1

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH SULAWESI SELATAN
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

CHECK LIST WASRIK

ASPEK PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN TA. 2015
BID OPSNAL
BAG OPS POLRES
NO
1

DOKUMEN
2

KET
3

A.

ASPEK PERENCANAAN

LAKIP TAB-1

Apakah LAKIP tahun lalu telah dibuat dan digunakan Ya, Sudah.
sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Renja tahun
berikutnya ? (lampirkan dokumennya)

Apakah dalam LAKIP sudah menetapkan Indikator Kinerja Ya, Sudah

Utama (IKU) telah berdasarkan Renstra

Berapa prosentase hasil pencapaian target kinerja tahun 95 %

lalu ?

Bagaimana hasil evaluasi penggunaan anggaran dalam

rangka pencapaian target pada Tap kinerja tahun lalu ?

Jelaskan Perencanaan kegiatan operasional apa saja yang

terkendala pelaksanaannya dan menjadi hambatan dalam
pencapaian target kinerja pada program anggaran tahun lalu
?

Apakah
sudah direncanakan ttg penilaian Mandiri Ya, Sudah.
Reformasi Bagkrasi Polri (PM RBP) sesuai dengan petunjuk
Menpan dan apakah sudah ada rencana aksinya ?
Laporan Anev AKIP TAB-1

Apakah sudah dibuat Anev AKIP?

Apakah materi
ketentuan ?

10

Bagaimana menyusun penjabaran Renstra

menengah Polri dibidang Operasional ?

11

Bagaimana proses menyusun Kebijakan operasional Renstra

jangka pendek tahun berikutnya ?

yang

dibuat

sudah

sesuai

dengan Ya, Sudah.

jangka

2
1

12

Kebijakan dibidang operasional apa saja yang telah

ditetapkan dalam Renstra jangka pendek pada tahun
berikutnya ?
Ran Renja Tahun 2015

13

Bagaimana mekanisme proses menyusun Ran renja?

14

Dokumen-dokumen apa saja yang digunakan dan menjadi

dasar / acuan dalam menyusun Rancangan rencana kerja ?
(Renstra Satker, Kirka Intel, Bijak Opsnal)

15

Bagaimana merumuskan kebutuhan anggaran Satker/Sub

Satker dalam rancangan rencana kerja Bidang Operasional?

16

Apakah Ran Renja TA 2012 telah mengakomodir Bijak Polri

Bidang Operasional Tahun 2012
POK TAB

17

Bagaimana proses penyusunan POK bidang operasional

apakah sudah sesuai dengan alokasi TAB?

18

Apakah rincian POK TAB sudah sesuai dgn SBU (standar

biaya umum) dan SBK (standar biaya khusus)

19

Apakah POK sudah mengakomodir Tupoksi?

20

Apakah telah dilaksanakan sosialisasi tentang pemahaman

POK terhadap Sub Satker ?
PENILAIAN MANDIRI
BAGKRASI POLRI

PELAKSANAAN

REFORMASI

21

Apakah sudah ada SOP ttg standar pelayanan public

sebagai penjabaran penilaian mandiri reformasi Bagkrasi
Polri

22

Apakah masing-masing fungsi sudah mempunyai target /

sasaran yang telah ditentukan berdasarkan SOP

23

Apakah SOP dan sasaran tersebut telah dilakukan evaluasi

Tentang konfilik sosial :

24

apakah sudah dibuatkan rencana tentang penanggulangan

gangguan kamdagri yang berkaitan dengan konflik sosial ?

25

apakah Polda sudah menunjuk fungsi yang di kedepankan

untuk melakukan sosialisasi dan fungsi mana yang
dilibatkan?

3
1

26

apakah sudah dibuatkan rencana latihan dan pelaksanaan

pelatihan ?

27

darimanakah sumber anggaran sosialiasi dan pelatihan

yang digunakan ?

28

apakah telah dilakukan koordinasi dengan stakeholder

(Pemda dan TNI) ?

29

apakah bentuk pelaksanaan koordinasi dengan pihak

eksternal (pelatihan, simulasi) ?

