HACCP Consulting Group, L.L.C.

AUDIT SIGURANA ALIMENTAR

BUNE PRACTICI DE PRODUCIE (GMPs)
Igiena personal
Da/Nu
1. Angajatorii respect cerinele scrise privind igiena? Acestea
includ cipilicile mpotriva cderii prului, interzicerea bijuteriilor,
etc.
2. Angajatorii poart echipament curat?
3. Angajatorii poart cizme de cauciuc?
4. Angajatorii se spal pe mini nainte ca s se ntoarc la munc?
5. Angajatorii poart mnui?
6. Sunt halate exterioare prevzute cu capse (nu butoane)?
7. Sunt halatele i alte echipamente de protecie curate n fabric?
8. Angajatorii aduc mncare n interiorul fabricii?
9. Sunt proiectate camere pentru pauze?
10. Sunt dulapurile n stare bun i sanitare?
11. Sunt toaletele n stare bun i sanitare?
12. Sunt n toalete chiuvete i prosoape adecvate?
13. Sunt chiuvete adecvate n fabric?
14. Sunt chiuvetele prevzute cu spun i prosoape?
15. Sunt chiuvetele prevzute cu ap cald?
16.Exist spaii curate pentru luarea prnzurilor? (frigidere)
17. Echipamentele personale de protecie sunt depozitate n zona
produciei n timpul pauzelor?
18. Politica fabricii controlez sntatea angajailor?
19. Permite fabrica depozitarea de obiecte n buzunarele
mbrcmintei?
20. Angajaii schimb mbrcmintea dac aceasta e murdar?
21. Le este permis angajailor s poarte echipamentul n afara
fabricii?
22. Fabrica deine politici adecvate pentru igiena personal?

GMP Audit Checklist

Comentarii

HACCP Consulting Group, L.L.C.

AUDIT SIGURANA ALIMENTAR

BUNE PRACTICI DE PRODUCIE (GMPs)
Combaterea duntorilor
1. Exist o hart a fabricii ce indic locaia tuturor capcanelor?
2. Este fcut la zi?
3. Sunt capcanele verificate cel puin lunar?
4. Sunt capcanele distanate potrivit?
5. nregistrrile pentru serviciul de capcane arat activitate?
6. Exist activitate semnificativ?
7. Sunt staii de capcane n interiorul fabricii?
8. Este combaterea duntorilor certificat oficial?
9. Sunt toate deschizturile sigilate din exterior i mpotriva
insectelor?
10. Sunt toate mrfurile depozitate departe de perete pentru a
permite curarea i inspecia?
11. Spaiile de depozitare a produselor finite sunt curate i
organizate pentru a permite inspecia adecvat a activitii
roztoarelor?
12. Capcanele pentru insecte sunt amplasate corespunztor?
Funcioneaz?
13. Uile de intrare sunt protejate cu perdele de aer?
Funcioneaz?

GMP Audit Checklist

Da/Nu

Comentarii

HACCP Consulting Group, L.L.C.

AUDIT SIGURANA ALIMENTAR

BUNE PRACTICI DE PRODUCIE (GMPs)
Alergeni
1. Fabrica deine produse ce conin alergeni?
2. Deine fabrica un program scris de control?
3. Programul listeaz toi alergenii i conine metode de
identificare a noilor alergeni introdui?
4. Exist proceduri adecvate pentru a preveni contaminarea
ncruciat n timpul produciei?
5. Alergenii conin ingrediente identificate n mod clar?
6. Sunt destinate containere de depozitare i ustensile pentru
fiecare alergen?
7. Sunt angajaii antrenai n manipularea alergenilor?
8. Exist controale adecvate pentru a preveni contaminarea
ncruciat?
9. Exist pai validai de curare pentru a preveni contaminarea
ncruciat?
10. Exist documente adecvate ce demonstreaz controlul
alergenilor?
11. Exist aciuni specifice ce sunt luate n cazul unui eveniment
de contaminare ncruciat?
12. Sunt verificate etichetele fiecrui produs coninnd alergeni?
13. Produsele ce conin alergeni poart eticheta n mod corect?

GMP Audit Checklist

Da/Nu

Comentarii

HACCP Consulting Group, L.L.C.

