Pres. Analitico Quehuar

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
RESUMENAREA
PRESUPUESTO
DE ESTUDIOS Y PROYECTOSANALTICO
FTE.FTO
: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
UNIDAD GEST.
: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS
PROGRAMA
SUB-PROGRAMA
ACTIVIDAD
OBRA
CODIGO
:LIMPIEZA DE RIO
:MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL RIO DE CCANCAHUA (COMUNIDAD QUEHUAR)
ESPECIFICA DE GASTOS
Costo Directo
Gastos Generales
12,129.74
5,831.47
Gastos
Expediente
Tcnico
Gastos de
Supervisin
694.62
COSTO TOTAL
Presupuesto
1,295.00
19,950.84
65.11.10
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
65.11.11
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
1,448.93
1,448.93
65.11.13
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
1,997.77
1,997.77
65.11.18
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACI
65.11.20
VIATICOS
65.11.22
VESTUARIO
1,188.52
1,188.52
65.11.23
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
100.00
40,845.04
65.11.24
ALIMENTOS
65.11.26
MATERIAL EXPLOSIVO
65.11.29
MATERIALES DE CONSTRUCCION
3,236.37
65.11.30
MATERIAL DE CONSUMO
1,679.09
65.11.36
TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS
65.11.38
SEGUROS
65.11.39
OTROS SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS
2.00
2.00
65.11.45
MEDICAMENTOS
65.11.49
MATERIALES DE ESCRITORIO
65.11.51
EQUIPO Y MATERIAL DURADERO
6.5.11.52
ALQUILER DE BIENES MUEBLES
TOTAL
%
40,745.04
3,236.37
679.09
1,000.00
29.00
-
16.50
-
72.45
-
117.95
-
3,998.09
64,235.04
0.86
8,148.99
0.11
713.12
0.01
1,367.45
0.02
74,464.60
1.00

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO

FTE.FTO
:FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
UNIDAD GEST.
PROGRAMA
SUB-PROGRAMA
:LIMPIEZA DE RIO
ACTIVIDAD
OBRA

CDIGO
C.DIRECTO
65.11.10
65.11.11
1,448.93
65.11.13
1,997.77
65.11.18
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
0.00
65.11.20
VITICOS
0.00
65.11.22
VESTUARIO
65.11.23
65.11.24
ALIMENTOS
65.11.26
MATERIAL EXPLOSIVO
65.11.29
65.11.30
MATERIAL DE CONSUMO
65.11.38
SEGUROS
0.00
65.11.39
OTROS SERVICIOS PERSONAS JURDICAS
0.00
65.11.45
MEDICAMENTOS
0.00
65.11.49
0.00
65.11.51
6.5.11.52
12,129.74
0.00
40,745.04
0.00
0.00
3,236.37
679.09
0.00
ALQUILER DE BIENES MUEBLES
3,998.09
TOTAL COSTO DIRECTO
64,235.04
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO

COSTO DIRECTO
65.11.10 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO
CARGO
UNID.
hh
hh
hh
hh
hh
OPERADOR DE EQUIPO PESADO

TOPOGRAFO
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
S/.
CANTIDAD
P.U.
643.6200
31.3600
228.9700
478.5400
2,044.0900
SUB TOTAL
5.16
5.16
4.07
3.35
2.99
TOTAL
3,321.08
161.82
931.91
1,603.11
6,111.83
12,129.74
65.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
S/.
DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO
UNID.
hh
hh
hh
hh
hh

TOPOGRAFO
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
TOTAL
12,129.74
CANTIDAD
643.6200
31.3600
228.9700
478.5400
2,044.0900
P.U.
SUB TOTAL
0.61
0.61
0.48
0.40
0.36
392.61
19.13
109.91
191.42
735.87
1,448.93
1,448.93

65.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
S/.
1,997.77
01 BENEFICIOS (POR TIEMPO DE SERVICIOS)

CARGO
UNID.
hh
hh
hh
hh
hh

TOPOGRAFO
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
CANTIDAD
P.U.
643.6200
31.3600
228.9700
478.5400
2,044.0900
SUB TOTAL
270.32
13.17
75.56
133.99
511.02
0.42
0.42
0.33
0.28
0.25
TOTAL
1,004.07
65.11.18 DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO
UNID.
hh
hh
hh
hh
hh

