Sunteți pe pagina 1din 16

Anex la Ordinul ministrului dezvoltrii

regionale i turismului nr.

PROCEDUR
privind exercitarea unitar a controlului de stat la producerea i
livrarea mixturilor asfaltice/emulsiilor bituminoase PC 002

CAPITOLUL I
Domeniul de aplicare
Art. 1. (1) Prezenta procedur stabilete regulile generale de exercitare unitar a
controlului de stat la operatorii economici deintori de staii de producere a mixturilor
asfaltice/emulsiilor bituminoase.
(2) Controlul de stat se organizeaz i se exercit prin inspecii pe ntregul teritoriu
al

Romniei

const

monitorizarea

staiilor

de

producere

mixturilor

asfaltice/emulsiilor bituminoase i aplicarea de msuri corective atunci cnd sunt


constatate abateri.
CAPITOLUL II
Cadrul legal
Art. 2. (1) La baza prevederilor cuprinse n prezenta procedur au stat
urmtoarele acte normative:
a) Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare;
b) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
c) Legea nr. 319/2006 a securitii i sntii n munc;
d) Ordonana Guvernului nr. 63/2001 privind nfiinarea Inspectoratului de Stat n
Construcii I.S.C., aprobat cu modificri prin Legea nr. 707/2001, cu modificrile i
completrile ulterioare;
e) Ordonana Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor msuri pentru aplicarea unitar
a legislaiei Uniunii Europene care armonizeaz condiiile de comercializare a produselor;

f) Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind protecia mediului, cu


modificrile i completrile ulterioare;
g) Hotrrea Guvernului nr. 272/1994 de aprobare a Regulamentului privind controlul de
stat al calitii n construcii;
h) Hotrrea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a
produselor pentru construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
i) Hotrrea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea
n construcii, cu modificrile i completrile ulterioare;
j) Hotrrea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea clasificrii i a duratelor normate
de funcionare a mijloacelor fixe;
k) Hotrrea Guvernului nr. 1335/2010 pentru aprobarea atribuiilor generale i specifice, a
structurii organizatorice i a numrului maxim de posturi, precum i a normrii parcului
auto i a consumului de carburani ale Inspectoratului de Stat n Construcii, cu modificrile
i completrile ulterioare;
l) Ordinul ministrului dezvoltrii regionale i turismului nr. 44/2012 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare i funcionare a Inspectoratului de Stat n Construcii;
m) ST 033 2000 Specificaie tehnic privind cerinele de calitate pentru prepararea,
transportul i punerea n oper a mixturilor asfaltice
n) SR EN ISO 9001:2008/AC:2009 Sisteme de management al calitii. Cerine
o) SR EN ISO 14001:2005, SR EN ISO 14002:2005/C91:2005, SR EN ISO
14002:2005/AC:2009 Sisteme de management de mediu. Cerine cu ghid de utilizare
p) SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al sntii i securitii
ocupaionale. Cerine
q) SR EN ISO CEI 17025:2005/AC:2007 Cerine generale pentru competena
laboratoarelor de ncercri i etalonri;
r) Standarde i documente normative n vigoare, referitoare la domeniul abordat.
(2) Pe durata de aplicare a prezentei proceduri, se va avea n vedere aplicarea
ultimei modificri sau completri ale actelor normative i reglementrilor tehnice la care se
face referire n prezenta procedur.
CAPITOLUL III
Termeni utilizai
Art. 3. (1) n contextul prezentei proceduri, termenii i expresiile utilizate au
urmtoarele semnificaii:
a) procedur mod specific de efectuare a unei activiti sau a unui produs;
2

b) staie de preparare mixturi asfaltice unitate care produce i livreaz mixturi asfaltice,
fiind dotat cu echipamente, instalaii i utilaje specifice pentru producerea mixturilor
asfaltice;
c) instalaie de preparare a mixturii asfaltice orice instalaie prevzut cu dispozitive de
predozare, uscare, resortare (cele cu flux discontinuu) i dozare gravimetric sau
volumetric a bitumului, filerului, aditivilor i fibrelor precum i dispozitiv de malaxare
forat a agregatelor cu liantul bituminos;
d) mixtur asfaltic material compozit (n stare proaspt) obinut n urma unui amestec
bine dozat de liani bituminoi (bitum) i agregate naturale de carier, agregate artificiale
sau din amestec de agregate naturale i de balastier, nisip i filer. Mixtura asfaltic se va
clasifica n funcie de compoziie i se va numi beton asfaltic sau mixtur;
e) incertitudinea de msurare parametru asociat rezultatului unei msurtori, care
caracterizeaz dispersia valorilor i care n mod rezonabil este atribuit msurandului;
f) termenii utilizai pentru bitumuri rutiere sau industriale i liani derivai din bitum se
definesc porivit SR EN 12597:2000 - Bitum i liani bituminoi. Terminologie;
g) termenii i sintagmele referitoare la calitate se definesc potrivit SR EN ISO 9000:2006
Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale i vocabular.
(2) n tot cuprinsul prezentei proceduri se utilizeaz urmtoarele abrevieri:
ISC Inspectoratul de Stat n Construcii
EMM echipamente de msurare i monitorizare
PCCVI plan control calitate, verificri i ncercri
SMC sistem de management al calitii
SSM sntate i securitate n munc
CPF controlul produciei n fabric
SU situaii de urgen
MA mixtur asfaltic
EB emulsie bituminoas

