Reglamento Liderman

Manual del Sistema de Gestin
Integrado
Manual del Sistema de Gestin Integrado J&V Resguardo. SGi-M-01-01. Ver. 09 aprobado el 04 de Julio del 2013
ndice
1. Propsito del Manual
2. Presentacin
3. Visin y Misin
4. Valores
5. Poltica Integrada, Objetivos Estratgicos y Objetivos Especficos.
6. Alcance del Sistema
7. Cumplimiento de los Requisitos BASC
8. Exclusiones
9. Compromiso Gerencial
10.Organigrama estructural
11.Responsabilidades
12.Ubicacin Geogrfica de las Sedes
13.Interaccin de procesos Mapa de Procesos
14.Descripcin de procesos
15.Alianzas Estratgicas
16.Cambios de la ltima versin
1. Propsito del Manual

El propsito del presente Manual es presentar los
procesos, productos, servicios, responsabilidades y
principales lineamientos del Sistema de Gestin Integrado
de la empresa J&V RESGUARDO (llmese J&V
RESGUARDO S.A.C. o J&V RESGUARDO SELVA S.A.C.)
Se ha tomado como base para la implementacin del
sistema, los requisitos que establece la Norma ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001, la Norma BASC y los exigidos de
acuerdo a ley.
2. Presentacin
Somos una empresa de seguridad con un amplio prestigio en el Per,
fundada en el ao 1989.
Tenemos ms de 23 aos de experiencia en el servicio y con agentes
distribuidos en todo el pas.
Hemos recibido diferentes reconocimientos de nuestra labor, siendo uno
de los ms importantes el premio internacional Best Human Resources
Team como mejor equipo de Recursos Humanos (2004) y el premio
Great Place to Work (que mide el clima laboral) a nivel nacional por
dos aos consecutivos (2002 y 2003).
Brindamos servicios de Vigilancia y Guardiana a empresas e
instituciones y Resguardo Personal. As mismo, nos apoyamos en una
flota moderna de vehculos para ronda externa y casos de emergencia.
3. Visin y Misin
Visin
Brindar un servicio especializado, priorizando la
calidad, cuidado del medio ambiente, proteccin
de la vida y salud
salud;; para superar las necesidades
conocidas y no descubiertas an
an,, de nuestros
clientes..
clientes
Misin
Recibir de los clientes la delegacin de los asuntos
de seguridad y atenderlos con mxima eficiencia
eficiencia..
4.Valores
Honestidad.
Solidaridad.
Vocacin de servicio.
Creatividad e innovacin.
Comunicacin.
Trabajo en equipo.
Sentido del humor.
5. Objetivos Estratgicos
Sistema
Calidad
Perspectiva
Cliente
Infraestructura,
Organizacin y
Procesos
Cod
Objetivo Estratgico
Responsable
OBJ-01
Incrementar la competitividad en el mercado

nacional al brindar los servicios de Vigilancia Privada,
Seguridad Personal y Guardiana.
Gerente de
Operaciones
OBJ-02
Contar con una organizacin moderna y flexible que

facilite y mejore la eficiencia y eficacia de los
procesos de gestin.
OBJ-03
Controlar el consumo de los servicios bsicos.
OBJ-04
Prevenir y mitigar la contaminacin del suelo, aire y

agua manejando los residuos slidos, lquidos y
emisiones.
OBJ-05
Mejorar las condiciones de seguridad, salud y

ambiente de trabajo para todos nuestros trabajadores
OBJ-06
Desarrollar los niveles de competencia requerida del

recurso humano a fin atender los requerimientos del
cliente y de la Gestin Integrada.
Integrado
Gestin de la
Competencia
Gerente de
Operaciones
Gestin del
Talento
Humano

ISO 9001
Servicios de Seguridad en la
modalidad de Vigilancia privada a nivel
Nacional
BASC
Servicios de Seguridad en la
modalidad de Vigilancia privada en
Lima
ISO 14001 OHSAS 18001

