SPITALUL MUNICIPAL VULCAN

PLAN MANAGEMENT

Spitalul Municipal Vulcan

PLAN DE MANAGEMENT - Spitalul Municipal Vulcan

.
1
______________________________________________________________________________________

"Sntatea este o comoar pe care puini tiu s-o preuiasc,

dei aproape toi se nasc cu ea"
(Hipocrate)

CUPRINS

CAPITOLUL I : PREZENTAREA SPITALULUI MUNICIPAL VULCAN

1.1. Scurt istoric
1.2. Caracteristici relevante ale populaiei deservite
1.3. Analiza circuitelor funcionale
1.4. Analiza structurii organizatorice a spitalului
1.5. Situaia resurselor umane
1.6. Analiza relaiei dintre structurile spitalului si serviciile
furnizate
1.7. Dezvoltarea platoului tehnic pentru intervenii
diagnostice
si terapeutice
1.8. Activitatea spitalului
1.9. Situaia financiar
1.10 Analiza SWOT a spitalului
1.11.Identificarea problemelor critice

1
2
2
2
4
5
5
5
7
8
9

CAPITOLUL II : PROIECTUL DE IMBUNATATIRE

2.1. Problematica prioritar abordat pentru a fi rezolvat
2.2. Scopul planului
2.3. Obiectivele
vizate
2.4. Activitile, Grafic Grant
2.5. Rezultatele ateptate
2.6. Indicatorii spitalului

9
9
9
9
10
10

PLAN DE MANAGEMENT - Spitalul Municipal Vulcan

.
2
______________________________________________________________________________________

CAPITOLUL I
PREZENTAREA SPITALULUI MUNICIPAL VULCAN
Denumirea unitii: Spitalul Municipal Vulcan
Adresa: Vulcan, str. Nicolae Titulescu, nr.59, judeul Hunedoara
Telefon: 0254 570 450, 0245 570451, Fax 0254 571902
E-mail: spit_vulcan@ yahoo.com
Web: http://spitalvulcan.ro/
Amplasamentul: n localitatea Vulcan
Profilul de activitate: Ocrotire a sntii populaiei
Forma de organizare: proprietate de stat
Regimul de lucru: continuu 24 de ore/zi, 7 zile / sptmn, 365
zile/an.
Spitalul Municipal Vulcan este un spital public, local, general avand
in componenta sectii pentru afectiuni acute, cronice( RMFB), infectocontagioase
precum si ambulatoriul integrat.
In conformitate cu OMS 323/2011 privind clasificarea spitalelor in
functie de competenta, Spitalul Municipal Vulcan se incadreaza in categoria IV

1.1. Scurt istoric

Dezvoltarea industriei extractive n Valea Jiului a generat, pe de o
parte, plasarea Vii Jiului n circuitului marilor zone industriale, iar pe de alt
parte, a influenat dezvoltarea social, cultural, sanitar a zonei.
Societile miniere, ca i statul, au fost interesate, ntr-o anumit
msur, de ocrotirea sntii celor care locuiau i lucrau n Valea Jiului. Acest
lucru era impus att de creterea populaiei dar, mai ales, de specificul climatic al
zonei, corelat cu condiiile deosebit de grele de munc, specifice mineritului.
Societatea Salgotarjan construiete n anul 1910, n Vulcan, spitalul
care avea 60 de paturi i trei secii: interne, chirurgie i boli infecioase.
Spitalul din Vulcan era compus din mai multe cldiri aezate n jurul
unui frumos parc cu copaci deosebii esene rare- ultimul fiind tiat cnd s-a
construit Policlinica nou.
Pentru buna desfurare a activitii n aceste spitale, Societatea
Braovean a sprijinit venirea a 50 de clugrie franciscane de la o mnstire
de lng Munchen care s-au instalat iniial la Petroani, apoi la Vulcan i Lupeni,
comunitate care i-a continuat misiunea n Valea Jiului ngrijind bolnavaii pn
dup cel de-al doilea rzboi mondial.
Clugrii franciscani au iniiat aducerea la Vulcan a unor surori dintrun spital considerat n acea vreme cel mai mare, Spitalul din Mallersdorf. n anul
1927 sosete o maic, Hildegard Valeriana (Gertrudis) care aduce un fond mare
de carte de la Universitatea Sorbonne din Paris i ntemeiaz o capel minunat
care funcioneaz timp de 21 de ani.