CAPITOLUL IV
Responsabiliti
Art. 4. Responsabilitile reprezentanilor ISC:
a) efectueaz inspecii curente la staiile de producere a MA/EB, n conformitate cu
prevederile prezentei proceduri i a legislaiei n vigoare;

b) efectueaz inspecii prin sondaj la staiile de producere a MA/EB, programate ca urmare


a unor reclamaii i sesizri;
c) efectueaz inspecii tematice dispuse de conducerea ISC
d) gestioneaz permanent evidena staiilor de producere a MA/EB aflate n raza de
activitate;
e) ntocmesc procesul verbal de inspecie conform

modelului prevzut n anex la

prezenta procedur;
f) verific, prin sondaj, ndeplinirea msurilor dispuse la expirarea termenelor scadente
prevzute prin procesul verbal de inspecie;
g) efectueaz inspecii la reluarea activitii staiilor ca urmare a opririi/sistrii produciei de
MA/EB pe o perioad mai mare de timp, exceptnd perioada de timp friguros;
h) efectueaz inspecii la reluarea activitii staiilor de MA/EB ca urmare a sanciunilor de
limitare/oprire temporar aplicate;
i) constatrile din procesul verbal de inspecie care constituie contravenie de la
prevederile legale privind calitatea n construcii, stau la baza ntocmirii de ctre
reprezentanii ISC a procesului verbal de constatare i sancionare a contraveniilor,
ntocmit n conformitate cu prevederile Ordonanei nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraveniilor cu modificrile i completrile ulterioare;
j) ntocmesc, la solicitarea conducerii ISC, informri asupra strii de funcionare a staiilor
de producere a MA/EB atunci cnd se solicit.
Art. 5. Responsabilitile operatorilor economici deintori de staii de producere a
MA/EB:
a) anun la ISC deschiderea unei staii noi;
b) s permit accesul n vederea efecturii controlului de stat, n conformitate cu
prevederile prezentei proceduri i a legislaiei n vigoare;
c) s desemneze o persoan din partea societii care s participe la efectuarea inspeciei
mpreun cu reprezentanii ISC;
d) s pun la dispoziia reprezentanilor ISC documentele i informaiile necesare
efecturii inspeciei, n conformitate cu prevederile prezentei proceduri i ale legislaiei n
vigoare;
e) s stabileasc i s aplice msurile corective pentru soluionarea neconformitilor
precizate n procesul verbal de inspecie i s comunice n scris dovezile de conformitate
la termenele scadente prevzute;
f) anun ISC n cazul modificrilor constructive, tehnologice sau de alt natur aduse
condiiilor de producie;