Servicios de Vigilancia Privada,
Seguridad Personal y Guardiana a
nivel Nacional
Nacional
7. Cumplimiento de los
requerimientos BASC
Requerimiento 4.4.4 de la Norma BASC
NORMA BASC VER.4
4.1
GENERALIDADES
4.2
POLTICA DE CONTROL Y SEGURIDAD
4.3
PLANEACIN
4.4
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.5
VERIFICACIN
4.6
MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SGCS
7. Cumplimiento de los
requerimientos BASC
Requerimiento 4.4.4 de la Norma BASC
ESTANDARES DE BASC
1
REQUISITOS DE ASOCIADOS DE NEGOCIO
SEGURIDAD DEL CONTENEDOR, FURGN Y PLATAFORMA
CONTRO DE ACCESO FISICO

SEGURIDAD DEL PERSONAL PROPIO, SUBCONTRATADO Y
TEMPORAL
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
SEGURIDAD FISICA
SEGURIDAD EN LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN
ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD Y CONCIENTIZACIN
SOBRE AMENAZAS
4
5
6
7
8
8. Exclusiones
8.1 Exclusiones ISO
Declaramos la exclusin de nuestro Sistema de Gestin de Calidad a los
siguientes requisitos de la ISO 9001
7.3
Diseo y Desarrollo:
Este requisito no aplica porque los procesos identificados se
basan en esquema de trabajos estndar, ejecutado por
personal calificado.
7.6
Control de los equipos de seguimiento y medicin.

No aplica porque durante la prestacin del servicio no se utiliza
equipos de seguimiento y medicin que requieran ser calibrados .
8. Exclusiones
8.2 Exclusiones BASC
Declaramos la exclusin de nuestro Sistema de Gestin en

Control y Seguridad (BASC) a los siguientes estndares BASC.
Estndares
2. SEGURIDAD DEL CONTENEDOR, FURGN Y PLATAFORMA
No Aplica por desarrollar actividades dentro de las instalaciones de
nuestros cliente.
5. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
Este requisito no aplica porque los procesos identificados no son
parte del desarrollo de las actividades de la empresa.
9. Compromiso
Gerencial
El Grupo Gerencial de J&V Resguardo est comprometido con el desarrollo e
implementacin de los Sistemas de Gestin Integrado, para lo cual:
Comunicamos a nuestros trabajadores la importancia de superar los
requisitos del cliente.
Establecemos una Poltica de Gestin Integrada, que ser revisada
anualmente, para asegurar su vigencia.
Aseguramos que se planifique el Sistema de Gestin Integrado y se
establezcan los Objetivos Estratgicos.
Realizamos por lo menos una vez al ao revisiones por la Direccin a
cargo de la Gerencia General.
Aseguramos la disponibilidad de recursos.
Definimos claramente los niveles de autoridad y responsabilidad a todo
nivel de la organizacin.
Fortalecemos los mecanismos de comunicacin externa e interna.
Cumpliremos la normativa legal para estar acorde a los requerimientos del
estado, brindar lo necesario a los trabajadores para cumplir con la
normativa legal.
Al identificar los procesos del Sistema de Gestin Integrado, hemos determinado
las necesidades de los clientes, semestralmente se efectuarn Encuestas de
Satisfaccin de nuestros clientes de Lima por estar las sedes principales en Lima,
cuyos resultados son evaluados y se toman las acciones segn corresponda.
10. Organigrama
Estructural
GERENCIA GENERAL
ASISTENTE DE GERENCIA
SISTEMA DE GESTION
SECRETARIA/ RECEPCION
COMUNICACIONES Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CONTROLLER
COORD. DE PROYECTOS
ASESOR POLICIAL
BIENESTAR SOCIAL
GERENCIA DE FINANZAS
GERENCIA DE OPERACIONES
LICITACIONES
CONTRATOS
JEFE DE COSTOS Y
REMUNERACIONES
ANALISTA
SENIOR
ASISTENTE
SENIOR
JEFE DE
CONTABILIDAD
ASISTENTE
JUNIOR
AUXILIAR
ASIST.
TESORERIA
ASIST. CONT.
I
ASIST. CONT.
II
10. Organigrama
Estructural
GERENCIA DE OPERACIONES
GERENTE DE OPERACIONES
(PROVINCIAS)
SUB. GERENTE
DE OPERACIONES
SUB. GERENTE DE GESTION DE

