DOCUMENTELE CALITATII

Proceduri referitoare la sistemul

de management al calitatii
Definitii
Tipuri de proceduri
Structura generala a unei proceduri

Definitie:
O procedura este un document care
specifica (prezinta) modul de efectuare
(operare) si de control a unei
Procedurile pot fi prezentate in scris si in acest caz
activitati/proces.
se numesc proceduri scrise sau documentate.
Procedurile documentate se pot referi la activitati
individuale, la activitati grupate pe domenii sau la
ansamblul activitatilor unei firme

Prezentarea unei proceduri

O procedura documentata se poate prezenta in trei moduri:
Sub forma de text,
Sub forma de schema (diagrama in flux) si
tip formular.
OBS. Pot exista simultan toate cele 3 moduri de

descriere, 2 sau unul singur.

 Partea "text" a procedurilor este reprezentata de textul

documentului in cauza. Aceasta parte prezinta criteriile (si uneori

metodele) de operare si control a procesului/ activitatii care face
subiectul procedurii documentate;

Partea "schema" a procedurilor documentate este reprezentata

de scheme. Acestea au ca principal scop lamurirea concentrata

si simplificata a unei probleme, avand doar rol informativ, de
intelegere a unui subiect legat de sistemul de management;

Partea "formular" a procedurilor documentate este reprezentata

prin diverse tipizate (tabele). Prin completarea acestora apar asa

numitele "inregistrari" prin care se confirma operarea si/sau
cotrolul procesului descris in procedura documentata.

Structura generala a unei proceduri

O procedura documentata poate avea urmatoarele sectiuni:
Scop si domeniu de aplicare;
Definitii, prescurtari, simboluri;
Documente de referinta;
Procedura (sau Operarea si controlul procesului sau

Descrierea procedurii);

Responsabilitati;
Inregistrari;
Anexe.

1. In Scop si domeniu de aplicare se prezinta

scopul pentru care a fost alcatuita procedura (de
ce s-a intocmit acea procedura documentata) si
domeniul pentru care aceasta este valabila.
2. In Definitii, prescurtari, simboluri sunt
prezentate concret acele elemente care concura
la intelegerea procedurii.
3. In Documente de referinta sunt enumerate
documentele in raport cu care s-a alcatuit
procedura documentata sau acele documente la
care se face referire in textul acesteia.

4.

In Procedura (sau Operarea si controlul procesului sau

Descrierea procedurii) se prezinta concret modul in care se
desfasoara si se controleaza activitatea/ procesul descris in
procedura documentata.

5. In Responsabilitati se prezinta cine este responsabil pentru

planificarea, organizarea, coordonarea, efectuarea,
controlarea si evaluarea activitatilor prezentate in procedura.
6. In Inregistrari se prezinta tipizatele (tabelele) care stau la
baza inregistrarilor, modul cum se realizeaza inregistrarile
care confirma desfasurarea activitatii/ procesului conform cu
cerintele stabilite, precum si modul cum sunt tinute
inregistrarile sub control.
7. In Anexe sunt enumerate schemele si formularele
procedurii documentate.

Tipuri de proceduri
Dupa gradul de generalitate se deosebesc:
Proceduri generale (referitoare la SMC);
Proceduri specifice diferitelor domenii de activitate ale unei
firme. Acestea pot fi:
Procedurile
sistemului de
managemet
al calitii

2. Proceduri
operaionale

Tipuri de
proceduri
1. Procedurile
de lucru

3. Proceduri de
inspecie/
ncercri

Procedurile generale sunt, conform standardului

ISO 9000, documente de baza in implementarea
unui sistem de management al calitatii
Ele descriu:
Obiectivele si modul de desfasurare a diferitelor activitati
referitoare la asigurarea calitatii;
Responsabilitatile si relatiile dintre persoanele care
coordoneaza, efectueaza, verifica sau analizeaza activitatile
respective

Standardul ISO 9001/2000 prevede obligativitatea elaborrii

de proceduri documentatate cu privire la urmtoarele
activiti:
CONTROLUL DOCUMENTELOR
CONTROLUL DOCUMENTELOR
CONTROLUL NREGISTRRILOR
CONTROLUL NREGISTRRILOR

AUDITUL INTERN
AUDITUL INTERN

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

ACIUNI CORECTIVE
ACIUNI CORECTIVE

ACIUNI PREVENTIVE
ACIUNI PREVENTIVE

Conform standardului ISO 9001/2000, pe langa

procedurile mentionate, firmele care implementeaza un
SMC elaboreaza si alte proceduri referitoare la sistem.

Procedurile generale se detalieaza prin:

Proceduri operationale (proceduri de inspectie, proceduri
de incercare, instructiuni de lucru etc.;
Fise tehnologice;
Desene;
Specificatii etc.

In concluzie:
Forma de prezentare a procedurilor documentate, numrul
i volumul acestora difer n funcie de mrimea firmei,
specificul activitii, domeniul de aplicare si structura
prevzut n Manualul Calitii

Exemplificativ, procedurile generale si operationale ale unei

firme din Romania pot fi:

TIPUL DE
PROCEDUR

PROCEDURI
GENERALE

CODUL
PROCEDURII
PG 01

Analiza ofertei, a comenzii/ contractului

PG 02

Proiectare i dezvoltare tehnologic

PG 11

Controlul documentelor (procedura obligatorie)

PG 11.01
PG 03

PG-simbol
01-16-numarul
procedurii

DENUMIREA PROCEDURII

PG 03.01

Elaborarea i actualizarea procedurilor

Aprovizionare
Controlul produsului furnizat de client

PG 04

Identificare i trasabilitate

PG 05

Vnzare, facturare

PG 06

Inspecii i ncercri

PG 07

Controlul echipamentelor de msurare i ncercare

PG 08

Controlul produsului neconform (procedura obligatorie)

PG09

Aciuni corective i preventive (procedura obligatorie)

PG 10

Manipulare, depozitare, ambalare, conservare i livrare

PG 11

Controlul nregistrrilor (procedura obligatorie)

PG 12

Audituri interne ale calitii (procedura obligatorie)

PG 13

Managementul resurselor umane

PG 14

Service

PG 15

Analiza datelor

PG 16

Comunicare

PROCEDURI
OPERAIONALE

PO 01

Evaluarea satisfaciei clienilor

PO 02

Instalare maini- unelte

PO-simbol

PO 03

Vnzare maini- unelte

PO 04

mbuntirea continu

Exemplificativ, conform ISO 9001/2001 procedurile unei unitati de invatamant superior

din Romania pot fi:
PROCEDURI DE SISTEM,
Denumire procedur
1.

Controlul documentelor

PROCEDURI OPERAIONALE
Cod
PS-01

Nr.
Crt.

Denumire procedur

Cod

7.

Aprovizionare

PO-01

8.

Control operaional

PO-02

9.

Controlul dispozitivelor de
msurare i monitorizare

PO-03

2.

Controlul nregistrrilor

PS-02

3.

Audit intern

PS-03

10.

Comunicare

PO-04

4.

Controlul produsului
neconform

PS-04

11.

Analiza SMC efectuat de

conducere

PO-05

5.

Aciuni corective

PS-05

12.

Competen, contientizare
i instruire

PO-06

6.

Aciuni preventive

PS-06

13.

Comunicarea cu clienii

PO-07

14.

Analiza datelor

PO-08

PROCEDURI DE LUCRU
Nr.
Crt.

Denumire procedur

Cod

15.

Managementul riscului

PL-01

16.

Ocuparea posturilor didactice

PL-02

17.

Activitatea profesional a studenilor

PL-03

18.

Evaluarea cadrelor didactice de ctre

studeni

PL-04

19.

Evaluarea colegial n universitate

PL-05

20.

ntocmirea regulamentelor

PL-06

21.

ntocmirea statelor de funcii ale

personalului didactic

PL-07

22.

Funcionarea Comisiei pentru Evaluarea i

Asigurarea Calitii

PL-08

23.

Funcionarea Sistemului de Management al

Calitii

PL-09

24.

Alegerea studenilor n Consiliile

Facultilor i Senatul Universitii

PL-10

In elaborarea unei proceduri vor fi luate in considerare

urmatoarele aspecte:
definirea nevoilor organizaiei, clienilor i furnizorilor

acesteia;
descrierea procesului n text si/sau diagrame flux;
stabilirea a ce trebuie facut, de ctre cine sau de ctre
care funcie din organizaie, de ce, cnd, unde i cum;
descrierea procesului de control i controlul activitilor
identificate;
definirea necesarului de resurse pentru ndeplinirea
activitilor (resurse de personal, de instruire,
echipamente, materiale);
definirea documentaiei celei mai potrivite pentru
activitatea cerut;
definirea intrrilor i ieirilor procesului
definirea msurrilor ce trebuie facute

FISA DE LUCRU: Elaborai conform specializrii vostre o

procedur/instructiune de lucru cu titlul Evaluarea satisfaciei clienilor

respectnd urmtoarea structur:
Scopul procedurii
Domeniul de aplicare
Definiii, prescurtri
Documente de referin
Descrierea procedurii
Responsabiliti
Inregistrri,anexe