g) anun ISC privind oprirea/sistarea activitii pe o perioad mai mare de timp,


exceptnd perioada de timp friguros;
h) anun ISC, cu minimum 15 zile nainte, reluarea activitii staiei la care a fost
oprit/sistat producia de MA/EB pe o perioad mai mare de timp, exceptnd perioada de
timp friguros;
i) n cazul retragerii de ctre organismul de certificare a certificatului de control al
produciei n fabric, s comunice acest aspect reprezentantului ISC n maximum 5 zile de
la data retragerii.
CAPITOLUL V
Procedura de control
Art. 6. Controlul de stat se organizeaz i se exercit de ctre inspectorii de
specialitate din cadrul structurilor teritoriale ale ISC, n urmtoarele moduri:
a) inspecii curente se realizeaz:
i. pe baza programelor trimestriale aprobate de conducerea ISC. Aceste inspecii au
drept scop verificarea meninerii condiiilor de funcionare ale staiilor de MA/EB, precum i
verificarea, dac este cazul, a soluionrii msurilor dispuse prin actele de inspecie
anterioare;
ii. n cazul modificrii condiiilor de producie (locaie, echipamente, dotri), la
solicitarea operatorului economic deintor al staiei de MA/EB
iii. la reluarea procesului de producie dup o perioad mai mare de timp, ca urmare
a anunului fcut de operatorul economic deintor al staiei de MA/EB
b) inspecii prin sondaj programate sau ca urmare a unor reclamaii i sesizri privind
producerea i/sau livrarea de produs neconform, efectuate din dispoziia conducerii ISC
sau a conducerilor structurilor teritoriale;
c) inspecii tematice dispuse de conducerea ISC i au ca obiect analiza unor probleme
legate de calitatea MA/EB produse i puse n oper sau a modului de funcionare i
aplicare a componentelor sistemului calitii n construcii.
Art. 7. Inspeciile efectuate de ISC se realizeaz dup cum urmeaz:
a) inspeciile curente i cele tematice sunt anunate operatorului economic cu maximum 5
zile lucrtoare nainte de efectuarea acestuia;
b) inspecia se efectueaz la operatorii economici de ctre reprezentantul ISC, n prezena
persoanei/persoanelor desemnate de operatorul economic pentru a participa la aceasta;
c) la sediul societii, reprezentantul ISC prezint legitimaia de control i va consemna, la
operatorul economic, n registrul unic de control, datele aferente controlului;
5

d) inspecia va consta n:
i. verificri pe teren privind meninereancondiiilor de funcionare a staiilor de
MA/EB
ii. verificarea documentelor i nregistrrilor care demonstreaz i susin
respectarea cerinelor prevzute de lege i de reglementrile tehnice n vigoare privind
producerea i livrarea MA/EB i controlul produciei acestora.
Art. 8. Verificrile efectuate privesc:
a) cerinele generale privind organizarea i funcionarea staiilor de MA/EB;
b) calitatea materialelor componente utilizate n producia de MA/EB;
c) conformitatea cu reglementrile n vigoare ale echipamentelor i instalaiilor de
depozitare, manipulare, producie i transport i modul n care acestea rspund cerinelor
de protecia mediului i SSM;
d) evaluarea conformitii MA/EB n vederea atingerii parametrilor stabilii;
e) realizarea controlului procesului de producie i al calitii MA/EB;
f) manipularea, depozitarea i transportul MA/EB;
g) laboratorul

de analize i ncercri care asigur verificarea calitii materialelor

componente i a produsului;
h) sistemul de management al calitii privind producerea i livrarea MA/EB;
i) alte cerine aplicabile domeniului de activitate.

CAPITOLUL VI
Cerinele controlului
Art. 9. Cerinele generale privind funcionarea staiei de producere a MA/EB:
a) tipul instaiei de producere MA/EB i al produselor fabricate;
b) existena autorizaiilor de funcionare/licenelor/acordurilor/avizelor necesare pentru
realizarea produsului (autorizaie de construire; autorizaie de mediu, autorizaie de
gospodarirea apelor, etc.)
c) existena certificatelor sistemelor de management implementat (calitate/mediu/sntate
i securitate n munc);
d) existena regulamentului de organizare i funcionare aprobat, a deciziiilor de numire pe
post i a fielor de post;
e) existena deciziei de numire a responsabilului cu controlul produciei n fabric, a
responsabililor cu gestiunea deeurilor, protecia muncii, SSM;

f)

existena

documentaiei

sistemului

de

management

calitate

(manual

sistem

implementat/manual de control al produciei, proceduri de sistem i operaionale proprii,


proceduri de lucru/tehnice). n cazul n care sistemul calitii este inclus n sistemul de
management al instituiei tutelare, trebuie s se fac referiri clare privind sistemul calitii
aplicabil activitii de producere MA/EB i al laboratorului.
g) certificarea conformitii produsului;
i) PCCVI, Planul Calitii;
j) existena registrului de reclamaii;
Art. 10. Cerine de control privind depozitarea, manipularea i calitatea
materialelor componente:
a) conformitatea spaiilor de depozitare cu cerinele reglementate specifice fiecrui
material;
b) existena posibilitilor de manipulare a materialelor componente astfel nct s nu se
produc amestecarea sau alterarea acestora;
c) existena utilitilor necesare ntreinerii spaiilor de depozitare la parametrii funcionali
conformi cu cerinele furnizorilor de materiale;
Art. 11. Cerine de control privind echipamentele de depozitare, predozare,
sortare, dozare, manipulare, producie i transport:
a) asigurarea i meninerea toleranelor instalaiilor de cntrire i a echipamentelor de
monitorizare i msurare;
b) existena documentelor care atest verificarea metrologic a echipamentelor din
dotarea staiei;
c) dovezi de verificare intern, periodic a echipamentelor de dozare cu greuti etalon.
Atestri interne ale echipamentului de fabricare MA/EB (comisie intern

de atestare,

proces - verbal de atestare din punct de vedere al funcionalitii echipamentului de


fabricaie a MA/EB);
d) existena unui plan periodic de verificare i ntreinere (mentenan) a echipamentului
de producie;
e) existena nregistrrilor care dovedesc realizarea planului de verificare i ntreinere a
echipamentelor care particip la realizarea produsului i modul n care acestea rspund la
cerinele de protecia mediului i SSM.
Art. 12. Cerine de control privind laboratorul de analize i ncercri pentru producia
de MA/EB:
a) respectarea cerinelor generale pentru competena laboratoarelor de ncercri i
etalonri prevzute de SR EN ISO CEI 17025:2005/AC:2007 Cerine generale pentru
competena laboratoarelor de ncercri i etalonri;
7

b) respectarea cerinelor prevzute de specificaiile tehnice n vigoare privind metodele de


ncercare a probelor de MA/EB
Art. 13. Cerine de control privind calitatea materialelor componente:
a) recepia calitativ a materialelor componente, existena documentelor care atest
calitatea materialelor, n conformitate cu reglementrile tehnice i prevederile legale n
vigoare;
b) existena documentelor i nregistrrilor care atest realizarea tipului, frecvenei
inspeciilor i ncercrilor asupra materialelor componente n conformitate cu specificaiile
tehnice n vigoare;
c) identificarea metodelor de ncercare i a standardelor dup care se efectueaz
ncercrile.
Art. 14. Cerine de control privind proiectarea compoziiei MA/EB:
a) evaluarea MA/EB proiectate, n vederea atingerii parametrilor impui de specificaiile
tehnice n vigoare, n funcie de tipul MA/EB;
b) existena reetelor de MA/EB pentru toate tipurile incluse n nomenclatorul declarat al
staiei, elaborate n conformitate cu specificaiile tehnice aplicabile;
c) existena nregistrrilor care dovedesc actualizarea reetelor n funcie de caracteristicile
materialelor componente;
d) existena documentelor i nregistrrilor care dovedesc realizarea ncercrilor
iniiale/preliminare pentru verificarea caracteristicilor MA/EB proiectate cu compoziia
prescris.
e) existena nregistrrilor care demonstreaz incertitudinea de masurare *).
*) Not: Incertitudinea de msurare va fi luat n considerare cnd procedurile de ncercare i/sau rezultatele ncercrii
sunt comparate unele cu altele sau cu specificaiile. Conform SR EN ISO CEI 17025, laboratoarele de ncercri trebuie
s raporteze incertitudinea estimat acolo unde este specificat de metod, unde s-a cerut de ctre client i/sau unde
interpretarea rezultatului ar putea fi compromis de lipsa de cunoatere a incertitudinii.

Art. 15. Cerine de control privind producerea MA/EB proiectate cu compoziia


prescris:
a) existena documentelor i nregistrrilor care dovedesc realizarea ncercrilor iniiale
pentru verificarea caracteristicilor MA/EB proiectate cu compoziia prescris (n urma
studiilor de reet elaborate de un laborator de ncercri acreditat/autorizat);
b) procedurarea metodelor de ncercare;
Art. 16. Cerine de control privind controlul produciei, proprietile i livrarea
MA/EB:
a) existena documentelor i nregistrrilor care dovedesc realizarea controlului producie
i al proprietilor MA/EB, incluznd producia i transportul pn la locul de descrcare i
livrare;
8

b) existena documentelor i nregistrrilor de la productor pentru utilizator, respectiv de


la utilizator pentru productor.
Art. 17. Cerine de control privind personalul staiei de MA/EB:
a) existena unei scheme de organizare i funcionare a staiei de producere MA/EB, astfel
nct s fie bine definite sarcinile, responsabilitile i competenele personalului implicat
n conducerea, producerea i livrarea, dup caz, a MA/EB i controlul procesului de
producie;
b) existena unui responsabil pentru controlul produciei, numit prin decizie intern a
operatorului economic deintor al staiei de MA/EB;
c)

nominalizarea

responsabililor

privind

verificarea

metrologic

ntreinerea

echipamentelor de producie i a mijloacelor de msurare, a responsabilului cu gestiunea


