Modelo de Gia

GIA - ICMS JANEIRO 2012
INSCRIO CAD
90179899-09
CNPJ 02.926.003/0001-86
INBRAS
Total das Despesas
Prod Prim adquiridos cont
no Inscrito
Receita de Servios
TOTAL DO QUADRO
152,882.27
6
10
98,306.10
Estoque
Desp. C/
7
pessoal
Vlr da
func
folha
53
98,306.10
98,306.10
ENTRADAS
Sem ST no Estado
Sem ST com outro estado
21
23
Sem ST com o Exterior
14
24
34
44
Subst Tributria
Ativo Imob e Mat consumo
Energia Eletrica
Comunicao
Outras
15
16
17
18
19
25
26
27
28
29
29,833.14
35
36
37
38
39
4,323,559.93
45
46
47
48
49
191,615.70
Total
20
2,623,587.67
30
192,870.52
40
4,569,583.29
50
431,808.80
51
52
53
54
55
56
57
58
50,644.71
61
62
63
64
65
66
67
68
25,576.83
-
DEBITO DO ICMS
Por Saida c/ Debito
Outros Dbitos
Estorno de Credito
Diferencial de Aliquota
Estorno de Credito do Ativo
Transferencia de credito
acumulado
59
TOTAL DO DEBITO
60
Saldo Credor
80
5,894.21
36,247.98
5,174.52
2,405,420.86
Base Calculo
6,749.47
156,287.91
SAIDAS
Vlr Contabil
Base Calculo
31
23,515.00
41
19,307.02
33
222,508.36
43
220,886.08
Vlr Contabil
11
7,699.65
13
163,150.45
CREDITO DO ICMS
Saldo Anterior
Por entradas c/ credito
Outros creditos
Estorno de Creditos
Ativo Imobilizado
Material Uso consumo
ICMS Recolhido antecipado
Credito Recebido por
transferencia
50,644.71
69
TOTAL DO CREDITO
70
25,576.83
Imposto a Recolher
90
25,067.88
GIA - ICMS FEVEREIRO 2012

INSCRIO CAD
90179899-09
CNPJ 02.926.003/0001-86
INBRAS
Total das Despesas
no Inscrito
Receita de Servios
TOTAL DO QUADRO
95,706.02
4
6
10
Estoque
Desp. C/
7
pessoal
Vlr da
func
folha
95,706.02 52
95,706.02
95,706.02
ENTRADAS
Sem ST no Estado
Vlr Contabil
11
1,695.78
13
155,697.03
21
23
14
24
34
Subst Tributria
Energia Eletrica
Comunicao
Outras
15
16
17
18
19
25
26
27
28
29
34,605.73
1,800.00
35
36
37
38
39
Total
20
489,136.65
30
49,238.79
40
51
52
53
54
55
56
57
58
19,090.69
DEBITO DO ICMS
Por Saida c/ Debito
Outros Dbitos
Estorno de Credito
acumulado
59
TOTAL DO DEBITO
60
Saldo Credor
80
9,875.94
40,285.54
5,119.23
276,463.13
Base Calculo
12,833.06
CREDITO DO ICMS
Saldo Anterior
Outros creditos
Estorno de Creditos
Ativo Imobilizado
transferencia
19,090.69
31
33
61
62
63
64
65
66
67
68
69
TOTAL DO CREDITO
70
Imposto a Recolher
90
Vlr Contabil
3,560.00
22,008.02
SAIDAS
Base Calculo
41
2,373.45
43
22,008.02
44
1,417,674.04
45
46
47
48
49
135,720.80
1,443,242.06
50
160,102.27
11,523.20
-
11,523.20
7,567.49
IBNRAS - GIA - ICMS MARCO 2012

