Van Tir Acuicola

PRESUPUESTO DE EQUIPOS Y MATERIALES DEL PROYECTO
RUBRO
EQUIPOS Y MATERIALES
Motocicleta AG 200 yamaha
chalecos del proyecto
capa para la lluvia
botas de gebe
RPM (3)
telefono
Internet
Aceite Motor Motocicleta Yamaha DR 200
Mantenimiento de Motocicleta
U. MEDIDA
CANTIDAD
Unidad
2
5
5
5
36
36
36
72
24
01
01
01
06
03
5
8
1872
01
01
1
4
Unidad
Unidad
par
meses
meses
meses
Envase
Mantenimiento
Proyector Multimedia
Equipo
Impresora EPSON
Unidad
Lap top HP Tar. AMD TURION 64X2 120 GB HDD 1GB DDR2 DVD
Mantenimiento de Equipos Computo
Unidad
Mantenimiento
USB
Unidad
Toner para fotocopiadora
Unidad
cartucho para impresora
Unidad
Combustible de motocicleta (26galonxmesx2motos)
galon
Camara Fotografica Digital SONY 32 MB
Unidad
Camara Filmadora SONY TRU-280 USB
Unidad
fotocopiadora
Unidad
Pizarra Acrlica
Unidad
PU
12720.00
60.00
25.00
20.00
450.00
150.00
150.00
14.00
150.00
3949.00
669.00
5100.00
2400.00
100.00
70.00
70.00
12.00
1109.00
2209.00
5000.00
120.00
TOTAL
Materiales PP
Presupuesto
Nombre del proyecto
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOS RECURSOS HIDROBIO

Componente 01: Constitucin y Formalizacin de 01 Empresa de Produccin y comercializacin
COSTO
UNITARIO
UNIDAD DE MEDIDA
1.1 Formalizacin de la Actividad Acuicola

1.2 Constitucin de Pequea empresa de APESA
Autorizacin
Registros Pblicos
Subtotal
CANTIDAD
35.82
134.33
1.00
1.00
0.00
0.00
Componente 2: Laboratorio de Produccin Inducida de Peces Nativos

UNIDAD DE MEDIDA
COSTO
UNITARIO
CANTIDAD
2.1. Construccin de Casa Eclosera

Terreno
Construccin de filtro de agua
Construcc de Casa Para Eclos.
Construccin de Pozas Levante de cra
Has
Tanq
m2.
Has
2.2. Compra de Equipo menor y Materiales

Incubadora de 60 ml
Incubadora de 200 ml
Accesorios
Blower
Jeringa de Tuberculina
Vasos plasticos
Carcal
Mesa de madera
Colchoncillo de espuma de caucho
Toallas
Equipo de sutura
Hilos de diferente color
Tijeras
Agujas
Pinzas de sutura
Pinzas
Jeringas para dosificacin
Balanza de carta
Lupa de microscopio
Registro de datos
Botella de Oxigeno
Labatorio de plstico
Bolsas de embalaje
unid.
unid.
varios
Aireador
Unid.
ciento
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
gruesa
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
Unid.
unid.
millar
2.3 Produccin de 250 millares de Peces Nativos

Solucin Concentrada GtRH/A
Motilium (Pimozide)
Glicerina
Solucion Fisiolgico 0.7% ClNa
Huevo
Aceite Higado de Bacalao
Complejo B
Lecitina
Plantel de Reproductoras
Alimento Reproductora y levante de cra
Asesora Tcnica
01 Tcnico
02 Obreros
Guardiana
Fsco.
Fsco
Fsco.
Fsco
Jaba
Litro
Capsulas
Capsulas
Reprod.
Tm
Meses
Meses
Meses
Meses
Subtotal
Componente 03: Medioambiente y Recursos Naturales del Lago
5,000.00
606.06
25.25
5,000.00
1.00
1.00
60.00
0.54
175.21
446.97
4.00
1.00
1,200.00
2.50
2.50
10.00
18.18
6.06
10.00
30.00
2.00
35.00
5.00
15.00
2.50
5.00
60.61
15.00
5.00
114.29
25.00
45.45
1.00
10.00
1.00
3.00
2.00
1.00
4.00
3.00
5.00
2.00
1.00
3.00
5.00
10.00
1.00
3.00
1.00
1.00
3.00
1.00
30.30
36.36
45.45
20.00
72.73
96.36
96.36
96.36
15.15
170.61
714.29
454.55
363.64
181.82
3.00
3.00
1.00
2.00
1.00
0.25
0.30
0.30
27.00
5.00
12.00
12.00
12.00
12.00
COSTO
UNITARIO
UNIDAD DE MEDIDA
3.1. Instalacin de viveros y Produccin de Plantones

adquisicin y transporte de esquejes
3.2. Establecimiento en campo definitivo
Siembra margen fiscal
Siembra Cinturon ecolgico
3.3. Mantenimiento
Vivero
Global
Vigilancia y Control de contaminac.

Remuneraciones
1.00
1.00
Eventos
Eventos
2,321.43
464.28625
8.00
8.00
Eventos
250
606.06
12.00
12.00
0.00
0.00
Subtotal
Componente 04: Beneficiarios capacitados y con asistencia tcnica
UNIDAD DE MEDIDA
4.1 Programa de transferencia tecnologica

4.2 Capacitacin en gestin empresarial
Subtotal
CANTIDAD
8,285.71
1714.29
Programa
Programa
COSTO
UNITARIO
CANTIDAD
10,000.00
4,000.00
1.00
1.00
ADMINISTRACIN
UNIDAD DE MEDIDA
1. REMUNERACIONES
1.3. Secretaria
1.4. Contador
1.5. Auditora
2. GASTOS DE OFICINA
Mensual
Mensual
Anual
Mensual
COSTO
UNITARIO
CANTIDAD
250.00
200.00
1,500.00
220.00
24.00
24.00
2.00
24.00
Subtotal
SUBTOTAL PROGRAMA
COMPONENTE 1:
COMPONENTE 2:
COMPONENTE 3:
COMPONENTE 4:
ADMINISTRACION
COORDINACION GENERAL
Subtotal
Evaluaciones
Imprevistos
TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO
UNITARIO
CANTIDAD
Global
Global
Global
Global
Global
Mensual
170.15
35,360.44
42,558.45
14,000.00
19,080.00
750
1
1
1
1
1
24
500.00
4.00
CTO
COSTO PARCIAL
25440.00
300.00
125.00
100.00
16200.00
5400.00
5400.00
1008.00
3600.00
3949.00
669.00
5100.00
14400.00
300.00
350.00
560.00
22464.00
1109.00
2209.00
5000.00
480.00
###
1915.00
1608.6
Materiales Ps
URSOS HIDROBIOLOGICOS
COSTO TOTAL
APORTE
LOCAL
(EFECTIVO)
FOMIN
35.82
134.33
35.82
134.33
170.15
COSTO TOTAL
APORTE
LOCAL
(ESPECIE)
FOMIN
170.15
APORTE
LOCAL
(EFECTIVO)
APORTE
LOCAL
(ESPECIE)
5,000.00
606.06
1,515.15
2,700.00
9,821.21
700.85
446.97
150.00
1,200.00
25.00
2.50
30.00
36.36
6.06
40.00
90.00
10.00
70.00
5.00
45.00
12.50
50.00
60.61
45.00
5.00
114.29
75.00
45.45
3,265.59
90.91
109.09
45.45
40.00
72.73
24.09
28.91
28.91
409.09
853.03
8,571.43
5,454.55
4,363.64
2,181.82
22,273.64
35,360.44
9,821.21
3,265.59
22,273.64
25,539.23
9,821.21
9,821.21
COSTO TOTAL
FOMIN
8,285.71
1,714.29
8,285.71
1,714.29
18,571.43
3,714.29
13,571.43
7,272.73
42,558.45
30,844.16
10,000.00
4,000.00
14,000.00
COSTO TOTAL
APORTE
LOCAL
(ESPECIE)
5,000.00
3,714.29
3,000.00
7,272.73
COSTO TOTAL
APORTE
LOCAL
(EFECTIVO)
3,000.00
FOMIN
5,000.00
APORTE
LOCAL
(EFECTIVO)
10,000.00
4,000.00
14,000.00
FOMIN
APORTE
LOCAL
(ESPECIE)
APORTE
LOCAL
(EFECTIVO)
6,000.00
4,800.00
3,000.00
5,280.00
6,000.00
4,800.00
3,000.00
5,280.00
19,080.00
19,080.00
COSTO TOTAL
FOMIN
170.15
35,360.44
42,558.45
14,000.00
19,080.00
18,000.00
0.00
25,539.23
30,844.16
14,000.00
129,169.04
2,000.00
2,000.00
133,169.04
88,383.39
2000.00
6714.29
APORTE
LOCAL
(EFECTIVO)
APORTE
LOCAL
(ESPECIE)
APORTE
LOCAL
(ESPECIE)
170.15
5,000.00
9,821.21
6,714.29
19,080.00
18,000.00
90,383.39
24,250.15
16,535.50
2,000.00
26,250.15
16,535.50
Aos
Trimestres
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AO 1
AO 2
I II III IV I II III IV
AO 3
II
ESTUDIOS
EXPEDIENTE TECNICO (ESTUDIO DEFINITIVO)
ETAPA DE EJECUCION
ADMINISTRACION DEL PROYECTO
PROGRAMA DE FORMALIZACION Y ORGANIZACI