AUDIT SIGURANA ALIMENTAR

BUNE PRACTICI DE PRODUCIE (GMPs)
Sistemul de ap/ghea
1. Au fost eliminate toate conductele pentru apa moart?
2. Fabrica deine diagrame actualizate cu liniile de ap?
3. Fabrica primete apa de la o surs municipal sau de la o
fntn?
4. Este clorurat apa?
5. Fabrica a testat sursa apei sau are rezultatele oraului de unde
provine apa?
6. Fabrica deine dispozitive de flux pe principalele linii de ap?
7. Sunt marcate liniile potabile i cele nepotabile?
8. Fabrica i face propria ghea?
9. Dac este cumprat, are certificat de analiz?
10. Sistemul de ghea al fabricii conine rugin, grsime, etc?
11. Fabrica testeaz gheaa zilnic?
12. Aditivii folosii n boiler sunt aprobai pentru contactul direct
cu alimentele?

GMP Audit Checklist

Da/Nu

Comentarii

HACCP Consulting Group, L.L.C.

AUDIT SIGURANA ALIMENTAR

BUNE PRACTICI DE PRODUCIE (GMPs)
Sistemul de aer i gaz
Da/Nu
1. Aerul comprimat este filtrat atunci cnd este pe punctul de a fi
folosit?
2. Liniile de aer conin o capcan pentru ulei?
3. Sunt filtrele schimbate n mod regulat?
4. Sunt folosite specificaii scrise pentru gaze pe alimente?
5. Exist documente de certificare la dosar pentru fiecare gaz?
6. Aerul din zonele cu produse crude curge de la curat la murdar?
7. Aerul din zonele cu produse crude este filtrat?
8. Conin filtrele guri i arat adecvat?

GMP Audit Checklist

Comentarii

HACCP Consulting Group, L.L.C.

AUDIT SIGURANA ALIMENTAR

BUNE PRACTICI DE PRODUCIE (GMPs)
Etichetarea i codificarea loturilor
1. Exist un sistem scris de codificare a loturilor?
2. Conin toate ambalajele codul lotului, urmat de programul
scris?
3. Au toate ambalajele codurile lizibile?
4. Sunt toate ambalajele individuale etichetate cu codul lotului?
5. Sunt toate ingredientele lotului identificate n produsul finit?
6. Sunt loturile cu produse vrac identificate cu un numr de lot?
7. Fabrica deine proceduri de verificare a coninutului
produselor vrac la livrare?
8. Etichetele ambalajelor conin toate cerinele corespunztoare
reglementrilor actuale?
9. Sunt ingredientele de pe etichete etichetate conform
reglementrilor guvernamentale?

Da/Nu

GMP Audit Checklist

Comentarii

HACCP Consulting Group, L.L.C.

AUDIT SIGURANA ALIMENTAR

BUNE PRACTICI DE PRODUCIE (GMPs)
Recuperarea produsului
1. Exist o list actualizat cu clienii ntreprinderii?
2. Este lista actualizat cel puin anual?
3. A ntreprins fabrica practici de recuperare n ultimul an?
4. A ntreprins fabrica recuperri la nivel de depozit?
5. A permis documentaia fabricii urmrirea ingredientelor?
6. A permis documentaia fabricii urmrirea de carne?
7. A permis documentaia fabricii urmrirea de ambalaje?
8. Deine fabrica un program de recuperare adecvat i
documentat?
9. Fabrica deine un sistem de pstrare a produsului n timpul
testrii de ageni patogeni/ pesticide/alergeni?

GMP Audit Checklist

Da/Nu

Comentarii

HACCP Consulting Group, L.L.C.

AUDIT SIGURANA ALIMENTAR

BUNE PRACTICI DE PRODUCIE (GMPs)
RTE Facility-General
1. Spaiul RTE are o intrare controlat i igienizat?
2. Exist echipament nefolosit depozitat n spaiile RTE?
3. Exist alarme de urgen la toate ieirile?
4. Sunt spaiile RTE sigilate n totalitate fa de exterior?
5. Exist ui n spaiile non-RTE care s fie sigure i sigilate?
6. Exist fire, conducte i evi ntr-un numr mare care ar putea
ngreuna curarea?
7. Tavanul poate fi curat?
8. Pereii sunt n stare bun i pot fi curai?
9. Podeaua este n stare bun i poate fi curat?
10. Exist fisuri n podea n care s fie ap sttut?
11. Sunt toate mbinrile ntreinute n mod corespunztor?
12. Exist scurgeri din acoperi?
13. Instalaia este n stare bun cu elemente corectate zilnic?
14. Sunt furtunurile, luminile, conductele, etc. n stare bun?
15. Instalaia de evi este n bun condiie i uscat?
16. Exist lumin adecvat?
17. Exist faciliti adecvate de splare a minilor?
14. Exist spltoare eficiente pentru cizme?
15. Exist sisteme de igienizare a minilor?

