UNIVERSITATEA

ATHENAEUMdin
Bucureti

CONTROLUL PRODUSULUI
NECONFORM

Ediia 2
Nr. de ex 1
Revizia 2
Nr. de ex 1
Pagina 1 din 9
Exemplar nr. 1

UNIVERSITATEA ATHENAEUM din Bucureti

PROCEDURA DE SISTEM

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

COD: PS 8.3-01

Ediia 2

UNIVERSITATEA
ATHENAEUM din
Bucureti

CONTROLUL PRODUSULUI
NECONFORM

Ediia 2
Nr. de ex 1
Revizia 2
Nr. de ex 1
Pagina 2 din 9
Exemplar nr. 1

CUPRINS
Numrul
componentei
n cadrul
procedurii
operaionale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaionale

Pagina

Coperta
Lista ediiilor
Scop
Domeniul de aplicare
Documente de referin
Definitii i abrevieri ale termenilor
Decrierea procedurii
Generaliti
Documente utilizate
Resurse necesare
Mod de lucru
nregistrri
Responsabiliti
Anexe i arhivri

1
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
7
7

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA I

APROBAREA EDIIEI SAU, DUP CAZ, A REVIZIEI N CADRUL EDIIEI PROCEDURII
OPERAIONALE
Elemente privind
responsabilii /
operaiunea
0
1
1.1. Elaborat
1.2. Verificat
1.3 Aprobat
Nr.
crt.

Numele i
prenumele

Funcia

Data

Semntura

CONTROLUL PRODUSULUI
NECONFORM

UNIVERSITATEA
ATHENAEUM din
Bucureti

Ediia 2
Nr. de ex 1
Revizia 2
Nr. de ex 1
Pagina 3 din 9
Exemplar nr. 1

2. SITUAIA EDIIILOR I A REVIZIILOR N CADRUL EDIIILOR PROCEDURII

OPERAIONALE
Nr.
crt.
0
2.1.

Ediia sau, dup

caz, revizia n
cadrul ediiei
1
Ediia I
PS/12.12.2009

2.n.

Componenta
revizuit

Modalitatea
reviziei

Data de la care se aplic prevederile

ediiei sau reviziei ediiei

2
x

3
x

Procedura
complet

Elaborare
ediia 2

01.01.2010

3. LISTA CUPRINZND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZ EDIIA SAU, DUP

CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIIEI PROCEDURII OERAIONALE
Nr.
crt.

Scopul
difuzrii

0
1
3.1. Aplicare
3.2. Eviden
Arhivare
3.4. Coordonare
3.5. Informare

Exemplar
nr.

Compartiment

Funcia

Nume i prenume

Data
primirii

Semntur

4. SCOPUL PROCEDURII OPERAIONALE

Prezenta procedur stabilete modul cum sunt inute sub control produsele neconforme.

UNIVERSITATEA
ATHENAEUM din
Bucureti

CONTROLUL PRODUSULUI
NECONFORM

Ediia 2
Nr. de ex 1
Revizia 2
Nr. de ex 1
Pagina 4 din 9
Exemplar nr. 1

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAIONALE

Procedura se aplic de toate compartimentele din Universitatea Athenaeum din Bucureti care
dezvolt sau presteaz servicii.
6. DOCUMENTE DE REFERIN (REGLEMENTRI) APLICABILE ACTIVITII
PROCEDURATE
-

6.1. Legislaia primar

Ordonana de urgen nr. 75/2005 privind asigurarea calitii educaiei;
Legea nvmntului nr. 84/1995 cu modificrile i completrile ulterioare, republicat n anul 1999;;
Legea nr. 128/1999 privind statutul personalului didactic;
Legea nr. 87 din 10.04.2006 pentru aprobarea Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 75/2005
privind asigurarea calitii educaiei;
H.G. privind organizarea studiilor universitare de licen;
H.G. privind organizarea i desfurarea studiilor universitare de masterat;
Standardele ARACIS privind evaluarea academic;
Metodologia de evaluare extern, standardele de referin i lista indicatorilor de performan a
ARACIS;
Ghidul activitilor de evaluare a calitii programelor de studii universitare i a instituiilor de
nvmnt superior;
Carta universitii.
6.2. Legislaia secundar
- Manualul Calitii MC
- Standarde i recomandri ENQA (European Association for Quality Assurance n Higher
Education);
- SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calitii
- SR EN ISO 9001:2001 Sisteme DE management al calitii
- SR ISO 8402 /1995 Managementul calitii i asigurarea calitii Vocabular
- ISO 9001:2000
- SR ISO 10011-1:1994 Linii directoare pentru auditul sistemelor calitii
Partea 1: Auditarea
- SR ISO 10011-2:1993
Linii directoare pentru audit sistemelor calitii