DESARROLLO ACUICOLA PILOTO
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ETAPA DE OPERACIN
GASTOS DE SUPERVISION
MANEJO Y MANTENIMIENTO DE MODULOS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
AO 3
III IV
AO 4-10
II III IV
X
X
COSTOS DE INVERSION
COSTO DE INVERSIONES - ALTERNATIVA I
EN LA SITUACION CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES
PRECIOS PRECIOS
PARTIDAS
PRIVADOS SOCIALES
ESTUDIOS
6,000
5,100
Expediente tecnico (Estudios definitivos)
6,000
5,100
ETAPA DE EJECUCION
4,211,308 3,346,133
COMPONENTES
432,200
397,246
PROGRAMA DE FORMALIZACION Y ORGANIZAC
21,200
18,020
3,561,437 2,767,541
186,471
154,825
10,000
8,500
ETAPA DE OPERACIN
Mantenimiento de modulos
Gastos de supervicion (5% de la inversion)
210,565
167,307
TOTAL DE COSTO DEL PROYECTO
4,427,873 3,518,539
COSTOS DE INVERSION
COSTO DE INVERSIONES - ALTERNATIVA II
EN LA SITUACION CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
PRIVADOS SOCIALES
ESTUDIOS
6,000
5,100
Expediente tecnico (Estudios definitivos)
6,000
5,100
ETAPA DE EJECUCION
4,153,728 3,308,090
432,200
397,246
21,200
19,504
3,503,857 2,728,015
186,471
154,825
10,000
8,500
ETAPA DE OPERACIN
Mantenimiento de modulos
Gastos de supervicion (5% de la inversion)
207,686
165,405
TOTAL DE COSTO DEL PROYECTO
4,367,414 3,478,595
COSTO GENERAL DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y EL VALOR ACTUAL DE COSTOS
(Alternativa 1)
Aos
Estudios
VAC PP
. Expediente Tecnico (Estudios Definitivos)
6,000.00
Etapa de Ejecucion
COSTO PP
6,000.00
Ao 0
6,000.0
4,211,308
3,798,861
144067
21,200
3,561,437
352,058
19,099
3,208,502
151,894
9,009
Etapa de Operacin
Ao 1
62,157
10,000
70,188
210,565
Mantenimiento de plantones
Gastos de supervision (5%) del costo de inversion
171,521
TOTAL S/.
3,918,082 4,427,873
FA 11%
VAC PP S/.
3,918,082
OBSERVACIONES: VAC PP Significa Valor Actual de Costo a Precio Privado
6,000
1.000
6,000
70,188
3,869,049
0.901
3,485,630
COSTO GENERAL DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y EL VALOR ACTUAL DE COSTOS
(Alternativa 2)
Aos
Estudios
Etapa de Ejecucion
Etapa de Operacin
VAC PP
COSTO PP
6,000.00
6,000.00
Ao 0
Ao 1
6,000.00
4,153,728
3,741,281
144067
21,200
3,503,857
62,157
352,058
19,099
3,156,628
151,894
9,009
10,000
69,229
207,686
169,175
3,863,863 4,367,414
TOTAL S/.
FA 11%
VAC PP S/.
3,863,863
OBSERVACIONES: VAC PP Significa Valor Actual de Costo a Precio Privado
6,000
1.000
6,000
69,229
3,810,509
0.901
3,432,891
ACTUAL DE COSTOS
Ao 2
Ao 3
206,224
144067
206,224
144067
62,157
62,157
70,188
70,188
70,188
276,412
0.812
224,342
70,188
276,412
0.731
202,110
6,000
4,211,308
432200
21,200
3,561,437
186,471
10,000
210,565
210,565
4,427,873
ACTUAL DE COSTOS
Ao 2
Ao 3
206,224
144067
206,224
144067
62,157
62,157
69,229
69,229
69,229
275,452
0.812
223,563
69,229
275,452
0.731
201,408
6,000
4,153,728
432200
21,200
3,503,857
186,471
10,000
4,367,414
COSTO GENERAL DEL PROYECTO PRECIOS SOCIALES Y VALOR ACTUAL DEL COST
(Alternativa 1)
Aos
Estudios
Etapa de Ejecucion
Etapa de Operacin
VAC PS
COSTO PS
5,100.00
5,100.00
Ao 0
5,100.00
3,346,133
323,585
16,234
2,493,280
126,116
7,658
167,307
136,283
TOTAL S/.
3,108,257
FA 11%
VAC PS S/.
2,958,899
OBSERVACIONES: VAC PP Significa Valor Actual de Costo a Precio Social
3,518,539
5,100
1.000
5,100
COSTO GENERAL DEL PROYECTO PRECIOS SOCIALES Y VALOR ACTUAL DEL COST
(Alternativa 2)
Aos
Estudios
Etapa de Ejecucion
Etapa de Operacin
VAC PS
COSTO PS
5,100.00
5,100.00
Ao 0
5,100.00
3,308,090
323,585
17,571
2,457,671
126,116
7,658
165,405
134,734
3,072,435
TOTAL S/.
FA 11%
VAC PS S/.
3,072,435
OBSERVACIONES: VAC PP Significa Valor Actual de Costo a Precio Social
3,478,595
5,100
1.000
5,100
VALOR ACTUAL DEL COSTO

Ao 1
Ao 2
Ao 3
184,024
132415
184,024
132415
51,608
51,608
5,100.00
3,346,133
397246
18,020
2,767,541
154,825
55,769
55,769
55,769
8,500
167,307
55,769
3,033,854
0.901
2,733,202
55,769
55,769
0.812
45,263
55,769
239,793
0.731
175,334
2,978,085
132415
18,020
2,767,541
51,608
8,500
167,307
3,334,515
VALOR ACTUAL DEL COSTO

Ao 1
2,940,043
132415
19,504
2,728,015
51,608
Ao 2
Ao 3
184,024
132415
184,024
132415
51,608
51,608
55,135
55,135
55,135
55,135
2,995,178
0.901
2,698,358
55,135
239,159
0.812
194,107
55,135
239,159
0.731
174,871
8,500
5,100
3,308,090
397246
19,504
2,728,015
154,825
8,500
165,405
165,405
PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES Y ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO

(PRECIOS PRIVADOS)
ALTERNATIVA I
RUBRO
U. MEDIDA CANTIDAD P. UNITARIO S/.
A. TCNICOS
1. SUELDOS Y SALARIOS
coordinador
Labaratorista (Ing. Pesquero o bilogo pesquero)

Asistentes de laboratorista (2)
Ing. Pesquero residente
Extencionistas (2)
Facilitador de talleres
Mano de obra para procesamiento y empacado
B. COSTO ADMINISTRATIVO
Coordinador administrativo
C. OTROS
Utiles de oficina
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
talleres
campaas
36
12
12
36
36
8
Mes
Mes
Varios
36
1,000.00
36
150.00
TOTAL
3,000.00
2,000.00
2,000.00
2,500.00
3,600.00
700.00
9,600
S/.
PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES Y ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO

(PRECIOS PRIVADOS)
ALTERNATIVA II
RUBRO
A. TCNICOS
coordinador
U. MEDIDA CANTIDAD P. UNITARIO S/.

Extencionistas (2)
Mes
Mes
Mes
talleres
36
36
36
8
3,000.00
2,500.00
3,600.00
700.00
C. OTROS
Utiles de oficina
Mes
Mes
Varios
36
1,000.00
36
150.00
TOTAL
S/.
CAPACITACIN (4 talleres /por cada zona) 50 personas/taller)
(PRECIOS PRIVADOS)
DESCRIPCION
Alquiler de Inmueble
Alquiler de local
Utiles de escritorio
Lapicero
Papel bond A4
cartulina de colores
papel sabana
U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO S/.
unidad
unidad
millar
unidad
unidad
50
0.5
20
30
200
0.40
26.00
0.30
0.30
plumones gruesos
unidad
cinta masking tape
unidad
Folder manila
unidad
Materiales de impresin
Tripticos
Unidad
revelados de fotos
unidad
Alimentacin y refrigerio
Gaseosa
Unidad
Sandwich
Unidad
Almuerzo
Unidad
Refresco
Unidad
Servcio de transpote de materiales y equipos
Transporte de materiales y equipos ida y vuelt veces
Dias de campo
Lapicero
unidad
cuaderno de apuntes
unidad
Tripticos
Unidad
Almuerzo
Unidad
SUBTOTAL
TOTAL PARCIAL S/. (2 SECTORES)
PASANTIA
UNIDAD
TOTAL
10
5
50
3.50
2.00
0.40
50
36
1.00
0.60
50
50
50
50
1.00
1.00
3.50
0.50
200.00
50
50
0.40
1.20
50
1.00
50
4.00
12
1500
S/.
DEL PROYECTO
PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES Y ADMINISTRATIVOS DEL PROYEC

(PRECIOS SOCIALES)
Alternativa I
COST. PARCIAL S/.
108,000.00
24,000.00
24,000.00
90,000.00
129,600.00
5,600.00
19,200.00
36,000.00
5,400.00
441,800.00
RUBRO
U. MEDIDA
CANTIDAD
A. TCNICOS
coordinador
Mes
Mes
Mes
Mes
Extencionistas (2)
Mes
talleres
Mano de obra para procesamiento y empacado campaas
36
Mes
Mes
C. OTROS
Varios
Utiles de oficina
36
12
12
36
36
8
2
36
36
TOTAL
DEL PROYECTO
S/.
PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES Y ADMINISTRATIVOS DEL PROYEC

(PRECIOS SOCIALES)
Alternativa I
COST. PARCIAL S/.
108,000.00
90,000.00
129,600.00
5,600.00
36,000.00
5,400.00
374,600.00
er)
RUBRO
A. TCNICOS
coordinador
U. MEDIDA
CANTIDAD

Extencionistas (2)
Mes
Mes
Mes
talleres
36
36
36
8
C. OTROS
Utiles de oficina
Mes
Mes
Varios
36
36
TOTAL
S/.
CAPACITACIN EN TRANSFERENCIA TECNOLOGICA (4 talleres /por cada zona) 65 personas/t
(PRECIOS SOCIALES)
C. PARCIAL S/.
200
20
13
6
9
DESCRIPCION
Alquiler de Inmueble
Alquiler de local
Utiles de escritorio
Lapicero
Papel bond A4
cartulina de colores
papel sabana
U. MEDIDA
CANTIDAD
unidad
unidad
millar
unidad
unidad
50
0.5
20
30
35
10
20
50
22
50
50
175
25
400
20
60
50
50
200
200
1665
13317
18000
31317
plumones gruesos
unidad
cinta masking tape
unidad
Folder manila
unidad
Tripticos
Unidad
revelados de fotos
unidad
Gaseosa
Unidad
Sandwich
Unidad
Almuerzo
Unidad
Refresco
Unidad
Servcio de transpote de materiales y equipos
Transporte de materiales y equipos ida y vu veces
Dias de campo
Lapicero
unidad
cuaderno de apuntes
unidad
Tripticos
Unidad
Almuerzo
Unidad
SUBTOTAL
TOTAL S/. (5 SECTORES)
PASANTIA
UNIDAD
TOTAL
10
5
50
50
36
50
50
50
50
2
50
50
50
50
12
ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO

LES)
P. UNITARIO S/.
COST. PARCIAL S/.
2760
1840
1840
2300
3312
644
8,832
99360
22080
22080
82800
119232
5152
17664
920
33120
127.50
4590
406,078.00
S/.
ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO

LES)
P. UNITARIO S/.
COST. PARCIAL S/.
2760
644
3312
644
99360
23184
119232
5152
138
4968
127.50
4590
256,486
S/.
alleres /por cada zona) 65 personas/taller)
LES)
C. UNITARIO S/.
C. PARCIAL S/.
184.00
184
0.368
23.92
0.276
0.276
18
12
6
8
3.22
1.84
0.368
32
9
18
0.92
0.552
46
20
0.92
0.92
3.22
0.46
46
46
161
23
184.00
368
0.37
1.10
18
55
0.92
46
3.68
184
1,301
10,411
1380
S/.
16560
26971
ACTIVIDADES Y CRONOGRAMAS DE DESEMBOLSOS DEL PROYEC
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIV

COMPONENTES
ALTERNATIVA I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
unidad de
medida
Expediente tecnico
expediente
Administracin del proyecto (Honorarios)
Coordinador de responsable del proyecto
meses
meses
meses
meses
Extencionistas (2)
meses
Talleres
campaas
coordinador administrativo
meses
utiles de oficina
varios
COMPONENTE I PROGRAMA DE FORMALIZACION Y ORGANIZACIN
Formalizacin de la actividad acucola
autorizacin
registros
Constitucin de la organizacin de acuicultores
pblicos
Formalizacin de centro de acopio
documentacin
COMPONENTE II DESARROLLO ACUICOLA PILOTO
2.1. Modulo de Eclosera
Terreno
Has
Tanq
Construccin de modulo para Eclosera
m2.
pozas
2.2. Adquisicin Equipo menor y Materiales
Incubadora de 60 ml
unid.
unid.
Accesorios
varios
Blower
Aireador
Unid.
Vasos plasticos
ciento
Carcal
unid.
Mesa de madera
unid.
unid.
Toallas
unid.
Equipo de sutura
unid.
unid.
Tijeras
unid.
Agujas
gruesa
Pinzas de sutura
unid.
Pinzas
unid.
unid.
Balanza de carta
unid.
Lupa de microscopio
unid.
Registro de datos
unid.
Botella de Oxigeno
Unid.
unid.
Bolsas de embalaje
millar
cantidad
1
36
12
12
36
36
8
2
36
36
100
1
1
1
5,460
100
10
525
1,341
150
3,600
8
8
30
54
18
30
90
6
105
15
45
8
15
183
45
15
345
75
138
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
2.3 Insumos para la produccin en eclosera

Motilium (Pimozide)
Glicerina
Huevo
Complejo B
Lecitina
2.3 Piloto familiar
Terreno
Mejoramiento de pilotos acuicolas familiares productivos
Equipos y herramientas (beneficiarios)
Arreglo de canales de alimentacin de agua
2.4 Insumos para la produccin (1 CAMPAA)
Adquisicion de alevinos de tilapia revertida
Adquisicion de alevinos de gamitana, paco boquichico
Adquisicion de alimentos pellet estruzado
2.5 Modulo centro de acopio y procesamiento
Terreno
Edificacin de centro piloto de acopio
camara de frio
camionsito isotermico
bolsas de polietileno
grapas
etiquetas
Baldes, Tinas, bandejas
varios (hielo, cal..)
balanza de 50Kg
balanza electrnica
equipo de anlisis
redes de cerco 30 x 2m2. malla 1.5
calcales circulares
carretilla
palana
Mesa de procesamiento
COMPONENTE III TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
capacitaciones
Capacitacion ambiental
Gestin empresarial
Manejo de produccin para la exportacin
Control de calidad y marketing
Pasantia
Promocin y difusin
Participacion de eventos feriales
Elaboracion de manual
Elaboracion de videos reportajes
Equipos y materiales del proyecto
Fsco.
Fsco
Fsco.
Fsco
Jaba
Litro
Capsulas
Capsulas
Reprod.
Tm
91
111
138
60
219
291
291
291
45
513
Has
Has
has
Has
100
100
100
100
millar
millar
Tm
unidad
m2
unidad
unidad
millar
millar
millar
varios
varios
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
global
3,000
500
870
1
100
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Talleres
Talleres
Talleres
Talleres
2
2
2
2
1
unidad
unidad
unidad
1
1
1
unidad
Unidad
12
99 capa para lluvia

Unidad
100 botas de gebe
par
101 RPM(4)
meses
102 telefono
meses
103 internet
meses
104 Aceite motor motocicleta yamaha DR 200
envase
105 Mantenimiento de motocicleta
Mantenimiento
106 Proyector multimedia
equipo
107 Impresora EPSON
Unidad
108 Laptop HP Tar. AND Turion 64x2 GB HDD 1 GB DDR2 DVD Super
Unidad
109 Mantenimiento de equipos de computo
Mantenimiento
110 USB
Unidad
111 Toner para fotocopiadora
Unidad
112 Cartucho par impresora
Unidad
113 Combustible de motocicleta (26 galonesx mesx2 motos)
galon
114 Camara fotogrfica digital SONY 32 MB
Unidad
115 Camara filmadora SONY TRU-28 USB
Unidad
116 Fotocopiadora
Unidad
117 pizarra acrilica
Unidad
118 Transporte de equipos y materiales
transporte
119 COMPONENTE IV MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
120 costos de planton
unidad
121 Gastos supervicion del proyecto (5% de la inversion)
supervicion
122 Gastos supervicion del proyecto (5% de la inversion)
123 Operacin y Mantenimiento de modulos
TOTAL
12
12
36
36
36
108
24
1
1
1
6
3
5
8
2,808
1
1
1
4
1
1
ACTIVIDADES Y CRONOGRAMAS DE DESEMBOLSOS DEL PROYECTO A PR
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO A
ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIV

COMPONENTES
ALTERNATIVA II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
unidad de
medida
Expediente tecnico
expediente
meses
meses
meses
meses
Extencionistas (2)
meses
Talleres
campaas
meses
utiles de oficina
varios
autorizacin
registros
pblicos
documentacin
2.3 Piloto familiar
cantidad
1
36
12
12
36
36
8
2
36
36
100
1
1
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Terreno
Mejoramiento de pilotos acuicolas familiares producctivos
Terreno
camara de frio
grapas
etiquetas
balanza de 50Kg
balanza electrnica
equipo de anlisis
calcales circulares
carretilla
palana
capacitaciones
Gestin empresarial
Pasantia
Promocin y difusin
Has
Has
has
Has
millar
millar
Tm
unidad
m2
unidad
unidad
millar
millar
millar
varios
varios
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
global
100
100
100
100
3,000
500
870
1
100
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Talleres
Talleres
Talleres
Talleres
2
2
2
2
1
unidad
unidad
unidad
1
1
1
unidad
Unidad
12
capa para lluvia
Unidad
12
par
12
RPM(4)
meses
36
telefono
meses
36
internet
meses
36
envase
108
botas de gebe
Aceite motor motocicleta yamaha DR 200

Mantenimiento de motocicleta
Mantenimiento
24
Proyector multimedia
equipo
Impresora EPSON
Unidad
Laptop HP Tar. AND Turion 64x2 GB HDD 1 GB DDR2 DVD Super
Unidad
Mantenimiento
Unidad
Mantenimiento de equipos de computo

USB
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Unidad
Cartucho par impresora
Unidad
5
8
Combustible de motocicleta (26 galonesx mesx2 motos)
galon
2,808
Camara fotogrfica digital SONY 32 MB
Unidad
Camara filmadora SONY TRU-28 USB
Unidad
Fotocopiadora
Unidad
pizarra acrilica
Unidad
Transporte de equipos y materiales

transporte
COMPONENTE IV MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
costos de planton
unidad
Gastos supervicion del proyecto (5% de la inversion)
Operacin y Mantenimiento de modulos
TOTAL
1
1
supervicion
1
DESEMBOLSOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES
NTO DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
TIVA I A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

Costo
unitario
6000
3,000
2,000
2,000
2,500
3,600
700
9,600
1,000
150
200
Alternativ Financiamie Financiamiento

