Directiva General del Sistema Nacional de Inversién Publica, Resolucién Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 16 FORMATO SNIP - 16 REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSION |. Datos Generales: 1. Cédigo SNIP 161298 2. Nombre del PIP "DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA COBERTURA VEGETAL EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LA. PROVINCIA DE HUANCASANCOS" 3.- Nivel de estudio ~ | Perft 4- Unidad Formuladora Regibn Ayacucho ~ Sede Central 5.-Unidad Ejecutora __| GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO -AGRICULTURA 6.- Organo evaluador ‘OPI GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO competente’. Il, Variacién en el monto de inversié ‘Monto de inversién a precios de mercado Incremento (En nuevos soles) Viable Modificado Ensoles En porcentaje $/.5,652,419.00 $I.5,715,464.48 63,045.72 142% I, Evaluacién Social: Concepto Unidades/indicadores PIP Viable PIP Modificado Monto de inversibn | 9 precio social '91.3,973,807.00 SI. 3,822,931.78 Cost ae VAN (S/)* 4,764,483 5,074,208.73 THR (%4)* 20.80 20.10% Costo Efectividad | Ratio C/E 2.08 246 (@ precios sociales) Unidad de medida del ratio C/E -aciones: IL Analisis de las Mo a. éQué tipo de modificaciones registra el PIP? Las modificaciones que registra el PIP son No sustanciales, ello con respecto a metas asociadas a la capacidad de produccién del servicio. b. gE1 Proyecto pierde alguna condicién necesaria para su sostenibilidad? El proyecto se mantiene en el mismo dmbito geogréfico, las condiciones de sostenibilidad asi lo acreditan (compromisos entre los beneficiarios y las autoridades, actas de compromiso, entre otros). c. Descripcién y fundamento de las modificaciones no sustanciales OPI, DGPI 0 el que resulte competente en el momento en que se produzcan tales cambiosDirectiva General del Sistema Nacional de Inversién Pablica Resolucién Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 16 Wodiicaciones No ; ; i. PIPViable |PIPModifcado| —Justiicaciéne impacto sobre el monto de inversion elas asociadas ala Elmonlo de versiones mayor en 112% al PIP wabe,variacion capacidad de produccion del ‘que se registra en cvidades de los componentes, gastos servicio generale y gasos de supervision 4. ESTUDIO DEFINITIVO 149000.00 | 14,000.00 | No existe variacion alguna En el pail se consider: En los médulos demostatves da manejo de pastures a través del manejo de bofedeles con oercos 2. MANEJO INTEGRADO DE instlados con malas metalca de alambre, no consideran las ZONAS ALTOANDINAS | 3192861.00 / 3:219,98.00 2.5 Ge acero asi como el incremento de personal y por lo {anio el aumento presipuestal en SI. 26,842.00 con la finaidad de cumpirla meta progranada En el perfil se consider el componente forestaciony reforestacin sin los insumos necesaios para la producion de pantones y por ello en el expeciente Joba ste un incremento por el incremento 3. FORESTACIONY de insumes requerides que ameritan como arena fina, tixta REFORESTACION 988,196.75 | 1,043,837-42 | acricoia y tierra negra (tutba) en las diferentes actividades de produccién de plantones.en os dstintos vvers pera poder legar ala mela programada de cada aio es por eso! inremento prosupuesta on Si, 55,700.37. En el peril se consider la actividad de _zonficacon e inveniaro| e recursos en el cul se plania la contata de personal (Jee de A CO MMCO. OE | 523,590.00 | 500,880.00 | Brigada y stensnistes) por meses; lo cual, en el expeciente tecnico se plantea la contrata por especialdad y por actividad, es por e50 el decrementooresupuestal en SU 2,680.00 En el peril se consider [a actividad de charlas en educacion Seer DE ambienial en el cual se planta la compra de una data show, ko rb 4170740.00 | oval yano es necesara porque ya se esta adquiriendo dento de las. adquisicones de equpos del proyecto, es por es0 el Gekatlestenatiaanats docremento presupuesial on Sl ,040.00 &. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN tan 21,149.00 | 21,149.00 | No exist vaicionalgina ORGANIZACIONAL GASTOSGENERALES (12%) | $89,817.61 | $96,396.29 | Esto seincrementa porel tempo de duracion del PIP. oon DE SUPERVISION (3 | 447,454.40 | 149,090.07 | Esta ligera vatiacion desi a ctizacén del profesional PRESUPUESTO TOTAL 5,652,418.76 | 5,71546448 | Exist vriacion del presupuesto en incremento en 1.12 % alos 380 has 360 has Tecnologia de produccion Media ‘Media ‘No presenta modificaciones as asa ‘Alterativa de solucion previstaen el estudio de | ALTERNATIVA | ALTERNATIVA :: preinversién mediante el que 1 1 se otorgé la viabilidad Cambio on la ocalizacion | yancasancos | Huancasancos ~ ‘Raministracion | Administration Modaldad de ejecucion ee a “ Plazo de ejecucion @afos aos | --Directiva General del Sistema Nacional de Inversién Publica Resolucién Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 16 IV, Recomendaciones y Lecciones aprendidas: Modificaciones No Sustanciales Recomendaciones y Lecciones aprendidas Metas asociadas a la capacidad de produccién del Tecnologia de produccién Alternativa de solucién prevista en el estudio de preinversién mediante el que se otorgé la viabilidad Modalidad de ejecucién. Ninguno Resultado del proceso de seleccién. Ninguno Plazo de ejecucién. V.. Fecha: 14/01/2013 Vi. Firmas: evar Evaluador Responsable del Organo Juve Human Flores ‘ng. Jular ae Competente (oP1/oo} sus veces)