TALENTO HUMANO
SOPORTE
LOGISTICO
ANALISTA
SENIOR
ANALISTA
JUNIOR
ASISTENTE
JUNIOR
SUB. GERENTE
DE OPERACIONES
LIDERES
REGIONALES
PRACTICANTE
LIDERES ZONALES
(PROVINCIA)
ASIST.
SENIOR SOP.
LOGISTICO
ASIST.
JUNIOR SOP.
LOGISTICO
SOPORTE
TECNICO
CENTRAL DE
ACTIVOS
CONTROLADOR
CC. ACTIVOS
ASIST. DE
ARMAS
JEFE CENTRO
DE CONTROL
ASISTENTE
OPERADORES
CONTROLAD
ORES DE
CALIDAD
LIDERES
ZONALES
(LIMA)
PRACTICANTES
11. Responsabilidades
Comit de Gestin Integrado:
Guardin de la Cultura
Gerente de Operaciones (RED)
Gerente de Operaciones Provincias
Sub Gerente de Operaciones
Sub Gerente de Gestin de Talento Humano
Coordinadora del Sistema de Gestin Integrado
Lideres Zonales
11. Responsabilidades
Equipo BASC:
Representante BASC:
Guardin de la Cultura
Coordinador BASC:
Gerente de Operaciones
Auditor Interno BASC:
Coordinadora de SGI
1 2 Lderes Zonales
Jefe de Seguridad:
01 Lder Zonal
12. Ubicacin Geogrfica

de las Sedes
13. Interaccin de Procesos
14 Descripcin de los Procesos

14.1 Gestin de la Direccin (01)
ENTRADAS
Informacin de entrada para la revisin por la

Direccin
Requisitos del cliente
Normativa
Responsable del proceso: Gerente General

Objetivo: Planificar y controlar el Sistema de
Gestin Integrado.
Dirigir la organizacin.
Planificacin del Sistema de Gestin

Integrado
Revisin por la Direccin
Presupuesto
El contrato lo manejar Lima
PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS
Ninguno
SALIDAS
Poltica de Gestin Integrada

Objetivo Estratgicos
Acta de Revisin por la Direccin
INDICADOR
Ninguno
14.2 Gestin Integrada (02)
Gestin de los Documentos
ENTRADAS
Solicitud de emisin o cambio de

documentos y registros.
Responsable del proceso: Representante de la

Direccin.
Objetivo: Controlar y mantener actualizado la
documentacin del Sistema de Gestin
Integrado.
Identificar, administrar y velar por el
cumplimiento de la normativa aplicable a la
organizacin
Controlar los documentos y

registros del SGI.
Administrar y velar por el
cumplimiento de la normativa
aplicable a la organizacin
Gestin de los Documentos
SALIDAS
Documentos aprobados, distribuidos y

controlados
Identificacin y cumplimiento de la
Normativa aplicable a la organizacin
INDICADOR
Ninguno.
Gestin del Riesgo

ENTRADAS

Direccin.
Objetivo: Minimizar los riesgos de la seguridad
y salud de los trabajadores producida por
accidentes y/o enfermedades ocupacionales.
Matriz IPER
Registro de accidentes
Resultado de ndice de Accidentes en
Seguridad y Salud Ocupacional
Gestionar los
riesgos
laborales
significativos
Gestin del Riesgo
Investigacin y Reporte de Incidentes de

Trabajo
INDICADOR
META
FRECUENCIA
MEDICION
SALIDAS
Prevencin de accidentes y enfermedades

ocupacionales
Reporte de accidentes
Estadstica de actos inseguros en los
clientes.
Nro. de Trabajadores
accidentados VS. Nro.
Total de Trabajadores
0.6%
Trimestral