Beneficiarios
a I PP
nto
total S/.
PEHCBM
2008
2009
6000
6000
432,200
432,200
108,000
108,000
24,000
24,000
24,000
24,000
90,000
90,000
129,600
129,600
5,600
5,600
9,600
9,600
36,000
36,000
5,400
5,400
21200
21200
20000
20000
600
600
600
600
600
3,561,437
600
3,556,938
Financia
miento
PEHCBM
PP
6000
432,200
108000
24000
24000
90000
129600
5600
9,600
36000
5400
21200
20000
600
909,500
600
3561437
FC
0.85
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.85
0.85
Financiami
ento
PEHCBM PS
5100
397,246
99360
22080
22080
82800
119232
5152
8832
33120
4590
18020
17000
0.85
0.85
510
510
2767541
4,500
1
180
1,500
4,500
5,460
18,000
15,000
5,460
18,000
15,000
4500
5460
18000
15000
0.63
0.63
0.63
0.63
2835
3440
11340
9450
4
1
1
1
10
1
3
2
1
4
3
5
2
1
3
5
10
1
3
1
1
3
1
2,100
1,341
150
3,600
75
8
90
108
18
120
270
30
210
15
135
38
150
183
135
15
345
225
138
2,100
1,341
150
3,600
75
8
90
108
18
120
270
30
210
15
135
38
150
183
135
15
345
225
138
2100
1341
150
3600
75
8
90
108
18
120
270
30
210
15
135
38
150
183
135
15
345
225
138
0.86
0.86
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
1806
1153
128
3060
64
6
77
92
15
102
230
26
179
13
115
32
128
156
115
13
293
191
117
4,500
3
3
1
2
1
0
0
0
27
5
273
333
138
120
219
73
87
87
1,227
2,565
273
333
138
120
219
73
87
87
1,227
2,565
273
333
138
120
219
73
87
87
1227
2565
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
232
283
117
102
186
62
74
74
1043
2180
9,000
10,500
774
900
1,050,000
77,400
90,000
1,050,000
77,400
90,000
1050000
77400
90000
0.63
0.85
0.63
661500
65790
56700
80
280
2,080
240,000
140,000
1,809,600
240,000
140,000
1,809,600
240000
140000
1809600
0.85
0.85
0.85
204000
119000
1538160
18,000
10,640
60,000
54
6
120
600
1,500
200
2,432
600
555
90
330
60
1,520
150
186,471
18,000
10,640
60,000
54
6
120
600
1,500
200
2,432
600
555
90
330
60
1,520
150
186,471
18,000
10640
60000
54
6
120
600
1500
200
2432
600
555
90
330
60
1,520
150
186471
0.85
0.86
0.86
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
15300
9150
51600
46
5
102
510
1275
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
2067
510
472
77
281
51
1292
128
154825
1,665
1,665
1,665
1,665
18,000
3,329
3,329
3,329
3,329
18,000
3,329
3,329
3,329
3,329
18,000
3329
3329
3329
3329
18000
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
3063
3063
3063
3063
16560
3,600
1,500
1,200
3,600
1,500
1,200
3600
1500
1200
0.92
0.92
0.92
3312
1380
1104
0.86
0.85
32818
612
5,000
180
10,640
60,000
54
6
120
600
1,500
200
2,432
600
555
90
330
60
1,520
150
900,000
5,000
12,720
38,160
60
720
3,600
1,500
1,200
38,160
720
38160
720
10,000
10,000
300
240
21,600
5,400
5,400
1,512
7,200
3,949
669
5,100
14,400
300
350
560
33,696
1,109
2,209
5,000
480
500
10,000
10,000
210,565
210,565
210,565
255
204
18360
4590
4590
998
6120
3357
569
4335
12240
255
298
476
22239
943
1878
4250
408
425
8500
8500
167307
210,565
210,565
4,427,873
3,518,539
25
300
300
20
240
240
600
21,600
21,600
150
5,400
5,400
150
5,400
5,400
14
1,512
1,512
300
7,200
7,200
3,949
3,949
3,949
669
669
669
5,100
5,100
5,100
2,400
14,400
14,400
100
70
70
300
560
300
350
560
12
33,696
33,696
1,109
1,109
1,109
2,209
2,209
2,209
5,000
5,000
5,000
120
480
480
350
500
10,000
500
500
10,000
10,000
4,427,873
909,500
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.66
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.66
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
OLSOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES
ENTO DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
IVA II A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
Financiamie
Financiamiento Alternativ
nto
Beneficiarios
a II PP
PEHCBM
total S/.
2008
2009
6000
432,200
108000
24000
24000
90000
129600
5600
9,600
36000
5400
21200
20000
200
Alternativ
a II PP
total S/.
6000
432,200
108,000
24,000
24,000
90,000
129,600
5,600
9,600
36,000
5,400
21200
20000
600
600
600
600
600
3,503,857
600
3503857
Costo
unitario
6000
3,000
2,000
2,000
2,500
3,600
700
9,600
1,000
150
905,000
FC
0.85
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.85
0.85
0.85
0.85
Financiami
ento
PEHCBM PS
5100
397,246
99360
22080
22080
82800
119232
5152
8832
33120
4590
18020
17000
510
510
2728015
9,000
10,500
774
900
1,050,000
77,400
90,000
1050000
77400
90000
0.63
0.85
0.63
661500
65790
56700
80
280
2,080
240,000
140,000
1,809,600
240000
140000
1809600
0.85
0.85
0.85
204000
119000
1538160
0.85
0.86
0.86
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
15300
9150
51600
46
5
102
510
1275
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
2067
510
472
77
281
51
1292
128
154825
5,000
180
10,640
60,000
54
6
120
600
1,500
200
2,432
600
555
90
330
60
1,520
150
900,000
5,000
18,000
10,640
60,000
54
6
120
600
1,500
200
2,432
600
555
90
330
60
1,520
150
186,471
18,000
10640
60000
54
6
120
600
1500
200
2432
600
555
90
330
60
1520
150
186471
1,665
1,665
1,665
1,665
18,000
3,329
3,329
3,329
3,329
18,000
3329
3329
3329
3329
18000
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
3063
3063
3063
3063
16560
3,600
1,500
1,200
3,600
1,500
1,200
3600
1500
1200
0.92
0.92
0.92
3312
1380
1104
0.86
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.66
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
32818
612
255
204
18360
4590
4590
998
6120
3357
569
4335
12240
255
12,720
38,160
60
720
25
300
20
240
600
21,600
150
5,400
150
5,400
14
1,512
300
7,200
3,949
3,949
669
669
5,100
5,100
2,400
14,400
100
300
38160
720
300
240
21,600
5,400
5,400
1,512
7,200
3,949
669
5,100
14,400
300
10,000
350
560
33,696
1,109
2,209
5,000
480
500
10,000
10,000
207,686
207,686
206,786
207,686
298
476
22239
943
1878
4250
408
425
8500
8500
165405
165405
4,367,414
3,477,111
70
70
350
560
12
33,696
1,109
1,109
2,209
2,209
5,000
5,000
120
480
500
500
10,000
10,000
206,786
4,367,414
905,000
0.85
0.85
0.66
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
Financiamient
o
Beneficiarios
PS
768825
3825
765000
768,825
Financiamient
o
Beneficiarios
PS
859250
855000
4250
859250
ACTIVIDADES Y CRONOGRAMAS DE DESEMBOLSOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES
ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
COMPONENTES
ALTERNATIVA I
200
Alternativ
a I PP
total S/.
6000
432,200
108,000
24,000
24,000
90,000
129,600
5,600
9,600
36,000
5,400
21200
20000
20000
600
600
600
600
600
3,561,437
600
Costo
unitario
1
6000
cantidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Expediente tecnico
36
12
12
36
Extencionistas (2)
36
8
2
36
utiles de oficina
36
100
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

2.1. Modulo de Eclosera
Terreno
Construccin de modulo para Eclosera
2.2. Adquisicin Equipo menor y Materiales
Incubadora de 60 ml
Accesorios
Blower
Vasos plasticos
Carcal
Mesa de madera
Toallas
Equipo de sutura
Tijeras
Agujas
3,000
2,000
2,000
2,500
3,600
700
9,600
1,000
150
ao
2008
6000
36,000
24,000
24,000
30,000
43,200
1,867
9,600
12,000
1,800
4,500
5,460
100
10
1
1
180
1,500
4,500
5,460
18,000
15,000
4,500
5,460
18,000
15,000
525
1,341
150
3,600
8
8
30
54
18
30
90
6
105
15
4
1
1
1
10
1
3
2
1
4
3
5
2
1
2,100
1,341
150
3,600
75
8
90
108
18
120
270
30
210
15
2,100
1,341
150
3,600
750
8
90
108
18
120
270
30
210
15
ao
2009
36,000
ao
2010
36000
30000
43200
1867
30000
43200
1867
12000
1800
12000
1800
ao
2011.
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Pinzas de sutura
Pinzas
Balanza de carta
Lupa de microscopio
Registro de datos
Botella de Oxigeno
Bolsas de embalaje
2.3 Insumos para la produccin en eclosera
Motilium (Pimozide)
Glicerina
Huevo
Complejo B
Lecitina
2.3 Piloto familiar
camara de frio
grapas
etiquetas
balanza de 50Kg
balanza electrnica
equipo de anlisis
calcales circulares
carretilla
palana
45
8
15
183
45
15
345
75
138
3
5
10
1
3
1
1
3
1
135
38
150
183
135
15
345
225
138
135
38
150
183
135
15
345
225
138
91
111
138
60
219
291
291
291
45
513
3
3
1
2
1
0
0
0
27
5
273
333
138
120
219
73
87
87
1,227
2,565
273
333
138
120
219
73
87
87
1,227
2,565
100
100
100
10,500
774
900
1,050,000
77,400
90,000
1,050,000 1,050,000
77,400
77,400
90,000
90,000
3,000
500
870
80
280
2,080
240,000
140,000
1,809,600
240,000
140,000
1,809,600
100
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
180
10,640
60,000
54
6
120
600
1,500
200
2,432
600
555
90
330
60
18,000
10,640
60,000
54
6
120
600
1,500
200
2,432
600
555
90
330
60
18,000
10,640
60,000
54
6
120
600
1,500
200
2,432
600
555
90
330
60
10,640
60,000
54
6
120
600
1,500
200
2,432
600
555
90
330
60
1,050,000
77,400
90,000
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
capacitaciones
Gestin empresarial
Pasantia
Promocin y difusin
1
1
1,520
150
1,520
150
186,471
2
2
2
2
1
1,665
1,665
1,665
1,665
18,000
3,329
3,329
3,329
3,329
18,000
1
1
1
3,600
1,500
1,200
3,600
1,500
1,200
1,520
150
150
3,329
3,329
3,329
3,329
18,000
1,200
500
400
1200
500
400
1200
500
400
12,720
38,160
12
60
720
240
240
240
capa para lluvia
12
25
300
100
100
100
botas de gebe
12
20
240
80
80
80
RPM(4)
36
600
21,600
7,200
7,200
7,200
telefono
36
150
5,400
1,800
1,800
1,800
internet
36
150
5,400
1,800
1,800
1,800
108
14
1,512
504
504
504
24
300
7,200
2,400
2,400
2,400
3,949
3,949
3,949
Impresora EPSON
669
669
669
5,100
5,100
5,100
2,400
14,400
4,800
4,800
4,800
USB
3
5
8
100
70
70
300
300
117
187
117
187
117
187
11,232
11,232
70,188
70,188


