COD: RC-02

EDIIE: 2

REVIZIE: 2

PAGINA 5 din 39

1. GENERALITI
1.1.
CONFIDENIALITATE
Manualul dat n domeniul managementului calitii este proprietatea exclusiva a S.A.
Barza Alb. Multiplicarea, transmiterea sau comunicarea coninutului prezentului Manual al
calitii nu este permisa fr aprobarea scrisa a asociailor ntreprinderii, sau, a Responsabilului
Managementul Calitii.
1.2.

SCOPUL I DOMENIUL
Acest manual al calitii descrie Sistemul de management al calitii al S.A. Barza Alb,
elaborat n conformitate cu cerinele standardului SM SR EN ISO 9001:2011, cu scopul de a
demonstra capacitatea sa de a produce bunuri, care s corespund cerinelor consumatorilor, i, de
asemenea, cerinelor, prevzute de ctre legislaia RM i documentele normative.
ntreprinderea i propune creterea gradului de satisfacie a consumatorilor, prin
intermediul aplicrii eficace a Sistemului de management al calitii, inclusiv a proceselor de
mbuntire permanent a acestuia.
ntreprinderea aplic cerinele standardului SM SR EN ISO 9001:2011 pentru scopuri
interne, pentru ncheierea contractelor, i pentru obinerea certificatului pentru Sistemul de
management al calitii.
ntreprinderea a implementat Sistemul de management al calitii, i ndeplinete toate
cerinele standardului SM SR EN ISO 9001:2011, n afar de:
p. 7.3 Proiectare i elaborare;
p. 7.5.2 Validarea proceselor de producie i de ntreinere;
p. 7.5.4 Proprietatea consumatorilor.
Aceste elemente ale standardului nu sunt ntrebuinate, n legtur cu specificul activitii
ntreprinderii.

1.3.

DOCUMENTE DE REFERIN
SM SR EN ISO 9000:2011 Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale i
vocabular.
SM SR EN ISO 9001:2011 Sisteme de management al calitii. Cerine.

COD: RC-02

EDIIE: 2

REVIZIE: 2

PAGINA 6 din 39

SM SR EN ISO 9004:2011 Conducerea unei organizaii ctre un succes durabil. O

abordare bazat pe managementul calitii. (pentru elaborarea Sistemului managementului calitii
S.A. Barza Alb aplic unele recomandri, prescrise de acest standard).
SM 145. Divinuri: Condiii tehnice generale.
SM 186 Brendi: Condiii tehnice generale.
2. DESCRIEREA ORGANIZAIEI NFIINARE. OBIECT DE ACTIVITATE.
CLIENI
Combinatul de vinuri i coniacuri Barza Alb a fost fondat n anul 1947, n oraul Bli.
Iniial, acesta reprezenta o ntreprindere a vinificaiei primare. n anul 1948, la ntreprindere ncepe
distilarea vinului i producerea

divinului. n anul 1971, combinatul ncepe s se ntreasc,

constituind o unitate economic puternic, cu filiale n localitile Trnova, Briceni i Rcani.

Crete sortimentul de produse fabricate, au fost studiaete tehnologiile de producere a divinurilor de
marc.
Urmtoarele cifre vor ilustra dezvoltarea combinatului pe parcursul anilor.
S-a prelucrat struguri: anul 1947 230 tone; anul 1955 5500 tone; anul 1960 12000
tone.
Capacitatea seciilor de turnare: anul 1950 20 000 dal; anul 1970 1,5 mln dal; anul
2003 1,5 mln dal.
ncepnd cu anul 1985 n urma politicii antialcoolice, promovate de M. Gorbaciov, scade
volumul de producie: vin - 1584,9 mii dal; divin mbuteliat 145,2 mii dal; divin nembuteliat
120,1 mii dal; distilat de fracia 1 i 2 112,7 mii dal.
Apoi, ncepnd cu anul 1990, o dat cu tranziia la economia de pia a Republicii
Moldova, se observ o scdere brusc a volumelor de producie. Astfel, volumul distilatelor a sczut
de 17 ori; producerea divinurilor a sczut de 2,19 ori; producerea divinurilor n sticle a sczut de
10,6 ori.
n anul 2000, mai precis la 26 mai CVC Barza Alb devine societate pe aciuni, sub
denumirea oficial S.A.Barza Alb, a cror aciuni aparin n totalitate statului.
S.A.Barza Alb este o ntreprindere nregistrat cu nr.121010237 / 09.06.2000 la Camera
de nregistrare pe lng Ministerul Justiiei. Capitalul ei aparine n totalitate statului.
Conform statutului ntreprinderii, capitalul societii este format din 1220940 aciuni cu o
valoare de 100 de lei fiecare. Capitalul de rezerv a societii reprezint 15% din capitalul statutar al
acesteia i se formeaz treptat prin vrsri anuale din profitul net al ntreprinderii n proporie de 5%
COD: RC-02

EDIIE: 2

REVIZIE: 2

PAGINA 7 din 39

pn atinge valoarea stabilit n Statut. ntreprinderea este gestionat de 9 acionari, dintre care 6
externi reprezentani ai statului (care este de facto acionarul principal al ntreprinderii) i 3 interni,
nemijlocit reprezentani ai ntreprinderii.

n Statut se menioneaz modul de finanare a activitii, modul de repartizare a profitului

i plata dividendelor, modul de emisie i plasare a aciunilor ntreprinderii, precum i indicaii cu
privire la fluxul de informaii i secretul comercial al ntreprinderii.
ntreprinderea este n drept s comercializeze producia sa pe piaa intern i extern.
Activitatea de export a produselor vinicole se desfoar n conformitate cu Normele Comitetului
Guvernamental pentru Export.
Compania S.A.Barza Alb activeaz n baza urmtoarelor licene:
1. Licen pentru dreptul de producere, stocare i comercializare en-gros a produciei
alcoolice, eliberat de Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare;
2. Licen pentru comerul cu amnuntul i activitii n sfera alimentaiei publice;
3. Autorizaie pentru activitatea de producere i alte servicii pe teritoriul oraului Bli.
S.A.Barza Alb dispune de paaport ecologic, eliberat n baza Proiectului normelor
limit a concentraiei substanelor nocive n mediul nconjurtor, care este acordat cu
departamentul de stat pentru protecia mediului nconjurtor i resurse naturale ale Republicii
Moldova la 14 mai 1992. ntreaga activitate a ntreprinderii este efectuat n conformitate cu
legislaia Republicii Moldova cu privire la protecia mediului ambiant.
Structura organizatoric a ntreprinderii S.A Barza Alb (Anexa 1) prezint un grad nalt
de specializare, fiind structurat pe funciile ntreprinderii.
Conducerea general a ntreprinderii este asigurat de Adunarea General a Acionarilor,
care se convoac o dat pe an pentru a monitorza rezultatele obinute de ctre ntreprindere pe
parcursul anului de gestiune. Acesteia i se subordoneaz directorul general. Conform organigramei
analizate directorului general se subordoneaz inginerul-ef, directorul - adjunct pe comer i o serie
de subdiviziuni independente cum ar fi: efii seciilor, birourilor i depozitelor; biroul economicofinanciar; jurist - consultant, inspector special al serviciului personal; eful serviciului marketing;
eful laboratorului; eful pnctului medical.
Inginerul - ef monitorizeaz activitatea: seciei de mbuteliere; seciei de divin;
laboratorului; seciei auxiliare de producere; depozitule regionale; inspectorul superior pe protecia
muncii; inspectorul superior pe securitatea antiincendiar; secia construcie.
Directorul - adjunct pe comer gestioneaz serviciul marketing, depozitul central, secia
ambalaj, secia produciei finite, magazinele specializate, paza, cantina.
COD: RC-02
EDIIE: 2
REVIZIE: 2
PAGINA 8 din 39
Se prevede ca n cazul lipsei unuia din efii se subdiviziuni obligaiilor acestuia s fie
ndeplinite de persoanele numite i anume: directorul - inginerul ef, inginerul ef - eful seciei de
divin, directorul adjunct pe comer - eful serviciului marketing.

COD: RC-02
EDIIE: 2
REVIZIE: 2
PAGINA 9 din 39
3. DEFINIII I PRESCURTRI
ntreprinderea, pentru implementarea Sistemelor de management al calitii, folosete
termenii i definiiile n conformitate cu standardul SM SR EN ISO 9000:2011 Sisteme de
management al caliti. Principii fundamentale i vocabular.
n cazul n care definiiile n conformitate cu standardul SM SR EN ISO 9000:2011 nu sunt
ndeajuns, ntreprinderea le descriu n cadrul procedurilor sistemului, a planului calitii i a
instruciunilor de lucru.
Documentele Sistemelor de management al calitii au urmtoarele definiii i denumiri:
MC Manualul calitii;
Procedurile calitii:
PC-01 Gestiunea documentelor;
PC-02 Gestiunea nscrierilor referitoare la calitate;
PC-03 Audit intern;
PC-04 Gestiunea produsului neconform;
PC-05 Aciuni de corectare i prentmpinare;
Proceduri operaionale:
PO-01 Analiz din partea managementului;
PO-02 Analiza contractelor;
PO-03 Producerea produselor;
PO-04 Achiziionri, evaluarea i alegerea furnizorului;
PO-05 Monitorizarea i msurarea;
PO-06 Gestionarea instrumentelor de monitorizare i msurri;
PO-07 Identificarea i urmrirea.

