Sunteți pe pagina 1din 24

Consultan pe problematic de

resurse umane la Spitalul Caritas


Roiorii de Vede

Ion Diana
Dumitru Cosmin
Neacu Simona
Roca Claudia
Vreme Raluca
Master, Anul I, gr.164
n vederea obinerii acreditrii CONAS, Spitalul Caritas din Roiorii de Vede avea
programat o prim vizit a inspectorilor care veneau s ateste buna funcionare a spitalului,
la sfritul lunii aprilie. Pentru a putea elimina din start posibilele neconformiti pe care

inspectorii Conas le puteau sesiza, conducerea spitalului a apelat la ajutorul specialitilor de


la firma de consultan Floyd AD&C.
S.C. FLOYD AD&C S.R.L. i-a nceput activitatea n anul 2001 ca firm de
consultan i formare profesional n domeniul managementului calitii - ISO 9001,
ISO/TS 16949, mediului - ISO 14001, EMAS, sntii i securitii ocupaionale - OHSAS
18001, siguranei alimentului ISO 22000, IFS, responsabilitii sociale - SA 8000, ISO
26000, securitii informaiilor ISO/CEI 27001, ISO 17799, managementului energiei
EN 16001, ISO 50001, dispozitivelor medicale ISO 13485, etc.
Ca urmare a faptului c unii dintre formatorii companiei sunt i evaluatori CONAS, n
ultimul an, s-a adugat la portofoliul de activiti i consultana spitalelor n vederea
acreditrii CONAS. Evaluatorii CONAS pot oferi consultan pentru acreditare, ns, mai
apoi nu pot evalua instituia, acest fapt fiind considerat conflict de interese, iar nclcarea
acestei reguli atrage dup sine sanciune penal.
Precizm faptul c contractul cu Spitalul Caritas din Roiorii de Vede a fost ncheiat
n luna ianuarie, iar noi am participat la ntlnirile de consultan dintre angajaii Floyd i
conducerea spitalului, experiena fiind posibil datorit participrii la programul
Maspract(Masteranzi practicieni - investiie n viitorii manageri).
Acreditarea spitalului este o msur de importan strategic n dezvoltarea sectorului
spitalicesc. Accesul la servicii spitaliceti de talie european, cu condiii de confort sporit,
echivalente cu cele existente deja la nivel european, va fi posibil n msura n care toi
beneficiarii acreditrii spitalelor (guvern, consilii locale, spitale, organizaii nonguvernamentale, asociaii ale pacientilor) vor conlucra, iar aportul lor n ceea ce privete
calitatea va fi unul substanial.
Analiza referinelor, standardelor, criteriilor i indicatorilor conduce la ideea c
pregtirea instituiei n vederea acreditrii este un proces complex a crui gestionare
presupune un grad sporit de atenie. O abordare pripit i nesistematic ar putea conduce la
serioase perturbari n activitatea instituiei. O bun planificare va ajuta la anticiparea
problemelor ce se pot ivi i va asigura o adaptare la schimbare mult mai rapid.
Oricare ar fi strategia de dezvoltare instituional, ce presupune pe lng un set de
programe, bugete, proceduri, reorganizarea resurselor spitalului i motivarea angajailor n
atingerea obiectivelor ea trebuie s asigure o navigare dibace n lupta pentru supravieuire
n situaii de criz, cum este cea cu care economia mondial se confrunt n prezent.
Pregtirea instituiei, n vederea acreditrii CONAS este abordat ca un proiect
integrat al strategiei de dezvoltare instituional, care la rndul su, este gndit ca un cluster

de subproiecte interdependente, subsumate proiectului general, cu utilizarea instrumentelor i


metodologiilor specifice managementului de proiect.
De asemenea, odat cu nfiinarea acestei instituii de acreditare a spitalelor, toate
spitalele din Romnia sunt obligate s se acrediteze, n caz contrar acestea vor pierde dreptul
de a mai fi finanate de Casa Naional de Asigurri de Sntate. Cu o astfel de obligativitate
niciun spital din Romnia nu dorete s rmn fr surse de venit, rezultnd de aici i
dorina acestora de a ndeplini toate cerinele CONAS.
Odat cu semnarea contractului firma de consultan i ia angajamentul c va face tot
posibilul ca spitalul s nu prezinte neconformiti la sosirea evaluatorilor CONAS. Procesul
de acreditare urmreste gradul de ndeplinire, pentru fiecare spital n parte, a unui set extins
de indicatori, din diferite grupe de interes. Programul de consultan urmreste ca, mpreun
cu o echip polispecializat a spitalului, s ofere instrumentele necesare ndeplinirii cerinelor
specificate, oferind totodata premisele construciei unui sistem de urmrire i mbuntire a
segmentelor importante privind acreditarea. Iata, n continuare, principalele etape ale
programului de consultan:
Etapa 1: Instruirea privind cerintele de acreditare
Acreditarea este un proces complex care implic, pe lng alocarea de resurse umane
i de timp, i cheltuieli bugetare nsemnate. Astfel, este nevoie ca toat echipa de conducere a
spitalului, de la efii de compartimente pn la manager, s neleag cerinele impuse,
premis deosebit de important privind succesul acestui demers. n cadrul acestei instruiri se
vor avea n vedere: capitolele de indicatori urmrii; termenele prescrise; obiectivele comune
urmarite; resursele umane ce trebuie implicate.
Un rezultat de atins n urma acestei instruiri este numirea Managerului de Proiect.
Acesta va fi persoana care va rspunde, din partea spitalului de buna derulare a programului
de consultan, fiind, totodata, persoana de legtur ntre firma de consultan i spital.
Etapa 2: Evaluarea intern a conformitii cu standardele de acreditare
Baza de pornire a aciunilor propriu-zise privind pregtirea spitalului dvs. pentru
procesul de acreditare, este identificarea felului n care se prezint spitalul, din perspectiva
indicatorilor specificai. Astfel, o echipa formata dintr-un consultant si persoanele desemnate
de conducerea spitalului vor efectua o verificare pe teren pe fiecare grupa de indicatori in
parte, pe baza unui chestionar specific.
Structura chestionarului va fi biocomponen: pe de o parte se are n vedere natura/nivelul
specificat al indicatorilor i, pe de alta parte, natura/nivelul actual al indicatorilor. Acesta
ofer imaginea de ansamblu a modului n care spitalul respect, la momentul realizrii
evalurii interne, cerinele de acreditare. Procesul de evaluare, n funcie de mrimea
spitalului, dureaz ntre 3 i 8 zile.
Etapa 3: Elaborarea Planului Intern de Conformare

Rezultatul evalurii din etapa precedent va constitui informaiile de intrare pentru


realizarea planului de aciune necesar asigurrii succesului acreditrii. Acest plan poart
denumirea de Plan Intern de Conformare (PIC). PIC se realizeaz mpreuna cu echipa
spitalului i el va ine cont att de constrngerile de timp impuse ct i resursele interne ale
spitalului ce trebuie conjugate ctre obiectivul obinerii acreditrii.
PIC trebuie sa aib n vedere cele 11 categorii de indicatori urmriti:
MSO - MANAGEMENTUL STRATEGIC AL ORGANIZAIEI
MOI MANAGEMENTUL OPERAIONAL AL INFORMAIILOR
MRU MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
MMI MANAGEMENTUL MEDIULUI DE NGRIJIRE
MCS MANAGEMENTUL CALITII SERVICIILOR
DPC DREPTURILE PACIENTULUI I COMUNICAREA
GDP GESTIUNEA DATELOR PACIENTULUI
MIS MANAGEMENTUL NGRIJIRILOR DE SNTATE
PGR PREVENIREA I GESTIUNEA RISCURILOR
MIN MANAGEMENTUL INFECIILOR NOSOCOMIALE
STT SIGURANA TRANSFUZIEI I TRANSPLANTULUI
Etapa 4: Implementarea aciunilor corective i preventive prevazute n PIC
Aceasta etap are n vedere urmrirea ndeplinirii PIC. Echipa de consultan nu se va
margini doar la aciuni de verificare, ea va participa activ la identificarea de soluii acolo
unde este obiectiv-posibil, la conceperea de documente de proces, la elaborarea de formulare
specifice, la participarea la edine de proiect etc.
Aceast etap este cea mai ndelungat datorit faptului c ndeplinirea unor cerine prescrise
nu se poate realiza fizic sau financiar imediat, ele antrennd acordul de vointa a mai multor
factori sau proceduri legislative complexe.
Etapa 5: Auditul Gradul de Conformare
n momentul n care PIC este ndeplinit, nainte de a invita evaluatorii CONAS s nceap
procesul de acreditare, echipa noastr recomand efectuarea n prealabil a unui audit al
gradului de conformare. Scopul acestui audit const n asigurarea c toate aciunile prevazute
n PIC au fost derulate i c nu s-a produs nu se produc, ntre timp, deteriorari ale
indicatorilor, de la starea urmarit.
Auditul se deruleaz de ctre echipa de proiect ( consultani ai echipei de audit i
reprezentani ai spitalului), utilizndu-se chestionarul de evaluare. Eventuale probleme
identificate n timpul acestui audit, se vor rezolva imediat, daca este posibil, fie utiliznd
actiunile gndite iniial n PIC, fie aplicnd alte metode.
Documentul final ce rezult din parcurgerea acestei etape este Chestionarul de Autoevaluare,
document solicitat n debutul procesuluide acreditare, de ctre CONAS.
Etapa 6: Transmiterea Cererii de nscriere si a Chestionarului de Autoevaluare
ctre CONAS

Pentru a se demara procesul de evaluare, spitalul trebuie sa transmit ctre CONAS


cele dou documente menionate mai sus. Conform legislatiei, n termen de 30 zile de la data
primirii cererii, CONAS numete i trimite ctre solicitant echipa de evaluatori.
Etapa 7 : Asisten i suport pe perioada de conformare
Concluziile auditului de acreditare pot fi de natur a solicita anumite modificri care,
daca se poate vor fi operate imediat cu ajutorul consultanilor, dac nu, n termenul prescris
de echipa de evaluatori CONAS.
Procesul de acreditare al spitalului va cuprinde ase etape:
1. cererea spitalului de a fi acreditat,
2. acceptarea i planificarea perioadei de vizit,
3. auto-evaluarea spitalului pe baza fie-tip
4. vizita evaluatorilor acreditai CoNAS
5. raportul de evaluare i recomandari
6. evaluarea eficienei msurilor de mbuntire a calitii.
Dup realizarea celor ase pai, va fi fcut un raport final de acreditare.
CONAS a realizat o serie de standarde si criterii pe baza carora se va face evaluarea
unitilor spitaliceti. Standardele cuprind 11 referine, 80 de standarde, 344 de criterii i
1700 de indicatori pe care spitalele ar trebui s le ndeplineasc.
Consultana va fi oferit spitalului Caritas Roirii de Vede, conform acestor indicatori, astfel
se va urmri ca spitalul s ating cel puin 80% din cerinele CONAS.
La prima vizit a echipei de consultan, acetia au dedicat o mare parte din timp
pentru a nelege modul de organizare i funcionare a spitalului prezentat de ctre managerul
spitalului Lucian Alexe. Astfel, echipa de consultan a aflat faptul c ofer consultan unui
spital de dimensiuni medii, cu un numr de 303 paturi. Spitalul Municipal Caritas are
repartizate numrul de paturi n urmtoarele secii: Secia Anestezie i terapie intensiv,
Secia Boli infecioase, Secia Chirurgie general, Secia Medicin intern compartiment
cardiologie, Secia Neonatologie, Secia Neurologie, Secia Obstretic ginecologie, Secia
Oftalmologie, Secia Oncologie, Secia Ortopedie-traumatologie, Secia Otorinolaringologie,
Secia Pediatrie, Secia Balneofizioterapie. Spitalul deservete 23% din populaia judeului i
3% din populaia judeelor limitrofe.

De asemenea, s-a efectuat o vizit n ntregul spital, din acelai motiv, i anume, acela
de cunoate ct mai bine instituia. Pentru a ncepe n adevratul sens al cuvntului procesul
de consultan, echipa a solicitat o serie de documente prin care s diagnostice situaia real a
spitalului. La aceast vizit, la dispoziia echipei de consultan s-au pus urmtoarele
documente: ROF,ROI, organigrama spitalului, plan de management, chestionar de evaluarea
satisfaciei personalului, acestea fiind documentele disponibile la acel moment. Conducerea
spitalului a asigurat echipa de consultan c va pune la dispoziie i alte documente, care vor
fi solicitate la cerere.
La urmtoarea vizit a auditorilor, acetia au semnalat neconformitile pe care
instituia le are, acestea fiind sesizate, ca urmare a analizei documentelor primite i de
asemenea s-a realizat o ntlnire cu reprezentatul RUNOS i cu eful uneia dintre sec iile
spitalului pentru a le face cunoscute standardele ce trebuie ndeplinite n vederea acreditrii.
Vom prezenta neconformitile care au fost sesizate de echipa de consultan pentru
serviciul de resurse umane din cadrul spitalului. Pentru aceasta s-a verificat conformitatea cu
lista de verificare nr. 7 (anexa nr. 1) a cerinelor CONAS.
Neconformitatea nr.1: Administrarea datelor personale ale angajailor nu permite
pstrarea confidenialitii i securitii informaiilor:
Instituia nu dispune de un sistem securizat de gestiune a datelor personalului;
Dosarele angajailor nu sunt gestionate corespunztor;
Instituia nu garanteaz pstrarea confidenialitii datelor personalului;
Neconformitatea nr. 2: Comunicarea intraorganizaional nu este integrat n politica
de management a resurselor umane:
Activitatea structurilor de reprezentare a personalului nu se desfoar corespunztor;
Comunicarea formal i informal nu este promovat n interiorul organizaiei.
Neconformitatea nr. 3: Evaluarea periodic a personalului nu este ndeplinit:
Instituia nu are proceduri de evaluare periodic a angajailor;
Instituia evalueaz nevoile personalului n legtur cu propria dezvoltare
profesional;

Neconformitatea nr. 4: Nivelul de competen a personalului nu este mbuntit


prin formare continu:
Instituia nu se preocup de pregtirea profesional a ntregului personal angajat;
Programul de formare profesional nu este adaptat nevoilor organizaiei;
Eficiena programului de formare a personalului nu este evaluat.

Recomandrile echipei de consultant pentru faptul c:


1. Administrarea datelor personale ale angajailor nu permite pstrarea confidenialitii
i securitii informaiilor.
Trebuie s se instituiasc o baz electronic de date personal care s fie securizat i s se
numeasc un responsabil care s asigure securizarea acestei baze de date. De asemenea, se
vor lua msuri privind pstrarea dosarelor de personal fiind necesar securizarea acestora
mpotriva efraciei, a incendiilor etc.
Departamentul de R.U se va asigura c exist angajamente privind pstrarea confidenialit ii
datelor de personal, care vor fi i semnate i se va asigura c

dosare personale sunt

completate i actualizate, iar conducerea spitalului se va asigura c n RI exist sanc iuni


aplicabile n cazul nerespectrii confidenialitii datelor personale ale angajailor.
2.

Comunicarea intraorganizaional nu este integrat n politica de management a


resurselor umane:

Vor trebui pstrate procesele-verbale pe cel puin ultimele 12 luni de la: ntrunirile
reprezentanilor salariailor/ membrilor de sindicat, de la ntrunirea consiliului medical
i de la ntrunirile consiliului etic.
Se vor organiza sesiuni de comunicri medicale i/sau experiene profesionale
Se va evalua nivelului motivaional al personalului angajat cel puin o dat pe an
Se va realiza un chestionar de evaluare a satisfaciei personalului n concordan cu
cerinele CONAS.

3. Evaluarea periodic a personalului nu este ndeplinit:


Se va ncepe un proces prin care departamentul RUNOS va trebui s in eviden a la
diverse modaliti de evaluare a personalului
Se vor stabili modalitile de evaluare
Se

va

stabili

care

este:

nr. mediu

de

pacieni

externai/medic/asistent

medical/lun/spital; nr. mediu de intervenii chirurgicale/medic chirurg/lun, n


ultima lun - nr. mediu consultaii n ambulator/medic de ambulator - nr. de reparaii
curente executate i recepionate de ctre personalul tehnic angajat n ultimele 7 zile indicatori de performan profesional specifici personalului tehnic. Aceti indicatori
vor fi utilizai n evaluarea personalului.
calificrile i competenele personalului angajat vor fi colectate ntr-o baz de date
nevoile de formare profesional la nivelul seciilor i departamentelor vor fi
centralizate
se va ntocmi o situaie centralizat privind solicitrile individuale de formare
profesional
Din chestionarul de analiza satisfaciei personalului se va ine seama de nr. angajai
afirmnd c se simt apreciai pentru munca depus/nr. angajai chestionai - nivelul
mediu de satisfacie al angajailor chestionai privind munca prestat (punctaj total /nr.
angajai chestionai).
4. Nivelul de competen a personalului nu este mbuntit prin formare continu:
Se vor stabili care sunt obiectivele privind formarea personalului i se vor nscrise n
planul strategic;
Se va stabili cte cursuri sau manifestri tiinifice interne i internaionale pot fi
suportate din bugetul instituiei pentru pregtirea personalului angajat;
Se vor analiza solicitrilor iindividuale de formare profesional nregistrate

Se vor realiza analize tip cost beneficiu (cheltuiala pentru mbuntirea


cunotinelor profesionale versus beneficiile aduse instituiei).
Se vor susine angajaii i se va ine evidena acelora care doresc s: mearg la studii
postuniversitare, cursuri de pregtire privind susinerea funciilor vitale adresate
personalului de ngrijire (asistente, surori medicale, infirmiere i brancardieri), sesiuni
tiinifice, seminarii, conferine, congrese naionale, internaionale etc.

Str. Liviu Rebreanu, nr. 31, Sector 3, Bucuresti,


email: office@floyd.ro
Tel./Fax +40-21- 318.80.28; 318.80.27
J40/4766/2001 Cod fiscal: 13883884
Cont BCR Mosilor: RO38RNCB0088002305690001

CONTRACT DE COLABORARE SI CONSULTANTA


NR. 1220 din 15.01.2015
1. PARTI CONTRACTANTE:
S.C. FLOYD ADVERTISING DESIGN & CONSULTING S.R.L ,
cu
sediul
in
Str. Liviu Rebreanu
, nr 31
, sector 3
, jud. Bucureti
,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 40
/ 4766 / 2001
, cod fiscal RO
13883884 , cont curent nr. RO38RNCB0088002305690001 , Banca BCR suc.
Mosilor
Director Programe
si

reprezentata

Anna Popa

de

in

calitate

de

, denumita in continuare CONSULTANT

Spitalul Caritas Roiorii de Vede , cu sediul in str. Carpati


, nr 33
,
Rosiorii de Vede, jud. Teleorman
, cont curent nr. RO25RZBR0000060015773016,
Raiffeisen Bank
Rosiorii de Vede ,
Banca
suc.
reprezentata
de
Alexe Lucian
continuare BENEFICIAR .

in

calitate

de

Manager

denumita

in

Convin de comun acord incheierea prezentului contract, in conditiile de mai jos:


2. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Prin prezentul contract CONSULTANTUL se obliga sa presteze serviciul de informare cu
privire la implementarea si respectarea cerintelor legale si de reglementare in domeniul
medical
aplicabile in cadrul activitatilor BENEFICIARULUI si sa asigure
consultanta pentru conformitate.
3. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Obligatiile Consultantului:
Programul de consultanta in vederea asigurarii conformitatii cu cerintele legale si de
reglementare in domeniul normelor CONAS aplicabile BENEFICIARULUI presupune
furnizarea urmatoarelor servicii:

a. CONSULTANTUL va efectua vizita initiala destinata identificarii si evaluarii gradului de


conformare al BENEFICIARULUI cu cerintele legale si de reglementare in domeniu, si
de a formula o strategie coerenta de implementare a actiunilor/ masurilor corective.
Aceasta vizita (audit diagnostic) se va finaliza cu elaborarea unui Raport de audit si a
unui Program de lucru stabilit de comun acord cu reprezentantii BENEFICIARULUI;
b. CONSULTANTUL (la cerere) va efectua instruirea angajatilor privind cerintele legale si
de reglementare aplicabile, precum si responsabilitatile ce ar trebui asumate de fiecare
angajat;
c. CONSULTANTUL va reprezenta BENEFICIARUL in relatia cu evaluatorii CONAS;
d. CONSULTANTUL va elabora (la cerere) documentatia pentru obtinerea acreditrii
CONAS;
e. CONSULTANTUL va elabora (la cerere) documente specifice de raportare, conform
cerintelor specifice formulate de CONAS;
f. CONSULTANTUL va realiza raportarile periodice care se fac catre autoritatile de
reglementare (predare documente catre Autoritati sau inserare date pe platformele
software dedicate);
g. CONSULTANTUL va stabili impreuna cu BENEFICIARUL cele mai adecvate actiuni
corective in urma inspectiilor din partea autoritatilor;
h. In cazul unor urgente legate de procesul de acreditare CONSULTANTUL sa se prezinte la
sediul BENEFICIARULUI, in maximum 6 ore de la primirea solicitarii telefonice din
partea BENEFICIARULUI.
3.2 Obligatiile Beneficiarului
Pentru realizarea obiectului prezentului contract, BENEFICIARUL se obliga:
a) Sa achite pretul serviciilor oferite de CONSULTANT in modalitatea si la termenele
stabilite prin prezentul contract;
b) Sa anunte in scris sau prin notificare telefonica orice schimbare asupra structurii
personalului si a conditiilor de munca, sau orice alta modificare referitoare la activitatea
si/sau procesele de munca initiale incheierii prezentului contract.
c) Sa asigure CONSULTANTULUI accesul liber in incinta sediului si a posturilor de lucru,
in vederea realizarii obligatiilor stipulate la Art. 3.1, punctele a) h).
d) Sa asigure CONSULTANTULUI acces un spatiu de birou si dotarile corespunzatoare;
e) Sa puna la dispozitia CONSULTANTULUI toate documentele necesare, in vederea
realizarii obligatiilor stipulate la Art. 3.1.
f) Sa asigure prin decizie interna comisia care sa implementeze masurile dispuse de
CONSULTANT cu precizarea clara a atributiilor specifice fiecarui membru al acestei
comisii;
g) Sa comunice CONSULTANTULUI eventualele controale din partea institutiilor abilitate
ale statului si masurile consemnate in procesul verbal de control;
h) Sa furnizeze CONSULTANTULUI toate informatiile/datele necesare in intervalul de timp
convenit de comun acord;

10

i) Sa asigure disponibilitatea pentru implementarea actiunilor corective ce vor fi


recomandate de CONSULTANT.
4. VALOAREA CONTRACTULUI. MODALITATI DE PLATA
4.1 Pentru serviciile mentionate la art. 3.1, BENEFICIARUL sunt percepute urmatoarele
tarife:
Suma totala de plata este de 3200 de euro si va fi structurata astfel: prima transa este de 1000
de euro si va fi platita dupa prima vizita a consultantilor la sediul institutiei, a doua trans este
de 1200 euro si va fi achitata imediat dup ce-a de-a 3 vizita a consultantilor(la aprox. 6 luni
de la semnarea prezentului contract), iar ultima parte(1000 de euro ) se va achita la implinirea
a 10 luni de la semnarea contractului.
4.2 Pentru serviciile mentionate la art. 3.1, BENEFICIARUL va achita CONSULTANTULUI
contravaloarea serviciilor prestate, conform Devizului emis de CONSULTANT. Factura se va
emite in lei, la cursul BNR valabil in ziua emiterii facturii.

5. DURATA CONTRACTULUI
5.1 Contractul se incheie pe o perioada de 1 (un) an de la semnare, cu posibilitatea de
prelungire prin acte aditionale.
5.2 Incetarea contractului inainte de expirarea termenului scadent se poate face cu acordul
scris al ambelor parti, in mod amiabil.
5.3 Prezentul contract poate fi denuntat de oricare dintre parti cu un preaviz de 30 zile.
Denuntarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente
intre partile contractante.
6. RASPUNDERI CONTRACTUALE
6.1 Dupa semnarea contractului, partile sunt total si irevocabil angajate juridic in ceea ce
priveste realizarea si plata obiectului angajat.
6.2 In caz de intarziere in executarea obligatiei de plata a remuneratiei cuvenite
CONSULTANTULUI, BENEFICIARUL va plati acestuia penalitati de intarziere de 0,05%
pe zi.
6.3 Pentru realizarea obiectivelor acestui contract se vor stabili prin anexe termene ferme de
predare a lucrarilor solicitate de BENEFICIAR.
In caz de depasire a termenului de predare a lucrarii, CONSULTANTUL va plati
BENEFICIARULUI penalitati de intarziere de 0.05% pe zi raportat la contravaloarea
serviciilor neprestate.
6.4 Orice litigiu este de competenta Instantelor de Drept Comun teritoriale.
6.5 Forta majora apara de raspundere partea care o invoca in maxim 5 zile de la aparitie. Prin
forta majora se inteleg imprejurarile care au intervenit dupa incheierea contractului, ca
urmare a unor evenimente extraordinare, neprevazute si inevitabile pentru una din parti.
7. CLAUZE FINALE
7.1 Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul partilor si numai prin
act aditional incheiat intre partile contractante.
7.2 Prezentul contract contine 3 pagini, a fost intocmit in 2 (doua) exemplare, cate unul
pentru fiecare parte si intra in vigoare la data semnarii sale.

11

CONSULTANT,
Anna Popa

BENEFICIAR,
Lucian Alexe

Anexa nr. 2
CENTRALIZATOR LISTE DE VERIFICARE

Lista de verificare nr. 1 Management/Secretariat manager


Lista de verificare nr. 2 - efi secii/efi departamente
Lista de verificare nr. 3 Asistent ef secie/spital
Lista de verificare nr. 4 Chestionar de satisfacie a
angajailor (chestionar spital+analiz)

nr. Exemplare
1
36
36

Lista de verificare nr. 5 Chestionar de evaluare a satisfaciei


pacienilor (chestionar spital+analiz)
Lista de verificare nr. 6 Serviciul financiar-contabil
Lista de verificare nr. 7 Serviciul resurse umane
Lista de verificare nr. 8 Serviciul administrativ
Lista de verificare nr. 9 Buctrie i depozite alimente
Lista de verificare nr. 10 Spltorie
Lista de verificare nr. 11 Interviul i traseul pacientului
Lista de verificare nr. 12 Consiliul medical
Lista de verificare nr. 13 Director medical/comitet director
Lista de verificare nr. 14 Serviciul statistic/DRG
Lista de verificare nr. 15a Observare direct curtea i
interiorul spitalului
Lista de verificare nr. 15b Observare direct secii i
departamente spital
Lista de verificare nr. 15c Observare direct
CPU/UPU/camera de gard

1
1
1
1
1
1
1
1
1
36
1

Lista de verificare nr. 16 Pagina de internet a spitalului


Lista de verificare nr. 17 Chestionar angajai (formular
CoNAS)
Lista de verificare nr. 18 Chestionar pacieni (formular
CoNAS)
Lista de verificare nr. 19 Arhiv
Lista de verificare nr. 20 FOCG
Lista de verificare nr. 21 Regulamentul de organizare i
funcionare & Regulament intern
Lista de verificare nr. 22 Comisii ale spitalului
Lista de verificare nr. 23 S.S.C.I.N.
Lista de verificare nr. 24 Gard/CPU/UPU

12

1
36
1
1
1
1

Lista de verificare nr. 25 Sal de operaie/Bloc operator i


sal de nateri
Lista de verificare nr. 26a Farmacia
Lista de verificare nr. 26b Laborator
Lista de verificare nr. 26c Anatomie patologic
Lista de verificare nr. 27 Anestezie terapie intensiv
Lista de verificare nr. 28a Radiologie i medicin nuclear
Lista de verificare nr. 28b Fizioterapie i recuperare
funcional
Lista de verificare nr. 29 Sterilizare instrumente i aparatur
medical
Lista de verificare nr. 30 Punct/unitate de transfuzii i
serviciul dializ
Lista de verificare nr. 31 Ambulatoriu
Lista de verificare nr. 32 Fia de autoevaluare i anexe
Lista de verificare nr. 33 Serviciul Juridic

13

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Anexa nr.3
LIST DE VERIFICARE NR. 7
Cod
Indicator
indicator
01.08.02.02 evidena specializrilor medicale deficitare n spital, existent (Da/Nu)

DA Parial
NU Nu se Valoare Observaii
ndeplinit
aplic numeric
x

01.08.02.05 nr. participri la programe de perfecionare/nr. angajai de aceeai pregtire n ultimele 6 luni
(medici, respectiv asistente)
01.08.02.06 competenele i experiena profesional, potrivite pentru fiecare post ocupat
(Da=ntotdeauna/Parial=n majoritatea sectoarele de activitate/Nu=n rare situaii)

01.08.02.07 plan previzional cu necesarul de calificri profesionale, prezent (Da/Nu)

02.01.01.04 efii sectoarelor de activitate, implicai n constituirea bazelor de date (pacieni, financiar-contabil,
de resurse umane, DRG etc.) ale sistemului de informaii (Da/Nu)

02.01.01.08 plan formare de personal pentru utilizarea bazelor de date, existent (Da/Nu)

02.01.01.10 nr. personal format pentru utilizare baze de date/nr. total utilizatori

02.03.02.03 instruciuni privind condiiile i obligaii pentru prelucrarea electronic a datelor cu caracter
personal, existente (Da/Nu)

02.04.01.03 nr. specialiti resurse umane cu acces efectiv la datele de personal

03.01.01.01 situaie actualizat privind personalul angajat, existent (Da/Nu)

03.01.01.02 stat de funcii, stat de personal, centralizator funcii, organigram, existente (Da/Nu)

03.01.01.03 plan de ocupare a posturilor vacante, existent (Da/Nu)


03.03.01.07

14

03.01.01.04 plan de formare i perfecionare profesional pentru fiecare sector de activitate (Da/Nu)
03.01.01.05 certificate privind competenele nou dobndite, existente la dosarele personale ale angajailor
(Da/Nu)
03.01.02.02 fochiti i liftieri autorizai ISCIR (Da/Nu)

03.01.02.03 protocol privind chemrile de la domiciliu pentru gard (Da/Nu)

03.01.02.04 procedur pentru integrarea angajailor noi (Da/Nu)

03.01.02.05 planificarea concediilor de odihn pe anul n curs (Da/Nu)

03.01.02.07 linii de gard completate cu medici rezideni (Da/Nu/Nu este cazul)

03.01.02.08 linii de gard completate cu personal medical extern (Da/Nu/Nu este cazul)

03.01.02.09 respectarea perioadei de repaus ntre dou grzi succesive pentru medici (Da/Nu)

03.01.03.01 proceduri (promovare, evaluare, sancionare, eliberare din funcie), aprobate (Da/Parial
ndeplinit/Nu)

03.01.03.02 responsabil cu ndeplinirea planului de formare profesional (Da/Nu)

03.01.03.03 plan de formare profesional continu pentru personalul serviciului resurse umane, existent
(Da/Nu)

03.01.03.04 baz de date privind angajaii spitalului, existent i funcional (Da/Nu)


02.01.02.03
03.02.01.01 competene profesionale noi, nsuite n ultimele 12 luni de ctre personalul medical (Da/Nu)

03.02.01.02 proporia medicilor din total personal angajat

03.02.01.03 proporia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului

15

03.02.01.04 proporia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical

03.02.01.05 proporia personalului de ngrijire din personalul medical

03.02.01.06 proporia personalului muncitor (reparaii, ntreinere, zidrie, instalaii sanitare, instalaii
electrice, deservire etc.) n total angajai

03.02.02.01 evidena privind concediile de orice tip i schimburi de grzi, existent (Da/Nu)

03.02.02.02 procedur pentru evaluarea periodic a posturilor (Da/Nu)

03.02.02.04 plan previzional cu necesarul de calificri profesionale, prezent (Da/Nu)

03.02.02.08 evidena personalului pensionabil n urmtorii 3 ani, existent (Da/Nu)

03.02.03.01 fie de post completate, actualizate i semnate de luare la cunotin (Da/Nu)

03.02.03.02 responsabiliti specifice privind ntreinerea cureniei n secii i spaii comune, specificate n
fiele de post (Da/Nu)

03.03.01.01 procedur privind organizarea concursurilor de angajare, aprobat (Da/Nu)

03.03.01.02 fie de post pentru posturile vacante, existente (Da/Nu)

03.03.01.03 decizii constituire comisii de concurs n vederea angajrii, existente (Da/Nu)

03.03.01.04 decizii constituire comisii de soluionare a contestaiilor rezultatelor concursurilor de angajare,


existente (Da/Nu)

03.03.01.05 propuneri privind politica de resurse umane, ntocmite de ctre serviciul resurse umane n ultimele
12 luni (Da/Nu)

03.03.01.06 previziuni bugetare pe termen scurt i mediu, n conformitate cu necesitile de angajare personal
(Da/Nu)

16

03.03.02.01 procedur privind ntocmirea actelor necesare angajrii, aprobat (Da/Nu)

03.03.02.02 procedur privind stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului angajat, aprobat (Da/Nu)

03.03.02.03 comunicarea responsabilittilor specifice postului (Da/Nu)

03.03.02.04 comunicarea procedurilor operaionale specifice postului (Da/Nu)

03.04.01.01 procedur/reglementare pentru prezentarea instituiei nou-angajailor i rezidenilor, existent


(Da/Nu)

03.04.01.02 prevederile regulamentelor interne ale instituiei, aduse la cunotina angajaolor noi (Da/Nu)

03.04.01.03 ndrumtor desemnat pentru monitorizarea noilor angajai (Da/Nu)

03.04.01.04 material tiprit pentru nou angajai, de ntmpinare i prezentare a instituiei (Da/Nu)

03.04.01.05 sistem de tutoriat pentru personalul medical nou angajat, instituit (Da/Nu)

03.04.02.01 instructaj iniial privind riscurile locului de munc pentru noul angajat, efectuat (Da/Nu)

03.04.02.02 instructaj tipizat pentru prevenirea i stingerea incendiilor (Da/Nu)

03.04.02.03 fiele de protecia muncii semnate (Da/Nu)

03.04.02.04 contract cu medic de medicina muncii, n vigoare (Da/Nu)

03.04.02.05 introducerea noului angajat n politica spitalului privind respectarea drepturilor pacientului,
formalizat (Da/Nu)

03.04.02.06 analiza riscurilor legate de securitatea i sntatea n munc, efectuat pentru fiecare post (Da/Nu)

03.04.02.07 locul i rolul prestabilite pentru situaiile de urgen i catastrofe, pentru fiecare membru al
organizaiei (Da/Nu)

17

03.05.02.03 aciuni viznd evaluarea nivelului motivaional al personalului angajat (altele dect chestionarul de
satisfacie al angajailor), organizat de serviciul resurse umane n ultimele 12 luni (Da/Nu)

03.06.01.01 modaliti de evaluare utilizate - fie evaluare pentru angajai (Da/Nu)

03.06.01.11 nr. indicatori utilizai pentru evaluarea personalului de ngrijiri medicale

03.06.01.12 modaliti de evaluare utilizate - grad de concordan ntre autoevaluare i evaluarea final
(Da/Nu)

03.06.01.13 nr. de contestaii calificative evaluare pe ultimele 12 luni

03.06.02.01 calificrile i competenele personalului angajat, colectate ntr-o baz de date (Da/Nu)

03.06.02.02 nevoile de formare profesional la nivelul seciilor i departamentelor, centralizate (Da/Nu)

03.06.02.04 situaie centralizat privind solicitrile individuale de formare profesional (Da/Nu)

03.07.01.01 competene profesionale pentru personalul medical, dobndite n ultimele 12 luni (Da/Nu)

03.07.01.02 prioritile pentru pregtirea profesional, stabilite pentru toate categoriile de personal (Da/Nu)
03.07.02.02 nr. cursuri sau manifestri tiinifice interne i internaionale suportate din bugetul instituiei
pentru pregtirea personalului angajat, n ultimele 12 luni

x
x

03.07.02.04 procentul solicitrilor individuale de formare profesional nregistrate n ultimele 12 luni,


considerate a fi corespunztoare nevoilor organizaiei i suportate din bugetul instituiei

03.07.02.05 nr. participri la cursuri postuniversitare n ultimele 12 luni

18

03.07.03.01 analize tip cost beneficiu (cheltuiala pentru mbuntirea cunotinelor profesionale versus
beneficiile aduse instituiei), utilizate (Da/Nu)

03.07.03.02 nr. de servicii suplimentare asigurate prin personalul format, n ultimele 24 de luni

03.07.03.03 convenii de formare profesional cu instituii specializate, existente (Da/Nu)

03.08.01.01 baza electronic de date personal, securizat (Da/Nu)

03.08.01.02 responsabil pentru asigurarea securizrii aplicaiei (Da/Nu)

03.08.01.03 parole de acces pentru utilizatorii autorizai din cadrul serviciului resurse umane, existente (Da/Nu)

03.08.01.04 pstrarea dosarelor de personal, securizat (mpotriva efraciei, incendiilor etc.) (Da/Nu)

03.08.02.01 dosare personale completate i actualizate (Da/Nu)

03.08.02.02 actele din dosarele angajailor atest adecvarea ntre nivelul studiilor angajatului i cerinele de
studii pentru ncadrarea pe acel post (Da/Nu)
03.08.02.03 registrul general de eviden a salariailor, n format electronic, actualizat (Da/Nu)

03.08.02.04 sistem de inventariere i eviden a dosarelor de personal, existent (fizic i/sau electronic)
(Da/Nu)

03.08.03.01 angajament privind pstrarea confidenialitii datelor de personal, semnat (Da/Nu)

03.08.03.02 procedur privind accesul la datele cu caracter personal ale angajailor, aprobat (Da/Nu)

03.08.03.04 sanciuni aplicabile n cazul nerespectrii confidenialitii datelor personale ale angajailor,
prezente n RI (Da/Nu)
03.09.01.01 activitile de risc profesional crescut, identificate (Da/Nu)
19

03.09.01.02 evaluarea nivelurilor de risc profesinal realizat de evaluator specializat sau persoan desemnat
(Da/Nu)

03.09.02.03 nr. dosarelor privind accidentele de munc pe ultimele 36 luni

03.09.02.07 nr. personal beneficiind de concediu medical n ultimele 12 luni, cu excepia concediului de sarcin x
i lehuzie (Da/Nu)
03.09.02.08 serviciului de sntate i securitate n munc externalizat (Da/Nu/Nu este cazul)

03.10.01.01 raport privind nivelul satisfaciei personalului, realizat prin prelucarea chestionarului de satistacie a
angajailor (Da/Nu)

03.10.01.02 analiza i prelucrarea datelor provenite din ancheta cu privire la satisfacia personalului, efectuate n
ultimele 3 luni (Da/Nu/Nu este cazul)

03.10.01.04 centralizarea propunerilor individuale/de grup ale personalului, existent (Da/Nu)

03.10.01.07 nr. ntlniri ef sectoare de activitate cu personalul din subordine, pe ultimele 12 luni

04.02.02.04 normele programelor de ntreinere a echipamentelor, instalaiilor i cldirilor consemnate n fiele


de post ale personalului responsabil (Da/Nu)

04.02.03.01 fiele de post pentru personalul tehnic, prevzute cu atribuii specifice (Da/Nu)

04.02.03.02 nr. de persoane instruite cu privire la ntreinerea curent a instalaiilor, n ultimele 12 luni

04.02.04.02 nr. personal de ntreinere/nr. total angajai

04.03.01.04 atestare buctar, existent (Da/Nu)

04.03.01.05 dietetician angajat prin contract sau convenie (Da/Nu)

20

04.04.03.02 nr. personal instruit n privina asigurrii normelor de igien i circuitul lenjeriei, n ultimele 12
luni, rezultat din rapoartele primite de la spltorie

04.05.02.04 atribuii specifice privind verificarea i asigurarea securitii echipamentelor nemedicale, nscrise n x
fiele de post ale personalului tehnic (Da/Nu)
04.05.03.05 personalul responsabil cu curenia i ntreinerea ei, sancionat disciplinar pentru nendeplinirea
acestor atribuii, n ultimele 12 luni (Da/Nu /Nu e cazul)

04.06.03.01 periodicitatea instructajului pentru personalul care asigur transportul intern al pacienilor
(brancard, crucior)

04.07.02.05 activitile legate de gestionarea deeurilor, nscrise n fiele de post specifice (Da/Nu)

04.08.02.01 paza spitalului i a incintei, asigurat cu personal specializat (Da/Nu)

04.09.03.03 pompier angajat sau voluntar al spitalului (Da/Nu)


05.01.02.58 procent personal administrativ/total personal angajat pe perioad nedeterminat

x
x

05.01.05.01 nr. personal ngrijiri care a participat la sesiuni de informare privind calitatea (conferine,
colocvii, seminarii, comunicri tiinifice, instructaje etc.), n ultimele 12 luni

05.01.05.02 nr. personal medical (medici, asistente medicale, sore medicale) care au participat la cursuri pe
tema calitii, n ultimele 12 luni

05.01.05.04 plan formare personal n privina calitii serviciilor de ngrijirile, existent pentru anul n curs
(Da/Nu)
06.01.01.03 program de instruire privind cunoaterea i respectarea drepturilor pacientului destinat personalului, x
n ultimele 6 luni (Da /Nu)

21

06.01.01.06 periodicitatea instructajelor n privina drepturilor pacienilor, pentru angajaii spitalului

06.03.01.01 centralizator cu angajaii spitalului care cunosc limbi strine (Da/Nu)

06.06.05.04 contract de colaborare sau nelegeri cu preoi sau ndrumtori spirituali, existente n vederea
asigurrii spijinului confesional i moral (Da/Nu)

06.07.02.04 prevederi specifice cu privire la pstrarea secretului profesional al actului medical, nscrise n n
fiele de post ale personalului medical (Da/Nu)

08.04.02.02 psihoterapie i consiliere psihologic pentru pacient, posibile pe timpul internrii (Da/Nu)

08.04.03.02 consiliere psihologic pentru aparintori, posibil (Da/Nu)

08.04.03.03 consiliere confesional i sprijin spiritual, posibile pentru pacienii n faz terminal i aparintori
(Da/Nu)

08.05.01.02 obligaiile personalului medical privitoare la ngrijirea pacientului, existente n fiele de post
(Da/Nu)

08.05.03.05 nr. de medici avnd orice form de colaborare cu spitalul, pentru activitatea pe timp de zi

08.06.02.07 nr. contracte cu medici externi pentru serviciul de gard /nr. total medici care fac grzi

08.06.04.05 nr. brancardieri/tur gard

08.13.04.07 medic anatomopatolog, angajat (Da/Nu)


08.13.04.08 nr. autopsieri, angajai

x
x

09.01.04.01 registrul de riscuri, existent pe ntreg spitalul (Da/Nu)

22

09.01.04.02 instructaje iniiale i periodice efectuate n vederea prevenirii riscurilor(Da/Nu)

09.01.05.03 nr. de mbolnviri din motive profesionale, constatate n ulimele 24 luni

09.01.05.08 controlul medical periodic, efectuat pentru ntreg personalul, n ultimul an ncheiat (Da/Nu)

09.04.03.01 nr. accidente de munc n ultimele 24 de luni

09.06.01.03 responsabilitile pompierului instituiei, precizate n fia de post (Da/Nu)


10.02.02.02 atribuii specifice diminurii riscului infeciilor nosocomiale, consemnate n fiele de post ale
efilor de secie i sectoare de activitate (Da/Nu)

x
x

11.01.04.02 imunolog existent n structura seciilor autorizate pentru transplant de organe i esuturi (Da/Nu)

11.01.04.06 sesiuni de informare, ateliere de lucru, comunicri tiinifice etc. n privina transfuziilor i
transplantului, organizate de spital (Da/Nu)

Alte observaii:

23