350
560
38,160
2,808
12
33,696
11,232
1,109
1,109
1,229,881
2,209
2,209
4,879,681
Fotocopiadora
5,000
5,000
25,000,000
pizarra acrilica
120
480
57,600

costos de planton
500
500
500
10,000

10,000
10,000
100,000,000
210,565
210,565
TOTAL
1,316
70,188
36,000
4,427,873
36000
ACTIVIDADES Y CRONOGRAMAS DE DESEMBOLSOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES
ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
COMPONENTES
ALTERNATIVA II
200
Alternativ
a II PP
total S/.
6000
432,200
108,000
24,000
24,000
90,000
129,600
5,600
9,600
36,000
5,400
21200
20000
20000
600
600
600
600
600
3,503,857
600
Costo
unitario
1
6000
cantidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Expediente tecnico
36
12
12
36
Extencionistas (2)
36
8
2
36
utiles de oficina
36
100
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

2.3 Piloto familiar
camara de frio
grapas
etiquetas
balanza de 50Kg
balanza electrnica
equipo de anlisis
3,000
2,000
2,000
2,500
3,600
700
9,600
1,000
150
ao
2008
6000
36,000
24,000
24,000
30,000
43,200
1,867
9,600
12,000
1,800
100
100
100
10,500
774
900
1,050,000
77,400
90,000
1,050,000
77,400
90,000
3,000
500
870
80
280
2,080
240,000
140,000
1,809,600
240,000
140,000
1,809,600
100
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
180
10,640
60,000
54
6
120
600
1,500
200
2,432
600
18,000
10,640
60,000
54
6
120
600
1,500
200
2,432
600
18,000
10,640
60,000
54
6
120
600
1,500
200
2,432
600
ao
2009
36,000
ao
2010
36000
30000
43200
1867
30000
43200
1867
12000
1800
12000
1800
ao
2011.
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

calcales circulares
carretilla
palana
capacitaciones
Gestin empresarial
Pasantia
Promocin y difusin
1
1
1
1
1
1
555
90
330
60
1,520
150
555
90
330
60
1,520
150
186,471
2
2
2
2
1
1,665
1,665
1,665
1,665
18,000
3,329
3,329
3,329
3,329
18,000
1
1
1
3,600
1,500
1,200
3,600
1,500
1,200
555
90
330
60
1,520
150
3,329
3,329
3,329
3,329
18,000
1,200
500
400
1200
500
400
1200
500
400
12,720
38,160
12
60
720
240
240
240
capa para lluvia
12
25
300
100
100
100
botas de gebe
12
20
240
80
80
80
RPM(4)
36
600
21,600
7,200
7,200
7,200
telefono
36
150
5,400
1,800
1,800
1,800
1,800
internet
38,160
36
150
5,400
1,800
1,800
108
14
1,512
504
504
504
24
300
7,200
2,400
2,400
2,400
3,949
3,949
3,949
Impresora EPSON
669
669
669
5,100
5,100
5,100
2,400
14,400
4,800
4,800
4,800
USB
3
5
8
100
70
70
300
350
117
560
187
117
187
117
187
2,808
12
33,696
11,232
11,232
11,232
1,109
1,109
1,109
2,209
2,209
2,209
Fotocopiadora
5,000
5,000
5,000
pizarra acrilica
120
480
480

costos de planton
500
500
500
68,929
68,929


10,000
1
10,000
10,000
100,000,000
207,686

1
206,786
206,786
68,929
81
36,000
TOTAL
Alimento/Kg
Alimento/TM
4,367,414
2.08
2080
36000
SOCIALES
PRIVADOS
ao
2012.
ao
2016
Alternativ
a I PP
total S/.
6000
432,200
108000
24000
24000
90000
129600
5600
9,600
36000
5400
21200
20000
600
FC
PS
0.85
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.85
0.85
5100
397,246
99360
22080
22080
82800
119232
5152
8832
33120
4590
18020
17000
0.85
0.85
510
510
2767541
4500
5460
18000
15000
0.63
0.63
0.63
0.63
2835
3440
11340
9450
2100
1341
150
3600
75
8
90
108
18
120
270
30
210
15
0.86
0.86
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
1806
1153
128
3060
64
6
77
92
15
102
230
26
179
13
600
3561437
Tabla de FC
Concepto
Bienes nacionales
Bienes importados
FC
0.85
0.86
Mano de obra calificada
0.92
Mano de obra no calificada (selva urbana)

Combustibles
0.63
0.66
135
38
150
183
135
15
345
225
138
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
115
32
128
156
115
13
293
191
117
273
333
138
120
219
73
87
87
1227
2565
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
232
283
117
102
186
62
74
74
1043
2180
1050000
77400
90000
0.63
0.85
0.63
661500
65790
56700
240000
140000
1809600
0.85
0.85
0.85
204000
119000
1538160
0.85
0.86
0.86
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
15300
9150
51600
46
5
102
510
1275
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
2067
510
472
77
281
51
18,000
10640
60000
54
6
120
600
1500
200
2432
600
555
90
330
60
0.85
0.85
1292
128
154825
3329
3329
3329
3329
18000
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
3063
3063
3063
3063
16560
3600
1500
1200
0.92
0.92
0.92
3312
1380
1104
0.86
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.66
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.66
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
210,565
32818
612
255
204
18360
4590
4590
998
6120
3357
569
4335
12240
255
298
476
22239
943
1878
4250
408
425
8500
8500
167307
4,427,873
3,518,539
1,520
150
186471
38160
720
300
240
21,600
5,400
5,400
1,512
7,200
3,949
669
5,100
14,400
300
350
560
33,696
1,109
2,209
5,000
480
500
10,000
10,000
36,000
36,000
36000
36000
SOCIALES
PRIVADOS
ao
2012.
ao
2016
Alternativ
a II PP
total S/.
6000
432,200
108000
24000
24000
90000
129600
5600
9,600
36000
5400
21200
20000
600
FC
PS
0.85
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.85
0.92
0.85
5100
397,246
99360
22080
22080
82800
119232
5152
8832
33120
4590
19504
17000
0.85
0.85
510
510
2728015
1050000
77400
90000
0.63
0.85
0.63
661500
65790
56700
240000
140000
1809600
0.85
0.85
0.85
0.85
0.86
0.86
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
204000
119000
1538160
0
15300
9150
51600
46
5
102
510
1275
0.85
0.85
2067
510
600
3503857
18,000
10640
60000
54
6
120
600
1500
200
2432
600
555
90
330
60
1520
150
186471
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
472
77
281
51
1292
128
154825
3329
3329
3329
3329
18000
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
3063
3063
3063
3063
16560
3600
1500
1200
0.92
0.92
0.92
3312
1380
1104
0.86
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.66
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.66
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
32818
612
255
204
18360
4590
4590
998
6120
3357
569
4335
12240
255
298
476
22239
943
1878
4250
408
425
8500
8500
165405
165405
38160
720
300
240
21,600
5,400
5,400
1,512
7,200
3,949
669
5,100
14,400
300
350
560
33,696
1,109
2,209
5,000
480
500
10,000
10,000
207,686
207,686
36,000
36,000
36000
36000
4,367,414
3,478,595
COSTO TOTAL DE PRODUCCION PRECIO PRIVADO

CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01
CONCEPTO
Costo de Instalacion y Mantenimiento de modulos
ESTUDIOS
AO 0
AO 01
6,000
144,067
21,200
3,561,437
62,157
10,000
70,188
PROGRAMA DE FORMALIZACION Y ORGANIZACIN

SUPERVISION DEL PROYECTO
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE MODULOS
COSTO TOTAL DE PROD.
6,000
3,869,049
COSTO TOTAL DE PRODUCCION PRECIO SOCIAL

CONCEPTO
ESTUDIOS
AO 0
AO 1
5,100
132,415
18,020
2,767,541
51,608
8,500
55,769

5,100
3,033,854

SIN PROYECTO - ALTERNATIVA 01
CONCEPTO
Costos sin Proyecto
AO 0
AO 01
0
0
0
0.00

CONCEPTO
Costo de Instalacion Mantenimiento de modulos
Costos sin Proyecto
AO 0
0.00
0.00
AO 01
0.00
0.00
COSTO TOTAL DE LA PRODUCCIN INCREMENTAL ( PRECIO PRIVADO

ALTERNATIVA 01
CONCEPTO
COSTO TOTAL PROD. CON PROY.
COSTO TOTAL PROD. SIN PROY.
CTO. TOTAL DE PROD. INCREMENTAL
AO 0
AO 01
6,000.00 3,869,049.27
0.00
0.00
6,000
3,869,049
COSTO TOTAL DE LA PRODUCCIN INCREMENTAL ( PRECIO SOCIAL)

ALTERNATIVA 01
CONCEPTO
AO 0
AO 01
5,100.00 3,033,853.92
0.00
0.00
5,100
3,033,854
PRECIO PRIVADO
AO 02
AO 03
AO 04
AO 05
AO 10
6,000
144,067
0
0
62,157
0
70,188
276,412
144,067
0
0
62,157
0
70,188
276,412
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
21,200
3,561,437
186,471
10,000
210,565
108,000
4,427,873
N PRECIO SOCIAL
AO 2
AO 3
132,415
0
0
51,608
0
55,769
132,415
0
0
51,608
0
55,769
239,793
239,793
AO 4
30,600
30,600
AO 5
30,600
30,600
AO 10
30,600
30,600
PRECIO PRIVADO
AO 02
0
0.00
AO 03
0
0.00
AO 04
0
0.00
AO 05
0
0.00
AO 10
0
0.00
N PRECIO SOCIAL
AO 02
0.00
0.00
AO 03
AO 04
AO 05
AO 10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AO 03
276,412.07
0.00
276,412
AO 04
36,000.00
0.00
36,000
AO 05
36,000.00
0.00
36,000
AO 10
36,000.00
0.00
36,000
MENTAL ( PRECIO PRIVADO )

AO 02
276,412.07
0.00
276,412
5,100
397,246
18,020
2,767,541
154,825
8,500
167,307
91,800
3,518,539
EMENTAL ( PRECIO SOCIAL)