PLAN DE MANAGEMENT - Spitalul Municipal Vulcan

.
3
______________________________________________________________________________________

n anul 1948 Spitalul Vulcan funciona cu un numr de 150 de paturi

cu urmtoarele secii: interne, chirurgie, contagioase, TBC, casa de nateri.
Dezvoltarea economico-social a oraului Vulcan a impus asigurarea
spaiului necesar funcionrii n condiii bune a instituiei medicale. n acest sens
s-a reuit s se transfere, n anul 1970, cldirea actual a Spitalului de la Trustul
Judeean de Construcii la Ministerul Sntii, cldirea fiind transformat din
cmin muncitoresc n aezare spitaliceasc, chiar dac avea multe
disfuncionaliti n comparaie cu adevratele construcii spitaliceti.
Anul 1996 reprezint darea n folosin a impozantului edificiu al
Policlinicii cu cabinete de specialitate (ftiziologie, dermato-venerice, interne,
chirurgie, ORL, oftalmologie, ginecologie, pediatrie) la care se adaug bazin de
hidrokinetoterapie, sala de gimnastic, cabinete pentru fizioterapie, i n care sau mutat, n spaii corespunztoare, Laboratorul de analize medicale, Laboratorul
de radiologie i imagistic care deservesc att att bolnavii internai ct i
populaia oraului.
1.2. Caracteristici relevante ale populaiei deservite
Spitalul este situat n zona de munte, ntr-un ora cu 31857 de
locuitori, aproximativ 50/50 % brbai/femei, 90% romni, 7% maghiari, 1,5%
romi, 1,5% alte etnii, populaie de vrst medie peste 50%, cu rat crescut a
omajului (aproximativ 12%), cu inciden crescut a factorilor de risc de mediu
i profesional, zon minier cu frecvente accidente de munc, clim rece i
umed 6-7 luni/an.

1.3. Analiza circuitelor funcionale

Din perspectiva managementului calitii, imobilul este unul dintre
factorii care determin calitatea serviciilor medicale i care particip la creterea
gradului de satisfacie. La Spitalul Municipal Vulcan, circuitele funcionale sunt
realizate astfel nct s rspund cerinelor i s respecte prevederile legale i
condiiile igienico-sanitare necesare obinerii autorizaiei sanitare. n cadrul
spitalului sunt organizate urmtoarele circuite: circuitul personalului, circuitul

PLAN DE MANAGEMENT - Spitalul Municipal Vulcan

.
4
______________________________________________________________________________________

alimentelor, circuitul bolnavilor, circuitul reziduurilor i deeurilor infecioase,

circuitul rufelor curate i a rufelor murdare, circuitul vizitatorilor.
1.4. Analiza structurii organizatorice a spitalului
n prezent, prin ordinul ministrului sntii nr. 583/26.05.2010
Spitalul Municipal Vulcan funcioneaz cu un numr total de 110 paturi avnd
urmtoarea structura:
SPITAL
- Compartiment medicin intern
20 paturi
- Secia pediatrie.
25 paturi
- Compartiment obstetric -ginecologie
10 paturi
din care: - Neonatalogie
4 paturi
- Secia boli infecioase
25 paturi
din care: - compartiment HIV- SIDA
8 paturi
- Comp. Recuperare, medicin fizic i balneologie
10 paturi
- Compartiment Primire Urgene(CPU)
- PATURI IN CONSERVARE
20 paturi
TOTAL 110 paturi
- nsoitori.
5 paturi
- Spitalizare de zi.
10 paturi
- Farmacie
- Sal de operaii obstetric- ginecologie
- Laborator Analize Medicale
- Laborator Radiologie i Imagistic Medical
- Compartiment de prevenire i combatere a infeciilor nozocomiale
- Dispensar T.B.C.
- Cabinet boli infecioase
- Cabinet diabet zaharat, nutriie i boli metabolice
AM B U L AT O R I U I N T E G R AT
- medicin intern
- pediatrie
- obstetric - ginecologie
- neurologie
- O.R.L.
- oftalmologie
- dermatovenerologie
- ortopedie i traumatologie
- chirurgie general
- cabinet medicin dentar (asigur i urgenele)
- recuperare, medicin fizic i balneologie

PLAN DE MANAGEMENT - Spitalul Municipal Vulcan

.
5
______________________________________________________________________________________

- Laborator recuperare, medicin fizic i balneologie ( baz de

tratament)
- Aparat funcional
Laboratoarele deservesc att paturile ct i ambulatoriul integrat
n anul 2010, n urma reorganizrii sistemului sanitar numrul de
paturi s-a redus de la 125 la 110 paturi. Ulterior sectia de pneumologie (cu TBC)
a fost mutat ntr-o locaie nou, la Spitalul de Urgen Petroani, iar paturile (20
de paturi) pe care afunctionat la Spitalul Municipal Vulcan au ramas n
conservare.
n 2010, n luna iulie a avut loc descentralizarea sistemului public de
sntate adic trecerea spitalelor din subordinea Ministerului Sntii n cea a
Autoritilor publice locale.
1.5. Situaia resurselor umane
Din cele 325 de posturi normate conform normativelor n vigoare
Spitalul Municipal Vulcan are aprobate 252 posturi aprobate din care 180
ocupate i 72 vacante.