Gestin del Riesgo
Direccin.
Objetivo: Controlar el empleo del recurso
energtico.
Controlar el consumo del recurso agua.
Prevenir la contaminacin del suelo, manejando
los residuos slidos generados de acuerdo a lo
establecido en las normas nacionales vigentes.
ENTRADAS
Matriz Identificacin de Aspectos e

Impactos Ambientales
Gestionar los
riesgos e
impactos
Gestin del Riesgo
INDICADOR
SALIDAS
Prevencin de impactos ambientales
META
FRECUENCIA
MEDICION
Kw. Consumidos al mes en

Oficinas Lima VS. Personal
permanente en oficinas Lima
< 3%
Mensual
M3 agua consumida al mes

oficinas Lima VS. Personal
permanente en oficinas Lima
< 3%
Mensual
Residuos slidos peligrosos

manejados por EPS-RS o ECRS al mes en Oficinas Lima
VS. residuos slidos
peligrosos generados al mes
en Oficinas Lima
60%
Durante las
operaciones de
recoleccin

Gestin BASC
Direccin.
Objetivo:
Prevenir la ocurrencia de actividades ilcitas en
las instalaciones propias y de nuestros
clientes.
ENTRADAS
Gestin del Riesgo BASC

Actos sospechosos
Actividades Ilcitas
Instalaciones del cliente
Gestionar los
controles de
seguridad BASC
Gestin del Riesgo BASC
INDICADOR
META
FRECUENCIA
MEDICION
SALIDAS
Cumplimiento del Plan

Anual de Auditoras
Prevencin de actividades ilcitas de

nuestras oficinas y del cliente
100%
Anual

Medicin y monitoreo
ENTRADAS
Indicadores

Direccin.
Objetivo: Realizar el seguimiento y medir los
parmetros claves de desempeo del Sistema
de Gestin Integrado para determinar su
cumplimiento
en
la
totalidad
de
la
Organizacin.
Evaluacin y revisin de los indicadores de

gestin
Verificar adecuacin de la Poltica de
Gestin Integrada respecto a los Objetivos
Estratgicos
Seguimiento peridico de los indicadores de
gestin.
Elaboracin de informes para la Gerencia
General, evidencindolo en la Revisin por
la Direccin
SALIDAS
Reporte a la Gerencia General de los

resultados de la Revisin por la Direccin
Resultado del indicadores
Decisiones o acciones de mejora
Medicin y Seguimiento del Sistema
INDICADOR
Ninguno.

Incidentes, Acciones Correctivas y/o Preventivas
ENTRADAS
Incidentes
No Conformidades
Registro de Acciones Correctivas
Registro de Acciones Preventivas.

Direccin.
Objetivo:
Investigar
las
no
conformidades/incidentes ocurridos en la
organizacin y tomar accin para eliminar las
causas de las no conformidades/incidentes
encontradas.
Investigar incidentes y no
conformidades, analizando sus
causas para tomar accin sobre
la causa raz y que ya no vuelva
a suceder.
Generar acciones correctivas y/o
preventivas.
Investigacin y Reporte de Incidentes de

Trabajo
Servicio No Conformes
Acciones Correctivas y Preventivas
SALIDAS
Investigacin de Incidentes
Investigacin de no conformidades
Acciones correctivas cerradas.
Acciones preventivas cerradas.
INDICADOR
Relacin de SAP/SAC
META
0.5
FRECUENCIA
MEDICION
Semestral

Auditoras Internas
ENTRADAS
Normativa aplicable a la organizacin

Poltica de Gestin Integrada
Objetivos Estratgicos
Manuales de la organizacin
Documentos de cada proceso.
Informe de auditorias previas

Direccin.
Objetivo: Verificar el cumplimiento de las
normas y procedimientos establecidos en el
Sistema de Gestin Integrado para lograr su
mejora permanente.
Ciclo de Programas de Auditorias