AO 02
239,792.69
0.00
239,793
AO 03
239,792.69
0.00
239,793
AO 04
30,600.00
0.00
30,600
AO 05
30,600.00
0.00
30,600
AO 10
30,600.00
0.00
30,600

CONCEPTO
ESTUDIOS
AO 0
AO 01
6,000

6,000.00
144,067
21,200
3,503,857
62,157
10,000
69,229
0
3,810,509

CONCEPTO
ESTUDIOS
AO 0
AO 1
5,100

5,100
132,415
19,504
2,728,015
51,608
8,500
55,135
0
2,995,178

CONCEPTO
Costos sin Proyecto
AO 0
AO 01
0
0
0
0.00

CONCEPTO
Costo de Instalacion Mantenimiento de modulos
Costos sin Proyecto
AO 0
AO 01
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO TOTAL DE LA PRODUCCIN INCREMENTAL ( PRECIO PRIVADO

ALTERNATIVA 02
CONCEPTO
AO 0
6,000
0
6,000
AO 01
3,810,509
0
3,810,509
COSTO TOTAL DE LA PRODUCCIN INCREMENTAL ( PRECIO SOCIAL

CONCEPTO
AO 0
5,100
0
5,100
AO 01
2,995,178
0
2,995,178
N PRECIO PRIVADO
AO 02
AO 03
AO 04
AO 05
AO 10
6,000
144,067
0
0
62,157
0
69,229
0
275,452
144,067
0
0
62,157
0
69,229
0
275,452
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
21,200
3,503,857
186,471
10,000
207,686
108,000
4,367,414
ON PRECIO SOCIAL
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 10
5,100
132,415
0
0
51,608
0
55,135
0
239,159
132,415
0
0
51,608
0
55,135
0
239,159
30,600
30,600
30,600
30,600
30,600
30,600
N PRECIO PRIVADO
AO 02
AO 03
0
0.00
AO 04
0
0.00
0
0.00
AO 05
0
0.00
AO 10
0
0.00
ON PRECIO SOCIAL
AO 02
AO 03
0.00
0.00
AO 04
AO 05
AO 10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AO 03
275,452
0
275,452
AO 04
36,000
0
36,000
AO 05
36,000
0
36,000
AO 10
36,000
0
36,000
REMENTAL ( PRECIO PRIVADO )

AO 02
275,452
0
275,452
19,504
2,728,015
154,825
8,500
165,405
91,800
3,478,595
REMENTAL ( PRECIO SOCIAL)

AO 02
239,159
0
239,159
AO 03
239,159
0
239,159
AO 04
30,600
0
30,600
AO 05
30,600
0
30,600
AO 10
30,600
0
30,600
CUADRO N41:

CONCEPTO
AO 0
Costo de Instalacion y Mantenimiento de modulos demostrativos

ESTUDIOS (Expediente tecnico)
6,000
144,067
21,200
3,561,437
62,157
10,000
70,188

Costos de produccin
Insumos para la produccin en eclosera
Insumos para la produccin (1 CAMPAA)
personal para la produccin
Ingreso por modulos
AO 01
6,000.00
produccin de tilapia
produccin de tilapia con valor agregado
produccin de peces nativos
produccin de peces nativos con valor agregado
produccin de semilla de tilapia
produccin de semilla de peces nativos
Precios S/.
tilapia kilo S/ 5.00
tilapia con valor agregado kilo S/ 7.00
peces nativos kilo S/5.00
peces nativos con valor agregado kilo S/7.00
Alevinos de tilapia millar S/80.00
Alevinos de peces nativos millar S/250.00
3,869,049
250,000
250,000
1,123
1,123
1,800
175
INGRESO TOTAL DE PROD.
0.00
1,250,000
1,750,000
5,615
7,861
144,000
43,750
3,201,226
En 100 has a partir del 1er ao, en 1 campaa se producen 250,000 kg de tilapia a un costo de S/ 5.00 por kg. Y a partir del 2do ao es 500,000 de tilap
A partir del 1er ao, en 1 campaa se producen 250,000 kg de tilapia con valor agregado (enbolsado, fileteado, etc)a un costo de S/ 7.00 por kg. Y a par
A partir del 1er ao en 1 campaa se producen 1,123 kg de peces nativos con valor agregado (enbolsado, fileteado, etc) a un costo de S/ 7.00 por kg. Y
A partir del 1er ao en 1 campaa se producen 1,123 kg de peces nativos a un costo de S/ 5.00 por kg. Y el 2do ao en dos campaas 2,226 de peces n
A partir del 1er ao se producen 1800 millares de alevinos de tilapia a un costo de S/ 80.00 por millar y a partir del 2do ao es 3,600 millares
A partir del 1er ao se producen 175 millares de peces nativos a un costo de S/ 250.00 por millar y desde el 2do ao es 350 millares

SIN PROYECTO DE LA ALTERNATIVA 01
CONCEPTO
AO 0
AO 01

Costos sin proyecto
0
0

0
0
0
0

Precios S/.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CUADRO N 42
COSTO TOTAL DE PRODUCCION INCREMENTAL (PRECIO PRIV
ALTERNATIVA 1
CONCEPTO
V.B.P. TOTAL CON PROYECTO.
V.B.P. TOTAL SIN PROYECTO.
V.B.P. TOTAL INCREMENTAL
AO 0
0.00
CUADRO N:
CON PROYECTO ALTERNATIVA 02

CONCEPTO

AO 0
144,066.67
21,200
3,503,857
62,157
10,000
69,229
6,000.00
Precios S/.
AO 01
6,000

Costos de produccin
Ingreso por modulos
AO 1
3,201,226
0
3,201,226
3,810,509
250,000
250,000
1,123
1,123
0.00
1,250,000
1,750,000
5,615
7,861
3,005,615
En 100 has a partir del 1er ao, en 1 campaa se producen 250,000 kg de tilapia a un costo de S/ 5.00 por kg. Y a partir del 2do ao es 500,000 de tilap
A partir del 1er ao, en 1 campaa se producen 250,000 kg de tilapia con valor agregado (enbolsado, fileteado, etc)a un costo de S/ 7.00 por kg. Y a par
A partir del 1er ao en 1 campaa se producen 1,123 kg de peces nativos con valor agregado (enbolsado, fileteado, etc) a un costo de S/ 7.00 por kg. Y
A partir del 1er ao en 1 campaa se producen 1,123 kg de peces nativos a un costo de S/ 5.00 por kg. Y el 2do ao en dos campaas 2,226 de peces n

SIN PROYECTO ALTERNATIVA 02
CONCEPTO
AO 0

Costos sin proyecto
Ingreso por modulos
AO 01
0
0
0
0
0
0
Precios S/.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CUADRO N 46
0
0
0
0
COSTO TOTAL DE PRODUCCION INCREMENTAL (PRECIO PRIV
ALTERNATIVA 02
CONCEPTO
AO 0
0
0
0
AO 1
3,005,615
0
3,005,615
AOS
Motilium (Pimozide)
Glicerina
Huevo
Complejo B
Lecitina
SUBTOTAL
SUBTOTAL
Fsco.
Fsco
Fsco.
Fsco
Jaba
Litro
Capsulas
Capsulas
Reprod.
Tm
millar
millar
Tm
91
111
138
60
219
291
291
291
45
513
3,000
500
870
Personal para la produccin

SUBTOTAL
TOTAL
meses
meses
campaas
12
12
2
El proyecto contempla el financiamiento de una sola campaa para estos rubros, insumos para la produccin en ecloseria,
PRODUCCION PRECIO PRIVADO

AO 02
AO 03
144,067
0
0
62,157
0
70,188
AO 04
AO 05
AO 10
144,067
0
0
62,157
0
70,188
36,000
36,000
36,000
10,244
1,121,920
105,600
1,514,176
10,244
1,121,920
105,600
1,514,176
10,244
1,121,920
105,600
1,273,764.40
10,244
1,121,920
105,600
1,273,764.40
10,244
1,121,920
105,600
1,273,764.40
500,000
500,000
2,246
2,246
3,600
500,000
500,000
2,246
2,246
3,600
500,000
500,000
2,246
2,246
3,600
500,000
500,000
2,246
2,246
3,600
500,000
500,000
2,246
2,246
3,600
350
350
350
350
350
2,500,000
3,500,000
11,230
15,722
288,000
87,500
6,402,452
2,500,000
3,500,000
11,230
15,722
288,000
87,500
6,402,452
2,500,000
3,500,000
11,230
15,722
288,000
87,500
6,402,452
2,500,000
3,500,000
11,230
15,722
288,000
87,500
6,402,452
2,500,000
3,500,000
11,230
15,722
288,000
87,500
6,402,452
por kg. Y a partir del 2do ao es 500,000 de tilapia
leteado, etc)a un costo de S/ 7.00 por kg. Y a partir del 2do ao es 500,000 de tilapia con valor agregado
do, fileteado, etc) a un costo de S/ 7.00 por kg. Y el 2do ao en dos campaas 2,226 de peces nativos
Y el 2do ao en dos campaas 2,226 de peces nativos
y a partir del 2do ao es 3,600 millares
sde el 2do ao es 350 millares
CCION PRECIO PRIVADO

AO 02
AO 03
AO 04
AO 05
AO 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CCION INCREMENTAL (PRECIO PRIVADO)
AO 2
6,402,452
0
6,402,452
AO 3
6,402,452
0
6,402,452
AO 4
6,402,452
0
6,402,452
AO 05
AO 04
AO 05
6,402,452
0
6,402,452
AO 10
6,402,452
0
6,402,452
PRODUCCION PRECIO PRIVADO