deeurilor/SSM/SU, operator
d) existena unui plan anual de instruire a personalului implicat n procesul de producie i
controlul procesului de producie al MA/EB;
e). existena nregistrrilor care dovedesc realizarea planului anual de instruire;
Art. 18. Cerine de control privind sistemul de management al calitii pentru
producerea i livrarea MA/EB:
a) existena manualului de control al produciei;
b) existena sistemului de proceduri i instruciuni privind: organizarea, managementul
produciei, inspecii i ncercri, nregistrri, control produsului neconform, organizarea,
amenajarea i ntreinerea spaiilor de depozitare i producie, livrarea i transportul
produselor, instruirea personalului, etc;
c) disponibilitatea documentelor sistemului de management al calitii la persoanele cu
responsabiliti i competene n aplicarea acestora;
d) existena programelor de instruire personal;
e) existena nregistrrilor privind planul de audit intern i rapoartele de audit;
f) existena registrului de neconformiti i aciuni corective;
g) soluionarea neconformitilor constatate n controlul produciei (n toate etapele, de la
aprovizionare pn la livrarea produsului finit) i ca urmare a auditului intern, prin
prezentarea ultimelor rapoarte de neconformiti constatate i a rapoartelor de aciuni
corective;
h) existena nregistrrilor care dovedesc funcionarea, eficiena i eficacitatea sistemului
de management implementat (ultimul raport de audit de certificare sistem/produs).

CAPITOLUL VII
9

Sanciuni
Art. 19. (1) Limitarea produciei de MA/EB se aplic n situaiile n care se
constat cel puin una din urmtoarele deficiene:
a) nu sunt transpuse pe staie reetele corectate de mixturi asfaltice;
b) deteriorarea platformelor/silozurilor/spaiilor de depozitare a materialelor componente;
c). nu se respect programul de verificarea metrologic a EMM urilor la instalaiile de
fabricare a MA/EB.
(2) Perioada de limitare se aplic proporional cu gradul de neconformitate
constatat i se ncadreaz ntre 3 i 45 de zile.
Art. 20. (1) Oprirea temporar a funcionrii staiei de MA/EB se realizeaz n
situaiile n care:
a) se utilizeaz alte reete dect cele proiectate i aprobate;
b) nu se efectueaz n mod corespunztor controlul produciei n fabric;
c) nu exist sau nu se respect programul de revizii i ntreinere a instalaiilor de fabricare
MA/EB;
d) laboratorul de ncercri nu ndeplinete condiiile de funcionare potrivit SR EN ISO CEI
17025:2005/AC:2007 sau nu deine un contract de colaborare cu un laborator autorizat;
e) produsele livrate nu sunt nsoite de documente de certificare a conformitii calitii cu
specificaiile tehnice aplicabile;
f) alte deficiene ce pot afecta nefavorabil calitatea materialelor componente sau ale
MA/EB.
(2) Perioada de oprire temporar se aplic proporional cu gradul de neconformitate
constatat i se ncadreaz ntre 5 i 90 de zile.
Art. 21. Reluarea procesului de producie dup aplicarea uneia din sanciunile
prevzute la art. 19 alin. (1) i art. 20 alin. (1) se va face numai dup efectuarea de ctre
reprezentantul ISC a unei inspecii, ca urmare a comunicrii conducerii staiei de MA/EB,
care va constata corectarea n totalitate a neconformitilor i implementarea msurilor
necesare eliminrii cauzelor neconformitilor constatate.
Art. 22. nclcarea de ctre operatorul economic deintor al staiei, a
reglementrilor

tehnice

privind

producerea

livrarea

MA/EB,

organizarea

necorespunztoare i/sau neaplicarea unui sistem propriu de conducere i asigurare a


calitii pentru producerea i livrarea MA/EB, precum i interzicerea sau obstrucionarea
efecturii controlului de stat se sancioneaz n conformitate cu prevederile art. 33 pct. II
lit. D), ale art. 33 pct. III lit. B) i h) i ale art. 33 pct. IV lit. f) din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare.
10

CAPITOLUL VIII
Dispoziii finale
Art. 23. (1) Procesul verbal de inspecie se ncheie avnd ca semnatari
reprezentanii ISC i ai operatorului economic deintor al staiei de MA/EB.
(2) n cazul n care reprezentanii operatorului economic controlat, din motive
ntemeiate, nu sunt de acord cu cele consemnate n procesul verbal de inspecie,
acetia pot depune o contestaie la ISC, n termen de maximum 5 zile de la data ncheierii
acestuia.
(3) Rspunsul la contestaie va fi dat n maximum 30 zile lucrtoare de la primirea
acesteia.
Art. 24. Unitatea controlat are obligaia s informeze n scris inspectoratul
asupra modului de ducere la ndeplinire a msurilor dispuse prin procesul verbal de
inspecie, la termenele scadente.
Art. 25. Modelul de proces verbal de inspecie prevzut n anex face parte
integrant din prezenta procedur.