Nr.crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Gruparea personalului pe profesii

Categoria de personal
Nr personal
Medici
35,5
Farmacist
1
Asistent medicali
74,5
Infirmiere
14
Ingrijitoare
16
Brancardieri
4
Spalatorese
2
Portari
4
Muncitori
13
Tesa
13
Comitet director
3

%
19,72
0,55
41,40
7,78
8,89
2,22
1,11
2,22
7,22
7,22
1,67

PLAN DE MANAGEMENT - Spitalul Municipal Vulcan

.
6
______________________________________________________________________________________
Medici 19,72 %

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Farmacist 0,55%
Asistent medicali 41,40%
Infirmiere 7,78%
Ingrijitoare 8,89%
Brancardieri 2,22%
Spalatorese 1,11%
Portari 2,22%
Muncitori 7,22%
Tesa 7,22%
Comitet director 1,67%

1st Qtr

Gruparea personalului pe sexe

barbati 17,77%
femei 82,23%

Gruparea personalului pe grupe de vrst

18-20
20-30
31-40
41-50
51-60
peste 60

1.6. Analiza relaiei dintre structurile spitalului si serviciile

furnizate
Exist o bun corelaie ntre structurile spitalului i serviciile acordate.
O proporie mare dintre pacienii spitalului sufer de diverse afeciuni, fapt care
necesit investigaii diverse i, uneori, complexe. Existena ambulatoriului
integrat de specialitate creeaz posibilitatea consultaiilor interdisciplinare fr a
fi nevoie de deplasarea pacienilor n alte uniti spitaliceti. Exist laborator de
analize medicale, radiologie i imagistic i laborator de recuperare, medicin
fizic i balneologie de care beneficiaz att bolnavii internai ct i cei din
ambulatoriu
Relaionarea bun a serviciilor existente n structur i cerinele
mediului extern creeaz posibilitatea obinerii de venituri proprii.

PLAN DE MANAGEMENT - Spitalul Municipal Vulcan

.
7
______________________________________________________________________________________

1.7. Dezvoltarea platoului tehnic pentru intervenii diagnostice si

terapeutice
S-a nceput mbuntirea platoului tehnic pentru intervenii
diagnostice i terapeutice prin completarea aparaturii din laboratoare, prin
introducerea explorrii imagistice neinvazive (ecografii), achizitionarea de
aparatur pentru cabinetele de oftalmologie si stomatologie, etc .
1.8. Activitatea spitalului
Indicatorii de performanta ai managementului spitalului
Categoria de indicatori

Denumire indicator

Indicatori de
A management a
resurselor

1 Proportia medicilor din totalul personalului

Proportia personalului medical din totalul

personalului angajat al spitalului
Proportia personalului medical cu studii superioare
3
din totalul personalului medical

A
A
B

4 Numar mediu de consultatii / medic ambulator

Indicatori de utilizare a
serviciilor

Durata medie de spitalizare - pe spital si pe fiecare

sectie
- Comp. medicina interna
- Comp. obstetrica-ginecologie+ neonatologie
- Sectia pediatrie
- Sectia boli infectioase
- Sectia pneumoftiziologie
- Compartiment pneumologie
- Compartiment RMFB
Rata de utilizare a paturilor - pe spital si pe fiecare
2
sectie
- Comp. medicina interna
- Comp. obstetrica-ginecologie+ neonatologie
- Sectia pediatrie
- Sectia boli infectioase
- Sectia pneumoftiziologie
- Compartiment pneumologie
- Compartiment RMFB
Indicele de complexitate al cazurilor pe spital si pe
3
fiecare sectie
- Comp. medicina interna
- Comp. obstetrica-ginecologie+ neonatologie
- Sectia pediatrie
- Sectia boli infectioase
- Compartiment pneumologie
1