COD: RC-02
EDIIE: 2
REVIZIE: 2
PAGINA 10 din 39
4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITII (SMC)
4.1. CERINE GENERALE
Conducerea S.A. Barza Alb a stabilit dou procese debaz ale Sistemului
Managementului Calitii:
1. procesul de producere a bunurilor;
2. procesul de mbuntiri permanente.
Fiecare dintre aceste dou procese include n sine cteva procese auxiliare, care corespund
cerinelor standardului SM SR EN ISO 9001-2011.
Pentru ndeplinirea proceselor sale, ntreprinderea nu atrage surse externe. n limitele
Sistemului Managementului Calitii nu sunt prevzute pentru organizaiile tere.
Criteriile i metodele de asigurare a muncii efective i de conducere a tuturor proceselor
Sistemului Managementului Calitii sunt stabilite de ctre managementul ntreprinderii n cadrul
procedurilor documentate, a instruciunilor de lucru, a metodelor confirmate documentar de
ndeplinire a proceselor de producere, a formelor de nscriere n calitate. Monitorizarea proceselor
de producere se promoveaz anual, cu completarea formularului F-OP-01-03, Protocol de
promovare a analizei procesului. Conducerea ntreprinderii asigur resurselor necesare i
informaia necesar pentru meninerea funcionalitii, a controlului i a mbuntirii continue a
Sistemului de Management al Calitii prin intermediul analizei periodice a Sistemului de
Management al Calitii i a aciunilor, ndreptate spre mbuntirea activitii Sistemului de
Management al Calitii. Atribuiile i rspunderea n Sistemului de Management al Calitii sunt
descrise n capitolul 5.0 Angajamentul managementului.
n anexa 2 i anexa 3, prezint procesul de producere a bunurilor, i, respectiv, procesul
mbuntirilor permanente.
4.2. CERINE REFERITOARE LA DOCUMENTAIE
4.2.1. GENERALITI
Conformarea cu cerinele standardului SM SR EN ISO 9001:2011 are loc prin definirea
tuturor documentelor Sistemului de Management al Calitii al ntreprinderi.
Documentele pentru controlul Sistemului de Management al Calitii se refer la toate
tipurile de activiti:
-

tehnice;
de producere;
comerciale;
administrative;
COD: RC-02

EDIIE: 2

REVIZIE: 2

PAGINA 11 din 39

altele.
La documentele referitoare la Sistemul Managementului Calitii al ntreprinderii se
atribuie:

POLITICA N DOMENIUL CALITII document independent, prezentat n cadrul F-5.3.1;

OBIECTIVELE N DOMENIUL CALITII document independent, prezentat n cadrul F-5.3.2;

CONDUCEREA N DOMENIUL CALITII;

PROCEDURI DOCUMENTARE N DOMENIUL CALITII, elaborate n conformitate cu

cerinele SM SR EN ISO 9001:2011;

PROCEDURI OPERAIONALE, necesare pentru activitatea ntreprinderii;
PROCESE ALE SECIILOR metode justificate documental i succesiunea ndeplinirii proceselor

de producie pentru gestiunea proceselor;

DOCUMENTE, inclusiv nscrieri n conformitate cu cerinele SM SR EN ISO 9001:2011 i alte
nscrieri referitoare la calitate, folosite de ntreprinderi, ca fiind necesare pentru asigurarea unei
planificri efective, ndeplinirea proceselor i gestiunea acestora.
Lista procedurilor documentare este prezentat n F-PC-01-03 Registrul documentrii
interne a Sistemului Managementului Calitii.
Registrul nregistrrilor este propus n procedura PC-02 Gestiunea nscrierilor
referitoare la calitate.
Gestiunea documentelor sus-numite este promovat de ctre toate seciile responsabile ale
ntreprinderii, n limitele rspunderii i a autoritii acestora.
4.2.2. MANUALUL CALITII
ntreprinderea, n conformitate cu cerinele SM SR EN ISO 9001:2011 a elaborat i susine
n stare de lucru Manualul Calitii, MC, care conine:

Domeniul de aplicare a Sistemului de Management al Calitii;

Proceduri documentare ale Sistemului de Management al Calitii sunt elaborate aparte, iar n

cadrul Manualului Calitii sunt propuse referine;

Descrierea interdependenelor proceselor Sistemului de Management al Calitii.

COD: RC-02
EDIIE: 2
REVIZIE: 2
PAGINA 12 din 39
4.2.3. CONTROLUL DOCUMENTELOR
Conformarea cu cerinele standardului SM SR EN ISO 9001:2011 are loc prin aplicarea
procedurii PC-01 Gestiunea documentelor, care prevede toate resursele necesare pentru
gestiunea documentaiei Sistemului de Management al Calitii.
Mai jos este prezentat descrierea scurt a procesului de gestiune a documentelor
Sistemului de Management al Calitii.
4.2.3.1. REGULI GENERALE DE GESTIUNE A DOCUMENTELOR
SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITII
Elaborarea
Necesitatea elaborrii documentelor Sistemului Managementului Calitii poate aprea la
oricare nivel al structurii organizaionale i trebuie adus la cunotin Reprezentantului Conducerii
Calitii (n continuare - RCC).
RCC determin necesitatea real n elaborarea documentului i organizeaz elaborarea
acestuia.

Responsabilul pentru elaborare semneaz Lista acordurilor, F-PC-01-01, care se anexeaz

la fiecare procedur documentat n rubrica Am elaborat i o transmite pentru coordonare i
aprobare.
Coordonarea
Documentele elaborate sunt coordonate cu personalul responsabil, asupra activitii crora
se extinde documentul.
Dup necesitate, n document sunt introduse modificri, i, coordonarea acestuia se
confirm prin semntura, n rubrica formularului F-PC-01-01 Lista acordurilor, persoanelor cu
care este coordonat documentul.
Controlul
Un exemplar al documentului coordonat al Sistemului de Management al Calitii,
elaboratorul responsabil l ndreapt la control la RCC. RCC verific documentul Sistemului de
Management al Calitii la conformitatea cerinelor SM SR EN ISO 9001:2011 i semneaz F-PC01-01.

COD: RC-02
EDIIE: 2
REVIZIE: 2
PAGINA 13 din 39
Aprobarea
Semnarea documentului de ctre persoana responsabil n rubrica Am aprobat se
consider punerea documentului n aciune.
Auditul
Documentul se analizeaz periodic, are loc actualizarea acestora, n caz de necesitate se fac
modificrile necesare.
Elaboreaz, controleaz i aprob modificrile aceiai angajai, care au nfptuit elaborarea
iniial, controlul i aprobarea documentului, completnd, n acelai timp, F-PC-01-10 Lista
nregistrrii modificrilor.
Paginile cu modificrile introduse se reediteaz, i le nlocuiesc pe cele retrase, iar nsi
modificrile sunt marcate cu o linie vertical n partea dreapt a paginii.
Dac numrul modificrilor este mare, RCC i-a hotrre de a reedita ntregul document.
Repartizarea
Repartizarea documentelor SMC pe secii este nfptuit de ctre biroul SMC n scopul
asigurrii existenei respectivelor versiuni ale documentelor utilizate n locurile unde se folosesc, cu
perfectarea formularului F-PC-01-02 Lista repartizrii documentelor SMC, i nregistrarea
acestora n F-PC-01-06 Registrul documentelor SMC pentru secii.
Pstrarea
Pstrarea documentelor SMC presupune asigurarea integritii acestora n condiiile, care
prentmpin distrugerea, nrutirea strii sau pierderea.

Responsabilitatea pentru pstrare o poart biroul SMC.

Termenul de pstrare a documentelor SMC se fixeaz n dependen de specificul
informaiei.
Arhivarea
La expirarea termenului de pstrare a documentelor, acestea se transmit n arhiv.
Documentele supuse arhivrii sunt nregistrate n registrul Registrul nscrierilor de
arhiv.
Evidena documentelor SMC
Evidena documentelor SMC se nfptuiete cu ajutorul urmtoarelor formulare:
COD: RC-02
EDIIE: 2
REVIZIE: 2
PAGINA 14 din 39
F-PC-01-01 - Lista acordurilor include tipul documentului i a cercului de persoane, cu
care trebuie s fie acordat acest document;
F-PC-01-02 - Lista repartizrii documentelor SMC toate copiile redactate ale
Manualului Calitii i a procedurilor SMC sunt nregistrate n cadrul acestui formular, i se
confirm repartizarea intern prin semnarea de ctre persoana, care a primit documentul;
F-PC-01-03 - Registrul documentaiei interne SMC include ntreaga documentaie
intern elaborat la ntreprindere;
F-PC-01-04 - Act de distrugere a documentelor document, ce se perfecteaz la
distrugerea copiilor actualizate ale documentelor retrase din secii;
F-PC-01-05 - Registrul documentaiei normative de provenien extern conine lista
documentelor normative de provenien extern;
F-PC-01-06 - Registrul documentelor SMC pentru secii conine lista documentelor
SMC eliberate n secie.
F-PC-01-07 - Registrul de eviden a corespondenei de intrare de la organizaiile
superioare conine informaie despre corespondena de la organizaiile superioare;
F-PC-01-08 - Registrul de eviden a corespondenei de ieire conine informaie
despre corespondena ntreprinderii;
F-PC-01-09 - Registrul de eviden a odinelor i a dispoziiilor conine informaie
referitoare la odine i dispoziii la nivel de ntreprindere;
F-PC-01-10 - Lista nregistrrii modificrilor este completat de persoana
responsabil, care rspunde de nregistrarea modificrilor, la fiecare document, la introducerea
modificrilor. n acesta se indic numrul ediiei, data introducerii modificrilor, auditul i
semnturile persoanelor responsabile de elaborare, control i aprobare;
F-PC-01-11 - Lista de referin desemneaz cercul de persoane, care au fcut
cunotin cu acest document;
F-PC-01-12 - Lista de eviden a formularelor conine lista tuturor formularelor SMC;
F-PC-01-13 - Registrul documentaiei normative tehnice conine lista documentaiei
normative pentru secii.
4.2.3.2. STRUCTURA DOCUMENTELOR INTERNE SMC

n cadrul SMC, sunt supuse gestionrii toate tipurile de documente, elaborate n

ntreprindere, sau cele venite din afara acesteia, coninutul crora reglementeaz activitatea
ntreprinderii, a personalului acesteia, indicatori, care caracterizeaz activitatea sau rezultatele
ntreprinderii.
COD: RC-02
EDIIE: 2
REVIZIE: 2
PAGINA 15 din 39
La documentaia de provenien extern, care este definit de ntreprindere ca fiind
necesar pentru planificarea i funcionarea SMC, se refer:
-

Acte legislative, SNIP-uri, Hotrri de Guvern al RM, regulamente tehnice, instruciuni

tehnologice, reguli de producere a bunurilor, alte acte normative, necesare pentru atingerea calitii
necesare a lucrrilor executate.
La documentaia de provenien intern, se refer:

Documentaia, necesar pentru funcionarea SMC (Politica i obiectivele n domeniul calitii,

Manualul Calitii, proceduri documentate referitoare la calitate i proceduri operaionale, despoziii

cu privire la secii, procese, efectuate de secii);

Documentaia organizatorico administrativ a ntreprinderii (Ordine, directive, etc.);
Instruciuni interne, care reglementeaz activitatea personalului (Fie de post, etc.);
Alte documente, la care se fac referiri n cadrul documentelor SMC.
MANUALUL CALITII
Manualul Calitii este documentul de baz al SMC. n cadrul lui se indic politica n
domeniul calitii, scopul implementrii SMC, i, de asemenea, o descriere scurt a procedurilor
desfurate la ntreprindere, sau, referiri la acestea.
Manualul Calitii se elaborat de ctre Biroul SMC, se verific de ctre RCC i este
aprobat de ctre director. n caz de modificare a standardului, a structurii ntreprinderii, a politicilor
de calitatea, a activitii ntreprinderii, Manualul Calitii se redacteaz n conformitate cu
procedura PC-01 i se reediteaz. Noua ediie se indic n antetul Manualului Calitii n locul
acordat. Modificrile efectuate se indic n F-PC-01-10 - Lista nregistrrii modificrilor a
Manualului Calitii.
Manualul Calitii are antetul de sus n corespundere cu exemplul de mai jos:
Pe prima foaie:
S.A. Barza Alb mun. Bli
Cod RC-0X

Sistemul de management al calitii

Manualul calitii

Ediie X
REVIZIE X

Pe urmtoarele foi:
COD: RC-0X
COD: RC-02

EDIIE: X
EDIIE: 2

REVIZIE: X
REVIZIE: 2

PAGINA x din x
PAGINA 16 din 39

Distribuirea Manualului Calitii se face de ctre Biroul SMC.

PROCEDURILE SMC (proceduri documentate referitoare la calitate i proceduri
operaionale)
Procedurile SMC sunt elaborate conform unui format strict conturat. Pe foaia de titlu a
fiecrei proceduri trebuie s existe un antet de sus, conform urmtorului exemplu:
S.A. Barza Alb mun. Bli
Cod PC-XX

Sistemul

de

management

al

calitii
Procedura calitii

Ediie X
Audit X

Pe urmtoarele foi:
COD: PC-0X
Sau OP-XX

EIIE: X

AUDIT: X

PAGINA:

din x

STRUCTURA PROCEDURILOR ARE URMTORUL ALGORITM:

Foaia de titlu conine urmtoarea informaie:
-

Denumirea i semnul ntreprinderii;

Denumirea procedurii;
Codul de identificare a procedurii;
Numrul ediiei i a auditului;
Statutul procedurii n regim de control al gestiunii documentaiei (documentul controlat / original).
Lista nregistrrii modificrilor conine istoricul introducerii modificrilor n
document:

1. Scopul descifrarea destinaiei procedurii, a documentului;

2. Domeniul de aplicare procesele, domeniul de activitate i persoanele mputernicite, asupra crora
se extinde aciunea procedurii;
3. Referine normative;
4. Termeni, prescurtri i definiii - termeni, prescurtri i definiii folosite n document;

COD: RC-02
EDIIE: 2
REVIZIE: 2
PAGINA 17 din 39
5. Descrierea procedurii stabilete tipul de activitate, care trebuie efectuat, algoritmul de efectuare a
lucrrilor, resursele necesare i documentele folosite, parametrii sau criteriile controlabile,
modalitatea i forma de nregistrare a datelor;
6. Responsabilitatea responsabilitatea pentru aciunile cu documentele SMC, pentru nfptuirea
activitii i rezultatele activitii, n conformitate cu documentele SMC trebuie strict fixat;
7. Distribuirea secia, sau persoanele mputernicite, crora trebuie s fie eliberat documentul;

8. nscrieri forme ale nscrierilor, folosite la ndeplinirea dispoziiilor procedurii documentate, pentru
nregistrarea datelor primite;
9. Anexe scheme, grafice, tabele, forme ale nscrierilor de eviden (care necesit oformare
documentar a lucrrilor efectuate (cataloage, formulare, procese verbale, .a.)), care sunt necesare
pentru nelegerea i ndeplinirea procedurii;
10. Foaia de cunotin conine istoria familiarizrii angajailor ntreprinderii cu documentul (cu
modificrile acestuia).
ALTE DOCUMENTE INTERNE SMC
Asemenea procedurilor de calitate i procedurilor operaionale, se oformeaz i se conduc
dispoziiile, referitoare la seciuni, i, procesele ce au loc n secii.
Documentele organizatorico reglementative de provenien intern (ordine, dispoziii ale
conducerii) se oformeaz conform formei standard, se identific prin dat i numr, conform
catalogului F-PC-01-09 - Registrul de eviden a odinelor i a dispoziiilor si sunt conduse
conform procedurii PC-01.
Documentele externe.
Documente de provenien extern, catalogate de ntreprindere ca fiind necesare pentru
planificarea i funcionarea SMC, sunt considerate:
-

Legi, decretri, hotrri, rezoluii i dispoziii ale conducerii;

Ordine, rezoluii, dispoziii, acte de control ale organelor locale de autoconducere publice,
ministerul agriculturii.
Categoriile de documente enumerate sunt documente organizatorico reglementative, care
sunt identificate prin indicele document intrat, data i numrul de nregistrare identificate prin
jurnalul de coresponden de intrare F-PC-01-07.
COD: RC-02
EDIIE: 2
REVIZIE: 2
PAGINA 18 din 39
Documente de provenien extern, de asemenea, este considerat i documentaia
normativ:

Regulamentele tehnice, SNIP-uri, SM, instruciuni tehnologice.

Identificarea i conducerea documentaiei normative sunt determinate prin procedura PC01 Gestiunea ducumentaiei.
4.2.4. CONTROLUL NREGISTRRILOR
Conformarea acestei cerine, a standardului SM SR EN ISO 9001:2011, se ndeplinete
prin aplicarea procedurii PC-02 Gestiunea nscrierilor referitoare la calitate.
Aceast procedur se aplic pentru toate documentele, care conin nscrieri:

Documentele analizei SMC din partea conducerii;

Analizarea contractelor i a comenzilor;
Rezultatul evalurii furnizorilor;
Documente referitoare la necorespunderea produciei, care se furnizeaz conform contractelor;
Documente referitoare la controlul intrrilor i la identificarea produciei;

Documente referitoare la controlul i testarea produselor produse i a proceselor;

Documente referitoare la conducerea echipamentelor de msurare i testare;
Dri de seam despre audit;
Rezultatele aciunilor de corectare i atenionare a aciunilor;
Documente referitoare la instruirea personalului;
Documente referitoare la evaluarea satisfacerii clienilor externi i a personalului.
Toate nscrierile sunt identificate prin denumire i semnificaie, care sunt indicate n
conformitate cu locurile documentelor.
Colectarea i sistematizarea datelor i a informaiei, referitoare la funcionarea SMC, este
nfptuit de ctre lucrtorii, responsabili de SMC n fiecare secie.
n punctul 9 al procedurii calitii PC-02, este expus ntreaga list de nscrieri SMC, care
implic:

Denumirile nscrierilor;
Semnificaia documentului;
Termenul de pstrare;
Personalul, responsabil de pstrare i control.