AO 02
AO 03
144,066.67
144,066.67
0
0
62,157
0
69,229
0
0
62,157
0
69,229
AO 10
36,000
36,000
36,000
1,121,920
105,600
275,452
1,121,920
105,600
275,452
1,121,920
105,600
36,000
1,121,920
105,600
36,000
1,121,920
105,600
36,000
500,000
500,000
2,246
2,246
500,000
500,000
2,246
2,246
500,000
500,000
2,246
2,246
500,000
500,000
2,246
2,246
500,000
500,000
2,246
2,246
2,500,000
3,500,000
11,230
15,722
6,011,230
2,500,000
3,500,000
11,230
15,722
6,011,230
2,500,000
3,500,000
11,230
15,722
6,011,230
2,500,000
3,500,000
11,230
15,722
6,011,230
2,500,000
3,500,000
11,230
15,722
6,011,230
por kg. Y a partir del 2do ao es 500,000 de tilapia
leteado, etc)a un costo de S/ 7.00 por kg. Y a partir del 2do ao es 500,000 de tilapia con valor agregado
do, fileteado, etc) a un costo de S/ 7.00 por kg. Y el 2do ao en dos campaas 2,226 de peces nativos
Y el 2do ao en dos campaas 2,226 de peces nativos
CCION PRECIO PRIVADO

AO 02
AO 03
AO 04
AO 05
AO 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CCION INCREMENTAL (PRECIO PRIVADO)
AO 2
6,011,230
0
6,011,230
AO 3
6,011,230
0
6,011,230
AO 4
6,011,230
0
6,011,230
ao 1
AO 05
6,011,230
0
6,011,230
ao 2
AO 10
6,011,230
0
6,011,230
ao 3
ao 4
3
3
1
2
1
0
0
0
27
5
273
333
138
120
219
73
87
87
1,227
2,565
5,122
273
333
138
120
219
73
87
87
1,227
2,565
5,122
545
666
276
240
438
146
175
175
2,454
5,130
10,244
545
666
276
240
438
146
175
175
2,454
5,130
10,244
545
666
276
240
438
146
175
175
2,454
5,130
10,244
80
280
208
240,000
140,000
180,960
560,960
240,000
140,000
180,960
560,960
480,000
280,000
361,920
1,121,920
480,000
280,000
361,920
1,121,920
480,000
280,000
361,920
1,121,920
2,000
2,000
9,600
24,000
24,000
9,600
57,600
57,600
24,000
24,000
9,600
57,600
57,600
48,000
48,000
9,600
105,600
1,237,764
48,000
48,000
9,600
105,600
1,237,764
48,000
48,000
9,600
105,600
1,237,764
nsumos para la produccin en ecloseria, insumos para la produccin de tilapia y peces nativos, personal para la produccin, ya que a partir
CUADRO N 43:

CONCEPTO
AO 0

5,100.00
AO 01
132,415.33
18,020
2,767,541
51,608
8,500
55,769

COSTO DE MANTENIMIENTO DE MODULOS
Costos

Ingreso por modulos
5,100.00
Precios S/.
3,033,854
250,000
250,000
1,123
1,123
1,800
175
0.00
1,150,000
1,610,000
5,166
7,232
132,480
40,250
2,945,128
En 100 has a partir del 1er ao, en 1 campaa se producen 250,000 kg de tilapia a un costo de S/ 5.00 por kg. Y a partir del 2do ao es 500,000 de tilapia
A partir del 1er ao, en 1 campaa se producen 250,000 kg de tilapia con valor agregado (enbolsado, fileteado, etc)a un costo de S/ 7.00 por kg. Y a partir d
A partir del 1er ao en 1 campaa se producen 1,123 kg de peces nativos con valor agregado (enbolsado, fileteado, etc) a un costo de S/ 7.00 por kg. Y el 2
A partir del 1er ao en 1 campaa se producen 1,123 kg de peces nativos a un costo de S/ 5.00 por kg. Y el 2do ao en dos campaas 2,226 de peces nativ
A partir del 1er ao se producen 1800 millares de alevinos de tilapia a un costo de S/ 80.00 por millar y a partir del 2do ao es 3,600 millares
A partir del 1er ao se producen 175 millares de peces nativos a un costo de S/ 250.00 por millar y desde el 2do ao es 350 millares
CUADRO N 44: COSTO TOTAL DE PRODUCCION PRECIO SOCIAL

CONCEPTO

costo sin proyecto
producci de tilapia
AO 0
AO 01
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Precios S/.
0
0
0
0
0
0
0
0
CUADRO N 44 COSTO TOTAL DE PRODUCCION INCREMENTAL (PRECIO SOC

ALTERNATIVA 1
CONCEPTO
AO 0
0
0
0.00
CUADRO N56:
CON PROYECTO ALTERNATIVA 02

CONCEPTO
AO 0

5,100.00
Precios S/.
AO 01
132,415.33
19,504
2,728,015
51,608
8,500
55,135
0

COSTO DE MANTENIMIENTO DE MODULOS
Costos de produccin
Ingreso por modulos
AO 1
2,945,128
0
2,945,128
5,100.00
2,995,178
250,000
250,000
1,123
1,123
1,150,000
1,610,000
5,166
7,232
2,765,165.80
En 100 has a partir del 1er ao, en 1 campaa se producen 250,000 kg de tilapia a un costo de S/ 5.00 por kg. Y a partir del 2do ao es 500,000 de tilapia
A partir del 1er ao, en 1 campaa se producen 250,000 kg de tilapia con valor agregado (enbolsado, fileteado, etc)a un costo de S/ 7.00 por kg. Y a partir d
A partir del 1er ao en 1 campaa se producen 1,123 kg de peces nativos con valor agregado (enbolsado, fileteado, etc) a un costo de S/ 7.00 por kg. Y el 2
A partir del 1er ao en 1 campaa se producen 1,123 kg de peces nativos a un costo de S/ 5.00 por kg. Y el 2do ao en dos campaas 2,226 de peces nativ
CUADRO N57:

CONCEPTO
AO 0

costo sin proyecto
Ingreso por modulos
AO 01
0
0
0
0.00
0
0
Precios S/.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CUADRO N 57
0
0
0
COSTO TOTAL DE PRODUCCION INCREMENTAL (PRECIO SO
ALTERNATIVA 02
CONCEPTO
AO 0
AO 1
2,765,166
0
2,765,166
0
0
0.00
ao 5
ao 6
545
666
276
240
438
146
175
175
2,454
5,130
10,244
ao 7
545
666
276
240
438
146
175
175
2,454
5,130
10,244
545
666
276
240
438
146
175
175
2,454
5,130
10,244
480,000 480,000
280,000 280,000
361,920 361,920
1,121,920 1,121,920
480,000
280,000
361,920
1,121,920
48,000
48,000
48,000
48,000
9,600
9,600
105,600
105,600
1,237,764 1,237,764
48,000
48,000
9,600
105,600
1,237,764
al para la produccin, ya que a partir de la 1ra campaa ya se estan generando ingresos lo cual puede autofinanciarse para los rubros ant
RODUCCION PRECIO SOCIAL

AO 02
AO 03
AO 04
AO 05
AO 06
AO 07
132,415.33
132,415.33
0
0
51,608
0
55,769
0
0
0
51,608
0
55,769
0
36,000
36,000
36,000
36,000
10,244
1,121,920
105,600
1,477,557
10,244
1,121,920
105,600
1,477,557
10,244
1,121,920
105,600
1,273,764
10,244
1,121,920
105,600
1,273,764
10,244
1,121,920
105,600
1,273,764.40
36,000.00
500,000
500,000
2,246
2,246
3,600
500,000
500,000
2,246
2,246
3,600
500,000
500,000
2,246
2,246
3,600
500,000
500,000
2,246
2,246
3,600
500,000
500,000
2,246
2,246
3,600
500,000
500,000
2,246
2,246
3,600
350
350
350
350
350
350
2,300,000
3,220,000
10,332
14,464
264,960
80,500
5,890,256
2,300,000
3,220,000
10,332
14,464
264,960
80,500
5,890,256
2,300,000
3,220,000
10,332
14,464
264,960
80,500
5,890,256
2,300,000
3,220,000
10,332
14,464
264,960
80,500
5,890,256
2,300,000
3,220,000
10,332
14,464
264,960
80,500
5,890,256
2,300,000
3,220,000
10,332
14,464
264,960
80,500
5,890,256
a partir del 2do ao es 500,000 de tilapia
etc)a un costo de S/ 7.00 por kg. Y a partir del 2do ao es 500,000 de tilapia con valor agregado
do, etc) a un costo de S/ 7.00 por kg. Y el 2do ao en dos campaas 2,226 de peces nativos
ao en dos campaas 2,226 de peces nativos
del 2do ao es 3,600 millares
o ao es 350 millares

AO 02
AO 03
AO 04
AO 05
AO 06
AO 07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
AO 3
5,890,256
0
5,890,256
AO 4
5,890,256
0
5,890,256
AO 5
5,890,256
0
5,890,256
AO 6
5,890,256
0
5,890,256
AO 07
AO 03
AO 04
AO 05
AO 06
AO 07
ION INCREMENTAL (PRECIO SOCIAL)
AO 2
5,890,256
0
5,890,256
5,890,256
0
5,890,256

AO 02
132,415.33
132,415.33
0
0
51,608
0
55,135
0
0
0
51,608
0
55,135
0
36,000
36,000
36,000
36,000
239,159
239,159
36,000
36,000
36,000
36,000
500,000
500,000
2,246
2,246
500,000
500,000
2,246
2,246
500,000
500,000
2,246
2,246
500,000
500,000
2,246
2,246
500,000
500,000
2,246
2,246
1,000,000
500,000
4,450
2,246
2,300,000
3,220,000
10,332
14,464
5,530,331.60
2,300,000
3,220,000
10,332
14,464
5,530,331.60
2,300,000
3,220,000
10,332
14,464
5,530,331.60
2,300,000
3,220,000
10,332
14,464
5,530,331.60
2,300,000
3,220,000
10,332
14,464
5,530,331.60
2,300,000
3,220,000
10,332
14,464
5,530,331.60
a partir del 2do ao es 500,000 de tilapia
etc)a un costo de S/ 7.00 por kg. Y a partir del 2do ao es 500,000 de tilapia con valor agregado
do, etc) a un costo de S/ 7.00 por kg. Y el 2do ao en dos campaas 2,226 de peces nativos
ao en dos campaas 2,226 de peces nativos