11

MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE I


TURISMULUI
INSPECTORATUL DE STAT N CONSTRUCII
Anex la

procedur

PROCES VERBAL DE INSPECIE , Incheiat azi.


DATE DE IDENTIFICARE - Staia de mixturi asfaltice/emulsii bituminoase
Adres staie:..................................
Proprietar staie:
Adres:
Nr. Registrul comerului:
Numele i prenumele inspectorilor

Nr. legitimaie

Telefon/Fax:
Banca/cod IBAN:
CUI societate :
Numerele de nregistrare de la:
ISC/..
Unitatea controlat

1.BAZA LEGAL A CONTROLULUI:


Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare;
Legea nr. 50/1991privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 319/2006 a securitii i sntii n munc;
Ordonana Guvernului nr. 63/2001 privind nfiinarea Inspectoratului de Stat n
Construcii I.S.C., aprobat cu modificri prin Legea nr. 707/2001, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Ordonana Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Ordonana Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor msuri pentru aplicarea
unitar a legislaiei Uniunii Europene care armonizeaz condiiile de
comercializare a produselor;
Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind protecia mediului, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 272/1994 de aprobare a Regulamentului privind
controlul de stat al calitii n construcii;
Hotrrea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiiilor de introducere pe
pia a produselor pentru construcii, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea n construcii, cu modificrile i completrile ulteroare;

Hotrrea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea clasificrii i a duratelor


normate de funcionare a mijloacelor fixe;
Hotrrea Guvernului nr. 1335/2010 pentru aprobarea atribuiilor generale i
specifice, a structurii organizatorice i a numrului maxim de posturi, precum i a
normrii parcului auto i a consumului de carburani ale Inspectoratului de Stat n
Construcii - I.S.C, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul ministrului dezvoltrii regionale i turismului nr. 44/2012 de aprobare a
regulamentului de organizare i funcionare a ISC;
ST 033-2000 Specificaie tehnic privind cerinele de calitate pentru
prepararea, transportul i punerea n oper a mixturilor asfaltice;
SR EN ISO 9001:2008 i SR EN ISO 9001:2008/AC:2009 Sisteme de
management al calitii. Cerine;
SR EN ISO 14001:2005, SR EN ISO 14002:2005/C91:2005, SR EN ISO
14002:2005/AC:2009 Sisteme de management de mediu. Cerine cu ghid de
utilizare
SRN OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al sntii i securitii
ocupaionale. Cerine
SR EN ISO CEI 17025:2005 i SR EN ISO CEI 17025:2005/AC:2007 Cerine
generale pentru competena laboratoarelor de ncercri i etalonri;
Standarde i documente normative n vigoare, referitoare la domeniul abordat.

2.CONTROLUL S-A EFECTUAT N PREZENA REPREZENTANILOR STAIEI DE MA/EB:


Nume i prenume

Calitatea

Telefon:

3.LA CONTROL AU MAI PARTICIPAT:


Nume i prenume

Calitatea

4. CONTROLUL S-A EFECTUAT N PERIOADA:


5.STADIUL REALIZRII MSURILOR CONSTATE ANTERIOR:

6.CONSTATRI:
6.1. CERINE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA I FUNCIONAREA STAIEI MA/EB
Rspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplic), O (observaii n caz de neconformitate sau completri)
6.1.1. Tip instalaie de MA/EB:
6.1.2. Nomenclatorul tipurilor de MA/EB aprobat de conducerea societii (tip MA/EB, standard de referin)
6.1.3. Autorizaie de construire: nr./data.

12

6.1.4. Autorizaie/aviz de mediu: nr.../data..


6.1.5. Alte autorizaii deinute
6.1.6. Certificat sistem de management (calitate/mediu/sntate): nr./data
6.1.7. Regulament de organizare i funcionare
6.1.8. Fie post pentru: responsabil control produciei, responsabil gestiune deeuri/SSM/SU, operatori
6.1.9. Decizie numire responsabil pentru controlul produciei: nr/data.
6.1.10. Decizie de numire responsabil gestiune deeuri/protecia muncii/SSM/SU
6.1.11. Manual de management calitate/mediu/SSM (cod, ediie, revizie, data)
6.1.12. Proceduri aferente Manualului
6.1.13. Certificarea conformitii produsului (declaraie de conformitate, certificat pentru CPF, aplicarea marcajului CE)
6.1.14. Plan de control calitate, verificri i ncercri pe fluxul de fabricaie (PCCVI), Planul calitii
6.1.15. Registru de reclamaii
Observaii la pct. 6.1:

6.2. DEPOZITE MATERIALE COMPONENTE PENTRU MA/EB


Rspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplic), O (observaii n caz de neconformitate sau completri)
6.2.1. Depozite agregate
a. Starea tehnic a platformei
b. Pante i rigole de scurgere a apelor pluviale
c. Inscripionarea depozitelor (tip, sort, surs)
d. Verificarea strii tehnice a pereilor despritori la agregate
6.2.2. Depozite de bitum i carburani staie
a. Nr. tancuri bitum. Inscripionare (capacitate, tip bitum, productor)
b. Depozitarea carburanilor pentru staie n depozite amenajate i mprejmuite (dac este cazul)
c. Starea tehnic a vanelor de deschidere i nchidere ale bitumului topit i a carburantului nclzitor
6.2.3. Depozit de filer
a. Starea tehnic a silozului
b. Sisteme de descrcare centralizat a filerului (dac este cazul)
6.2.4. Depozitare polimeri, aditivi, fibre textile, acid clorhidric, emulgtori n depozite amenajate/betonate, mprejmuite i
marcate din punct de vedere al SSM/situaii de urgen
Observaii la pct. 6.2:

6.3. INSTALAIA DE PRODUCERE A MA/EB


Rspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplic), O (observaii n caz de neconformitate sau completri)
6.3.1. nregistrri privind efectuarea verificrilor prevzute de standardul de referin (cf. SR EN 13108-21)
6.3.2. Raport de inspecie utilaje i echipamente: nr......../data............ (dac exist)
6.3.3. Ultimul PV de atestare intern a instalaiei
6.3.4. Buletine de verificare metrologic: nr.........data......
6.3.5. Certificate de etalonare: nr.........../data...........
Observaii la pct. 6.3:

6.4. DOCUMENTE I NREGISTRRI PRIVIND ASIGURAREA MENTENANEI


Rspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplic), O (observaii n caz de neconformitate sau completri)
6.4.1. Plan anual de revizii i reparaii i dovezi scrise de realizare
6.4.2. Plan anual de verificare/etalonare EMM-uri i dovezi scrise de realizare
6.4.3. Dovezi scrise privind instruirea personalului care asigur mentenana
6.4.4. Plan de gestionare a deeurilor rezultate din activitatea de mentenan
Observaii la pct. 6.4:

6.5. LABORATOR
Rspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplic), O (observaii n caz de neconformitate sau completri)

13

6.5.1. Laborator staie domeniul de ncercri declarat


6.5.2 Contract cu un alt laborator (dup caz)
6.5.3. Spaii i dotri corespunztoare cf. metodelor de ncercare prevzute de standardul de referin
6.5.4. Proceduri de lucru / ncercare
6.5.5. Metode de ncercare
6.5.6. nregistrri privind Incertitudinea de msurare, repetabilitate reete (conf. SR EN ISO CEI 17025)
6.5.7. PCCVI materiale componente i produse finite
6.5.8. nregistrarea rezultatelor ncercrilor caiete de lucru, rapoarte de ncercare
6.5.9. Dovezi privind starea tehnica a aparaturii din dotare
Observaii la pct. 6.5:

6.6. CONTROLUL CALITII MATERIALELOR COMPONENTE


Rspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplic), O (observaii n caz de neconformitate sau completri)
6.6.1. Documente de certificare a calitii materialelor componente ale MA/EB: agregate, filer, bitum, fibre, aditivi, compui chimici
(declaraii de conformitate/ certificate de conformitate, rapoarte de ncercri, fie tehnice de securitate .a.)
6.6.2. Registru de eviden a materialelor aprovizionate/List furnizori evaluai i acceptai
6.6.3. Existena PCCVI pentru materiale componente
6.6.3. nregistrri privin controlul calitii materialelor aprovizionate conf. PCCVI de laborator
Observaii la pct. 6.6:

6.7. CONTROLUL PROCESULUI DE PRODUCIE


Rspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplic), O (observaii n caz de neconformitate sau completri)
6.7.1. Nomenclatorul tipurilor de MA/EB aprobat de conducerea societii n cabina de comand a staiei
6.7.2. Reetele de MA/EM cu semntura efului de laborator i a efului staiei i data n cabina de comand
6.7.3. Registru producie MA/EB
6.7.4. Controlul regimului termic de preparare a MA/EB
6.7.4.a. Temperatura liantului la introducerea n malaxor
6.7.4.b. Temperatura agregatelor naturale uscate i nclzite la ieirea din usctor pentru MA
6.7.4.c. Temperatura MA la plecarea din staie
Observaii la pct. 6.7:

6.8. NREGISTRRI PRIVIND CONTROLUL CALITII MA/EB conform PCCVI de laborator


Rspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplic), O (observaii n caz de neconformitate sau completri)
6.8.1. Existena i respectarea PCCVI
6.8.2. Valorile rezultatelor ncercrilor se nscriu n limitele admisibile (fa de ncercrile iniiale de tip)
Observaii la pct. 6.8:

6.9. MANIPULARE, DEPOZITARE, TRANSPORT MA/EB


Rspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplic), O (observaii n caz de neconformitate sau completri)
6.9.1. Registru de comenzi i livrri
6.9.2. Documente nsoitoare la livrarea MA:
6.9.2.a. bon/aviz de transport, care s cuprind informaii referitoare la:
6.9.2.a.1. tip MA/nr. Reet
6.9.2.a.2. cantitate
6.9.2.a.3. beneficiar/loc de punere n oper poz. km
6.9.2.a.4. or plecare/temperatura MA n staie
6.9.2.a.5. ora sosire/temperatura la aternere nceput i sfrit
6.9.2.a 6. semntura de confirmare a beneficiarului/ef antier
6.9.2.b. declaraia de conformitate produs
6.9.3. Documente nsoitoare la livrarea EB:
6.9.3.a. bon/aviz de transport, care s cuprind informaii referitoare la:
6.9.3.a.1. tip EB/nr. reet

14

6.9.3.a. 2. cantitate
6.9.3.a. 3. beneficiar/loc de punere n oper
6.9.3.a..4. semntura de confirmare a beneficiarului/ef antier
6.9.3.b. declaraia de conformitate produs
6.9.4. Starea benelor, existena prelatei pentru acoperirea MA
6.9.5. Depozitare, transport, manipulare EB
Observaii la pct. 6.9:

6.10. CONTROL PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITII PENTRU PRODUCEREA I LIVRAREA MA/EB
Rspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplic), O (observaii n caz de neconformitate sau completri)
6.10.1. Existena manualului de control al produciei
6.10.2. Existena sistemului de proceduri i instruciuni privind:
6.10.2.a. organizarea
6.10.2.b. managementul produciei
6.10.2.c. controale i ncercri
6.10.2.d. controlul documentelor - nregistrri
6.10.2.e. controlul produsului neconform
6.10.2.f. organizarea, amenajarea i ntreinerea spaiilor de depozitare i producie
6.10.2.g. manipularea, livrarea i transportul produselor
6.10.2.h. instruire personal
6.10.2.i. audituri interne
6.10.3. Disponibilitatea documentelor SMC la persoanele cu responsabiliti i competene n aplicarea acestora
6.10.4. Program instruire personal: anul................
6.10.5. Ultimul PV de instruire + tematica de instruire (profesional, n domeniul mediului, SSM, sistem de management)
6.10.6. Existena nregistrrilor privind planul de audit intern i al rapoartelor de audit
6.10.7. Ultimul raport audit intern: nr..............
6.10.8. Registru de neconformiti i aciuni corective
6.10.9. Rezolvarea neconformitilor constatate n controlul produciei i la auditul intern (ultimul raport de neconformiti constatate
sau rapoartele de aciuni corective)
6.10.10. Existena nregistrrilor care dovedesc funcionarea, eficiena i eficacitatea sistemului de management implementat (ultimul
raport de audit de certificare sistem/produs)
Observaii la pct. 6.10:

7. ALTE CONSTATRI

8. NECONFORMITI CONSTATATE:
1.
2.
3.
9.MSURI DISPUSE:
1.
2.
3.

Termen:
Rspunde:
Termen:
Rspunde:
Termen:

15

Rspunde:
Termen:

4.

Rspunde:

Responsabilii desemnai n prezentul proces verbal de inspecie, vor prezenta n scris la


ISC/................ modul de aducere la ndeplinire a msurilor stabilite

TERMEN:

10. Paginile anexate, n numr de....................., fac parte integrant din prezentul proces - verbal.
Prezentul proces - verbal a fost ntocmit n ........................................exemplare, cte unul pentru fiecare parte semnatar.

SEMNTURI

ISC/......................

Din partea unitii controlate :

Inspector de specialitate

Nume i prenume
Calitatea

Semntura i tampila

Semntura i tampila

16