COD: RC-02
EDIIE: 2
REVIZIE: 2
PAGINA 19 din 39
5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
Managementul ntreprinderii asigur administrarea general a SMC prin intermediul
proiectrii i a distribuirii urmtoarelor documente, ce se refer la:
-

Politici i planificare a obiectivelor n domeniul calitii (F-5.3.1, F-5.4.1);

Responsabilitate i atribuii (Matricea de repartizare a responsabilitii, Acte referitoare la seciile

structurale, Fie de post);

Analiza SMC (Darea de seam despre analiza SMC din partea managementului F-OP-01-04);
Responsabilitile conducerii de vrf (F-5.1.1);
Responsabilitile referitoare la ndeplinirea cerinelor consumatorilor (F-OP-02-01, F-OP-02-04, FOP-02-05).
5.1. ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI
Managementul S.A. Barza Alb anual formuleaz i documenteaz responsabilitile sale
referitoare la mbuntirea permanent a SMC. Conducerea asigur aducerea la cunotin, a
responsabilitilor sale, tuturor lucrtorilor ntreprinderii, furnizorilor, consumatorilor, partenerilor
i acionarilor, prin intermediul distribuiei formularelor (F-5.1.1), a politicii calitii (F-5.3.1), a
obiectivelor n domeniul calitii (F-5.4.1).
5.2. ORIENTARE CTRE CLIENT
Directorul general a numit responsabil, referitor la determinarea satisfaciei consumatorilor
i a ateptrilor clienilor, pe directorul comercial, pe secia Marketing i vnzri, i a nsrcinat
toate seciile ntreprinderii s coopereze, n limitele competenei sale, n scopul atingerii scopurilor,
de cretere permanent a satisfaciei consumatorilor (F-OP-02-01, F-OP-02-04, F-OP-02-05, F-OP02-06, F-OP-02-07).
5.3. POLITICA N DOMENIUL CALITII
Politica n domeniul calitii a S.A. Barza Alb, se elaboreaz de ctre conducerea de
vrf a ntreprinderii:

Politica comercial;
Politica tehnic;
Politica n domeniul cadrelor;
Politica social.
COD: RC-02

EDIIE: 2

REVIZIE: 2

PAGINA 20 din 39

Politica n domeniul calitii corespunde obiectivelor ntreprinderii, asigur baza pentru

definirea i analiza obiectivelor n domeniul calitii.
Politica, de asemenea, include responsabilitatea conducerii de a asigura, n permanen,
corespunderea politicii, cerinelor, i de a perfeciona n continuu efectivitatea SMC.

Conducerea ntreprinderii nfptuiete analiza politicii n domeniul calitii, prin

desfurarea anual a analizei SMC, din partea conducerii, pentru determinarea actualitii politicii
ntreprinderii n condiii variabile, a corespunderii n permanen a obiectivelor ntreprinderii.
Politica n domeniul calitii se realizeaz cu ajutorul elaborrii i a implementrii SMC,
care necesit ntreaga nelegere a ntregului personal. Persoanele responsabile (RCC, Biroul SMC,
efii de secii) asigur distribuirea Politicii pentru personalul subordonat, pentru ca fiecare lucrtor
s cunoasc, i s neleag, direciile principale n dezvoltarea ntreprinderii, obiectivele n
domeniul calitii.
Politica i obiectivele n domeniul calitii S.A. Barza Alb sunt prezentate n
formularele F-5.3.1 i F-5.4.2.
5.4. PLANIFICARE
5.4.1. OBIECTIVELE N DOMENIUL CALITII
Obiectivele ntreprinderii n domeniul calitii sunt elaborate de ctre conducerea
ntreprinderii, mpreun cu efii de secii, i conin indicatori msurabili, care trebuie ndeplinite de
ctre ntreprindere. Obiectivele sunt ndreptate, att spre creterea efectivitii interne
(productivitatea, volumul prelucrrii, costuri i cheltuieli .a.), ct i spre mbuntirea poziiei
externe a ntreprinderii (volumul vnzrilor, pieele de desfacere, satisfacerea clienilor).
Pentru atingerea obiectivelor propuse, conducerea asigur toate resursele necesare, dar,
seciile responsabile formeaz planurile de aciuni, care sunt aprobate de ctre conducerea
ntreprinderii. Toate resursele i cheltuielile, ndreptate spre atingerea obiectivelor propuse sunt
sistematizate n planul-prognoz al ntreprinderii.
Obiectivele n domeniul calitii sunt prezentate n formularul F-5.4.1.
5.4.2.PLANIFICAREA REALIZRII I DEZVOLTRII SMC
Planificarea SMC se realizeaz pentru asigurarea posibilitii de ndeplinire a obiectivelor
i a politicii n domeniul calitii.

COD: RC-02
EDIIE: 2
REVIZIE: 2
PAGINA 21 din 39
nceputul planificrii crerii i funcionrii SMC, n anul 2005, a fost ordinul directorului
Nr. 182 din 04.10.2005 Despre elaborarea i introducerea sistemului managementului calitii
conform ISO 9001.
Conform ordinului a fost aprobat structura conducerii elaborrii, introducerii i
funcionrii SMC la S.A. Barza Alb.
Au fost aprobai reprezentantul conducerii privitor la calitate, Biroul SMC, auditorii interni
i rspunztorii n secii referitor la elaborarea, introducerea i funcionarea SMC, schema
cooperrii lor.
Au fost elaborate i aprobate regulamentele privitor la reprezentantul conducerii privitor la
calitate i Biroul SMC.

Politica n domeniul calitii i obiective concrete, au fost definite de ctre conducerea

suprem, care au fost prezentate ntregului personal al ntreprinderii.
Reieind din politica i obiectivele n domeniul calitii, au fost definite procesele de baz
ale SMC, interaciunile acestora i resursele, necesare pentru ndeplinirea acestora i pentru
conducerea lor.
n fiecare secie a fost elaborat regulamentul cu privire la secie, unde este definit
cooperarea i responsabilitatea personalului, i schema proceselor, ndeplinite de ctre secii.
Conform ordinului Nr. 222 din 30.12.2011, a fost actualizat structura organizaional a
SMC, i au fost aprobate RCC, Biroul SMC, auditorii interni, i seciile responsabile de SMC,
inclusiv:
-

Elaborarea i actualizarea documentelor SMC;

Optimizarea metodelor de realizare a proceselor SMC;
Cunoaterea noilor tipuri de activiti .a.
Introducerea modificrilor n SMC, i procesele acesteia sunt ndeplinite mpreun cu
luarea n considerare a politicii n domeniul calitii, cerinelor SM SR EN ISO 9001:2011 i a
documentaiei SMC.
La modificarea proceselor (corectarea i aciuni n scopuri de atenionare), n caz de
necesitate, se introduc modificri n documentaia corespunztoare SMC. Introducerea modificrilor
n documentaia SMC, este nsoit (n caz de necesitate) de introducerea modificrilor n toate
documentele SMC de interaciune, ceea ce asigura pstrarea unitii SMC.

COD: RC-02
EDIIE: 2
REVIZIE: 2
PAGINA 22 din 39
5.5. RESPONSABILITATE, AUTORITATE I COMUNICARE
n scopul asigurrii unitii conducerii ntregii ntreprinderi i a seciilor sale structurale,
acordul aciunilor i a responsabilitii managerilor, fa de rezultatele activitii seciilor, aflate sub
autoritatea acestora, este realizat modelul liniar de abordare a managementului. A fost construit o
structur organizaional raional, cu desemnarea managerilor, pentru fiecare secie, care s posede
autoritate operativ, dar i dreptul de manevrare a resurselor alocate, care sunt ndeajuns pentru
organizarea unui lucru efectiv.
Responsabilitatea i acreditrile seciilor S.A. Barza Alb, i, de asemenea, interaciunile
acestora, sunt definite de ctre urmtoarele documente organizaionale:
-

Structura organizaional a ntreprinderii (PC-02) (Anexa 1), aprobat de ctre director;

Regulamentul cu privire la secii, aprobat de director;
Procesele seciilor, aprobat de director.
Pentru ntregul personal responsabil, sunt elaborate, i, periodic, actualizate, fiele de post,
n care sunt specificate responsabilitile, conform funciei, drepturile, obligaiile, responsabilitile,
inclusivn cadrul SMC.

Fiecarui lucrtor i se prezint, sub semntur, cu fia sa de post.