TOPOGRAFO
CAPATAZ
OFICIAL
PEON
CANTIDAD
P.U.
643.6200
31.3600
228.9700
478.5400
2,044.0900
SUB TOTAL
186.65
9.09
66.40
138.78
592.79
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
TOTAL
993.71
65.11.23 COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES

DESCRIPCION
S/.
UND
PETROLEO DIESSEL # 2
gal
CANTIDAD
P.U.
TOTAL
12.00
3,395.4200
40,745.04
TOTAL
40,745.04
40,745.04
65.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION
S/.
3,236.37
01 MATERIALES DE CONSTRUCCION
DESCRIPCION
UNIDAD
CANT
P.U
TOTAL
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
kg
1.0000
7.00
PIEDRA GRANDE
m3
40.8000
75.00
1.1800
50.00
MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 3" X 3 m
pza
5.0000
15.00
ESTACA DE MADERA 2" X 2" X 2'
pza
11.7900
3.00
WINCHA
TOTAL
7
3060
59
75
35.37
3,236.37
65.11.30 MATERIALES DE CONSUMO
S/.
679.09
01 HERRAMIENTAS
DESCRIPCION
UND
CANT
P.U
TOTAL
PICOS TRAMONTINA
UND
3.00
30.00
PALAS TIPO CUCHARA TRAMONTINA
UND
3.00
30.00
90.00
BUGUES CON RODAJE
UND
4.00
125.00
500.00
TOTAL
90.00
679.09
65.11.52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES
S/.
3,998.09
01 EQUIPO
DESCRIPCION
UND
CANT.
P.U.
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
hm
241.4500
5.00
CARGADOR FRONTAL
hm
201.4600
4.00
CAMION VOLQUETE 15 m3
hm
402.1700
4.00
NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE
hm
31.3600
6.00
TEODOLITO
hm
31.3600
6.00
TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL
SUB TOTAL
1207.25
805.84
1608.68
188.16
188.16
3,998.09
S/.
64,235.04

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO

FTE.FTO
UNIDAD GEST.
PROGRAMA
SUB-PROGRAMA
:LIMPIEZA DE RIO
ACTIVIDAD
:MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL RIO DE CCANCAHUA (COMUNIDAD

QUEHUAR)
OBRA
:MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL RIO DE CCANCAHUA (COMUNIDAD

QUEHUAR)
CDIGO
G. GRALES
65.11.10
65.11.11
0.00
65.11.13
0.00
65.11.18
0.00
65.11.20
VITICOS
65.11.22
VESTUARIO
65.11.23
65.11.24
ALIMENTOS
0.00
65.11.26
MATERIAL EXPLOSIVO
0.00
65.11.29
65.11.30
MATERIAL DE CONSUMO
65.11.36
0.00
65.11.38
SEGUROS
0.00
65.11.39
0.00
65.11.45
MEDICAMENTOS
65.11.49
65.11.51
5,831.47
0.00
1,188.52
100.00
0.00
1,000.00
0.00
29.00
0.00
8,148.99
TOTAL GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES
S/.
5,831.47
01 JORNAL
CARGO
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ASISTENTE TECNICO
ALMACENERO
GUARDIAN
N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
MESES
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
COSTO
2,662.55
914.46
914.46
670.00
670.00
TOTAL
65.11.22 VESTUARIO
SUB TOTAL
2,662.55
914.46
914.46
670.00
670.00
3,168.92
S/.
DESCRIPCIN
GUANTES DE CUERO REFORZADO
CHALECOS DE IDENTIFICACION DE OBRA (LOGO MPC)
PONCHOS IMPERMEABLES SIMPLES
BOTAS DE JEBE CON PLANTA AMARILLA
GUANTES DE JEBE
TOTAL
UND.
PAR
UND
UND
PAR
PAR
CANTIDAD
10.00
10.00
10.00
10.00
8.00
P.U.
18.00
25.00
18.00
18.00
12.00
65.11.23 COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES

DESCRIPCIN
SUB TOTAL
180.00
250.00
180.00
180.00
96.00
1,188.52
S/.
UND.
ACEYTE DE MOTOR
gal
CANTIDAD
P.U.
4.00
1,188.52
100.00
SUB TOTAL
25.00
TOTAL
65.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO
100.00
100.00
S/.
29.00
01 MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIN
NOTAS DE INGRESO A ALMACEN
NOTAS DE SALIDA A ALMACEN
CUADERNO 50 HOJAS
CUADERNO DE OBRA 1X3COPIAS X 50 HOJAS
LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL
SELLO DE OBRA
UND.
UND
UND
UND
UND
UND
UND
TOTAL
TOTAL GASTOS GENERALES (12%)
CANTIDAD
4.00
4.00
2.00
1.00
4.00
1.00
P.U.
6.00
6.00
2.00
18.00
0.50
5.00
SUB TOTAL
24.00
24.00
4.00
18.00
2.00
5.00
29.00
S/.
8,148.99

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - SUPERVISION

FTE.FTO
UNIDAD GEST.
PROGRAMA
SUB-PROGRAMA
:LIMPIEZA DE RIO
ACTIVIDAD
OBRA

CODIGO
VIATICOS
VESTUARIO
ALIMENTOS
MATERIAL EXPLOSIVO
MATERIAL DE CONSUMO
SEGUROS
OTROS SERVICIOS PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
MEDICAMENTOS
TOTAL GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION
65.11.10
65.11.11
65.11.13
65.11.18
65.11.20
65.11.22
65.11.23
65.11.24
65.11.26
65.11.29
65.11.30
65.11.36
65.11.38
65.11.39
65.11.45
65.11.49
65.11.51
G.SUPER.
694.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
16.50
0.00
713.12

GASTOS DE SUPERVISION
S/.
694.62
01 JORNAL
CARGO
N DE PERSONAS
MESES
0.50
0.50
SUPERVISOR DE OBRA
COSTO
SUB TOTAL
2,778.49
TOTAL
65.11.39 OTROS SERVICIOS PERSONAS JURDICAS
694.62
694.62
S/.
2.00
1 OTROS SERVICIOS
DESCRIPCIN
UND.
UND
FOTOCOPIAS
CANTIDAD
20.00
P.U.
0.10
TOTAL
SUB TOTAL
2.00
2.00
S/.
16.50
DESCRIPCIN
LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL
UND.
UND
PAPEL 80 GR A-4
MLL
TOTAL
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION (1%)
CANTIDAD
1.00
0.50
P.U.
0.50
SUB TOTAL
0.50
32.00
16.00
16.50
713.12
RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - GASTOS EXP. TECNICO

UNIDAD GEST.
PROGRAMA
SUB-PROGRAMA
ACTIVIDAD
OBRA

LIMPIEZA
65.11.10
CDIGO
65.11.11
65.11.13

0.00
0.00
65.11.18
65.11.20

VITICOS
0.00
0.00
65.11.22
65.11.23
VESTUARIO
0.00
0.00
65.11.24
65.11.26
ALIMENTOS
MATERIAL EXPLOSIVO
0.00
0.00
65.11.29
65.11.30
MATERIAL DE CONSUMO
0.00
0.00
65.11.36
0.00
65.11.38
65.11.39
SEGUROS
0.00
0.00
65.11.45
65.11.49
MEDICAMENTOS
65.11.51
G. GRALES
1,295.00
0.00
72.45