CONTROLUL PRODUSULUI
NECONFORM

UNIVERSITATEA
ATHENAEUM din
Bucureti

Ediia 2
Nr. de ex 1
Revizia 2
Nr. de ex 1
Pagina 5 din 9
Exemplar nr. 1

7. DEFINIII I ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAI N PROCEDURA

OPERAIONAL
7.1. Definiii ale termenilor
Nr.
crt.
1.

Termenul

Definiia i/sau, dac este cazul, actul care definete termenul

AUDITUL CALITII

2.

NECONFORMITATE

Examinare sistematic i independent n scopul de a determina

dac activitile referitoare la calitate i rezultatele aferente satisfac
dispoziiile prestabilite, precum i dac aceste dispoziii sunt
implementate efectiv i sunt corespunztoare pentru realizarea
obiectivelor.
Nesatisfacerea cerinelor specificate

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5
6
7
8
9
10

Termenul
CEAC
MC
UATH
SMQ
RMQ
MQ
MC
NC
NRCD
AC

Definiia i/sau, dac este cazul, actul care definete termenul

Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii;
Manualul Calitii;
Universitatea Athenaeum din Bucureti
Sistemul de management al calitii
Responsabilul cu managementul calitii
Managementul calitii
Manualul calitii din Universitatea Athenaeum din Bucureti
Neconformitate
Nota de recepie i constatare de diferene
Aciuni corective

8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAIONALE

8.1. Generaliti
Procedura se aplic de toate compartimentele din Universitatea Athenaeum din Bucureti care
dezvolt sau presteaz servicii.
8.2. Documente utilizate
Documente interne
- Hotrrea Senatului privind politica i obiectivele calitii;
- Manualul Calitii;
- Instruciunile de lucru;
5

Inregistrrile;

UNIVERSITATEA
ATHENAEUMdin
Bucureti

CONTROLUL PRODUSULUI
NECONFORM

Ediia 2
Nr. de ex 1
Revizia 2
Nr. de ex 1
Pagina 6 din 9
Exemplar nr. 1

Documente externe
- documente privind cadrul general de desfurare a activitii n nvamntul superior: Legi,
Hottri de guvern, Ordonane, Ordonane de urgen, Ordine ale Ministerului Educaiei,
Cercetrii si Inovarii;
- instruciuni i reglementri naionale i internaionale aplicabile;
8.3. Resurse necesare
8.3.1. Resurse materiale
- program legislativ actualizat;
- computere, laptopuri;
- acces Internet, Intranet;
- abonamente la diferite publicaii de specialitate
- birotic + consumabile
8.3.2. Resurse umane
Personalul implicat n cadrul procesului are competena necesar din punct de vedere al
studiilor, al instruirii, al abilitilor i al experienei.
Procesul de planificare, instruire i perfecionare, testare i certificare a achiziiei de cunotine i
formarea de deprinderi pentru implementarea sistemului de management al calitii conform
standardelor de referin este reglementat i realizat urmrind realizarea obiectivelor calitii.
8.3.3. Resurse financiare
Prevederile bugetare ale sumelor necesare privind cheltuielilor de funcionare (materiale consumabile,
ntreinerea logisticii, cheltuielile aferente drepturilor personalului direct implicat).
8.4. Modul de lucru - derularea operaiunilor i aciunilor activitii
Neconformitile se pot referi la:
-

Produse/servicii care nu satisfac cerinele specificate n legislaie sau care se abat de la

prevederile documentelor Sistemului de Management al Calitii sau a instruciunilor de
lucru;
- documentaia cu date incomplete sau neconform cu cerinele specificate.
Identificarea i modul de tratare a neconformitilor depind de faza procesului, de locul/activitatea n
care acestea sunt identificate.