GMP Audit Checklist

Da/Nu

Comentarii

HACCP Consulting Group, L.L.C.

AUDIT SIGURANA ALIMENTAR

BUNE PRACTICI DE PRODUCIE (GMPs)
RTE Facility-General (Continued)
16. Exist spaii separate i curate pentru depozitarea
chimicalelor, ambalajelor, mrfurilor, etc.?
17. Exist transportoare care intr n zonele non-RTE?
18. Sunt toate chiuvetele drenate n mod corespunztor?

GMP Audit Checklist

Da/Nu

Comentarii

HACCP Consulting Group, L.L.C.

AUDIT SIGURANA ALIMENTAR

BUNE PRACTICI DE PRODUCIE (GMPs)
Echipament
1. Exist echipamente sau componente ce nu sunt necesare n
zonele RTE?
2. Sunt toate standurile, mesele (echipamentele suport) curate
i pot fi uor curate?
3. Exist echipamente sau componente a lor ce nu sunt
curite?
4. De ctre cine sunt curate?
5. Exist cabluri, conducte i butoane rupte ce permit accesul
apei?
6. Echipamentul poate fi desfcut uor pentru insepcie i
curare?
7. Exist fisuri n echipamente?
8. Exist role goale?
10. Echipamentul este situat deasupra podelei pentru a putea fi
curat?
11. Sunt cutiile electrice sigilate adecvat?
12. Sunt sudurile continue i netede?
13. Sunt toi rulmenii, cutiile de viteze, etc protejate de zonele
de contact cu produsul?

Da/Nu

GMP Audit Checklist

10

Comentarii

HACCP Consulting Group, L.L.C.

AUDIT SIGURANA ALIMENTAR

BUNE PRACTICI DE PRODUCIE (GMPs)
Ingrediente, Ambalare i Chimicale
1. Fabrica deine un program scris oficial pentru respingerea
produselor deteriorate la recepie?
2. Fabrica deine certificate de analiz sau scrisori de garanie
pentru toate ingredientele din alimente, ambalaje i materialele
auxiliare?
3. Fabrica ntreprinde audit la ingredientele cheie?
4. Sunt toi compuii chimici etichetai corespunztor?
5. Unsorile i lubrifianii pot intra n contact cu produsele?
6. Fabrica pstreaz probe din fiecare lot de ingrediente,
materiale auxiliare i materiale de amblare?
7. Fabrica are o list aprobat de furnizori?

Da/Nu

GMP Audit Checklist

11

Comentarii

HACCP Consulting Group, L.L.C.

AUDIT SIGURANA ALIMENTAR

BUNE PRACTICI DE PRODUCIE (GMPs)
Laborator
1. Testul pentru Listeria este fcut n laboratorul fabricii?
2. Dac da, laboratorul e dotat corespunztor?
3. Laboratorul folosete controale pozitive i negative?
4. Laboratorul are controale adecvate pentru trafic?
5. Laboratorul deine filtrare adecvat a aerului?
6. Fabrica folosete analiza tendinelor la rezultatele testului
pentru Listeria?
7. Fabrica are un program ce conduce monitorizarea bacteriei
Listeria?
8. Fabrica face testarea produsului?
9. Fabrica testeaz mentenana intrumentelor?
10. Fabrica face analize pe zonele non-RTE?
11. Fabrica face analize pe zonele de paletizare?
12. Fabrica trebuie s fac analize pe produsul finit?
13. Fabrica a avut rezultate pozitive ale analizelor?
14. Fabrica a luat msuri corective cu privire la rezultatele
pozitive?
15. Gheaa este analizat?
16. Ct de des sunt verificate instalaiile frigorifice?
17. How often are refrigeration units and ducts tested?
18. Din ncperile cum ar fi cele pentru mentenan, ambalare,
depozitare a ingredientelor sunt prelevate periodic probe?

Da/Nu

GMP Audit Checklist

12

Comentarii

HACCP Consulting Group, L.L.C.

AUDIT SIGURANA ALIMENTAR

BUNE PRACTICI DE PRODUCIE (GMPs)
Construcie
Da/Nu
1. Fabrica are GMP i pentru construcie?
2. Include aceasta i protecia pentru sistemele de ventilaie?
3. Include i protecie pentru sistemele de ap i canalizare?
4. Include proteie i pntru filtrele de aer comprimat?
5. Include prelevri n timpul i dup construire?
6. Include i protecie adecvat pentru sistemele vitale ca i
cuptoarele?
7. Personalul rspunztor de sigurana alimentar este implicat
n proiectarea construciei sau n alte proiecte de reparare?
8. Activitile de construcii sunt monitorizate corespunztor?
9. Cum sunt tratate reparaiile urgente?