TOTAL GASTOS EXPEDIENTE TECNICO
0.00
1,367.45

GASTOS EXPEDIENTE TECNICO
S/.
1,295.00
01 JORNAL
CARGO
ING. PROYECTISTA PII (ZONA 1)
TOPOGRAFO TECNICO T-II (ZONA 1)
N DE PERSONAS
1.00
1.00
TOTAL
MESES
0.50
0.50
COSTO
1,545.00
1,045.00
SUB TOTAL
772.50
522.50
1,295.00
S/.
72.45
DESCRIPCIN
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4
BORRADOR BR40
CD RW REGRABABLES
CINTA MASKING X 1/2"
CLIP WINGO PEQUEO X 100 UNID
LIBRETA TOPOGRFICA FIELD BOOK
LIBRETA TOPOGRFICA LEVEL BOOK
CORRECTOR
ESPIRALES DE 7 -30 MM
FASTENERX50 UND
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4
PEGAMENTO EN BARRA
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES
RESALTADOR
TOTAL
UND.
UND
UND
UND
UND
CJA
UND
UND
UND
UND
CJA
MLL
UND
UND
UND
UND
CANTIDAD
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
0.50
2.00
0.50
0.50
0.50
1.00
1.00
1.00
TOTAL GASTOS DE ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO
P.U.
9.00
0.50
9.00
3.00
0.70
3.50
3.50
8.00
0.25
6.00
23.00
4.50
3.00
5.00
2.00
SUB TOTAL
18.00
0.50
9.00
6.00
0.70
3.50
3.50
4.00
0.50
3.00
11.50
2.25
3.00
5.00
2.00
72.45
S/.
1,367.45

CALCULO DE REMUNERACION HORA-HOMBRE DESAGREGADO - 2008

PERSONAL CONTRATADO
a Numero de Dias del Ao

b Numero de Domingos en el Ao
365
52
Monto de las Gratificaciones S/.

Gratificacion por Escolaridad
300
c Numero de Feriados en el Ao
d Numero de Dias Efectivos de Trabajo ( a-b-c)
10
303
Gratificacion por Fiestas Patrias

Gratificacion por Navidad
200
200
SUPERVISOR
1 Remuneracion Basica (Jornal Diario)

2 Remuneracion Basica (Anual) [ ( 1 ) x ( a ) ]
3 Comp. por Tiempo de Servicios. [ ( 1 ) x 32.5 dias ]
4 Vacaciones Truncas [ ( 1 ) x 30 dias ]
5 Total Deducible Anual [ ( 2 ) + ( 3 ) + ( 4 ) ]
RESIDENTE
ASIST. PROF.
ASIST TECNICO
ASIST. ADIMINIST.
99.68
36,382.73
76.67
27,983.33
40.00
14,600.00
30.48
11,125.20
30.48
11,125.20
3,239.56
2,990.36
2,491.67
2,300.00
1,300.00
1,200.00
990.60
914.40
990.60
914.40
42,612.64
32,775.00
17,100.00
13,030.20
13,030.20
3,835.14
0.00
2,949.75
0.00
1,539.00
0.00
1,172.72
0.00
1,172.72
0.00
852.25
300.00
655.50
300.00
342.00
300.00
260.60
300.00
260.60
300.00
200.00
200.00
48,000.04
200.00
200.00
37,080.25
200.00
200.00
19,681.00
200.00
200.00
15,163.52
200.00
200.00
15,163.52
158.42
19.80
122.38
15.30
64.95
8.12
50.04
6.26
50.04
6.26
Obligaciones del Empleador

6 ESSALUD [ ( 5 ) x 9% ]
7 IES [ ( 5 ) x 0% ]
8 Accidentes de Trabajo [ ( 5 ) x 2% ]
9 Gratifcacion por Escolaridad
10 Gratifcacion por Fiestas Patrias
11 Gratifcacion por Navidad
12 Monto Anual Neto [ ( 5 )+ ....+ ( 11 ) ]
13 Monto Diario Efect. por Dias Laborables [ ( 12 ) / ( d )
14 Monto Hora Hombre [ ( 13 ) / 8 horas ]
1,948.61
PORCENTAJES DE INCIDENCIA PARA EL CALCULO DE DESAGREGADO ANALITICO
1 Remuneracion Basica
2 Comp. por Tiempo de Servicios.
3 Vacaciones Truncas
4 ESSALUD
5 IES
7 Accidentes de Trabajo
SUPERVISOR
RESIDENTE
ASIST. PROF.
ASIST TECNICO
ASIST. ADIMINIST.
75.80%
6.75%
6.23%
88.78%
7.99%
0.00%
1.78%
9.77%
0.62%
0.42%
0.42%
1.46%
100.00%
75.47%
6.72%
6.20%
88.39%
7.96%
0.00%
1.77%
9.72%
0.81%
0.54%
0.54%
1.89%
100.00%
74.18%
6.61%
6.10%
86.89%
7.82%
0.00%
1.74%
9.56%
1.52%
1.02%
1.02%
3.56%
100.00%
73.37%
6.53%
6.03%
85.93%
7.73%
0.00%
1.72%
9.45%
1.98%
1.32%
1.32%
4.62%
100.00%
73.37%
6.53%
6.03%
85.93%
7.73%
0.00%
1.72%
9.45%
1.98%
1.32%
1.32%
4.62%
100.00%
CALCULO DE LA REMUNERACION MENSUAL PERCIBIDA POR EL TRABAJADOR

