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MATRIZ DE DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO

Entidad auditada:

Universidad Nacional de San Agustn

Alcance:

Sistema
administrativo:

Logstica

Orden de
servido:

001

Materia a
examinar:

Proceso de adquisicin de equipos

Fecha:

2015

Descripcin de la sumilla: Omisin de normas e irregularidades en el proceso de adquisicin de equipos de informtica para 47 escuelas
profesionales y 3 centros acadmicos (idiomas, INFOUNSA, CEPREUNSA) y presunta responsabilidad administrativa
Funcionario(a) interviniente
Responsabilidad proyectada
Tipo
Administracin
Desd
Hast
Desviacin de cumplimiento
Evidencias
Entida
Nombre y cargo
Civil
penal
(*)
e
a
d
Se ha solicitado al titular de la entidad No
se
Rector: Valdemar
(rector de la UNSA) el requerimiento de encontr
Medina Hoyos
equipos informticos para 47 escuelas documenta
Univers
Condici
Jefe de la Oficina de
profesionales y 3 centros acadmicos cin
que
idad
n
planificacin:
en el cual se ha incurrido la omisin de sustente los
24/05
Nacion
(2)
Gerardo Sotelo
normas e irregularidades durante el pedidos
y
/2013
al de
Bueno
proceso de adquisicin,
requerimien
San
Jefe de oficina de
Ley de contrataciones del estado y
tos
del
rea
Agustn
Criterio
logstica: Hugo
respaldado por su reglamento
usuaria.
Efecto
Fausto Cruz Arapa
Causa

(*)indicar si :1 deficiencia de control interno, (2) desviacin de cumplimiento


Nombre y apellido
Cdigo
Gerente UO/jefe ORC u

Nombre y apellido
Cdigo
supervisor

Nombres y apellidos
Cdigo
Jefe de comisin

Nombres y apellidos
Cdigo
abogado

Nombres y apellidos
Cdigo
Integrante o experto

OCI