2011
2009

2010

primele
10 luni

17,46

20 18,51

59,60

62 62,43

19,50

36 29,66

1678,6
7

1124 1091,2

7,10

7.03

5,87

6,39
3,29
4,34
5,5
31,48
11,31
10,79

6.98
3.88
5.55
6.56

6,41
3,55
5,48
5,86
11.03 11.04

75,24

74.18 77,56

76,86
37,66
66,11
63,03
82,81
188,43
106,21

81.94
58.43
74.58
60.06

85,17
68,81
82,59
60,52
83.35 102,15

0,8622

0.912 0,9248

0,9540
0,5580
0,7967
1,0031
1,0489

1.04 0,9255
0.533 0,5785
0.858 0,9429
1.14 1,1812
-

PLAN DE MANAGEMENT - Spitalul Municipal Vulcan

.
8
______________________________________________________________________________________
B

Procentul pacientilor cu interventii chirurgicale din

totalul pacientilor externati din sectiile chirurgicale
- Comp. obstetrica-ginecologie

Indicatori economicofinanciari

D Indicatori de calitate

Executia bugetara fata de bugetul de cheltuieli

aprobat
Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor
spitalului
Procentul cheltuielilor de personal din totalul
cheltuielilor spitalului
Procentul cheltuielilor de medicamente din totalul
cheltuielilor spitalului
Procentul cheltuielilor de capital din totalul
cheltuielilor spitalului
Rata motalitatii intraspitalicesti - pe total spital si pe
fiecare sectie
- Comp medicina interna
- Comp obstetrica-ginecologie+ neonatologie
- Sectia pediatrie
- Sectia boli infectioase
- Sectia pneumoftiziologie
- Compartiment pneumologie

2 Rata infectiilor nozocomiale -

Indice de concordanta intre diagnosticul de

internare si diagnosticul la externare

40,19

20,38

117,57

99%

90%

1,87

14%

11%

69,05

51%

72%

3,32

9%

2%

3,07

1%

1%

0,18

0.17

0,11
0,16
0,00
0,38
0,87
0,33

0.35
0.15
0
0.23

0
0
0
0
0
-

0,00

71,32

67.84 69,06

1.9. Situaia financiar

Structura bugetului de venituri pe surse:
Contract cu CJAS
DRG
SPITALIZARE DE ZI
CRONICI
PARACLINICE
CLINICE
PNS
STOMATOLOGIE

Consiliul local
Venituri proprii
Rezidenti

89,29%
68,78%
15,93%
6,89%
3,46%
4,18%
0,36%
0,40%

3,16%
2,18%
5,37%

PLAN DE MANAGEMENT - Spitalul Municipal Vulcan

.
9
______________________________________________________________________________________

100
80
contract CAS
60

Consiliul local
venituri proprii

40

rezidenti

20
0

Structura bugetului de cheltuieli:

Personal
Medicamente si materiale sanitare din care>

71,61%
4,45%

Medicamente:
materiale sanitare

3,41%
7,25%

Alte bunuri si servicii

23,94%

1.10 Analiza SWOT a spitalului

Mediul intern Mediul extern

-

Puncte tari
Lips arierate,
Indicatori de management buni,
Existenta unei sectii unice in Valea
Jiului: sectia de boli infectioase
Adresabilitate crescut,
Durata medie de spitalizare <
durata optim de spitalizare,
Rata reinternrilor mic,
Alocarea de fonduri de ctre
Consiliul local Vulcan,
Modernizare, igienizare i dotare
recent,
Sistem informatic integrat,
Existena protocoalelor terapeutice,
Atmosfer de lucru bun.
Oportuniti
Buna colaborare cu autoritile
locale,
Deschidere din partea mediului
economic local,
Amplasarea de celule fotovoltaice

Puncte slabe
Lips compartimente
chirurgie i ATI,
Lips aparatur modern,
Lips izolare termic i
reabilitare exterior cldire
spital,
Numr
insuficient
de
personal,
Fonduri insuficiente datorit
contractului
neacoperitor
ncheiat cu CAS Hd,
O serie de servicii prestate nu
sunt decontate de CAS.

Ameninri
- finanarea insuficient,
- pierderea unor secii i
compartimente
(chirurgie,
pneumologie),
- adresabilitate crescut la

PLAN DE MANAGEMENT - Spitalul Municipal Vulcan

.
10
______________________________________________________________________________________

care va duce la scderea

consumului de gaz metan i
curent,
- Acreditarea conform SR EN ISO
15189/2007
a laboratorului de
analize medicale ceea ce va duce
la creterea bugetului spitalului
prin ncheierea contractului cu
CAS Hd,
- Obinerea
vizei
Ministerului
sntii
pentru
nfiinarea
compartimentelor de chirurgie i
ATI,

CPU
care
depete
contractul cu CAS ceea ce
determin
cheltuieli
mari
suportate exclusiv de spital,
creterea ratei omajului,
creterea
numrului
persoanelor cu polimorbiditi,
migrarea forei de munc,
necesitatea
alinierii
la
standardele europene de
acreditare.