30
SUPERVISOR
0.12
RESIDENTE
ASIST. PROF.
ASIST TECNICO
ASIST. ADIMINIST.

2 Remuneracion Basica (Mensual) [ ( 1 ) x 30 dias ]
3 Comp. por Tiempo de Servicios. [ ( 2 ) x 8.33% ]
99.68
2,990.36
249.20
76.67
2,300.00
191.67
40.00
1,200.00
100.00
30.48
914.40
76.20
30.48
914.40
76.20
4 Vacaciones Truncas [ ( 2 ) x 8.33% ]

5 Total Neto [ ( 2 ) + ( 3 ) + ( 4 ) ]
6 Descuentos AFP [ ( 5 ) x 12.00% ]
7 Liquido a Percibir [ ( 5 ) - ( 6 ) ]
249.20
3,488.75
418.65
3,070.10
191.67
2,683.33
322.00
2,361.33
100.00
1,400.00
168.00
1,232.00
76.20
1,066.80
128.02
938.78
76.20
1,066.80
128.02
938.78
102.34
12.79
78.71
9.84
41.07
5.13
31.29
3.91
31.29
3.91
8 Mensual Percibido por el Trabajador

9 Hora Hombre Percibido por el Trabajador
Neto - liquido recibido
aportaciones
7.01
5.46
2.99
2.34
2.34


PERSONAL CONTRATADO

total deducble anual 2+4
6 ESSALUD [ ( 5 ) x 9% ]
7 IES [ ( 5 ) x 5% ]
10
11
12
13
14
Gratifcacion por Fiestas Patrias

Gratifcacion por Navidad
Monto Anual Neto [ ( 5 )+ ....+ ( 11 ) ]
Monto Diario Efect. por Dias Laborables [ ( 12 ) / ( d )
Monto Hora Hombre [ ( 13 ) / 8 horas ]
42,612.64
39,373.09
3,835.14
0.00
32,775.00
30,283.33
2,949.75
0.00
17,100.00
15,800.00
1,539.00
0.00
13,030.20
12,039.60
1,172.72
0.00
13,030.20
12,039.60
1,172.72
0.00
852.25
300.00
655.50
300.00
342.00
300.00
260.60
300.00
260.60
300.00
200.00
200.00
48,000.04
158.42
19.80
200.00
200.00
37,080.25
122.38
15.30
200.00
200.00
19,681.00
64.95
8.12
200.00
200.00
15,163.52
50.04
6.26
200.00
200.00
15,163.52
50.04
6.26
RESUMEN ANALITICO POR ESPECIFICAS

SUPERVISOR
Remuneracion Basica (Jornal Diario)
RESIDENTE
ASIST. PROF.
ASIST TECNICO
ASIST. ADIMINIST.
39,373.09
30,283.33
15,800.00
12,039.60
12,039.60
4,687.39
3,605.25
1,881.00
1,433.32
1,433.32
cts gratificaciones
3,939.56
3,191.67
2,000.00
1,690.60
1,690.60
SUPERVISOR
16.24
82.03%
1.93
9.77%
1.63
8.21%
19.80
100.00%