Planes de Auditorias
Identificar Equipo Auditor
Ejecucin y cierre de la Auditoria
Evaluar competencia de los auditores
Seguimiento y evaluacin de la auditorias.
El Programa de auditorias se realizar cada
3 aos en cada provincia (por ser varias
provincias), Lima se considerar todos los
aos .
SALIDAS
Ejecucin del Programa de auditorias al 100%

a nivel nacional cada tres aos
Plan de Auditorias
Informe de auditoria
Recomendaciones
Seguimiento de Acciones
Correctivas/Preventivas
Auditoria Interna
INDICADOR
Cumplimiento del Plan de
Auditorias
META
100 %
FRECUENCIA
MEDICION
Anual
14.3 Gestin Comercial (11)

Contratos
ENTRADAS
Requisitos del cliente
Servicios ofrecidos por la

empresa.
Revisin de Contratos.
Responsable del proceso: Gerente General.

Objetivo: Formalizar los acuerdos de la
prestacin del servicio pactados con el
cliente.
Normativa Legal Aplicable.

Ninguno.
Determinacin de los requisitos del cliente,

Elaboracin de estructura de costos,
Elaboracin de contratos
Este proceso se auditar en Lima.
INDICADOR
Ninguno.
SALIDAS
Contratos, Adendas de Contrato
14.4 Planeamiento del Servicio (12)
Responsable del proceso: Gerente de

Operaciones
Objetivo: Asegurar los recursos necesarios y
planificar adecuadamente el servicio a
realizarse.
ENTRADAS
Suscripcin de Contratos
Acuerdos de la Gerencia
Requerimiento del Cliente
Programacin de
actividades del servicio
Diseo del servicio
Requerimientos de
materiales, personal,
equipos de comunicacin.
Elaboracin de Estudios
de Seguridad
SALIDAS
Anlisis de Riesgo
Directivas para iniciar el servicio
Identificacin de Responsables
Solicitudes de: ( ) ,Material y equipos

de comunicacin
Activacin y Desactivacin del

Servicio de Seguridad
Funciones especficas por puesto
Funciones Generales durante la

prestacin del Servicio
Planes de Emergencias y
Simulacros
INDICADOR
Ninguno
14.5 Centro de Control (13)
ENTRADAS
Relacin de agentes de seguridad aptos.

Datos de asistencia de los agentes.
Fecha de inicio de cada trabajador.
Responsable del proceso: Jefe del Centro de

Control
Objetivo: Cubrir los servicios en forma
oportuna, asimismo recibir y transmitir a los
supervisores de las novedades en las
unidades.
Cobertura de personal, Control de

asistencia, Control de descansos,
Control de permisos, Rol de
vacaciones.
En el caso de provincias, este proceso
lo ejecuta el Lder Zonal
SALIDAS
Lista de asignacin de agentes de

seguridad por unidades.
Rol del servicio.
Rol de vacaciones.
Cobertura de puestos.
Actuacin ante la ocurrencia de actos

de violencia.
Actuacin en caso de incendios.
Actuacin en caso de evacuacin.
INDICADOR
Ninguno.
14.6 Vigilancia Privada (14)
Responsable del proceso: Gerente de

Operaciones
Objetivo: Brindar seguridad fsica y cumplir
los procedimientos de la empresa en las
unidades y de todas las reas de la gerencia
de operaciones.
Mejorar la percepcin del cliente en
Vigilancia Privada
ENTRADAS
Requisitos del Cliente (Contratos).

Informacin de las unidades.
Lderman con carnet de DICSCAMEC
Lderman con Licencia de armas segn
corresponda.
Funciones especficas por puestos.
Funciones Generales durante la

Prestacin del Servicio.
Activacin y Desactivacin del

Servicio de Seguridad.
Activacin y desactivacin
de unidades, ejecucin de
actividades segn
funciones, verificacin de
equipos y accesorios
INDICADOR
Promedio de los Resultados
de las encuestas de
Satisfaccin
SALIDAS
Entrega del Servicio de Seguridad.

