON MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO
Resultado 3:
Nmero de
Beneficiarios
Directos
130
http://ofi.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=271430&version=1&usuario=
2/7
28/3/2014
Resultado 3:
CAPACITACION
CAPACITACION Y ORGANIZACION
10
Descripcin
U.M.
SERVICIOS DE
ATENCIN INTEGRAL
CUNA MS
NIOS MENORES
DE 36 MESES DE
EDAD
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
130
134
137
141
144
148
151
155
158
162
Descripcin
U.M.
SERVICIOS DE
ATENCIN INTEGRAL
CUNA MS
NIOS MENORES
DE 36 MESES DE
EDAD
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales
parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
SE HA CONSIDERADO LA CANTIDAD DE NIOS ATENDIDOS EN EL CENTRO ACTUAL, DEL MES DE
ENERO AL MES DE JUNIO DE 2013
U.M.
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
NIOS MENORES
DE 36 MESES DE
EDAD
-110
-114
-117
-121
-124
-128
-131
-135
-138
-142
Descripcin
SERVICIOS DE
ATENCIN
INTEGRAL CUNA
MS
Modalidad de ejecucin:
Principales Rubros
U.M.
Cantidad
Costo Unitario
EXPEDIENTE TECNICO
ESTUDIO
1.0
48,333.0
48,333.0
COSTO DIRECTO
http://ofi.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=271430&version=1&usuario=
840,000.0
3/7
28/3/2014
GLB
1.0
750,000.0
750,000.0
Resultado 2
GLB
1.0
75,000.0
75,000.0
Resultado 3
GLB
1.0
15,000.0
15,000.0
SUPERVISION
GLOBAL
1.0
28,000.0
28,000.0
GASTOS GENERALES
GLOBAL
1.0
37,500.0
37,500.0
UTILIDADES
GLOBAL
0.0
0.0
0.0
Total
953,833.0
Factor de Correccin
Costo a Precios
Sociales
EXPEDIENTE TECNICO
48,333.0
0.909
43,934.697
COSTO DIRECTO
840,000.0
712,410.0
Resultado 1
750,000.0
635,250.0
Principales Rubros
750,000.0
0.847
635,250.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Resultado 2
75,000.0
63,525.0
75,000.0
0.847
63,525.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Resultado 3
15,000.0
13,635.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15,000.0
0.909
13,635.0
0.0
0.0
0.0
SUPERVISION
28,000.0
0.909
25,452.0
GASTOS GENERALES
37,500.0
0.909
34,087.5
0.0
0.0
0.0
UTILIDADES
Total
953,833.0
815,884.197
Items de Gasto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
PERSONAL
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
ALIMENTACION
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
GASTOS OPERATIVOS
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
32,400
32,400
32,400
32,400
32,400
32,400
32,400
32,400
32,400
32,400
27,442
27,442
27,442
27,442
27,442
27,442
27,442
27,442
27,442
27,442
4/7
28/3/2014
Items de Gasto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
PERSONAL
72,000
72,000
72,000
72,000
72,000
72,000
72,000
72,000
72,000
72,000
ALIMENTACION
124,800
128,640
131,520
135,360
138,240
142,080
144,960
148,800
151,680
155,520
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
GASTOS
OPERATIVOS
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
Total a Precios de
Mercado
220,800
224,640
227,520
231,360
234,240
238,080
240,960
244,800
247,680
251,520
Total a Precios
Sociales
187,018
190,270
192,709
195,962
198,401
201,654
204,093
207,346
209,785
213,037
7,337.18
Descripcin
VP.CO&M
VP.Costo Total
176,113.36
176,113.36
Alternativa 1
815,884.2
1,270,826.25
2,086,710.45
Alternativa 2
0.00
0.00
0.0
Alternativa 1
815,884.2
1,094,712.89
1,910,597.09
Alternativa 2
0.00
0.00
0.00
Costos Incrementales
Beneficios
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
1.EL NIO/NIA ES ATENDIDO ADECUADAMENTE CON CALIDAD Y CALIDEZ EN EL CENTRO INFANTIL DE
ATENCIN INTEGRAL POR LO MENOS DURANTE SEIS (6) MESES CONTNUOS. 2. EL NIO/NIA RECIBE
ALIMENTOS DE CALIDAD ADECUADOS ( EN CALORAS Y PROTENAS) PARA SU EDAD Y DESARROLLO. 3.
EL NIO/NIA RECIBE ENSEANZAS SIGNIFICATIVAS EN LOS MOMENTOS DE CUIDADO Y PRCTICAS
SALUDABLES.
Descripcin
http://ofi.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=271430&version=1&usuario=
5/7
28/3/2014
130.00
Costo Efectividad
14,696.90
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO
100
Resultado 1
70
30
Resultado 2
25
75
Resultado 3
30
70
SUPERVISION
70
30
GASTOS GENERALES
70
30
100
COSTO DIRECTO
UTILIDADES
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO
100
Resultado 1
70
30
Resultado 2
25
75
Resultado 3
30
70
SUPERVISION
70
30
GASTOS GENERALES
70
30
100
COSTO DIRECTO
UTILIDADES
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP
FONDO DE COPERACION Y DESARROLLO SOCIAL -FONCODES Y EL PROGRAMA CUNA MAS
NO
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos
de operacin y mantenimiento
Documento
Entidad/Organizacin
Compromiso
CONVENIO
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
NO
http://ofi.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=271430&version=1&usuario=
Tipo
Medidas de Mitigacin
Costo
6/7
28/3/2014
Durante la
Construccin
3,000
Durante la
Construccin
ELIMINACION DE RESIDUOS A
AREAS AUTORIZADAS
10,000
Estudio
Ev aluacin
Unidad Ev aluadora
Observ acin
02/10/2013 12:00
a.m.
PERFIL
APROBADO
No se ha registrado
observacin
Documento
Fecha
Unidad
0044-2013/MDV-UF-RPO
24/09/2013
0044-2013/MDV-UF-RPO
30/09/2013
021-2013/MDV-OPI - ARACH
01/10/2013
0022-2013/MDV-OPI-RACH
01/10/2013
Observ acin
Fecha
Tipo
Origen
OFICIO N 032-2013/ARACH/OPI/MDV
(COMUNICACIN DE VIABILIDAD) *
27/12/2013
Entrada
DGPM
24/09/2013
24/09/2013
0022-2013/MDV-OPI-RACH
ESPECIALISTA:
RESPONSABLE:
FECHA:
01/10/2013
FIRMAS
ARQ
ANIBAL
LIZANDRO
OBANDO
MONTES
RONALD P
PORTUGAL
OLIVERA
Responsable Responsable
de la
de la Unidad
Formulacin Formuladora
del Perfil
http://ofi.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=271430&version=1&usuario=
7/7