Obligaiile de post, acreditrile i responsabilitile directorului sunt specificate n statutul
ntreprinderii.
Directorul
La competena directorului se refer: organizarea i managementul activitilor de
producere, comerciale i financiare ale ntreprinderii, definirea i formularea politicii i a
obiectivelor n domeniul calitii. Asigurarea ntreprinderii cu resursele necesare (tehnice, umane,
financiare), pentru ndeplinirea programului de producere, i, realizarea politicii i a obiectivelor n
domeniul calitii.
Inginerul principal
Inginerul principal al ntreprinderii definete politica tehnic, cile de realizare a
programelor complexe n toate direciile, dezvoltarea tehnologic, a reconstruciei i a schimbrilor
tehnice a procesului de producie.
Inginerul principal al ntreprinderii poart responsabilitate pentru pregtirea tehnic a
producerii, pentru eficacitatea folosirii acesteia, i pentru schimbrile tehnice. Acesta asigur
ndeplinirea planului de producere n ceea ce privete volumul, calitatea i asortimentul , asigur o
exploatare tehnic corect, reparaia i modernizarea echipamentului.
Directorul comercial adjunct
COD: RC-02
EDIIE: 2
REVIZIE: 2
PAGINA 23 din 39
Directorul comercial adjunct ndeplinete politica comercial a ntreprinderii.
Acesta efectueaz analiza complex a pieii interne i externe de desfacere a produciei,
analiza cererii i a reclamaiilor consumatorilor n ceea ce privete aprovizionarea i desfacerea
produciei, controleaz ndeplinirea planului de realizare a produciei, i, executarea n timp a
tuturor contractelor ncheiate.
Contabilul-ef
Contabilul-ef ndeplinete politica financiar a ntreprinderii. Acesta organizeaz
elaborarea planului-prognoz economic; efectueaz analiza economico-financiar a activitii
ntreprinderii; organizeaz sistema de eviden contabil a procesului de producie, ncepnd cu
materia prim, materialele, fondurile de baz, i, terminnd cu producia finit.
Contabilul-ef ndeplinete controlul pstrrii i antrebuinrii bunurilor materiale,
folosirii raionale a resurselor materiale, asigur calculul la timp cu furnizorii, cu bugetul .a.
eful de secie
eful de secie organizeaz activitatea seciei, conducndu-se dup regulamentul privitor la
secie, dup procesele seciei, dup planul de producie. Drepturile, obligaiile i responsabilitile
efului de secie se specific n fia de post.
Responsabilitatea i acreditrile personalului responsabil al ntreprinderii n SMC sunt
definite n Matricea distribuiei responsabilitii (Anexa 4).
Juristul
Juristul asigur personalul rspunztor cu acte de drept actualizate.

Managementul ntreprinderii a desemnat Reprezentantul managementului n domeniul

calitii (RCC), pe inginerul principal, conform ordinului Nr. 222 din 30.12.2011, care, indiferent de
responsabilitile sale de post, poart rspundere i deine acreditri, care se rsfrng asupra:
-

Asigurarea elaborrii, a introducerii i a susinerii n stare de lucru a proceselor sistemului

managementului calitii;
Asigurarea elaborrii i a distribuirii documentaiei, necesare pentru funcionarea SMC pe secii,

actualizrii ei periodice, a introducerii modificrilor necesare;

Prezentarea drilor de seam conducerii de vrf, despre funcionarea SMC, la adunarea organizat
de conducerea de vrf, n scopul analizei SMC, culegerea i asigurarea datelor pentru analiz,

conform procedurii OP-01 Analiza din partea conducerii;

Asisten n distribuirea nelegerii cerinelor consumatorilor, n toat ntreprinderea.
RCC contribuie la informarea personalului ntreprinderii referitor la cerinele
consumatorilor, prin intermediul distribuirii prin secii, cu ajutorul Biroului SMC, a politicii i a

COD: RC-02
EDIIE: 2
REVIZIE: 2
PAGINA 24 din 39
obiectivelor n domeniul calitii, lund n considerare cerinele consumatorilor, a nivelului de
satisfacie a consumatorilor, n cadrul drii de seam anuale, referitor la funcionarea SMC.
Responsabil pentru introducerea, funcionarea i controlul funcionrii SMC, este RCC i
Biroul SMC, care, n cadrul activitii lor, se conduc dup cerinele standardului SM SR EN ISO
9001:2011, i, de asemenea, dup regulamentele aprobate P-01 Reprezentantul conducerii
referitor la calitate, P-02 Biroul SMC.
Schimbul intern de informaii n domeniul funcionrii SMC, are loc prin intermediul:
-

Instruirea personalului ntreprinderii n munca n condiiile funcionrii SMC, conform PR-01-08;

Promovarea adunrilor de ctre conducerea de vrf, cu participarea rspunztorilor de activitatea

SMC n secii;
Rspunztorii de activitatea SMC informeaz angajaii ntreprinderii referitor la funcionarea SMC,
la rezultatele analizei i la ndeplinirea aciunilor de corectare i atenionare.
Pentru evaluarea eficacitii SMC, toi efii de secii implicai, anual completeaz i
transmit Biroului SMC forma F-OP-01-02 Chestionar pentru analiza sistemului calitii i F-OP01-03 Darea de seam privind promovarea analizei procesului.
5.6. ANALIZA DIN PARTEA MANAGEMENTULUI
5.6.1. GENERALITI
Corespunderea cu aceast cerin a standardului se asigur prin ntrebuinarea procedurii
PO-01 Analiza din partea managementului. Directorul S.A: Barza Alb, periodic, efectueaz
analiza (nu mai rar de o dat pe an) a funcionrii SMC. Analiza se promoveaz n form de
adunri, n prezena RCC, a Biroului SMC i a efilor de secii.
5.6.2. DATE DE INTRARE PENTRU ANALIZ
Ca informaie de intrare pentru analiz, efectuat de management, se prezint:

Rezultatele auditului intern i extern SMC;

Informaia referitoare la starea i eficacitatea aciunilor de corectare i atenionare;
Informaia referitoare la gradul de satisfacie a clienilor;
Informaia referitoare la ndeplinirea aciunilor, aprobate de analiza trecut SMC;
Informaia despre preteniile i reclamaiile parvenite din partea clienilor, i, de asemenea,
referitoare la msurile de lichidare a lor;

COD: RC-02
EDIIE: 2
REVIZIE: 2
Informaia referitoare la necoincidena proceselor i a produciei;

PAGINA 25 din 39

- Propunerea i introducerea modificrilor pentru mbuntirea SMC;

Analiza actualitii politicii i a obiectivelor;
Recomandri pentru mbuntire;
Modificri SMC i ali factori, care pot influena ntreprinderea, cum ar fi, cele financiare, sociale
sau condiiile ecologice, i, modificrile legale i ale regulamentelor corespunztoare.
Pentru organizarea colectrii, a prelucrrii i a pstrrii informaiei pentru analiza din
partea conducerii poart rspundere Biroul SMC.
6. MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1. ASIGURAREA CU RESURSE
Managementul ntreprinderii determin, aprob i, prezint, la timp, toate resursele
necesare pentru asigurarea activitii ntreprinderii, pentru funcionarea i meninerea proceselor n
stare de lucru, pentru atingerea obiectivelor propuse, pentru creterea satisfaciei clienilor,
mbuntirea permanent i creterea eficacitii SMC.
Resursele materiale:

Utilajul;
Infrastructura;
Construciile tehnico-inginereti;
Mediul de lucru;
Servicii auxiliare.
Resursele financiare necesare pentru realizare politicilor i a ideilor n domeniul calitii,
a programelor pentru mbuntirea calitii.
Resursele umane asigurarea ntreprinderii cu personalul cu calificarea necesar i crearea
posibilitii pentru meninerea nivelului i a creterii permanente a acestuia.
Informaia asigurarea ntreprinderii cu toat informaia necesar (juridic, normativ,
tehnologic, situaia pe pia .a.).
Asigurarea cu surse materiale la ntreprindere are loc conform procesului PR-01-07.
6.2. RESURSELE UMANE
6.2.1. GENERALITI

La ntreprindere sunt determinate aciunile, care influeneaz calitatea:

COD: RC-02
-

EDIIE: 2

REVIZIE: 2

PAGINA 26 din 39

Tehnico tehnologice aciunile, ntreprinse la ntreprindere, care se acord la producere, la

controlul calitii, la lucrrile de ncrcare-descrcare, la depozitare i achiziionri;

Comerciale aciunile, ndeplinite de ctre serviciile directorului comercial, care sunt rspunztoare
pentru definirea lor i controlul specific, n ceea ce ine de relaiile cu clienii, cu consumatorii,

analiza contractelor, a comenzilor i a livrrilor, controlul satisfaciei consumatorilor;

Economico-financiare aciunile, ndeplinite de ctre serviciile contabilului-ef, n ceea ce privete
eliberarea i primirea facturilor, relaiile economico-financiare cu consumatorii, cu furnizorii, cu

organele locale i de stat;

Organizaionale aciunile, ndeplinite de toi managerii ntreprinderii, care influeneaz calitatea,
i, n acelai timp, i dezvoltarea structurii organizaionale i a procedurilor ntreprinderii, dar i
introducerea metodelor manageriale.
6.2.2. COMPETEN, PREGTIRE I INFORMARE
ntreprinderea a determinat competena necesar a personalului, ce efectueaz munca
efectuat, care influeneaz conformarea la cerinele calitii produciei, conform procesului PR-0108.
Obligaiile de post i cerinele fa de calificarea necesar sunt indicate n fiele de post ale
angajailor.
ntreprinderea evalueaz, periodic competena acestei categorii de personal. Competena se
determin n urmtoarele direcii:

Cunotinele teoretice, referitoare la ndeplinirea obligaiilor funcionale;

Capacitile de aplicare n practic a cunotinelor teoretice;
Etica comportamentul la serviciu.
Secia resurse umane, mpreun cu efii seciilor ntreprinderii, este rspunztor de
identificarea competenei personalului.
Anual, inspectorul n domeniul cadrelor, formeaz planul-grafic de instruire a personalului,
F-PC-02-01, pentru fiecare secie, cu indicarea temei pregtirii, a instituiei de nvmnt sau a
rspunztorului pentru promovarea pregtirii. Principalul scop al acestor aciuni este creterea
calificrii personalului, atingerea obiectivelor ntreprinderii i mbuntirea funcionalitii SMC.
Datele referitoare la studiile efectuate sunt reflectate n catalogul F-PC-02-02 Catalogul
instruirii personalului.