Resultado de la encuesta de Satisfaccin
del cliente.
Registros (unidades).
META
FRECUENCIA
MEDICION
Resultado
Promedio:
mnimo 3.20
Semestral
14.7 Supervisin del Servicio (17)
ENTRADAS
Relacin de unidades
Equipos existentes de JV
Propiedad del cliente en la unidad.
Relacin de armas, cantidad y tipo
de armas de las unidades.
Responsable
del
proceso:
Lder
Zonal/Controlador de Calidad
Objetivo: Supervisar y verificar que se cumplan
con todos los procedimientos de la empresa en
las unidades del cliente manteniendo la calidad
del servicio.
Reducir el nmero de servicios no conformes en
Vigilancia Privada
Funciones Generales durante la prestacin del
Servicio.
Activacin y Desactivacin del Servicio de
Seguridad.
Supervisin del cumplimiento
de actividades y funciones,
coordinaciones y
retroalimentacin con el
cliente.
Verificacin de incidentes
SALIDAS
INDICADOR
META
FRECUENCIA
MEDICION
Lder Zonal (Lima)

Prioridad 1: 100 % de unidades
visitadas (8 visitas por unidad
Nro. de
Unidades
Visitadas vs
Nro. Unidades
planificadas
para la visita
Servicio verificado.
Unidades activadas o desactivadas.
Recomendaciones para el Reporte de
incidentes (Lima)
Control de visitas a las unidades.
% de reportes
de incidentes
enviados al
cliente ( Lima )
Lder Zonal (Provincia)

Prioridad 1: 100% de unidades
visitadas (8 visitas por unidad).
visitadas (1 visita por unidad)
Mensual
Controladores de Calidad:
Prioridad 1: 100 % de unidades
visitadas (6 visitas por unidad)
visitadas (4 visitas por unidad)
100%
Semestral
14.8 Gestin de Talento Humano (21)

Personal
Responsable del proceso: Sub Gerente de

Gestin del Talento Humano.
Objetivo: Seleccionar y contratar a personal
calificado y comprometido con su trabajo para
brindar un excelente servicio al cliente.
ENTRADAS
CV del personal.
Formularios de DICSCAMEC (si aplica).
Perfil y Descripcin de puesto.
Seleccin de personal,
Contratacin de
personal, Trmite
carnet de
DICSCAMEC
Seleccin de personal
Planillas
Asignacin, renovacin y anulacin del

carnet DICSCAMEC y fotocheck
INDICADOR
SALIDAS
% de rotacin de
personal
Files del personal

Carnet de DICSCAMEC (si aplica).
Agente de seguridad apto o personal
administrativo.
META
Mx. 3%
FRECUENCIA
MEDICION
Anual

Capacitacin
Responsable del proceso: Sub Gerente de
Gestin del Talento Humano.
Objetivo: Contar con personal calificado y
capacitado para brindar un excelente servicio al
cliente.
Desarrollar los niveles de competencia
requerida del recurso humano a fin atender los
requerimientos del cliente y de la Gestin
Integrada.
Nota: La evaluacin de las habilidades se
realizarn a travs de las Encuestas de
Satisfaccin.
ENTRADAS
Informacin de cursos por dictar.

Curso de Formacin y Capacitacin.
Programa curricular de capacitacin de
postulantes para agentes de seguridad.
Trmite de inicio de
curso de capacitacin a
DICSCAMEC,
capacitacin de
personal, Informacin
de resultados del curso
de capacitacin a
DICSCAMEC
Formacin y Toma de Conciencia
La evaluacin del
personal operativo, se
dar a travs de los No
Conformes y Encuestas
de Satisfaccin
INDICADOR
SALIDAS
Personal capacitado.
Induccin en las unidades asignadas.
Promedio de los Resultados

de las encuestas de
Satisfaccin
META
FRECUENCIA
MEDICION
Resultado
Promedio:
mnimo 3.20
Semestral

Bienestar Social
ENTRADAS
Problemas de los trabajadores.

