Procedimiento para la identificacin y evaluacin del

cumplimiento de los Requisitos Legales y otros

requisitos.
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.3.2

Cdigo: ITSG-GA-PR-02
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1. PROPSITO
Identificar y evaluar el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos aplicables al Sistema de
Gestin Ambiental (SGA) del ITSG.
2. ALCANCE
Este procedimiento es para identificar los Requisitos Legales y otros requisitos en materia ambiental, aplicables
a los Aspectos Ambientales identificados en el SGA del Instituto Tecnolgico Superior de Guasave (ITSG).
3. POLTICA DE OPERACIN
3.1. El(La) Director(a), el(la) Representante de la Direccin, y el(la) Coordinador(a) del Sistema de Gestin
Ambiental (SGA), son los(las) responsables de asegurar el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros
requisitos, en materia ambiental aplicables al Instituto o Centro. La Matriz de Identificacin y Evaluacin de
Requisitos Legales y otros requisitos deber reevaluarse cuando sean establecidos o identificados los otros
requisitos.
3.2. El (La) RD debe ser informado en forma permanente de las no conformidades relacionadas con los
Requisitos Legales y otros requisitos y de las Acciones Preventivas y/o Correctivas implementadas.
3.3. El Comit del Sistema de Gestin Ambiental (CSGA) evaluar la identificacin, el acceso, la aplicacin y el
cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos
relacionados con los Aspectos Ambientales
declarados por el ITSG.
3.4 La identificacin de la Legislacin Ambiental aplicable podr realizarse utilizando alguno de los siguientes
medios de apoyo:
- Suscripcin del Instituto o Centro a algn sistema de informacin en legislacin y normatividad
ambiental para actualizar peridicamente: Diario Oficial de la Federacin, Normatividad del Sistema de
Gestin Ambiental Mexicana, etc.
- Consulta de fuentes electrnicas en materia de medio ambiente (Diario Oficial de la Federacin,
Cmara de Diputados, SEMARNAT, etc.)
- Consulta a expertos en la materia.
3.5 Realizar semestralmente junto con los (las) responsables del rea, la actualizacin de la
Legislacin
Ambiental aplicable al IT o Centro.
3.6 Deber revisar junto con el CSGA, al menos una vez al ao, la parte de la base de datos que le aplique,
considerando:
- Cualquier cambio en las actividades y servicios desde la ltima actualizacin, incluyendo logros o
progresos hacia los objetivos y metas establecidas en el SGA.
- Todas las nuevas actividades y/o productos del IT o Centro.
- Otros factores que considere necesarios.
Identificar los cambios detectados en la actualizacin y los comunicar al CSGA y a la Direccin.
CONTROL DE EMISIN
ELABOR

REVIS

MT. Francisco Santiago Gmez Gonzlez

RD.
Ing.
Miguel
Alejandro
Rodrguez

Firma:

ITSG-GA-PR-02

Firma:

AUTORIZ
Ing. ngel Rafael Quevedo
Camacho.
Director General
Firma:

Rev. 1

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cumplimiento de los Requisitos Legales y otros
requisitos.

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Fecha: 1-feb-12
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4.- DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO. RESPONSABLE
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.3.2

RD Y/O Coord. SGA

CSGA DIRECCIN

DEL REA

Inicio

1
Identificacin y registro
de la Legislacin
Ambiental aplicable.

2
Evaluacin del cumplimiento de la Legislacin Ambiental aplicable

Cumple
con la
legislacin
vigente?
SI

NO

3
Implementacin de Acciones Correctivas o Acciones Preventivas

FIN

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5. DESCRIPCIN DEL

PROCEDIMIENTO.
Secuencia de
Etapas.
1.- Identificacin y registro de
la Legislacin Ambiental
aplicable y otros requisitos.

Actividad

Responsable

1.1 Tomando como base la Lista de Aspectos

Ambientales identificados, ITSG-GA-PR-01-03; se
registran stos en la Matriz de Identificacin y
Evaluacin de Requisitos Legales y otros requisitos,
ITSG-GA-PR-02-01.

RD Y Coord. SGA

2.- Evaluacin del grado de

cumplimiento de la Legislacin
Ambiental y otros requisitos
aplicables

2.1 Tomando como base la Matriz de Identificacin y

Evaluacin de Requisitos Legales y otros requisitos,
ITSG-GA-PR-02-01 se registrar el
cumplimiento o incumplimiento por Aspecto
Ambiental.

RD Y Coord. SGA

3.- Implementacin de
Acciones Correctivas o
Acciones Preventivas

3.1 En la Matriz de Identificacin y Evaluacin de

Requisitos Legales y otros requisitos, ITSG-GAPR-02-01, se registrarn las evidencias del
cumplimiento o no cumplimiento de los Aspectos
Legales.
3.2 El no cumplimiento de un requisito legal implica
la aplicacin del procedimiento pertinente segn
corresponda al caso: No Conformidad, Acciones
Correctivas o Acciones Preventivas.

CSGA, RD, Coord.

SGA,
Responsables de
rea y Direccin.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: N/A

7. REGISTROS
Registros

Tiempo de
retencin

Responsable de
conservarlo

1.- Matriz de Identificacin y

Evaluacin de Requisitos
Legales y otros requisitos.

Permanente/Vigente

RD

Cdigo de
registro
ITSG-GA-PR-02-01

8. GLOSARIO
Otros Requisitos: Acuerdos con autoridades pblicas, acuerdos con clientes, directrices no
gubernamentales, principios o cdigos de prctica voluntarios, acuerdos con grupos de la comunidad u ONG,
etc.

9. ANEXOS

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cumplimiento de los Requisitos Legales y otros
requisitos.
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Requisitos Legales y otros requisitos

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Matriz de Identificacin y
Evaluacin de
ITSG-GA-PR-02-01

10. CAMBIOS A ESTA VERSIN

Nmero de
revisin
0

Fecha de actualizacin
1-feb-12

Descripcin del cambio