COD: RC-02

EDIIE: 2

REVIZIE: 2

PAGINA 27 din 39

6.3. INFRASTRUCTURA
Managementul ntreprinderii S.A. Barza Alb a determinat infrastructura i o
gestioneaz, pentru atingerea conformitatea cerinelor pentru producie. ntreprinderea asigura
gestionarea urmtoarelor elemente ale infrastructurii:
Cldiri i instalaii:
-

blocul administrativ; blocul de producere; blocul de producere a divinurilor i a buturilor spirtoase

tari; secia distilare; dou depozite de spirt; secia de primire a materialelor vinicole.
Serviciile anexe:

secia ambalare; secia de producie auxiliar; atelierul de acumulare; fntn artezian; sala
cazanelor, electrocentral diesel; depozit de materiale, seca de transporturi; cantina; punctul
medical; post de pompieri, secia de construcii.
Utilajele de baz i mecanismele pentru realizarea procesului, inclusiv:

liniile de turnare; rezervor tehnologic i rezervor pentru pastrare; sistema de filtrare; instalaie
pentru obinerea apei moi; instalaie pentru prelucrarea divinurilor i brendi cu rceal; instalaie
pentru prelucrare cu cldur; producerea materialelor auxiliare.
Utilaje auxiliare:

transport auto; uniti de transport; legtur telefonic; Software.

6.4. MEDIUL DE LUCRU
ntreprinderea asigur conducerea urmtorilor factori, care influeneaz calitatea
produciei: mediul de lucru, inclusiv del fizic, economic i ali factori.
Condiiile mediului de munc, care influeneaz calitatea produciei, se resfrng assupra
urmtoarelor sfere de activitate:

producerea;
depozitarea i pstrarea;
descrcarea.
Factorii critici, care influeneaz activitatea personalului, i, n acest mod, acioneaz
asupra calitii produciei, sunt prezentai n tabelul de mai jos:

COD: RC-02

EDIIE: 2

REVIZIE: 2

Sfera de

PAGINA 28 din 39

Factorii critici

influen
Producerea

Echipamentul personalului, nivelul zgomotului, temperatura n

Depozitele,

ncperi, iluminarea, umiditatea

Echipamentul personalului, nivelul zgomotului, temperatura n

descrcarea

ncperi, iluminarea, umiditatea, capacitatea de ncrcare a

unitilor de transport

ntreprinderea se conduce dup Legile Republicii Moldova, n special n domeniul

proteciei muncii, asigurnd crearea i meninerea a astfel de condiii de munc, n care factorii
critici enumerai nu influeneaz negativ activitatea personalului, deoarece ei sunt gestionai n
conformitate cu standardele naionale i internaionale, i cu legile n domeniul securitii muncii.

COD: RC-02
EDIIE: 2
7. REALIZAREA PRODUSULUI

REVIZIE: 2

PAGINA 29 din 39

7.1. PLANIFICAREA REALIZRII PRODUSULUI

Procesul de baz al SMC la S.A. Barza Alb l reprezint procesul de fabricare a
bunurilor.
Planificarea proceselor a ciclului de via a produselor este coordonat cu alte faze ale
gestiunii proceselor SMC, i este descris n procedura PO-03 Producerea produselor.
Activitatea seciilor de producere se conformeaz PC-7.1 Planul calitii, care
reprezint o culegere de documente, care determin elementele SMC, i resursele, care vor fi
folosite n fiecare caz concret, pentru ndeplinirea programului de producie, a obiectivelor n
domeniul calitii, i ndeplinirea cerinelor pentru produse.
Planul calitii, n dependen de specificul activitii seciei, poate include: contracte;
specificri pentru lotul concret de produse, cu indicarea asortimentului, cantitii, tipului de
ambalare; procesele seciilor; schema controlului tehnic al produselor n procesul producerii.
Chema controlului tehnic pentru fiecare tip de produse, include:
-

obiectul controlului;
parametrii de conformitate;
periodicitatea i nivelul controlului;
metodele i mijloacele de control, care vor fi folosite;
referina la documentele normative;
funcia lucrtorului responsabil;
nscrierile.
n planul calitii PC-7.1 este descris procesul de producie a bunurilor (Anexa 2), n
legtur cu alte documente SMC n conformitate cu cerinele SM SR EN ISO 9001:2011.
7.2. PROCESE REFERITOARE LA RELAIILE CU CLIENTUL
S.A. Barza Alb:

determin cerinele consumatorilor, inclusiv condiiile livrrii;

determin cerinele ctre produs, nespecificate de ctre client, dar care sunt obligatorii, n

conformitate cu regulamentele legale, standardele naionale i internaionale;

asigur conformitatea cerinelor elaborate de consumatori, cu posibilitile tehnice i interesele

economice ale ntreprinderii;

asigur informarea adecvat a consumatorilor;
determin aciunile post-livrare, n cazul apariiei neconformitilor n domeniul calitii produselor.
COD: RC-02
EDIIE: 2
REVIZIE: 2
PAGINA 30 din 39
n scopul asigurrii permanente a relaiilor cu clienii au fost elaborate procedurile: F-OP02-04 Opinia clientului; F-OP-02-06 Analiza opiniilor clienilor; F-OP-02-07 Analiza
anchetelor despre satisfacia clienilor.

7.3. PROIECTARE I DEZVOLTARE

Aceast cerin a standardului internaional SM SR EN ISO 9001:2011, este exclus,
deoarece S.A. Barza Alb nu se ocup cu elaborarea i proiectarea noilor tipuri de produse.
7.4. APROVIZIONARE
Conformitatea acestei cerine al standardului internaional SM SR EN ISO 9001:2011, este
asigurat prin aplicarea procedurii SMC PO-04 Aprovizionare. Evaluarea i alegerea furnizorului.
Obiectivele procesului sunt:
-

alegerea furnizorului;
pregtirea documentaiei pentru furnizri;
La criteriile alegerii i a evalurii furnizorilor, se refer, dar nu se rezum la ele: costul;
calitatea produselor; deinerea certificatelor pentru produse i SMC; termenul furnizrii; istoricul
furnizrilor anterioare.
Documentaia pentru aprovizionare conine datele, care caracterizeaz exact caracteristicile
produselor cumprate: denumirea materiei prime, a materialelor, a utilajului; volumul
aprovizionrilor; documentaia normativ pentru materia prim i materiale; condiiile obligatorii ,
legate de ntrebuinarea materiei prime i a materialelor n procesul de producie al ntreprinderii;
metodele de confirmare a conformitii; cerinele pentru ambalare i transportare; n caz de
necesitate, informaia referitoare la aprovizionri poate conine i cerinele referitoare la calificarea
personalului i a deinerii SMC.
La ntreprindere exist un control de intrare al produselor achiziionate, ceea ce reprezint
o parte din procesul de monitorizare i msurare.
ntreprinderea asigura ca materia prim intrat, semifabricatele i ambalajele s nu
participe la procesul de producie pn la controlul de conformitate cu cerinele instituite.
Controlul de intrare presupune un control minuios al calitii, a complexit ii i a strii
ambalajelor, existena documentelor nsoitoare, care confirm calitatea i securitatea materiei
prime, a materialelor, a echipamentelor. Materia prim, materialele i instalaiile, care nu corespund
n totalitate sau parial cerinelor ntreprinderii, nu sunt admise. Cu toate acestea, materia prim,
materialele i echipamentul sunt izolate pn la nlocuirea acestora, sau, pn luarea msurilor
COD: RC-02
EDIIE: 2
REVIZIE: 2
PAGINA 31 din 39
pentru a le conforma cerinelor stabilite, sau, pn la hotrrea problemei despre schimbul
produselor primite cu cele ce sunt conforme.
7.5. PRODUCIE I FURNIZARE DE SERVICII
7.5.1. CONTROLUL PRODUCIEI I FURNIZRII SERVICIULUI