Informacin de situacin socio econmica
de los trabajadores
Responsable del proceso: Jefe de Bienestar

Social
Objetivo: Asegurar el bienestar de los
trabajadores velando por la salud y seguridad,
logrando su identificacin y compromiso con la
empresa.
Mejorar las condiciones de trabajo.
Realizar programas sociales

Velar por los derechos y
beneficios de los
trabajadores
Intervencin de problemas
del trabajador
Evaluaciones
socioeconmicas y
domiciliarias
Realizar campaas de salud
Gestiones ante ESSALUD
Descanso Mdico
Investigacin y Reporte de incidentes

de Trabajo
INDICADOR
META
FRECUENCIA
MEDICION
SALIDAS
Programas Sociales.
Trmite de ESSALUD por subsidio para los
trabajadores.
Personal identificado y motivado
Nro. de Trabajadores
accidentados VS. Nro.
Total de Trabajadores
0.6%
Trimestral
14.9 Tecnologas de la
Informacin y de la
Comunicacin (22)
ENTRADAS
Relacin de PCs
Software de backups
Medios magnticos donde almacenar la
informacin
Responsable del proceso: Sistemas.

Objetivo: Contar con el backup requerido de la
informacin de la empresa y verificar el
correcto funcionamiento de los equipos de
cmputo.
Administracin de redes, verificacin del

funcionamiento de los sistemas, correcto
funcionamiento de los equipos
Generacin de Back ups.
Seguridad de la Informtica
Control de Backups
SALIDAS
Back up de la informacin de las redes y

PC. Lima.
Registro de control de Back up.
INDICADOR
Ninguno.
14.10 Mantenimiento y Servicios (23)

(Centro de Control, Armera,
Sistemas, Lderes zonales)
ENTRADAS
Programa de mantenimiento preventivo.

Equipos y material de mantenimiento.
Responsable del proceso: Jefe del Centro de

Control, Armero, Sistemas, Lderes Zonales
Objetivo: Cumplir con el mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos
garantizando el buen funcionamiento de ellos
para la realizacin de las operaciones.
Ejecucin de mantenimiento
preventivo y correctivo.
Mantenimiento
SALIDAS
Mviles, armas, equipos de

comunicacin y equipos de cmputo
con servicio de mantenimiento.
INDICADOR
Ninguno.
14.11 Logstica (24)

Compras
ENTRADAS
Responsable del proceso: Asistente de

Logstica, Armero, Jefe de Centro de Control,
Sistemas, Lderes Zonales.
Objetivo: Contar con productos y/o servicios
de buena calidad garantizando la realizacin
ptima de las operaciones.
Solicitud de compras
Orden de compra
Registro de proveedores
Criterios de evaluacin de proveedores
Evaluacin y
reevaluacin de
proveedores
Ejecucin de compras.
Compras
Evaluacin y Reevaluacin de
Proveedores
INDICADOR
SALIDAS
Gua de Remisin
Prendas de vestir (uniformes), armas,
equipos de comunicacin y equipos de
cmputo
Proveedores evaluados
% de uniformes
completos (marrones)
entregados a los
Ldermans
% de uniformes
completos
entregados a los
Lderes
META
FRECUENCIA
MEDICION
Mnimo 70%
del total de
Lidermans/ao
Anual
Mnimo 70%
del total de
Lderes / ao
Anual
14.11 Logstica (24)

Almacenamiento
Responsable del proceso: Logstica, Armero.

Objetivo: Contar con stock disponible de
prendas de vestir y armamento para el
suministro oportuno ante los requerimientos
de las unidades a nivel nacional.
ENTRADAS
Stock inicial de uniformes, armas y

material de armamento.
Anaqueles.
Registro de ingreso a almacn.
Revisin y verificacin
de las prendas a
almacenar, verificar y
controlar del stock.
Cambio de uniformes
Almacenamiento
INDICADORES
Ninguno
SALIDAS
Uniformes, armas y material de

armamento almacenados.
Registro de ingreso y salida.
Stock final.
14.11 Logstica (24)

Armera
ENTRADAS
Datos personales del agente de seguridad

que cuente con licencia.
Lista de unidades con requerimiento de
armas.
Renovacin de licencias de Armas.
Formularios de DICSCAMEC.
Responsable del proceso: Armero

Objetivo: Disponer a las unidades con el
armamento requerido y tramitar y controlar
las licencias respectivas.
Gestin de licencias de armas y

renovacin de licencias, control
de armas.
Caso provincias es realizado por
los lderes zonales
Precauciones de Seguridad con el

Uso de Armamento Menor
SALIDAS
Agentes de seguridad con licencia del

arma.
Licencias del arma vigente.
Relacin de armas por unidad.
INDICADOR
Ninguno.
15. Alianzas Estratgicas
Con la finalidad de contar con proveedores confiables y clientes

que cumplan con los requisitos legales, J&V Resguardo, ha
establecido acuerdos de seguridad en donde se contemplan
polticas de firmas, sellos y personas responsables como una
medida seguridad en donde el cliente y el proveedor afirman ser
una empresa responsable que cumplan con las medidas y
procedimientos de seguridad.
17. Cambios respecto

de la ltima versin
En el item 5. Se cambi la poltica de Gestin Integrada a ver 04 con fecha

04/06/2013
En el item 7. se cambi los requerimientos BASC a la ver04.
En el item 8.2 Exclusiones BASC, se cambi la numeracin por el cambio de
versin 04 (norma BASC)
En el item 10. Organigrama Estructural, se actualiz.
En los item 14.9, 14.10 y 14.11 se cambi Jefe de Sistemas por Sistemas
En el item 14. 11, se cambi la meta de los indicador % de uniformes
completos (marrones) entregados a los Ldermans a Mnimo 70% del total de
Lidermans/ao, y del indicador % de uniformes completos entregados a los
Lderes a Mnimo 70% del total de Lderes / ao.

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Manual del Sistema de Gestin

1. Propsito del Manual

Incrementar la competitividad en el mercado

Contar con una organizacin moderna y flexible que

Controlar el consumo de los servicios bsicos.

Prevenir y mitigar la contaminacin del suelo, aire y

Mejorar las condiciones de seguridad, salud y

Desarrollar los niveles de competencia requerida del

6. Alcance del Sistema

6. Alcance del Sistema

ISO 14001 OHSAS 18001

POLTICA DE CONTROL Y SEGURIDAD

MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SGCS

REQUISITOS DE ASOCIADOS DE NEGOCIO

SEGURIDAD DEL CONTENEDOR, FURGN Y PLATAFORMA

CONTRO DE ACCESO FISICO

Control de los equipos de seguimiento y medicin.

Declaramos la exclusin de nuestro Sistema de Gestin en

SUB. GERENTE DE GESTION DE

Auditor Interno BASC:

12. Ubicacin Geogrfica

13. Interaccin de Procesos

14 Descripcin de los Procesos

Informacin de entrada para la revisin por la

Responsable del proceso: Gerente General

Planificacin del Sistema de Gestin

Poltica de Gestin Integrada

14.2 Gestin Integrada (02)

Gestin de los Documentos

Solicitud de emisin o cambio de

Responsable del proceso: Representante de la

Controlar los documentos y

Gestin de los Documentos

Documentos aprobados, distribuidos y

14.2 Gestin Integrada (02)

Gestin del Riesgo

Responsable del proceso: Representante de la

Gestin del Riesgo

Investigacin y Reporte de Incidentes de

Prevencin de accidentes y enfermedades

14.2 Gestin Integrada (02)

Matriz Identificacin de Aspectos e

Gestin del Riesgo

Prevencin de impactos ambientales

Kw. Consumidos al mes en

M3 agua consumida al mes

Residuos slidos peligrosos

14.2 Gestin Integrada (02)

Gestin del Riesgo BASC

Gestin del Riesgo BASC

Cumplimiento del Plan

Prevencin de actividades ilcitas de

14.2 Gestin Integrada (02)

Responsable del proceso: Representante de la

Evaluacin y revisin de los indicadores de

Reporte a la Gerencia General de los

Medicin y Seguimiento del Sistema

14.2 Gestin Integrada (02)

Responsable del proceso: Representante de la

Investigacin y Reporte de Incidentes de

Acciones Correctivas y Preventivas

14.2 Gestin Integrada (02)

Normativa aplicable a la organizacin