GMP Audit Checklist

13

Comentarii

HACCP Consulting Group, L.L.C.

AUDIT SIGURANA ALIMENTAR

BUNE PRACTICI DE PRODUCIE (GMPs)
Sanitaie
1. Fabrica are i personal dedicat sanitaiei?
2. Angajaii la sanitaie folosesc proceduri bune de igien?
3. Fabrica are produse chimice, furtune i provizii dedicate
doar pentru RTE?
4. Cum i obin angajaii la sanitaie echipamentele?
5. Ct de des sunt splai pereii i tavanele?
6. Curarea ncepe de sus i ajunge pn la podea?
7. n timpul currii sunt acoperite multe echipamente?
8. Ct de des are loc zilnic dezasamblarea unui echipament?
9. Sunt canalizrile curate zilnic cu echipament adecvat?
10. Instalaiile frigorifice sunt curate sptmnal?
11. Panourile de control i cele electrice sunt curate zilnic?
12. Ce fel de ageni de curare sunt utilizai i cnd?

Da/Nu

GMP Audit Checklist

14

Comentarii

HACCP Consulting Group, L.L.C.

AUDIT SIGURANA ALIMENTAR

BUNE PRACTICI DE PRODUCIE (GMPs)
Sanitaie (Continuare)
Da/Nu
13. Furtunurile pentru ap sunt curate periodic?
14. Chiuvetele i spltoarele pentru cizme sunt curate zilnic?
15. Apa are suficient presiune i temperatur corespunztoare?
16. Cum sunt curate cuitele , ustensilele, etc.?
17. Cum sunt curate tancurile, vnile i cuvele?
18. Cum sunt curate congelatoarele? Zilnic? n timp ce
funcioneaz?
19. Sunt benzile transportoare scoase i curate?
20. Utilajele de ambalare sunt dezasamblate i curate?
21. Ct de complet este dezasamblarea?
22. Procedurile pentru curare sunt complete i scrise?
23. Programul de curare principal include toate elementele la
un orar adecvat
24. Programul de curare este documentat?

GMP Audit Checklist

15

Comentarii

HACCP Consulting Group, L.L.C.

AUDIT SIGURANA ALIMENTAR

BUNE PRACTICI DE PRODUCIE (GMPs)
Sanitaie (Continuare)
25. Furtunurile sunt ndeprtate dup ce curarea este
complet?
26. n timpul currii furtunurile sunt expuse pe suprafaa
produsului?
27. n timpul currii echipamentele i alte componente sunt
aezate pe podea?
28. Care e temperatura i presiunea apei furtunurilor de
sanitaie
29. Fabrica produce cea? Ct de des?

Da/Nu

GMP Audit Checklist

16

Comentarii

HACCP Consulting Group, L.L.C.

AUDIT SIGURANA ALIMENTAR

BUNE PRACTICI DE PRODUCIE (GMPs)
Inspecia preoperaional
1. Este ncperea curat, dar nu salubr?
2. ncperea are furtune i obiecte nefolosite?
3. Este echipamentul stricat pentru inspecie?
4. Este echipamentul curat?
5. Dac echipamentul sau unele zone sunt muradre sunt ele
recurate corespunztor?
6. Inspecia preoperaional este aleatoare sau 100%?
7. Inspecia preoperaional include toat facilitatea RTE
8. Inspecia preoperaional include i panourile electrice?

GMP Audit Checklist

Da/Nu

17

Comentarii

HACCP Consulting Group, L.L.C.

AUDIT SIGURANA ALIMENTAR

BUNE PRACTICI DE PRODUCIE (GMPs)
Transportul
Da/Nu
1. Este echipamentul folosit pentru transport curat i n stre
bun?
2. Echipamentele de transport au transportat materiale
periculoase?
3. Fabrica deine proceduri pentru recepia materialelor?
4. Fabrica spal echipamentul pentru transport n mod adecvat?
5. Zona pentru splare are lumin adecvat?
6. Este apa nclzit?
7. Este transportul frigorific prercit nainte de ncrcare?
8. Fabrica sigileaz toate ieirile transportorului?
9. Sunt nregistrate numerele sigilate?

GMP Audit Checklist

Comentarii

18

HACCP Consulting Group, L.L.C.

AUDIT SIGURANA ALIMENTAR

BUNE PRACTICI DE PRODUCIE (GMPs)
Seciune #

GMP Audit Checklist

Comentarii specifice

19