AO 02
0.00
AO 03
AO 04
AO 05
AO 06
AO 07
0.00
0.00
0
0
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0
0
0
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0
AO 3
5,530,332
0
5,530,332
AO 4
5,530,332
0
5,530,332
AO 5
5,530,332
0
5,530,332
AO 6
5,530,332
0
5,530,332
CION INCREMENTAL (PRECIO SOCIAL)
AO 2
5,530,332
0
5,530,332
ao 8
ao 9
ao 10
545
666
276
240
438
146
175
175
2,454
5,130
10,244
545
666
276
240
438
146
175
175
2,454
5,130
10,244
545
666
276
240
438
146
175
175
2,454
5,130
10,244
480,000
280,000
361,920
1,121,920
480,000
280,000
361,920
1,121,920
480,000
280,000
361,920
1,121,920
AO 07
5,530,332
0
5,530,332
48,000
48,000
9,600
105,600
1,237,764
48,000
48,000
9,600
105,600
1,237,764
autofinanciarse para los rubros antes mencionados.
48,000
48,000
9,600
105,600
1,237,764
AO 08
AO 09
AO 10
36,000
36,000
36,000
36,000.00
36,000.00
36,000.00
500,000
500,000
2,246
2,246
3,600
500,000
500,000
2,246
2,246
3,600
500,000
500,000
2,246
2,246
3,600
350
350
350
2,300,000
3,220,000
10,332
14,464
264,960
80,500
5,890,256
2,300,000
3,220,000
10,332
14,464
264,960
80,500
5,890,256
2,300,000
3,220,000
10,332
14,464
264,960
80,500
5,890,256
AO 08
AO 09
AO 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
AO 08
5,890,256
0
5,890,256
AO 08
AO 09
5,890,256
0
5,890,256
AO 09
AO 10
5,890,256
0
5,890,256
AO 10
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
1,000,000
500,000
4,450
2,246
1,000,000
500,000
4,450
2,246
1,000,000
500,000
4,450
2,246
2,300,000
3,220,000
10,332
14,464
5,530,331.60
2,300,000
3,220,000
10,332
14,464
5,530,331.60
2,300,000
3,220,000
10,332
14,464
5,530,331.60
AO 08
AO 09
AO 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AO 08
5,530,332
0
5,530,332
AO 09
5,530,332
0
5,530,332
AO 10
5,530,332
0
5,530,332
CUADRO N 49:
CONCEPTO
BENEFICIOS INCREMENTAL DEL PROYECTO

COSTOS INCREMENTAL DEL PROYECTO
COSTOS INCREMENTAL DE PRODUCCION
FLUJO DE CAJA NETO
FACTOR DE ACTUALIZACIN
VALOR ACTUAL
VAN SOCIAL
TIR
B/C
0
5,100
5,100
-5,100
1.00
-5,100
1
2,945,128
2,978,085
3,033,854
-32,957
0.90
-29,691
29,063,841
27
14.99
BENEFICIOS INCREMENTAL DEL PROYECTO

COSTOS INCREMENTAL DEL PROYECTO
COSTOS INCREMENTAL DE PRODUCCION
FLUJO DE CAJA NETO
FACTOR DE ACTUALIZACIN
VALOR ACTUAL
VAN SOCIAL
TIR
B/C
0
0
5,100
5,100
-5,100
1.00
-5,100
27,140,564
17
14.23
2
5,890,256
184,024
239,793
5,706,232
0.81
4,631,306
3,732,739
CUADRO N 50:
CONCEPTO
FLUJO DE CAJA NETO Y EVA

TSD
1
2,765,166
2,940,043
2,995,178
-174,877
0.90
-157,547
FLUJO DE CAJA NETO Y EVA

TSD
2
5,530,332
184,024
239,159
5,346,308
0.81
4,339,183
3,692,795
UJO DE CAJA NETO Y EVALUACION SOCIAL - ALTERNATIVA 01

11%
AOS
3
4
5
6
5,890,256
5,890,256
5,890,256
5,890,256
184,024
0
0
0
239,793
30,600
30,600
30,600
5,706,232
5,890,256
5,890,256
5,890,256
0.73
0.66
0.59
0.53
4,172,348
3,880,094
3,495,580
3,149,171
7
5,890,255.84
0.00
30,600.00
5,890,256
0.48
2,837,091
8
5,890,255.84
0.00
30,600.00
5,890,256
0.43
2,555,938
9
5,890,255.84
0.00
30,600.00
5,890,256
0.39
2,302,647
CUADRO N 51:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ALTERNATIVA 1

%
Soles / Ha
VANS 1
120.00%
7,068,307.01 38,364,269.95
110.00%
6,479,281.42 31,970,224.96
6479281.424
100.00%
5,890,255.84 29,063,840.87
6479281.424
90.00%
5,301,230.26 26,157,456.79
80.00%
4,712,204.67 20,925,965.43
70.00%
4,123,179.09 14,648,175.80
%
120.00%
110.00%
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
ANALISIS DE SENS
Soles / Ha
7,068,307
6,479,281
5,890,256
5,301,230
4,712,205
4,123,179
La variable es el precio del pie tablar de madera
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ALTERNATIVA 2

%
Soles / Ha
VANS 2
120.00%
5,169,348
35,825,544
110.00%
4,738,569
29,854,620
100.00%
5,530,332
27,140,564
90.00%
4,977,298
24,426,508
80.00%
4,424,265
19,541,206
70.00%
3,871,232
13,678,844
La variable es el precio del pie tablar de madera
UJO DE CAJA NETO Y EVALUACION SOCIAL - ALTERNATIVA 02

11%
AOS
3
4
5
6
5,530,332
5,530,332
5,530,332
5,530,332
184,024
0
0
0
239,159
30,600
30,600
30,600
5,346,308
5,530,332
5,530,332
5,530,332
0.73
0.66
0.59
0.53
3,909,174
3,643,001
3,281,983
2,956,741
7
5,530,332
0
30,600
5,530,332
0.48
2,663,731
8
5,530,332
0
30,600
5,530,332
0.43
2,399,757
9
5,530,332
0
30,600
5,530,332
0.39
2,161,944
GRAFICO N 05: ANALISIS DE SENSIBILIDAD
10
5,890,255.84
0.00
30,600.00
5,890,256
0.35
2,074,457
45,000,000
VANS
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
VANS 1
15,000,000
10,000,000
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VANS 1
38,364,270
31,970,225
29,063,841
26,157,457
20,925,965
14,648,176
10
5,530,332
0
30,600
5,530,332
0.35
1,947,697
VANS 2
35,825,544
29,854,620
27,140,564
24,426,508
19,541,206
13,678,844
VANS 2
5,000,000
0
VARIACION % DEL PRECIO
ENSIBILIDAD
VANS 1
%
VANS 2
CUADRO N CUADRO DE INDICADORES

INDICADOR
VAN SOCIAL
TIR
B/C
INDICADOR
VAN SOCIAL
TIR
B/C
INDICADOR
VAN SOCIAL
TIR
B/C
ALTERNATIVA 01
29,063,841
27
14.99
ALTERNATIVA 02
27,140,563.97
1722%
14.23
ALTERNATIVA 01
29,063,841
27
14.99
ALTERNATIVA 02
27,140,564
17
14.23

Van Tir Acuicola

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PRESUPUESTO DE EQUIPOS Y MATERIALES DEL PROYECTO

Toner para fotocopiadora

cartucho para impresora

Combustible de motocicleta (26galonxmesx2motos)

Camara Fotografica Digital SONY 32 MB

Camara Filmadora SONY TRU-280 USB

Nombre del proyecto

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOS RECURSOS HIDROBIO

1.1 Formalizacin de la Actividad Acuicola

Componente 2: Laboratorio de Produccin Inducida de Peces Nativos

2.1. Construccin de Casa Eclosera

2.2. Compra de Equipo menor y Materiales

2.3 Produccin de 250 millares de Peces Nativos

Componente 03: Medioambiente y Recursos Naturales del Lago

3.1. Instalacin de viveros y Produccin de Plantones

Vigilancia y Control de contaminac.

4.1 Programa de transferencia tecnologica

PROGRAMA DE FORMALIZACION Y ORGANIZACI

COSTO GENERAL DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y EL VALOR ACTUAL DE COSTOS

. Expediente Tecnico (Estudios Definitivos)

COSTO GENERAL DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y EL VALOR ACTUAL DE COSTOS

VALOR ACTUAL DEL COSTO

VALOR ACTUAL DEL COSTO

PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES Y ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO

U. MEDIDA CANTIDAD P. UNITARIO S/.

Labaratorista (Ing. Pesquero o bilogo pesquero)

PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES Y ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO

U. MEDIDA CANTIDAD P. UNITARIO S/.

Ing. Pesquero residente

CAPACITACIN (4 talleres /por cada zona) 50 personas/taller)

U. MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO S/.

PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES Y ADMINISTRATIVOS DEL PROYEC

PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES Y ADMINISTRATIVOS DEL PROYEC

Ing. Pesquero residente

CAPACITACIN EN TRANSFERENCIA TECNOLOGICA (4 talleres /por cada zona) 65 personas/t

ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO

COST. PARCIAL S/.

ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO

COST. PARCIAL S/.

alleres /por cada zona) 65 personas/taller)

ACTIVIDADES Y CRONOGRAMAS DE DESEMBOLSOS DEL PROYEC

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIV

2.3 Insumos para la produccin en eclosera

99 capa para lluvia

ACTIVIDADES Y CRONOGRAMAS DE DESEMBOLSOS DEL PROYECTO A PR

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO A

ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIV

chalecos del proyecto

capa para lluvia

Aceite motor motocicleta yamaha DR 200

Laptop HP Tar. AND Turion 64x2 GB HDD 1 GB DDR2 DVD Super

Mantenimiento de equipos de computo

Toner para fotocopiadora

Cartucho par impresora

Combustible de motocicleta (26 galonesx mesx2 motos)

Camara fotogrfica digital SONY 32 MB

Camara filmadora SONY TRU-28 USB

Transporte de equipos y materiales

DESEMBOLSOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES

NTO DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

TIVA I A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES