www.calitate-management.

ro
office@calitate-management.ro

KIT-uri Documente Sisteme de Management Calitate-Mediu

conf. SR EN ISO 9001:2008 & SR EN ISO 14001:2005
OFERTA

Structura documentaiei

N/O

Q2-R06

Manualul Calitii + anexe

Q2-R07

Proceduri de Sistem + formulare

Q2-R12

Formulare Proceduri de Sistem

Q2-R08

Proceduri Operaionale + formulare / var. Minim

Q2-R13

Formulare Proceduri Operaionale

Q2-R09

Proceduri Operaionale + formulare / var. Avansat

Q2-R21

Proceduri Mediu + formulare

Q2-R10

Kit SMC / var. Minim

Q2-R22

Manualul Managem. Integrat + anexe

Q2-R11

Kit SMC / var. Avansat

Q2-R23

Kit SMI / Sistem Integrat Calitate-Mediu

Document

Cod Doc.

Q2-R06

Manualul Sistemului de Management

1 Manualul Managementului Calitatii

MMC-01

Manualul Managementului Integrat

MMI-01

Declaraia - angajament a Directorului General

MAx-01

Politica companiei n domeniul Calitii (Calitii - Mediului)

MAx-02

Obiective strategice ale companiei

MAx-03

Organigrama societii

MAx-04

Schema bloc a proceselor

MAx-05

Lista documentelor SMC / SMI

MAx-06

Lista Procedurilor de Sistem / Formulare

MAx-07

Lista Procedurilor Operaionale / Formulare

MAx-08

Lista Procedurilor de Mediu / Formulare

MAx-10

Matricea proceselor

MAx-09

Ref. Doc:

Q2-R07

Q2-R08

Q2-R09

Q2-R10

Q2-R11

Q2-R12

Q2-R13

Q2-R21

Q02-O27

Q2-R22

Q2-R23

+ Anexe

PROCEDURI DE SISTEM
1

Controlul documentelor
Anexa 1 - documente externe

Ax01-01

Anexa 2 - documente interne

Ax01-02

Lista documentelor n vigoare

F01-01

Lista de difuzare

Controlul nregistrrilor

11

F01-02

PS-02

Registrul de eviden al deciziilor

F02-01

Registrul de eviden al edinelor AGA

F02-02

Registrul General de Intrri Ieiri coresponden

F02-03

Registrul de eviden al Cererilor de ofert / Ofertelor

F02-04

Registrul Contracte Clieni / Furnizori

F02-05

Audit intern

PS-03

Program de audit intern pe anul ...

F03-01

Plan de Audit

F03-02

Fia chestionar de control

F03-03

Raport de audit intern

F03-04

Raport de sintez a auditurilor

PS-01

Controlul produsului neconform

F03-05

PS-04

Raport de Neconformitate RNC

F04-01

Registru de Neconformiti RNC

F04-02

Aciuni corective

PS-05

Raport de Aciuni Corective RAC

F05-01

Registru de Aciuni Corective RAC

F05-02

Aciuni preventive

PS-06

Propunere de mbuntire

F06-01

Raport de Aciuni Corective RAC

F06-02

Registru de Aciuni Corective RAC

F06-03

PROCEDURI OPERAIONALE
Planificare SMI

P0-11

Programul de Management pentru anul ....

F11-01

Obiectivele organizaiei pentru anul ...

F11-02

Obiectivele departamentului ... pentru anul ...

F11-03

Matricea proceselor

F11-04

Lista indicatorilor de performan ai proceselor

F11-05

12

Organizare

P0-12

13

Analiza efectuat de Management

P0-13

Anexa 1 - Schema flux a procesului

Ax13-01

Convocator i ordinea de zi

F13-01

Raport al Directorului .... / Res. Dep.

F13-02

Proces Verbal al edinei de Analiz a Managementului

F13-03

Plan de msuri al edinei de Analiz a Managementului

F13-04

Pag. 1 / 2
Cod doc. Th-F52-04 / 2012.00

N/O
14

Document

Cod Doc.

Q2-R06

Q2-R07

Q2-R08

Q2-R09

Q2-R10

Q2-R11

Q2-R12

Q2-R13

Q2-R21

Q2-R22

Q2-R23

Anexa 1 - schema flux a procesului

Ax14-01

Registrul de eviden al ofertelor

F14-01

Fia de analiz a ofertei / comenzii

F14-02

Ofertare - contractare

P0-14

15

Planificarea realizrii produsului / serviciului

P0-15

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

16

Realizarea produsului / serviciului

P0-16

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

17

Relaia cu clienii

P0-17

Registrul de eviden Contracte clieni

Chestionar de evaluare a gradului de satisfacie al clienilor

18

Aprovizionare

F17-01

P0-18

Chestionar autoevaluare furnizor

F18-01

Fia de stabilire a categoriei furnizorului

F18-02

Lista furnizorilor acceptai

F18-03

Necesar de aprovizionare

F18-04

Comanda de aprovizionare

F18-05

F18-06

Registru eviden Comenzi aprovizionare

19

Depozitare, manipulare, etichetare, livrare produs

aprovizionat
Not de Livrare

P0-19

20

Identificare, trasabilitate

P0-20

21

Mentenan

P0-21

22

F14-03

F19-01

Lista echipamentelor, utilajelor, aparatelor de msur i control

F21-01

Planul de mentenan pentru anul

F21-02

Lista interveniilor i reparaiilor neplanificate

F21-03

Managementul Resurselor resurse umane

P0-22

Anexa 1 - etapele procesului

Ax22-01

Program de instruire general pentru anul .

F22-01

Fia de instruire la angajare

F22-02

Proces-verbal de instruire / evaluare

F22-03

Fia de evaluare a angajatului

F22-04

Fia autoevaluare angajat

F22-05

Registru de eviden Fie post / Autorizaii personal

F22-06

PROCEDURI MEDIU
51

Ax51-01

Fia de colectare date

F51-01

Lista aspectelor de mediu identificate

F51-02

Lista aspectelor de mediu semnificative

F51-03

Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea

impacturilor asociate
Anexa - Fluxul activitilor, schema logic a procesului

52

53

Cerinte legale si alte cerinte aplicabile

55

PM-52

Registrul legislativ

F52-01

Lista cu autorizaii i certificate

F52-02

Evaluarea conformarii
Chestionar legislaie mediu

54

PM-51

Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de

raspuns

PM-53

F53-01

PM-54

Anexa - Derularea activitilor

Pregtirea pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns

Ax54-01

Lista situaiilor de urgen

F54-01

Lista planurilor de intervenie

F54-02

Raport privind capacitatea de rspuns

F54-03

Control operaional
Plan - Control operaional
Fia - Control Operaional

56

Monitorizare si masurare

57

Gestionarea deseurilor

Program de msurare i monitorizare

PM-55

F55-01

F55-02

PM-56

F56-01

PM-57

Lista deeurilor generate

F57-01

Fia intern de gestiune

F57-02

Centralizator eviden deeuri

F57-03

Pre Kit documente (fr TVA)

45

135

100

165

203

280

50

74

108

65

375

Not: Procedurile PO-15 i PO-16 se refer la procesele de baz de realizare a produsului / serviciului organizaiei. Acestea pot fi ntocmite numai dup ce cunoatem exact procesele desfurate n
organizaia pentru care sunt create.

Preurile sunt valabile ncepnd cu data de 01.01.2013

Data:

05.01.2013

Pag. 2 / 2
Cod doc. Th-F52-04 / 2012.00