Bugetul proiectului

Nr.
Cr
t

Categorie de
cheltuieli

1.

1.
1
1.
2
1.
3
1.
4
1.
5

An Implementare 1

Cost
lunar
manage
ment de
proiect

Cheltuieli
salariale
managemen
t proiect
Manager
proiect
Responsabil
financiar
Responsabil
achizitii
Responsabil
juridic
Expert
raportare

Muncitor

Total

Nr
luni
imple
ment
are
anul
1

Total
An 1

Cost lunar
managemen
t de proiect

Nr
luni
imple
ment
are
anul
2

500

12

6000

500

12

6000

12.000

200

12

2400

200

12

2400

4800

200

12

2400

200

12

2400

4800

200

12

2400

200

12

2400

4800

200

12

2400

200

12

2400

4800

Total cheltuieli management proiect

Cheltuieli
salariale
echipa
implementar
2. e
Expert
1000
9
2. instruire si
asistenta
1
Expert
1000
10
2. plante
medicinale
2
2. Muncitor
1000
12

3
2.
4

An Implementare 2

1000

12

Total cheltuieli echipa implementare

Cheltuieli
derularea
3. proiectului
Pregatirea
1000
3
3.
terenului
1

Total
An 2

31.200
LEI

9000

1000

9000

18.000

10000

1000

10

10000

20.000

12000

1000

12

12000

24.000

12000

1000

12

12000

24.000
86.000
LEI

3000

1000

3000

6.000

3.
2
3.
3
3.
4

3.
5
3.
6

3.
7

3.
8

Plantare

1000

1000

1000

1000

2.000

Intretinere
plante
Recoltarea
plantelor
Materiale
necesare
pregatirii
terenului
Achizitie
plante
Materiale
necesare
intretinerii
plantelor
Materiale
necesare
uscarii,
ambalarii si
depozitarii
plantelor
medicinale

700

4200

700

4200

8.400

1000

2000

1000

2000

4.000

500

2500

500

2500

5.000

1500

15000

15000

15000

3.000

400

1600

400

1600

3.200

4000

2000

4000

8.000

2000

Total cheltuieli derulare proiect

Cheltuieli
activitati
subcontract
4. ate
150
4. Servicii
logistice
1
Servicii
200
4. expertiza
contabila
2
Servicii
250
auditare
4. externa
Proceduri
1000
infiintare
4.
Asociatie
4
Mentenanta 200
4. utilaje/siste
me
5

39.600
LEI

12

1800

150

12

1800

3.600

12

2400

200

12

2400

4.800

12

3000

500

12

3000

6.000

1000

1000

1.000

12

2400

200

12

2400

4.800

Total cheltuieli activitati subcontractate

Cheltuieli
inchirieri/
5. achizitii
500
1
5. Inchiriere
utilaj 1
2
550
5. Inchiriere
utilaj 2
3
400
5. inchiriere
utilaj 3
4

20.200
LEI

500

500

500

1000

250

250

250

500

400

400

400

800

Pompa cu
regulator de
presiune
Total cheltuieli inchirieri si leasing
Cheltuieli
informare si
6. publicitate
Elaborare
1000
3
6. materiale
promovare
1
Sustinere
700
12
6. campanie
media
2

1500

5.
5

Total cheltuieli informare si publicitate

Cheltuieli
generale de
administrati
7. e
7. Utilitati
500
12

7.
2
7.
3

Cheltuieli
financiare si
juridice
Consumabil
e

3.800 LEI

3000

3.000

8400

700

12

8400

16.800

19.800
LEI

6000

500

12

6000

12.000

150

150

150

150

300

300

12

3600

300

12

3600

7.200

Total cheltuieli generale de administratie

Total cheltuieli proiect

19.500
LEI
220.100L
EI