La ntreprindere, n fiecare secie, sunt definite, elaborate i introduse proceduri pentru

fiecare tip de activitate (procesele seciilor), care stabilesc responsabilitatea i obligaiile n aa fel,
ca s se asigure condiii controlabile tuturor proceselor de lucru. Aceasta are loc n felul urmtor:
-

existena informaiei, care descrie caracteristicile produciei;

existena n locurile necesare i accesibilitatea procedurilor documentare, care descriu modalitatea
de efectuare a proceselor i a instruciilor de personal de serviciu, care execut un anumit tip de
lucrri.
La ntreprindere nu exist procesele de efectuare a producerii, al cror rezultate finale s nu
poat fi controlat, prin intermediul monitoringului ulterior sau a msurrilor. n acest fel, cerina
punctului 7.5.2 al standardului internaional SM SR EN ISO 9001:2011 nu poate fi ndeplinit la
ntreprindere.
7.5.2. IDENTIFICARE I TRASABILITATE
La ntreprindere are loc identificarea statutului produselor n ceea ce ine cerinelede
monitorizare i msurare. Orice informaie referitoare la statutul produselor este reflectat n
documentaia de nsoire.
7.5.3. PROPRIETATEA CLIENTULUI
La capitolul proprietii consumatorului, afirmm c aceast cerin a standardului SM SR
EN ISO 9001:2011, este exclus, deoarece nu folosete nici o proprietate a consumatorilor.
7.6. PSTRAREA CONFORMITII PRODUSELOR
n ceea ce ine condiia de pstrare a conformitii produselor, conform standardului SM
SR EN ISO 9001:2011, aceasta este aigurat prin ndeplinirea cerinelor capitolului 9
Transportarea i pstrarea - SM 145 Divinuri. Condiii tehnice generale, i capitolului 7 - SM
186 Brendi. Condiii tehnice generale, i, PO-07 Identificare i urmrire.
Operaiunile de ncrcare, pstrarea, ambalarea i livrarea produselor reprezint un set de
msuri, ndreptate spre formarea condiiilor pentru asigurarea maxim posibil a

calitii

produselor n drum spre consumator.

Asigurarea integritii produselor fabricate la ntreprindere are loc n felul urmtor:
-

COD: RC-02
EDIIE: 2
REVIZIE: 2
PAGINA 32 din 39
depozitarea produselor n conformitate cu documentele normative n vigoare;
respectarea regulilor de pstrare i de ncrcare-descrcare;
deinerea documentelor de susinere.
7.7. CONTROLUL DISPOZITIVELOR DE MSURARE I MONITORIZARE

Conformitatea acestei cerine standardului internaional SM SR EN ISO 9001:2011 se

asigur prin ntrebuinarea procedurii SMC PO-06 Gestionarea instrumentelor de monitorizare i
msurri. n cadrul procedurii operaionale PO-05 Monitorizarea i msurarea este elaborat
schema de control i de msurare a produselor i a parametrilor proceselor pe parcursul ciclului
tehnologic, unde sunt prezentate referine la documentele normative (SM, instrucii tehnologice
.a.), unde este indicat utilajul folosit i instrumentele de msur, necesare pentru garantarea
corespunderii produselor cu cerinele expuse.
ntreprinderea a elaborat, a formatat documentar i a introdus procedura de control, de
regulare i de asigurare tehnologic a instrumentelor de msur, i, de asemenea, a determinat
personalul, responsabil de asigurarea acestui proces.
Aceast procedur este expus pentru asigurarea rezultatelor msurrilor, ce au putere
legal, i, include:
-

identificarea mijloacelor de msurare;

periodicitatea verificrii i regulrile;
identificarea i indicarea statutului verificrii;
determinarea aciunilor n caz de nclcri ale regulrii utilajului i de necesitate a repetrii regulrii

sau a verificrii;
asigurarea proteciei mpotriv regulrii, care ar fi influenat rezultatul msurrii;
asigurarea proteciei mpotriva deteriorrilor sau a defectrii n ntrebuinare, deservire tehnic i

pstrare;
ntrebuinarea, controlul i pstrarea utilajului de msurare;
controlul condiiilor mediului nconjurtor, dac acestea influeneaz rezultatul msurrilor.
n caz de identificare a necorespondenei utilajului de msurare cu cerinele, acestea sunt
retrase din exploatare, sunt reparate sau controlate, i, este iniiat procedura PC-04 Gestiunea
produsului neconform.

COD: RC-02
EDIIE: 2
REVIZIE: 2
8.MONITORIZARE, ANALIZ I MBUNTIRE

PAGINA 33 din 39

8.1. MONITORIZARE I MSURARE

8.1.1. SATISFACIA CLIENTULUI
ntreprinderea efectueaz monitorizarea

(control sistematic) informaiei referitoare la

satisfacerea i/sau nesatisfacerea clienilor, ca unul din indicatorii funcionrii SMC. Astfel,
ntreprinderea a elaborat i a introdus proceduri de primire i folosire a acestei informaii: PO-01
Analiz din partea managementului; PO-02 Analiza contractelor; PO-05 Monitorizarea i
msurarea.
Datele referitoare la satisfacerea consumatorilor servesc ca modalitate de evaluare a
rezultatului general i a mbuntirii continue a SMC la ntreprindere.
Informaia de la consumatori, reprezint una dintre datele de intrare ale proceselor analizei
SMC, din partea managementului.
8.1.2. AUDIT INTERN
Corespunderea acestei cerine standardului internaional SM SR EN ISO 9001:2011, se
asigur prin aplicarea procedurii SMC PC-03 Audit intern.
ntreprinderea efectueaz audituri cu o periodicitate planificat, n conformitate cu
procedura, pentru:
-

controale de corespundere permanent a SMC cerinelor standardului internaional SM SR EN ISO

9001:2011;
demonstrarea ndeplinirii de ctre secii i personal a cerinelor sistemului de calitate;
evaluarea eficacitii introducerii SMC, a prilor forte i a prilor slabe ale sistemului;
cutarea posibilitilor de mbuntire a proceselor i a sistemului n general.
Biroul SMC elaboreaz planul anual, cu indicarea datei perioadei nfptuirii auditului n
secii, care este aprobat de ctre RCC. Planul anual prevede controlul fiecrui element sau proces
SMC, minimum o dat pe an. Frecvena, conform creia fiecare element aparte sau proces este
auditat, depinde de importana i statutul elementului sau a procesului, i de rezultatul auditurilor
precedente.
Reprezentantul managementului calitii este rspunztor de organizarea i coordonarea
auditurilor interne, pentru asigurarea, c sunt concretizate criteriile, volumul, frecvena i metodele
de audit, i sunt ndeplinite urmtoarele cerine ale procedurii PC-03 Audit intern:

este desemnat rspunztorul pentru efectuarea auditului;

sunt concretizate cerinele referitoare la planificarea i promovarea auditului, inclusiv aciunile
ulterioare;
COD: RC-02
EDIIE: 2
este garantat independena auditorilor;

REVIZIE: 2

PAGINA 34 din 39

- rezultatele auditului sunt nregistrate;

rezultatele auditului sunt prezentate managementului ntreprinderii.
La promovarea auditului este antrenat doar personal calificat. Acest personal calificat se
desemneaz de ctre auditorii interni, conform ordinului pe ntreprindere, dup o pregtire
corespunztoare. Auditorii nu verific seciunile unde acetia activeaz.
n caz de depistare a neconformitii n funcionalitatea SMC, sau n documentele SMC,
biroul SMC iniiaz aciuni de corectare, n conformitate cu procedura PC-05 Aciuni de
corectare i prentmpinare.
Conductorul seciei controlate i-a hotrre privitor la elaborarea la timp i ndeplinirea
aciunilor de corectare i/sau de prentmpinare, pentru nlturarea neconformitilor depistate n
timpul auditului, i a cauzelor acestora. Pentru confirmarea introducerii i a obinerii rezultatelor,
aciunilor de corectare i prentmpinare la ntreprindere (n caz de necesitate), se petrec audituri
ulterioare. Rezultatele controlului se nregistreaz i se aduc la cunotina personalului
corespunztor.
Datele de la audituri i a introducerii aciunilor de corectare se propun pentru analiz SMC,
din partea managementului.
8.1.3. MONITORIZAREA I MSURAREA PROCESELOR
Corespunderea acestei cerine a standardului internaional SM SR EN ISO 9001:2011, se
se asigur prin aplicarea procedurii SMC PO-05 Monitorizarea i msurarea.
Monitorizarea i controlul se aplic tuturor proceselor la ntreprindere, pentru ca acestea s
asigure atingerea rezultatelor planificate. Rezultatele controlului n procesul de producere sunt
nregistrate n jurnalele aduse n procedura PO-05. Anual, managerii seciilor ndeplinesc formularul
F-PO-01-03 Protocolul efecturii analizei procesului, pentru fiecare proces al seciei. Metodele de
control sunt stipulate n instruciunile tehnologice i n metodicele ncercrilor.
Dac n rezultatul controlului au fost depistate necorespunderi n timpul procesului,
managerul seciei iniiaz procedura PC-05 Aciuni de corectare i prentmpinare.
8.1.4. MONITORIZAREA I MSURAREA PRODUSULUI
Controlul de intrare a produselor intrate la ntreprindere este descris n acest Manual al
Calitii (Capitolul 7.4) i n procedura PO-05 Monitorizare i msurare.
Scopul controlului de intrare este:
a
-