30

apakah ada permasalahan / hambatan yang dialami dalam

pelaksanaan Inpres No.2 tahun 2013?
Tentang terorisme:

31

apakah sudah dibuatkan rencana tentang penang-gulangan

gangguan kamdagri yang berkaitan dengan terorisme
(Pemda/instansi terkait dan TNI) ?

32

apakah Polda sudah melakukan pencegahan tindak pidana

terorisme secara terpadu (instansi terkait)?

33

apakah sudah dibuatkan MOU dengan dinas terkait tentang

pola pencegahan?

34

apakah bentuk pelaksanaan MOU / koordinasi yang

berkaitan dengan penangulangan tindak pidana terorisme ?

35

apakah ada kendala / hambatan yang dialami dalam

pelaksanaan Inpres No.2 tahun 2013?
Penekanan Presiden pada
pemberantasan korupsi

Rapim

Polri

tentang

36

apakah langkah yang telah dilakukan dalam mengantisipasi

penanggulangan tindak pidana korupsi

37

apa upaya menanggulagi tindak pidana korupsi yang terjadi

pada setiap satker

38

berapa perkara tipikor yang ditangani dalam 1 tahun dan

berapa perkara yang dinyatakan selesai / P21 (di intern /
ekstern).

39

bagaimana pemberdayaan SDM dalam mengantisipasi /

meniadakan tipikor yang akan terjadi

4
1

40

bagaimana pengawasan terhadap pengadaan barang dan

jasa untuk bebas dari kasus korupsi

41

bagaimana tindakan terhadap temuan tipikor yang terjadi di

internal Polri / satker

42

apakah kendala dan hambatan yang di temukan dalam

menangani masalah korupsi (internal dan eksternal)

43

bagaimana kualitas kompetensi personel yang terlibat dalam

penanganan korupsi
Penetapan kinerja Tahun Anggaran Berjalan

44

Bagaimana proses penyusunan Penetapan Kinerja TAB

bidang operasional

45

apakah sudah sesuai dengan ketentuan pedoman yang

ada ?

46

Apakah Penetapan Kinerja bidang operasional TAB telah

disyahkan oleh KPA (kuasa pengguna anggaran)/
Kasatker ?

47

Bagaimana proses sosialisasi Penetapan Kinerja tahun

sekarang kepada Satker / Sub Satker jajaran ?
PEMILU / PEMILUKADA

48

Apakah langkah-langkah persiapan dalam rangka

menghadapi Pemilukada 2015 baik dalam bidang Bin
(latihan) dan operasional (SOP)?

49

Apakah sudah dibuatkan MOU dengan Pemda, KPU ?

50

Apakah sudah direncanakan pelatihan penyidikan tindak

pidana Pemilu ?

51

Apa langka-langkah yang dilakukan apabila terdapat hibah

anggaran dari pemerintah daerah ?

B.

ASPEK PENGORGANISASIAN

Siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan LAKIP Tahun

2014 (tunjukkan dokumen pendukungnya)?

Bagaimana mekanisme menyusun LAKIP Tahun 2014?

5
1

Siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan Renstra

jangka menengah penjabaran bidang operasional Satker ?
(tunjukkan dokumen pendukungnya)

Bagaimana mekanisme penyusunan

(tunjukkan dokumen pendukungnya)

Renstra

Polri

Rancangan Renja
5

Siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan Rancangan

Renja
tahun
berikutnya
?
(tunjukkan
dokumen
pendukungnya)

Bagaimana mekanisme penyusunan Rancangan Renja

satker?
Rencana Kerja dan DIPA/RKA-KL tahun berikutnya

Siapa saja yang dilibatkan dala penyusunan Renja dan

DIPA/RKA-KL ? (tunjukkan dokumen pendukungnya)

Bagaimana mekanisme penyusu nan Rencana Kerja dan

DIPA/RKA-KL ?
POK

Siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan POK ?

(tunjukkan dokumen pendukungnya)

10

Bagaimana mekanisme penyusu nan POK ?

Penetapan Kinerja

11

Siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan Tapkin ?

(tunjukkan dokumen pendukungnya)

12

Bagaimana mekanisme penyusunan Tapkin?