1.11. Identificarea problemelor critice

n momentul de fa se tie c majoritatea unitilor sanitare publice
din Romnia se confrunt cu probleme importante, la care se ncearc s se
gseasc soluii pentru rezolvarea lor. Principala problem este subfinanarea
sistemului sanitar i implicit a Spitalului Municipal Vulcan. Astfel, este absolut
necesar identificarea unor noi surse de venituri coroborat cu creterea
bugetului prin:
- o negociere judicioas n funcie de numrul de paturi, durata optim de
spitalizare, gradul de ocupare i complexitate,
- folosirea celor 20 de paturi care n acest moment sunt n conservare i
nfiinarea unui compartiment de chirurgie cu 16 paturi i unul de ATI de 4
paturi,
- stoparea pierderilor n ambulatoriul de specialitate integrat precum i pe alte
segmente ale activitii medicale,
- acordarea ateniei maxime cheltuielilor de personal care trebuie situate la
maxim 70% din totalul cheltuielilor aa cum este stabilit clar i precis prin
legislaia n vigoare,
- monitorizarea permanent a cheltuielilor cu medicamente, materiale sanitare,
reactivi, servicii etc.

PLAN DE MANAGEMENT - Spitalul Municipal Vulcan

.
11
______________________________________________________________________________________

CAPITOLUL II
Proiectul de mbuntire
2.1. Problematica prioritar abordat pentru a fi rezolvat
nfiinarea compartimentului de chirurgie cu 16 paturi i a
compartimentului ATI cu 4 paturi
2.2.Scopul planului
Creterea bugetului consolidat al spitalului prin folosirea celor 20 de
paturi aflate n conservare.
2.3.Obiectivele vizate:
- mbuntirea calitii serviciilor furnizate de spital;
- creterea eficienei spitalului;
- mbuntirea gestionrii resurselor sau utilizrii unor servicii;
- diversificarea serviciilor medicale oferite populaiei;
- rezolvarea urgenelor medico-chirurgicale la nivelul spitalului;
- scderea numrului de cazuri transferate ctre uniti sanitare de
grad superior care s rezolve cazurile pentru care, n acest moment,spitalul
nostru nu poate presta servicii medicale Exemplu: servicii chirurgicale, de
reanimare, de anestezie.
2.4.Activitile necesare pentru atingerea scopului propus,
perioada de timp estimat pentru realizarea fiecrei activiti sunt prezentate n
graficul Grant :

Nr.
crt.

ACTIVITATI

Demersuri ctre Primaria Municipiului

Vulcan pentru acordul de nfiinare a
compartimentelor de chirurgie i ATI

Demersuri ctre Ministerul Sntii

naintate de Primaria Vulcan pentru
obinerea avizului de nfiinare

Amenajarea circuitelor funcionale ale

compartimentelor, dotarea cu aparatur
medical, nceputul activitii

Evaluarea activitii pentru compararea

rezultatelor obinute

PERIOADA
efectuat 6 luni

1 an

2 ani

3 ani

PLAN DE MANAGEMENT - Spitalul Municipal Vulcan

.
12
______________________________________________________________________________________

2.5. Rezultatele ateptate :

- creterea veniturilor spitalului cu cel puin 145.985,26 lei. La o prim
estimare, creterea bugetul prin contractarea pe aceste paturi ar fi de
1.212.870,26 la o cheltuial de 1.066.885 lei.
- aparatur medical achiziionat, instalat, funcional;
- noua organigram a spitalului, aprobat;
- personal medical nou angajat i integrat n echipa spitalului;
- raport de evaluare a nevoilor de perfecionare profesional, elaborat i
discutat;
- servicii noi oferite de spital .
2.6. Indicatorii spitalului se vor mbunti prin utilizarea celor 20
de paturi :
- rata de utilizare a paturilor pe spital va crete cu 19%,
- angajarea de medici duce la creterea numrului de medici la nivel de spital
cu 8,5 % ceea ce reprezint creterea procentului de medici din total angajat
de la 19,72 % la 21,04%,
- creterea cu 10% a numrului mediu de consultaii pe medic n ambulatoriu,
- cresterea veniturilor din bugetul spitalului cu suma de 145.985,26 lei
Indicatorii msoar rezultatele ateptate de noi i demonstreaz
necesitatea nfiinrii compartimentelor n specialitate chirurgical i ATI,
necesare, de asemenea, i acreditrii spitalului.

Manager,
DR. MATEESCU MARIANA