COD: RC-02

EDIIE: 2

REVIZIE: 2

PAGINA 35 din 39

asigurarea msurrilor necesare, i a controlului caracteristicilor materialelor achiziionate, i a

materiilor prime, pentru controlul nfptuirii cerinelor expuse pentru produse;

asigurarea nregistrrii dovezilor, corespunderii materialelor folosite cu cerinele, expuse n

documentele normative;
asigurarea folosirii doar a celor materiale, care corespund cererilor expuse acestora.
Controlul intern pe grupe de produse se ntreprinde de urmtoarele secii ale ntreprinderii:
Grupe de produse
Materie prim
Materiale
Echipamente i dispozitive

Rspunztor
Laboratorul de ncercri
Laboratorul de ncercri;

Secia

marketing
Secia marketing; Serviciul mecanic;
Serviciul energetic

Rezultatele controlului efectuat, conform indicatorilor fizico-chimici i a celor

microbiologici, ai materiilor prime, se nregistreaz n jurnalul de control intern RL-08.
Materialelor intrate la ntreprindere se clasific, n dependen de gradul controlului
efectuat, n dou grupe:
-

materiale, ce trec controlul de intrare, dup imaginea exterioar;

materiale, care trec controlul tehnic.
Pentru materialele, care trec controlul de intrare, dup imaginea exterioar, este controlat
existena documentelor de calitate i cantitate, imaginea exterioar a produselor primite i
integritatea ambalajelor.
Controlul tehnic de intrare a materialelor are loc n corespundere cu documentele
normative n vigoare, care conin urmtoarele cerine:

parametrul controlabil;
parametrii de conformitate;
frecvena i nivelul controlului;
metodele / instrumentele controlului;
personalul, rspunztor de controlul intern.
Rezultatele controlului nfptuit sunt nregistrate n Jurnalul Controlului de Intrare.
Identificarea statutului controlului produselor la primire la ntreprindere are loc n
corespundere cu procedura SMC PO-07 Identificarea i urmrirea.
COD: RC-02
EDIIE: 2
REVIZIE: 2
PAGINA 36 din 39
La promovarea monitorizrii i a msurrii la orice etap a procesului de producere, n
cazul n care caracteristicile produsului nu corespund cerinelor clientului, i, de asemenea,
cerinelor legale instituite, are loc iniierea procedurii PC-04 Gestiunea produsului neconform.

Materialele i materiile prime sunt folosite n procesul de producie doar dup trecerea
controlului de intrare, cu identificarea corespunztoare a materialelor i a materiei prime. Folosirea
materialelor pn la controlul de intrare este interzis, la fel ca i materialele fr identificare.
Controlul produselor n procesul de producie, i, de asemenea, a produciei finite, are loc
n corespundere cu cerinele documentelor normative.
8.2. CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM
Corespunderea acestei cerine cu standardul internaional SM SR EN ISO 9001:2011 se
asigur prin aplicarea procedurii SMC PC-04 Gestiunea produsului neconform. Procedura
concretizeaz etapele conducerii (depistarea, identificarea, marcarea, analiza motivelor apariiei,
izolarea, pstrarea) produselor neconforme, responsabilitatea i atribuiile pentru aciunile efectuate
cu produsele neconforme.
La ntreprindere, identificarea i evaluarea produselor neconforme, se ntreprinde:
-

la controlul de intrare;
n procesul de producere;
la consumator;
n timpul auditurilor interne i externe;
la controlul organelor Inspeciei de Stat.
Personalul ntreprinderii, care efectueaz orice serviciu, ce poate influena, direct sau
indirect, calitatea produselor, i, de asemenea, care efectueaz controlul tehnologic al produselor, a
materialelor auxiliare, la toate etapele ciclului de via, este nsrcinat, i, este responsabil pentru
identificarea neconformitilor. Personalul este obligat s anune despre acestea superiorul, care
hotrte referitor la aciunile ulterioare de corectare.
RCC, anual, efectueaz analiza necorespunderilor, identificate n procesul de producie, i,
aciunile de corectare.
8.3. ANALIZA DATELOR
ntreprinderea a determinat consecutivitatea colectrii i analizei datelor, pentru
demonstrarea potrivirii SMC. n baza analizei efectuate, are loc evaluarea posibilitii mbuntirii
continue SMC.
COD: RC-02
EDIIE: 2
REVIZIE: 2
PAGINA 37 din 39
Planificarea msurrii i a analizei datelor are loc prin ntrebuinarea planului calitii,
unde sunt indicate elementele SMC, care urmeaz a fi msurate, analizate i controlate, personalul
responsabil de colectare, msurare, prelucrare i analiza datelor, i, de asemenea, personalul, care
primete rezultatele analizei, pentru elaborarea aciunilor, n scopul mbuntirii SMC.
8.4. MBUNTIRE

8.4.1. MBUNTIRE CONTINU

Aciunile n scopul mbuntirii permanente a SMC este prezentat prin procesul
mbuntirilor permanente, care include urmtoarele etape:
I etap. Identificarea i efectuarea msurrilor necesare i a controalelor, care include:
-

identificarea i ndeplinirea scopurilor n domeniul calitii;

satisfacia consumatorului;
monitorizarea i msurarea proceselor;
monitorizarea i msurarea produselor;
II etap. Identificarea i coordonarea neconformitilor, sau, a neconformitilor posibile,
ca rezultat al:

auditurilor externe;
auditurilor interne;
gestiunea produselor neconforme.
Sunt identificate cel mai des ntlnite probleme, sunt analizate motivele acestora i sunt
puse obiective n scopul mbuntirii.
III etap. Colectarea i analiza datelor, pregtirea indicatorilor, care includ:

planificarea i efectuarea msurrilor i a mbuntirilor;

analiza din partea managementului;
datele de intrare ale analizei.
Are loc identificarea variantelor posibile, pentru mbuntirea problemei identificate (sau
a potenialei probleme), pe calea discuiilor deschise, n cadrul procesului de analiz SMC, din
partea managementului.
IV etap. Determinarea i efectuarea aciunilor, pentru mbuntirea permanent, care
include:

aciuni de corectare;
aciuni de prentmpinare;
rezultatele analizei din exterior;
politica;

COD: RC-02
obiectivele.

EDIIE: 2

REVIZIE: 2

PAGINA 38 din 39

Conform rezultatelor analizei anuale SMC, din partea conducerii, se compune un plan de
aciuni pentru mbuntirea SMC.
8.4.2. ACIUNE CORECTIV
Corespunderea acestei cerine cu standardul internaional SM SR EN ISO 9001:2011 se
asigur prin aplicarea procedurii SMC PC-05 Aciuni de corectare i prentmpinare, care
instituie ordinea de iniiere, de elaborare, de ndeplinire i de documentare a aciunilor de corectare,
care se ntreprind pentru excluderea motivului neconformitilor, i a repetrii apariiei acestora.

Aciunile de corectare se petrec n cazurile de identificare a neconformitilor, n

urmtoarele situaii:
-

la primirea reclamaiilor din partea consumatorului;

n timpul auditurilor interne sau externe;
la analiza SMC din partea managementului;
la analiza satisfaciei consumatorilor;
la analiza propunerilor personalului, referitoare la mbuntirea SMC;
la efectuarea controlului tehnico chimic a produselor, la toate etapele procesului de producie.
Procedura aciunilor de corectare se efectueaz cu urmtoarea consecutivitate:

identificarea neconformitilor;
analiza neconformitilor, cu identificarea motivelor;
identificarea necesitii efecturii aciunilor de corectare;
elaborarea i punerea n aplicare a aciunilor de corectare adecvate;
nregistrarea rezultatelor introducerii aciunilor de corectare;
analiza eficacitii aciunilor de corectare.
8.4.3. ACIUNE PREVENTIV
Corespunderea acestei cerine cu standardul internaional SM SR EN ISO 9001:2011 se
asigur prin aplicarea procedurii SMC PC-05 Aciuni de corectare i prentmpinare.
Aciunile, efectuate la ntreprindere pentru ndeprtarea cauzelor neconformitilor posibile
ale produselor, proceselor i SMC, sunt instituite n baza:

analizei informaiei, obinute n urma auditurilor interne, a reclamaiilor de la clieni, i a analizei,

efectuate de conducere;
-

COD: RC-02
EDIIE: 2
REVIZIE: 2
PAGINA 39 din 39
a
analizei rezultatelor obinute n procesul de control i msurare a produselor i proceselor;
analizei problemelor, folosind informaia i datele nregistrate.
Aciunile preventive includ.

modificarea proceselor;
modificarea procedurilor de control a produselor i proceselor;
modificarea confirmarea procedurilor SMC i/sau a instruciunilor de serviciu.
RCC, n conformitate cu procedura instituit, controleaz ndeplinirea i rezultatul
ntreprinderii aciunilor preventive.