Rencana Kegiatan Tahunan (Satker / Sub Satker)

13

Siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan Rengiat

Tahunan ? (tunjukkan dokumen pendukung nya)

14

Bagaimana mekanisme penyusu nan Rengiat tahunan ?

Penguatan institusi

15

Bagaimana penjabaran Pertelaan tugas bagi pelaksana Sesuai dengan Tupoksi

Masing-masing.
tugas bidang operasional?

6
1

16

Apakah HTCK antar penyelenggara fungsi sudah dibuat,

dan bagaimana implementasinya?

17

Apakah penambahan struktur organisasi Polri yang baru

dibentuk (Wassidik, Siwas, Tahti, Obvit, krimsus) sudah
dapat dioperasionalkan?
Penilaian Mandiri Pelaksanaan RBP

18

Siapakah penanggungjawab dan pengemban fungsi dari

penilaian Mandiri pelaksana reformasi Bagkrasi Polri ?

19

Fungsi mana / siapakah yang melaksanakan Anev dan yang

dilibatkan terhadap pelaksanaan SOP sesuai dengan UU
No. 1 Tahun 2012 dan UU No. 2 Tahun 2012 ?
Tentang konflik sosial

20

apakah sudah disusun struktur organisasi operasi dalam

rangka penanganan konflik sosial ?

21

bagaimana mekanisme / HTCK dalam rangka penanganan

konflik sosial ?
Ttg terorisme

22

apakah sudah disusun struktur organisasi operasi dalam

rangka penanganan terorisme?

23

bagaimana mekanisme / HTCK dalam rangka penanganan

terorisme ?

24

apakah ada instansi lain yang dilibatkan dalam penanganan

terorisme ?
Ttg Korupsi

25

apakah sudah disusun struktur organisasi operasi dalam

rangka penanganan korupsi ?

26

bagaimana mekanisme / HTCK dalam rangka penanganan

korupsi ?

27

Apakah Bag Ops sudah membuat Ren Supervisi dalam Belum.

rangka Pam pilkada TA. 2015 ( bagi Polres yang
melaksanakan ) ? Perlihatkan Sprinnya.

7
1
28

2
Apakah Bag Ops sudah membuat Ren Kontijensi sesuai
RKA-KL tahun 2015 dan Sprin ? Perlihatkan Datanya ?

29

Berapa Siapkan jumlah / Jadwal Operasi Kepolisian yang

diprogramkan tahun 2015 ? Perlihatkan Datanya ?

30

Apakah Bag Ops memiliki Dasar Penentuan Jadwal Operasi Ya, Sudah.
yang diprogramkan tahun 2015 ? Perlihatkan Datanya !

31

Apakah Bag Ops sudah membuat Konsep Rancangan Ren Belum

Pam Pemilu Kepala Daerah dan dan Wakil Kepala
Daerah ? Perlihatkan Datanya !

32

Apakah Bag Ops sudah membuat Ren pam Pilkada / Pemilu Belum, karena tahun
2015 tidak diadakan
2015 ( bila ada Pilkada / Pemilu ) ? Perlihatkan Datanya !
Pilkada

33

Perlihatkan semua Sprin yang berkaitan dengan semua Sprint terlampir.

aktifitas kegiatan Bag Ops tahun 2015 ? Perlihatkan datanya
!

34

Apakah Bag Ops sudah membuat HTCK dalam Ya dibuat. Dokumen

pelaksanaan Operasional Kepolisian dan Job Discription terlampir.
Bag Ops dengan fungsi-fungsi lain ? Perlihatkan datanya !

35

Apakah Bag Ops sudah membuat Renbut Gar ( Jan & Maret Ya, Sudah.Data
2015 ) Rendis gar dan Realisasi / Penyalurannya ? terlampir.
Perlihatkan datanya !

36

Apakah Bag Ops. Sudah membuat Ren. Perkuatan personil Belum.

yang akan dilibatkan dalam pam pilkada T. 2015
?
Perlihatkan.

37

Apakah Bag Ops. sudah membuat Rencana untuk pelatihan Belum.

dalam rangka pam. Pemilukada ? Perlihatkan.

..............,
KASATKER / KASATWIL
.............................

Maret
Pemeriksa

..

2015