INSCRIO CAD 90179899-09
CNPJ 02.926.003/0001-86
Total das Despesas
2
no Inscrito
4
Receita de Servios
TOTAL DO QUADRO
6
10
VENCIMENTO 15
-
198,176.17
func
16
Estoque
Desp. C/
pessoal
Vlr da
folha
198,176.17
198,176.17
ENTRADAS
Vlr Contabil
Sem ST no Estado
11
13
14
Subst Tributria
Energia Eletrica
Comunicao
Outras
15
16
17
18
19
Total
20
479,233.15
51
52
53
54
55
56
57
58
14,818.54
DEBITO DO ICMS
Por Saida c/ Debito
Outros Dbitos
Estorno de Credito
acumulado
59
TOTAL DO DEBITO
60
Saldo Credor
80
30,440.68
80,024.49
363.71
8,083.65
5,208.82
355,111.80
21
23
SAIDAS
Base Calculo
19,864.90
76,644.67
31
33
Base Calculo
84,762.74
41
43
82,412.94
24
34
44
25
26
27
28
29
4,480.19
35
36
37
38
39
1,934,229.18
45
46
47
48
49
41,075.00
30
100,989.76
40
2,018,991.92
50
123,487.94
61
62
63
64
65
66
67
68
13,277.38
-
CREDITO DO ICMS
Saldo Anterior
Outros creditos
Estorno de Creditos
Ativo Imobilizado
transferencia
14,818.54
Vlr Contabil
69
TOTAL DO CREDITO
70
13,277.38
Imposto a Recolher
90
1,541.16
IBNRAS - GIA - ICMS ABRIL 2012

CNPJ 02.926.003/0001-86
Total das Despesas
2
4
no Inscrito
Receita de Servios
TOTAL DO QUADRO
6
10
VENCIMENTO 15
-
38,860.56
func
16
Estoque
Desp. C/
pessoal
Vlr da
folha
38,865.56
38,865.56
ENTRADAS
Vlr Contabil
Sem ST no Estado
11
13
14
Subst Tributria
Energia Eletrica
Comunicao
Outras
15
16
17
18
19
Total
20
1,173,076.85
51
52
53
54
55
56
57
58
32,268.48
DEBITO DO ICMS
Por Saida c/ Debito
Outros Dbitos
Estorno de Credito
acumulado
59
TOTAL DO DEBITO
60
Saldo Credor
80
SAIDAS
Base Calculo
650.00
1,126,098.07
718.90
9,004.91
4,078.01
32,526.96
21
23
1,075,676.65
31
33
Base Calculo
275,446.97
41
43
24
34
44
25
26
27
28
29
4,378.70
35
36
37
38
39
31,257.06
45
46
47
48
49
30
1,080,055.35
40
306,704.03
50
61
62
63
64
65
66
67
68
130,021.02
-
CREDITO DO ICMS
Saldo Anterior
Outros creditos
Estorno de Creditos
Ativo Imobilizado
transferencia
32,268.48
Vlr Contabil
69
TOTAL DO CREDITO
70
130,021.02
Imposto a Recolher
90
(97,752.54)
268,904.03
-
268,904.03
IBNRAS - GIA - ICMS MAIO 2012

CNPJ 02.926.003/0001-86
Total das Despesas
2
no Inscrito
4
Receita de Servios
TOTAL DO QUADRO
6
10
VENCIMENTO 15
-
20,108.59
func
14
Estoque
Desp. C/
pessoal
Vlr da
folha
20,108.59
20,108.59
ENTRADAS
Vlr Contabil
Sem ST no Estado
11
13
14
Subst Tributria
Energia Eletrica
Comunicao
Outras
15
16
17
18
19
Total
20
DEBITO DO ICMS
Por Saida c/ Debito
Outros Dbitos
Estorno de Credito
51
52
53
54
55
56
57
58
acumulado
59
TOTAL DO DEBITO
60
Saldo Credor
80
SAIDAS
Base Calculo
718.21
0.00
6,799.27
2,410.04
24,937.00
34,864.52
-
21
23
Vlr Contabil
718.21
Base Calculo
-
41
43
24
34
44
25
26
27
28
29
35
36
37
38
39
45
46
47
48
49
40
50
30
718.21
CREDITO DO ICMS
Saldo Anterior
Outros creditos
Estorno de Creditos
Ativo Imobilizado
transferencia
31
33
61
62
63
64
65
66
67
68
69
97,752.54
86.19
-
TOTAL DO CREDITO
70
97,838.73
Imposto a Recolher
90
(97,838.73)
IBNRAS - GIA - ICMS JUNHO 2012