UNIVERSITATEA
ATHENAEUM din
Bucureti

CONTROLUL PRODUSULUI
NECONFORM

Ediia 2
Nr. de ex 1
Revizia 2
Nr. de ex 1
Pagina 7 din 9
Exemplar nr. 1

5.1. Procedura stabilete reguli generale care s asigure c atunci cnd un produs/serviciu este
identificat ca fiind neconform, el este analizat i tratat astfel ca acesta s nu fie livrat beneficiarului sau,
s fie diminuat la maxim impactul acestuia asupra satisfacerii cerinelor legale i ale clienilor.
5.2. NECONFORMITILE identificate la inspecia de recepie n urma recepiei materialelor
aprovizionate se stabilesc de ctre Comisia de recepie produse aprovizionate.
Aceste produse vor fi marcate prin inscripionare, etichetare sau depozitare n locuri speciale
astfel nct ele s fie complet separate de produsele acceptate sau aflate n curs de recepie.
Atunci cnd sunt semnalate diferene cantitative n urma recepiei, se completeaz NRCD (Nota
de recepie i constatare de diferene), i se anun de urgen furnizorul pentru prezentare i remediere,
nlocuirea sau returnarea produselor necorespunztoare.
5.3. NECONFORMITATE identificat n timpul prestrii serviciului.
Dac la inspecia pe parcursul prestrii serviciului se constat c unele servicii sunt neconforme,
acestea sunt identificate/izolate, dac este posibil, i tratate. Un serviciu neconform va fi analizat de
persoanele desemnate pentru a identifica cauza apariiei neconformitii i dup caz se va decide ca el s
fie:
a) remediat sau reluat pentru a satisface condiiile specificate;
b) acceptat prin derogare;
c) respins.
Serviciile remediate se vor reinspecta obligatoriu pentru a verifica dup remediere conformitatea lor
cu cerinele specificate.

6. Responsabiliti
6.1. Pentru neconformitile serviciilor executate de diferite compartimente, responsabilitatea revine
urmtorilor factori: eful de catedr; Responsabilul cu AQ, Decanilor.
6.2. Responsabilitatea pentru neconformitile identificate n timpul prestrii serviciilor o au
persoanele care verific i controleaz activitatea prin Audituri interne, inspecii independente i decizii
ale Rectorului.
6.3. Pentru produsele neconforme identificate la inspecia de recepie, responsabilitatea revine
Comisie de recepie, Responsabilului cu aprovizionarea, magazionerului.

7. nregistrri
7.1. nregistrrile privind serviciile neconforme se fac pe formulare tip aa cum se descrie n Fia
de neconformitate (anexa 1 F 8.3-01-A1).
7.2. nregistrrile se realizeaz de regul n 2 exemplare, din care unul rmne n compartimentul n
care a fost identificat i tratat NECONFORMITATEA, iar cellalt la RMQ.

UNIVERSITATEA
ATHENAEUM din
Bucureti

CONTROLUL PRODUSULUI
NECONFORM

Ediia 2
Nr. de ex 1
Revizia 2
Nr. de ex 1
Pagina 8 din 9
Exemplar nr. 1

7.3. nregistrrile privind NECONFORMITATEA identificate la inspecia de recepie (NRCD) se

arhiveaz de ctre gestionarul magaziei.
7.4. nregistrrile se pstreaz conform procedurii PS 4.2-02 Controlul nregistrrilor.

8. Anexe
Anexa 1 Fia de neconformitate (F 8.3-01-A1)

Universitatea Athenaeum din Bucureti

Anexa 1
F 8.3-01-A1

FIA DE NECONFORMITATE
Nr. ............. din ...........................
1. Serviciul unde a fost identificat neconformitatea:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. Descrierea neconformitii:
.......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

3. Cauza neconformitii:
.......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Inspector constatator

Semntura

4. ACIUNI CORECTIVE

ef catedr ...................................... Data ......................................

Rspunde

Termen

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
5. AC acceptate
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Organ de control

Semntura

VERIFICAREA EFICIENEI ACIUNILOR CORECTIVE

Data .............................
Persoana desemnat ...................................................... Semntura .................................................
Concluzii ...........................................................................................................................................
9