cts gratificaciones
total costo unitario
ESPECIFICA
RESIDENTE
12.49
81.67%
1.49
9.72%
1.32
8.61%
15.30
100.00%
ASIST. PROF.
6.52
80.28%
0.78
9.56%
0.83
10.16%
8.12
100.00%
ASIST TECNICO
ASIST. ADIMINIST.
4.97
79.40%
0.59
9.45%
0.70
11.15%
6.26
100.00%
4.97
79.40%
0.59
9.45%
0.70
11.15%
6.26
100.00%
SUPERVISOR
RESIDENTE
ASIST. PROF.
ASIST TECNICO
ASIST. ADIMINIST.
H.H.
H.H.
H.H.
H.H.
H.H.
6.5.11.10
16.24
12.49
6.52
4.97
4.97
6.5.11.11
1.93
1.49
0.78
0.59
0.59
6.5.11.13
1.34
1.03
0.54
0.41
0.41
6.5.11.18
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
19.80
15.30
8.12
6.26
6.26
TOTAL HH


PERSONAL CONTRATADO

365
52

300
10
303

200
200
ALMACENERO

GUARDIAN
CHOFER
22.77
8,311.05
22.77
8,311.05
22.77
8,311.05
740.03
683.10
740.03
683.10
740.03
683.10
9,734.18
9,734.18
9,734.18
6 ESSALUD [ ( 5 ) x 9% ]
7 IES [ ( 5 ) x 0% ]
876.08
0.00
876.08
0.00
876.08
0.00
194.68
300.00
194.68
300.00
194.68
300.00
200.00
200.00
11,504.93
200.00
200.00
11,504.93
200.00
200.00
11,504.93
37.97
4.75
37.97
4.75
37.97
4.75


12 Monto Anual Neto [ ( 5 )+ ....+ ( 11 ) ]
13 Monto Diario Efect. por Dias Laborables [ ( 12 ) / ( d )
14 Monto Hora Hombre [ ( 13 ) / 8 horas ]
1,139.10
4 ESSALUD
5 IES
ALMACENERO
GUARDIAN
CHOFER
72.24%
6.43%
5.94%
84.61%
7.61%
0.00%
1.69%
9.31%
2.61%
1.74%
1.74%
6.08%
100.00%
72.24%
6.43%
5.94%
84.61%
7.61%
0.00%
1.69%
9.31%
2.61%
1.74%
1.74%
6.08%
100.00%
72.24%
6.43%
5.94%
84.61%
7.61%
0.00%
1.69%
9.31%
2.61%
1.74%
1.74%
6.08%
100.00%

30
ALMACENERO
0.12
GUARDIAN
CHOFER

22.77
683.10
56.93
22.77
683.10
56.93
22.77
683.10
56.93
4 Vacaciones Truncas [ ( 2 ) x 8.33% ]

5 Total Neto [ ( 2 ) + ( 3 ) + ( 4 ) ]
6 Descuentos AFP [ ( 5 ) x 12.00% ]
7 Liquido a Percibir [ ( 5 ) - ( 6 ) ]
56.93
796.95
95.63
701.32
56.93
796.95
95.63
701.32
56.93
796.95
95.63
701.32
23.38
2.92
23.38
2.92
23.38
2.92
8 Mensual Percibido por el Trabajador

aportaciones
1.82
1.82
1.82


PERSONAL CONTRATADO

6 ESSALUD [ ( 5 ) x 9% ]
7 IES [ ( 5 ) x 5% ]
10
11
12
13
14

Monto Anual Neto [ ( 5 )+ ....+ ( 11 ) ]
9,734.18
8,994.15
876.08
0.00
9,734.18
8,994.15
876.08
0.00
9,734.18
8,994.15
876.08
0.00
194.68
300.00
194.68
300.00
194.68
300.00
200.00
200.00
11,504.93
37.97
4.75
200.00
200.00
11,504.93
37.97
4.75
200.00
200.00
11,504.93
37.97
4.75

ALMACENERO
GUARDIAN
CHOFER
8,994.15
8,994.15
8,994.15
1,070.76
1,070.76
1,070.76
cts gratificaciones
1,440.03
1,440.03
1,440.03
ALMACENERO
3.71
78.18%
0.44
9.31%
0.59
12.52%
4.75
100.00%

cts gratificaciones
ESPECIFICA
GUARDIAN
3.71
78.18%
0.44
9.31%
0.59
12.52%
4.75
100.00%
CHOFER
3.71
78.18%
0.44
9.31%
0.59
12.52%
4.75
100.00%
ALMACENERO
GUARDIAN
CHOFER
H.H.
H.H.
H.H.
6.5.11.10
3.71
3.71
3.71
6.5.11.11
0.44
0.44
0.44
6.5.11.13
0.31
0.31
0.31
0.29
0.29
0.29
4.75
4.75
4.75
6.5.11.018
TOTAL HH


PERSONAL DE OBRA

365
52

300
10
303

200
200
CAPATAZ
24.97
9,114.05
OPERADOR
31.67
11,559.55
OPERARIO
22.77
8,311.05
811.53
749.10
1,029.28
950.10
10,674.68

6 ESSALUD [ ( 5 ) x 9% ]
7 IES [ ( 5 ) x 0% ]

11
12
13
14

Monto Anual Neto [ ( 5 )+ ....+ ( 11 ) ]
OFICIAL
20.56
7,504.40
PEON
18.36
6,701.40
TOPOGRAFO
22.77
8,311.05
740.03
683.10
668.20
616.80
596.70
550.80
740.03
683.10
13,538.93
9,734.18
8,789.40
7,848.90
9,734.18
960.72
0.00
1,218.50
0.00
876.08
0.00
791.05
0.00
706.40
0.00
876.08
0.00
213.49
300.00
200.00
270.78
300.00
200.00
194.68
300.00
200.00
175.79
300.00
200.00
156.98
300.00
200.00
194.68
300.00
200.00
200.00
12,548.89
41.42
5.18
200.00
15,728.21
51.91
6.49
200.00
11,504.93
37.97
4.75
200.00
10,456.23
34.51
4.31
200.00
9,412.28
31.06
3.88
200.00
11,504.93
37.97
4.75
1,139.10
4 ESSALUD
5 IES
CAPATAZ
72.63%
6.47%
5.97%
85.06%
7.66%
0.00%
1.70%
9.36%
2.39%
1.59%
1.59%
5.58%
OPERADOR
73.50%
6.54%
6.04%
86.08%
7.75%
0.00%
1.72%
9.47%
1.91%
1.27%
1.27%
4.45%
OPERARIO
72.24%
6.43%
5.94%
84.61%
7.61%
0.00%
1.69%
9.31%
2.61%
1.74%
1.74%
6.08%
OFICIAL
71.77%
6.39%
5.90%
84.06%
7.57%
0.00%
1.68%
9.25%
2.87%
1.91%
1.91%
6.69%
PEON
71.20%
6.34%
5.85%
83.39%
7.51%
0.00%
1.67%
9.17%
3.19%
2.12%
2.12%
7.44%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
ESPECIFICA
1000.00%
1000.00%
1000.00%
1100.00%
1100.00%
1100.00%
1300.00%
1300.00%
1300.00%


PERSONAL DE OBRA

30
0.12
CAPATAZ
24.97
OPERADOR
31.67
OPERARIO
22.77

749.10
62.43
950.10
79.18
4
5
6
7
8
62.43
873.95
104.87
769.08
25.64
3.20
Vacaciones Truncas [ ( 2 ) x 8.33% ]

Total Neto [ ( 2 ) + ( 3 ) + ( 4 ) ]
Descuentos AFP [ ( 5 ) x 12.00% ]
Liquido a Percibir [ ( 5 ) - ( 6 ) ]
Mensual Percibido por el Trabajador
OFICIAL
20.56
PEON
18.36
TOPOGRAFO
22.77
683.10
56.93
616.80
51.40
550.80
45.90
683.10
56.93
79.18
1,108.45
133.01
975.44
32.51
56.93
796.95
95.63
701.32
23.38
51.40
719.60
86.35
633.25
21.11
45.90
642.60
77.11
565.49
18.85
56.93
796.95
95.63
701.32
23.38
4.06
2.92
2.64
2.36
2.92

aportaciones
1.97
2.42

10,674.68
9,863.15
13,538.93
12,509.65
9,734.18
8,994.15
8,789.40
8,121.20
7,848.90
7,252.20
9,734.18
8,994.15
6 ESSALUD [ ( 5 ) x 9% ]
7 IES [ ( 5 ) x 5% ]
960.72
0.00
1,218.50
0.00
876.08
0.00
791.05
0.00
706.40
0.00
876.08
0.00
213.49
300.00
270.78
300.00
194.68
300.00
175.79
300.00
156.98
300.00
194.68
300.00
200.00
200.00
12,548.89
41.42
5.18
200.00
200.00
15,728.21
51.91
6.49
200.00
200.00
11,504.93
37.97
4.75
200.00
200.00
10,456.23
34.51
4.31
200.00
200.00
9,412.28
31.06
3.88
200.00
200.00
11,504.93
37.97
4.75
10
11
12
13
14

Monto Anual Neto [ ( 5 )+ ....+ ( 11 ) ]
1.82
1.68
1.53
1.82

CAPATAZ
9,863.15
OPERADOR
12,509.65
OPERARIO
8,994.15
OFICIAL
8,121.20
PEON
7,252.20
TOPOGRAFO
8,994.15
1,174.21
1,489.28
1,070.76
966.83
863.38
1,070.76
cts gratificaciones
1,511.53
1,729.28
1,440.03
1,368.20
1,296.70
1,440.03


PERSONAL DE OBRA
CAPATAZ
4.07
78.60%
0.48
9.36%
0.62
12.05%
5.18
100.00%
OPERADOR
5.16
79.54%
0.61
9.47%
0.71
10.99%
6.49
100.00%
OPERARIO
3.71
78.18%
0.44
9.31%
0.59
12.52%
4.75
100.00%
OFICIAL
CAPATAZ
OPERADOR
OPERARIO
OFICIAL
PEON
H.H.
H.H.
H.H.
H.H.
H.H.
6.5.11.10
4.07
5.16
3.71
3.35
2.99
3.71
6.5.11.11
0.48
0.61
0.44
0.40
0.36
0.44
6.5.11.13
0.33
0.42
0.31
0.28
0.25
0.31
6.5.11.018
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
5.18
6.49
4.75
4.31
3.88
4.75

cts gratificaciones
ESPECIFICA
TOTAL HH
3.35
77.67%
0.40
9.25%
0.56
13.09%
4.31
100.00%
PEON
2.99
77.05%
0.36
9.17%
0.53
13.78%
3.88
100.00%
TOPOGRAFO
3.71
78.18%
0.44
9.31%
0.59
12.52%
4.75
TOPOGRAFO
H.H.

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS

: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACI

TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS

OTROS SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS

EQUIPO Y MATERIAL DURADERO

ALQUILER DE BIENES MUEBLES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO

:FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS

:MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL RIO DE CCANCAHUA (COMUNIDAD QUEHUAR)

:MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL RIO DE CCANCAHUA (COMUNIDAD QUEHUAR)

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

OTROS SERVICIOS PERSONAS JURDICAS

EQUIPO Y MATERIAL DURADERO

ALQUILER DE BIENES MUEBLES

TOTAL COSTO DIRECTO

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

65.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

DEL EMPLEADO EVENTUAL

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS

65.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

01 BENEFICIOS (POR TIEMPO DE SERVICIOS)

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

65.11.18 DEL EMPLEADO EVENTUAL

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

65.11.23 COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES

65.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"

MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 3" X 3 m

ESTACA DE MADERA 2" X 2" X 2'

65.11.30 MATERIALES DE CONSUMO

PALAS TIPO CUCHARA TRAMONTINA

BUGUES CON RODAJE

65.11.52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES

TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP

NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE

COSTO DIRECTO TOTAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO

: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS

:MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL RIO DE CCANCAHUA (COMUNIDAD

:MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL RIO DE CCANCAHUA (COMUNIDAD

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS

OTROS SERVICIOS PERSONAS JURDICAS

EQUIPO Y MATERIAL DURADERO

TOTAL GASTOS GENERALES

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO

65.11.23 COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES

65.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO