Sunteți pe pagina 1din 23

Cuprins

1.1.Descrierea societii S.C. Miniserv Oil Srl.........................................................................................................2


1.1.1.Scurt istoric al SC.Miniserv Oil.Srl...........................................................................................................2
1.2.Descrierea activitii compartimentului Aprovizionare..................................................................................2
1.3.Descrierea relaiilor interne ale compartimentului Aprovizionare..................................................................3
1.4.Descrierea relaiilor externe ale compartimentului Aprovizionare.................................................................4
1.5.Centralizatorul activitatilor desfasurate in cadrul compartimentului Aprovizionare........................................5
1.6.Centralizatorul documentelor utilizate n cadrul compartimentului Aprovizionare........................................7
1.6.1.Modele de documente..............................................................................................................................8
1.7.Diagrama de context pentru activitatea de selecie a furnizorilor.....................................................................15
1.8.Diagrama fluxului de date logic........... ...........................................................................................................16
1.9.Diagrama fluxului de date fizic........................................................................................................................17
1.10.Modelul conceptual (entitate-asociere)...........................................................................................................18
1.11.Dicionar al atributelor....................................................................................................................................19
1.12.Modelul relaional...........................................................................................................................................21
1.13.Codificarea datelor.........................................................................................................................................22

1.1 Descrierea societii S.C. Miniserv Oil Srl.

Compania Miniserv SRL., Brila este o societate care se ocupa att cu producia ct i cu desfacerea
mrfurilor. Pe zona de producie are ca activitate de baz producerea de butelii aragaz pentru populaie, iar cea
de-a doua activitate este de vnzare a mrfurilor i anume distribuie gaz petrolier lichefiat prin staiile proprii
pentru auto. Dup 15 ani de experien, Miniserv oil este recunoscut ca unul dintre liderii zonali pe piaa
distribuiei de gpl auto i singura staie de mbuteliere gpl aragaz din Brila.
Cu o cifr de afaceri medie pe an de 2.000.000 Euro, cu peste 50 de angajai profesioniti i 600
colaboratori n judeele Brila, galai, Vrancea Miniserv s-a impus ca o firm de prestigiu cu rol important n
Brila.
1.1.1.Scurt istoric al SC.Miniserv Oil.Srl
Sc.Miniserv Oil.Srl a fost nfiinat n 1998, cu sediul n Babadag judeul Tulcea. A avut de la nceput doi
acionari. Timp de 2 ani nu a avut activitate. n anul 2000 Minsierv deschide un punct de lucru la Brila i cu o
investiie de 100.000 $ ncepe activitatea de mbuteliere a gazului petrolier lichefiat pentru aragaz.
La nceput are 8 angajai i 10 centre de distribuie n oraul Brila.
n anul 2003 mrete capitalul i din nou investete.
n prezent S.C. Miniserv Oil are 48 de angajai i 600 de centre de distribuie butelii aragaz. Deine 7
staii de distributie craburant gpl auto n Brila i Galai.
Unul din cele mai importante compartimente la Miniserv Oil este cel de aprovizionare

1.2 Descrierea activitii compartimentului Aprovizionare


Aprovizionarea const n totalitatea activitilor implicate de obinerea materiilor prime, materialelor,
combustibililor, energiei necesare obinerii unor cantiti prestabilite din aceste produse. Rolul compartimentului
Aprovizionare este:
n

activitatea sa acioneaz pentru asigurarea ritmic cu materii prime i materiale necesare tuturor
compartimentelor.
Asigura

ndeplinirea sarcinilor de serviciu ce revin acesteia din obiectul sau de activitate, precum i a celor
trasate de conducerea unitii cu privire la planificarea i realizarea aprovizionrii cu materii prime, materiale,
combustibil, maini, utilaje, insatlatii, piese de schimb i ambalaje, precum i gospodrirea bazei tehnico
materiale din dotarea biroului.
Dimensionarea

pe criterii economice a stocurilor i a cantitilor economice de comand pentru diversele


tipuri de resurse materiale utilizate n cadrul organizaiei;
Alegerea furnizorilor care prezint condiiile cele mai avantajoase de ofert i asigur garanie n vederea
livrrilor pe termen scurt i lung;
Concretizarea relaiilor cu furnizorii alei prin negociere, emiterea de comenzi i ncheierea de contracte;
Urmrirea operativ a derulrii contractelor de aprovizionare, ntocmirea fielor pe furnizori;
Asigurarea condiiilor normale de primire-recepie a partizilor de materiale sosite de la furnizori;
Stabilirea

anticipat a spaiilor de depozitare, organizarea intern a fluxurilor de circulaie alegerea


sistemelor eficiente de depozitare n bazine.
Atribuii:

Program de aprovizionare
2

Urmrirea aprovizionrii

Depozitare, gestionare i controlul stocurilor

Organizarea compartimentului Aprovizionare


Compartimentul
Compartimentul
Aprovizionare
Aprovizionare
Planificare-control
Planificare-control

Receptiesisi
Receptie
depozitare
depozitare

Achizitii
Achizitii

Transport
Transport

Prognozestrategii
strategii
Prognoze

StudierepiatapiataStudiere
alegere
furnizori
alegere furnizori

Primirereceptie
receptie
Primire

Trafic
Trafic

Programe
Programe
aprovizionare
aprovizionare

Negociere,
Negociere,
conventii,
contracte
conventii, contracte

Depozitare
Depozitare

Manipulare
Manipulare
materiale
materiale

Evidente,situatii
Evidente,situatii
statistica
statistica

Aprovizionare
Aprovizionare
operativa
operativa

Gospodarire
Gospodarire
containere
containere

Expediere-eliberare
Expediere-eliberare

Rapoarte
Rapoarte

Magazii-gestiuni
Magazii-gestiuni

1.3 Descrierea relaiilor interne ale compartimentului Aprovizionare


Desfurarea n bune condiii a activitii de aprovizionare n concordan cu cerinele de consum ale
unitii economice, cu necesitatea realizrii contractelor ncheiate cu clienii, cu furnizorii de materiale, impune
organizarea unui sistem complex de relaii att n interiorul fiecrei ntreprinderi, ct i n afara acesteia.
Pe plan intern, relaiile se organizeaz ntre compartimentul de aprovizionare material i celelalte
compartimente sau subuniti din cadrul structurii organizatorice a unitilor de producie.
Principalele relaii interne ale compartimentului de aprovizionare material se stabilesc cu:
compartimentele de planificare-dezvoltare i de conducere (programare) operativ a fabricaiei, care
furnizeaz date i informaii privind volumul i structura produciei prevzute. Conlucrarea dintre
compartimentele amintite se desfoar continuu pentru a se asigura corelarea permanent a planului i a
programelor de aprovizionare cu cele de producie (avnd n vedere c pe parcursul anului pot interveni
schimbri cerute de cumprtorii produselor, de pia n general, pentru care trebuie asigurat adaptarea);
compartimentul de desfacere (vnzare) a produselor, care pune la dispoziie date i informaii pentru
fundamentarea necesarului de ambalaje i materiale de ambalat;
compartimentele financiar i de contabilitate, pentru evidenierea intrrilor de materiale, acoperirea
financiar a resurselor contractate sau achiziionate (deci, achitarea facturilor pentru resursele materiale primite i
acceptate), asigurarea controlului existenei i micrii stocurilor, stabilirea volumului de mijloace circulante
aferent materiilor prime i materialelor, implicit a vitezei de rotaie, evidenierea i nregistrarea cheltuielilor de
transport-depozitare a materiilor prime, inventarierea resurselor fizice din depozite .a.;
compartimentul de transport, pentru asigurarea i meninerea n stare de funcionare normal a mijloacelor
de transport proprii sau nchiriate destinate aducerii materialelor de la furnizori, a celor pentru transport intern,
3

aprovizionarea cu combustibili i lubrifiani necesari funcionrii acestora, a pieselor de schimb pentru ntreinere
i reparare;
compartimentul tehnic care pune la dispoziie listele cu normele de consum de resurse materiale specifice
produselor, lucrrilor, prestaiilor prevzute pentru execuie, specificaiile materiale;
depozitele de carburant, pentru asigurarea primirii i recepiei materiei primesosite de la furnizori,
depozitrii i pstrrii raionale a acestora, evidenei i securitii, urmririi dinamicii stocurilor efective, a
nivelurilor de comand.
cu seciile i atelierele de producie, cu subunitile auxiliare i de servire, pentru informarea direct
asupra necesitilor de materiale auxiliare, corelarea operativ a programelor de aprovizionare cu cele de
fabricaie, controlul utilizrii resurselor materiale, promovarea folosirii de noi resurse ca substitueni eficieni
etc.;
compartimentul de control tehnic de calitate pentru efectuarea recepiei calitative i atestarea acesteia la
partizile de materiale sosite de la furnizori.

1.4 Descrierea relaiilor externe ale compartimentului Aprovizionare


n afar, unitatea economic stabilete relaii, n primul rnd, cu furnizorii de materiale de pe piaa
intern (pentru achiziionarea de resurse materiale, stabilirea condiiilor de furnizare (de pre, de ambalare etc.),
ncheierea de convenii i contracte de livrare, derularea livrrilor, acoperirea contravalorii resurselor cumprate,
reconcilierea condiiilor de furnizare .a.
Alte relaii se organizeaz cu:
unitile de transport pentru stabilirea condiiilor de aducere a resurselor de la furnizori (dac aceast
aciune intr, conform contractului, n atribuia cumprtorului), pentru nchirierea de mijloace de transport etc.;
uniti i instituii de cercetare specializate pentru elaborarea de studii de prognoz privind:
- Conjunctura mondial a furnizrilor de resurse materiale;
- Evoluia pieei de materii prime, a preurilor;
- Scadena potenialului de resurse clasice;
- Mutaiile n structura consumului, n structura ofertei de resurse materiale etc.
Relaii asemntoare se stabilesc cu uniti de cercetare specializate n elaborarea de studii de
perfecionare a aprovizionrii pe laturile specifice:
- Elaborare strategii de cumprare.
- Dimensionare stocuri pe criterii economice etc.;
uniti bancare pentru efectuarea operaiunilor de plat a cumprrilor de resurse materiale, acordarea
de credite bancare n scopul achiziionrii i stocrii resurselor materiale, reglementarea raporturilor financiare cu
furnizorii .a.;
uniti specializate n comercializarea de materiale i produse (piese, componente tehnice)
reutilizabile n scopul achiziionrii unor resurse de acest gen care prezint interes pentru folosire ca atare sau
prin recondiionare, fiind mai economice dect cele noi pentru anumite destinaii de consum.

1.5. Centralizatorul activitatilor desfasurate in cadrul compartimentului Aprovizionare

Nr. Crt

Denumire activitate

Compartiment /persoana responsabila

Planificarea si controlul necesarului de aprovizionat


1

Elaborare previziuni privind necesarul de materii prime

Planificare si control / Gestionarul

Dimensionarea stocurilor

Planificare si control / Gestionarul

Stabilirea cantitatilor de comandat

Planificare si control / Gestionarul

Elaborarea strategiilor n cumprarea (achiziionarea)

Planificare si control / Manager aprovizionare

Elaborare studii si statistici

Planificare si control / Analistul

Procurarea necesarului de aprovizionat


5

Studierea pieei de furnizare, a furnizorilor poteniali i reali

Achizitii / Achizitorul

Selectarea i testarea credibilitii furnizorilor

Achizitii / Achizitorul

Negocierea condiiilor de vnzare-cumprare

Achizitii / Achizitorul

Incheierea contractelor i conveniilor

Achizitii / Functionar comenzi

Urmrirea livrrilor de la furnizori

Achizitii / Achizitorul

10

Participarea la recepia-expediia resurselor materiale de la furnizori

Achizitii / Achizitorul

Receptia si depozitarea materialelor aprovizionate


9

Primirea-recepia acestora la sosire n ntreprindere

Receptie si depozitare / Gestionarul

10

Depozitarea i pstrarea resurselor

Receptie si depozitare / Magazioner

11

Evidena i securitatea acestora

Receptie si depozitare / Gestionarul

12

Pregtirea lor pentru consum

Receptie si depozitare / Gestionarul

13

Eliberarea acestora pe destinaii de consum

Receptie si depozitare / Gestionarul

14

Urmrirea evoluiei stocurilor efective n raport cu limitele estimate

Receptie si depozitare / Gestionarul

Transportul materialelor aprovizionate


15

Asigur echipamentul i mijloacele de transport

Transport / Dispeceri in transporturi

16

Elaborarea programelor optime de transport al resurselor la subunitile de consum

Transport/ Dispeceri in transporturi

17

Deplasarea materialelor n interiorul i exteriorul unitilor economice


6

Transport/ Dispeceri in transporturi

18

Manipularea la descrcare/ncrcare/efectuarea de interveni

Transport/ Dispeceri in transporturi

1.6. Centralizatorul documentelor utilizate n cadrul compartimentului Aprovizionare


Evolutie probabila in urmatorii
3-5 ani a:

Nr.doc/per.
Nr.
Crt.

Simbol
doc.

Denumire doc.

Frecventa
de aparitie
Max.

Min.

Nr. mediu
randuri

Total
randuri

Nr. exemplare
Nr. mediu de
doc.

Nr. mediu de
randuri

A.I.M

Aviz de insotire al marfii

zilnic

15

30

60

17

45

B.A.

Borderou de achizitie

zilnic

10

10

20

13

16

F.F

Factura fiscala

zilnic

15

30

60

17

45

J.D.F.

Jurnal pentru decontarile cu furnizorii

lunar

15

30

1-pt fiecare
furnizor

25

N.I.R

Nota de receptie si constatare diferente

zilnic

15

20

35

2 sau 3 in
cazul dif.

20

27

P.V.R

Proces-verbal de receptie

lunar

40

55

45

P.V.R.P

Proces-verbal de receptie-provizorie

lunar

50

60

S.I.A.F

Situatia incasarii-achitarii facturilor

lunar

10

20

1-pt fiecare
furnizor

55

18

1.6.1 Modele de documente


1) Aviz de insotire al marfii

2) Borderou de achizitie

3) Factura fiscala

4) Jurnal pentru decontarile cu furnizorii


Unitatea Miniserv Oil srl

JURNAL PRIVIND DECONTARILE CU FURNIZORII

Lun Mai Anul 2015 Pag. 3

Nr.
rand

Ziua
inreg
.

Nr. si data

Furnizorul
-localitate

Conturi corespondente debitoare

Rulaj
creditor al
contului de
furnizori

(explicatii)

NIR

Facturii

10

11

12

13

Plata facturilor

Nr.

(debit cont furnizori)

rand

Ziua
achitarii

Cont
corespondet
creditor

Nr.
doc

Suma

14

15

16

17

18

12/05 1/12
.05

1/12.05

Constanta

20.000

13.05

34

2000

14/05 2/14
.05

2/14.05

Ploiesti

40.000

25.05

45

10.00
0

Cod 14-6-6
Intocmit,

Verificat,

10

19

______________________________________________________________________________
| Unitatea

| ........................

NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE

|
|

(pentru unitile cu amnuntul)

__________________________________________________________________________

| | Numr

Data

Cod

Cod

Contract|

Factur |

Cont

|
| |

| |document|______________|furnizor|primitor|Nr.--------|Nr.--------|creditor| |
| | ...... |Ziua|Luna|Anul|

Comand |

Aviz de |

| |

| |

nsoire|

| |

| |________|____|____|____|________|________|___________|___________|________| |
| |

| |

|_|________|____|____|____|________|________|___________|___________|________|_|
|

Subsemnaii, membrii comisiei de recepie, am procedat la recepionarea

|valorilor materiale furnizate de ........................................ din |


|..................... cu vagonul/auto nr. ................................... |
|documente nsoitoare .......................... delegat .................... |
|constatndu-se urmtoarele:

|____________________________________________________________________________

|Nr. |

Denumirea | Cont

|Cod|U/M|Cantitatea|

|crt.|

bunurilor |debitor|

| conform

Recepionat

|_______________|_______________: |

|recepionate|

|documente |Cant.|

|Adaos comercial: |

Pre

|Unitar | Total : |

|achiziie|

|(6 x 8): |

|____|____________|_______|___|___|__________|_____|_________|_______|_______: |
| 0

| 3 | 4 |

: |

|____|____________|_______|___|___|__________|_____|_________|_______|_______: |
|____|____________|_______|___|___|__________|_____|_________|_______|_______: |
|____|____________|_______|___|___|__________|_____|_________|_______|_______: |
|____|____________|_______|___|___|__________|_____|_________|_______|_______: |
|____|____________|_______|___|___|__________|_____|_________|_______|_______: |
|

TOTAL

| X | X |

: |

|____|____________|_______|___|___|__________|_____|_________|_______|_______: |

11

________________________________________________________________________
__:_|

| :

Pre de achiziie

| :

unitar + adaosul

| :

comercial

| :

(7 + 8)

| :

TVA

Valoare la pre de

vnzare inclusiv TVA

|_______________________|____________________________|
|

Unitar

|
|

Total

(6 x 11) |

Unitar

Total

(10 + 11)

(6 x 13)

| :_______________________|___________|___________|______________|_____________|
| :

10

11

12

13

14

| :_______________________|___________|___________|______________|_____________|
| :_______________________|___________|___________|______________|_____________|
| :_______________________|___________|___________|______________|_____________|
| :_______________________|___________|___________|______________|_____________|
| :_______________________|___________|___________|______________|_____________|
| :_______________________|___________|___________|______________|_____________|
| :

| :_______________________|___________|___________|______________|_____________|
|

Comisia de recepie

Primit n gestiune

|______________________________________________________________________________|
|Numele i prenumele|Semntura|Numele i prenumele|Semntura| Data | Semntura |
|___________________|_________|___________________|_________|______|___________|
|___________________|_________|___________________|_________|

|___________________|_________|___________________|_________|______|___________|
14-3-1/aA

12

X4

t2

(verso)
______________________________________________________________________________
|Determinarea cantitii

Pe cntarul nr.|Determinarea calitii s-a fcut prin|

|s-a fcut prin:

|proba ............... nr. .......... |

|.......................

...............| ................................... |

|________________________________________|_____________________________________|
|Expeditor ................ Cru ...................... nsoitor .......... |
|Staia de expediie .............. Staia de destinaie ..................... |
|Data eliberrii ............ Data expedierii .......... Data sosirii ........ |
|Delegaii furnizorului (cru neutru) care au participat la recepie:

|______________________________________________________________________________|
|Participani|

|la recepie |

|____________|___________|___________|____________|___________|

| Din partea | Numele i | Calitatea | Buletin de | Semntura |

|____________|___________|___________|____________|___________|

|____________|___________|___________|____________|___________| Alte meniuni

|____________|___________|___________|____________|___________|

| Diferene

|____________|___________|___________|____________|___________|

cui

| prenumele |

| identitate |

(+/-)

Denumirea | Cod | U/M |Cantitate |Pre unitar|Valoare|

bunurilor |

|recepionate|

| achiziie |

|_____|____________|_____|_____|__________|___________|_______|

|_____|____________|_____|_____|__________|___________|_______|

|
|

de

|Concluziile comisiei de recepie ............................................ |


|............................................................................. |
|Punctul de vedere al delegatului furnizorului/cruului (delegatul neutru)

|______________________________________________________________________________|
*) Tip document (operaie)

13

8) Situatia incasarii-achitarii facturilor

14

1.7.Diagrama de context pentru activitatea de selecie a furnizorilor

Piata furnizorilor

Procesul
de selectie
al
furnizorilo
r

Compartimentul
aprovizionare

In diagrama de mai sus:


Entitatea extern relavant este Piaa furnizorilor, alcatuit din totalitatea furnizorilor cu care societatea ar putea intra n relaii
Fluxurile de date ale sistemului cu mediul su sunt:
Studierea pieii
Alegerea furnizorilor
ncheierea de contracte i stabilirea costurilor
Stabilirea necesarului de aprovizionat
Trimiterea comenzii ctre furnizori

15

1.8. Diagrama fluxului de date logic

Previziuni
privind
necesarul
de
materiale

Stabilire
cantitati de
comandat

Inregistr
are
facturii

Studie
rea
pieei
Intocmirea
facturii de plata

Selectarea si testarea
credibilitatii furnizorilor

Plata
furnizor

Negociere
a si
incheierea
contractel
or

Trimitere comanda

Furnizor

Livrare bunuri

Distrib
utie in
interior
ul
unitatii

Deplasare
bunuri

Depozit
are
bunuri

16

Trimitere spre
depozit

Recep
tie
bunuri

1.9. Diagrama fluxului de date fizic


Studierea pietei
Achizitii

Functiona
r comenzi

Selectarea si testarea credibilitatii


furnizorilor
Elaborare
previziuni

Negocierea si
incheierea
contractelor de
cumparare

Intocmire
factura pentru
achizitii

Planificare
si control

Departament
ul financiarcontabil

Plata factura

Furnizor

Receptie
bunuri

Deplasarea bunuri n interiorul i exteriorul


unitilor economice
Transport

17

Magazion
er

Depozitare
bunuri

Gestionar

1.10. Modelul conceptual ( entitate-asociere )


PLATI
NUMAR_DOCUMENT

Presup
un
FURNIZORI
DENUMIRE_FURNIZOR

SERIE_SI_NUMAR_FACTURA
DATA_PLATII

FACTURI
Emit

COD_FISCAL

SERIE_SI_NUMAR_FACTURA

SUMA_PLATITA

COD_FISCAL

DATA_FACTURII

SEDIU

COD_FISCAL

NUMAR_TELEFON

DENUMIRE_FURNIZOR

CONT_BANCAR

UNITATE_MASURA

BANCA

CANTITATE

COD_PRODUS

VALOARE_FARA_TVA

DENUMIRE_PRODUS

VALOARE_TVA

UNITATE_MASURA

VALOARE_TOTALA

SERIE_SI_NUMAR_FACTURA

Contin

PRODUSE

VALOARE_FARA_TVA

18

1.11. Dicionar al atributelor


Tabela Furnizori
- Reprezint totalitatea furnizorilor cu care societatea intra n relaii pentru activitatea de aprovizionare
- Cuprinde urmtoarele atribute:
DENUMIRE_FURNIZOR
COD_FISCAL reprezint cheia primar
SEDIU
NUMR_TELEFON
CONT_BANCAR
BANC
Tabela Facturi:
- Cuprinde totalitatea facturilor emise de furnizori pentru bunurile achiziionate
- Este caracterizat prin urmtoarele atribute:
SERIE_I_NUMR_FACTURA reprezint cheia primar
DAT_FACTURII
COD_FISCAL
DENUMIRE_FURNIZOR
UNITATE_MSUR
CANTITATE
VALOARE_FR_TVA
VALOARE_TVA
VALOARE_TOTAL
Tabela Produse
- Reprezint produsele aprovizionate de la furnizori pentru desfurarea activitii
- Cuprinde urmtoarele atribute:
COD_PRODUS reprezint cheia primar
DENUMIRE_PRODUS
UNITATE_MSUR
SERIE_I_NUMR_FACTURA
VALOARE_FR_TVA
Tabela Pli
- ncorporeaz totalitatea plilor efectuate ctre furnizori pentru bunurile achiziionate
- Este caracterizat prin urmtoarele atribute:
NUMR_DOCUMENT reprezint cheia primar
COD_FISCAL
SERIE_I_NUMR_FACTURA
DAT PLII
19

SUMA_PLTIT
Relaiile ce se stabilesc ntre entiti sunt urmtoarele:
1 Furnizor poate emite 1-n Facturi
1 Factura conine 1-n Produse
Fiecare factur presupune 1-n Plti

20

1.12. Modelul relaional

21

1.13. Codificarea datelor


n urma codificrii datelor au loc urmtoarele modificri n coninutul fiecrei tabele:
v Atributele tabelei Furnizori devin:

DENUMIRE_FURNIZOR => DEN_FZ


COD_FISCAL, reprezint cheia primar, => C_FISCAL
SEDIU se descompune n urmtoarele atribute:
JUDE
LOC
STR
NR_STR
NUMR_TELEFON => NR_EL
CONT_BANCAR => CONT_B
BANC

v Atributele tabelei Facturi devin:

SERIE_I_NUMR_FACTURA, reprezint cheia primar, => SR_I_NR_FACT


DAT_FACTURII => DAT_F
COD_FISCAL => C_FISCAL
DENUMIRE_FURNIZOR => DEN_FZ
UNITATE_MSUR => UM
CANTITATE => CNT
VALOARE_FR_TVA => VAL_FR_TVA
VALOARE_TVA => VAL_TVA
VALOARE_TOTAL => VAL_T

v Atributele tabelei Produse devin:

COD_PRODUS, reprezint cheia primar, => COD_P


DENUMIRE_PRODUS => DEN_P
UNITATE_MSUR => UM
SERIE_I_NUMR_FACTURA => SR_I_NR_FACT
VALOARE_FR_TVA => VAL_FR_TVA

v Atributele tabelei Plti devin:

NUMR_DOCUMENT, reprezint cheia primar, => NR_DOC


COD_FISCAL => C_FISCAL
SERIE_I_NUMR_FACTURA => SR_I_NR_FACT
DAT PLATII => DAT_P
SUMA_PLTIT => SUMA_P

22

Urmtoarele atribute pot fi scrise doar pe baz de caracterea numerice:


C_FISCAL
NR_STR
NR_EL
SR_I_NR_FACT
DAT_F
CNT
VAL_FR_TVA
VAL_TVA
VAL_T
COD_P
NR_DOC
DAT_P
SUMA_P
Urmtoarele atribute pot fi scrise doar pe baz de caracterea alfabetice:
DEN_FZ
JUDE
LOC
STR
BANC
UM
DEN_P
Urmtoarele atribute pot fi scrise pe baz de caracterea numerice sau alfanumerice:
STR
CONT_B

23