CNPJ 02.926.003/0001-86
Total das Despesas
2
no Inscrito
4
Receita de Servios
TOTAL DO QUADRO
6
10
VENCIMENTO 15
-
55,459.19
func
13
Estoque
Desp. C/
pessoal
Vlr da
folha
55,459.19
55,459.19
ENTRADAS
Vlr Contabil
Sem ST no Estado
11
13
14
Subst Tributria
Energia Eletrica
Comunicao
Outras
15
16
17
18
19
Total
20
DEBITO DO ICMS
Por Saida c/ Debito
Outros Dbitos
Estorno de Credito
51
52
53
54
55
56
57
58
acumulado
59
TOTAL DO DEBITO
60
Saldo Credor
80
SAIDAS
Base Calculo
0.00
871.45
40,000.00
40,871.45
23,199.36
21
23
Vlr Contabil
-
Base Calculo
218,111.71
41
43
24
34
44
25
26
27
28
29
35
36
37
38
39
40,000.00
45
46
47
48
49
30
40
258,111.71
50
61
62
63
64
65
66
67
68
97,838.73
-
CREDITO DO ICMS
Saldo Anterior
Outros creditos
Estorno de Creditos
Ativo Imobilizado
transferencia
23,199.36
31
33
69
TOTAL DO CREDITO
70
97,838.73
Imposto a Recolher
90
(74,639.37)
193,327.97
-
193,327.97
IBNRAS - GIA - ICMS JULHO 2012

CNPJ 02.926.003/0001-86
Total das Despesas
2
no Inscrito
4
Receita de Servios
TOTAL DO QUADRO
6
10
VENCIMENTO 15
-
17,346.67
func
8
Estoque
Desp. C/
pessoal
Vlr da
folha
17,346.67
17,346.67
ENTRADAS
Vlr Contabil
Sem ST no Estado
11
13
14
Subst Tributria
Energia Eletrica
Comunicao
Outras
15
16
17
18
19
Total
20
DEBITO DO ICMS
Por Saida c/ Debito
Outros Dbitos
Estorno de Credito
51
52
53
54
55
56
57
58
acumulado
59
TOTAL DO DEBITO
60
Saldo Credor
80
SAIDAS
Base Calculo
21
23
Vlr Contabil
-
31
33
Base Calculo
-
41
43
24
34
44
0.00
-
25
26
27
28
29
45
46
47
48
49
35
36
37
38
39
30
40
50
CREDITO DO ICMS
Saldo Anterior
Outros creditos
Estorno de Creditos
Ativo Imobilizado
transferencia
61
62
63
64
65
66
67
68
69
74,639.37
-
TOTAL DO CREDITO
70
74,639.37
Imposto a Recolher
90
(74,639.37)

Modelo de Gia

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Modelo de Gia

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

GIA - ICMS JANEIRO 2012

Sem ST com o Exterior

GIA - ICMS FEVEREIRO 2012

Sem ST com o Exterior

IBNRAS - GIA - ICMS MARCO 2012

Sem ST com o Exterior

IBNRAS - GIA - ICMS ABRIL 2012

Sem ST com o Exterior

IBNRAS - GIA - ICMS MAIO 2012

Sem ST com o Exterior

IBNRAS - GIA - ICMS JUNHO 2012

Sem ST com o Exterior

IBNRAS - GIA - ICMS JULHO 2012

Sem ST com o Exterior

S-ar putea să vă placă și