MATRIZ COMPARAATIVA CICLO P-H-V-A vs.

NORMAS ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001

ISO 9001

Objetivo de la norma

modelo de gestin de la calidad con enfoque

en procesos enfocada a la satisfaccin del
cliente y la mejora continua.

4. Sistema de Gestin de la Calidad.

4.1 Requisitos Generales
5. Responsabilidad de la Direccin
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Poltica de Calidad
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de la calidad
PLANEAR
5.4.2 Planificacin del SGC
(Establecer objetivos que 5.5 Responsabilidad, autoridad y
se pretenden alcanzar
comunicacin
para obtener los
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
resultados deseados)
5.5.2 Representatnte de la Direccin
6.1 Provisin de recursos
7.1 Planificacin de la realizacin del producto
7.2.1 Determinacin d elos requisitos
relacionados con el producto
7.2.2 Revisind e los requisitos relacionados
con elproducto
7.3 Diseo y desarrollo

HACER
(Llevar a cabo lo
planeado)

5.1 Compromiso de la Direccin

5.5.3 Comunicacin interna
6. Gestin de los Recursos (incluye algunas
actividades de planeacin)
6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y
formacin
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
7. Realizacin del Producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.3 Comunicaicn con el cliente
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
7.4.2 Informacin de las compras
7.4.3 Verificacin de los productos comrpados
7.5 Produccin y prestacin del servicio
7.5.1 Control de la produccin y de la
prestacin del servicio
7.5.2 Validacin de los procesos de la
produccin y de la prestacin del servicio
7.5.3 Identificacin y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservacin del producto
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento
y medicin

ISO 14001

OHSAS 18001

Objetivo de la integracin

Prevencinde la contaminacin
ambiental en equilibrio con las
necesidades socio-econmicas de las
organizaciones

Controlar los riesgos de salud

ocupacional y seguridad y mejorar el
desempeo

Obtencin de un mejor resultado empresarial

integrando los sistemas que las gestionan, los
procesos que los soportan y las actividades que
componen los procesos, con el fin de reducir los
factores de deterioro y potencializar los factores de
mejora (de calidad, medio ambiente y de la salud y
la seguridad de los trabajadores) originados en las
acciones de las organizaciones.

4.1 Requisitos Geenrales

4.2 Poltica ambiental
4.3 Planificacin
4.3.1 Aspectos ambientales
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.3.3 Objetivos, metas y programas
4.4.1 Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad

4.1 Requisitos generales

4.2 Poltica de S&SO
4.3 Planificacin
4.3.1 Identificacind e peligros,
valoracin de riesgos y determinacin de
controles
4.3.2 Requisitos legales y otros
4.3.3 Objetivos y programas
4.4.1 Recursos, funciones,
responsabilidad, rendicin de cuentas y
autoridad

Identificacin, calificacin y priorizacin de los

aspectos ambientales y riesgos ocupacionales, con
base en los cuales se establecern los objetivos,
metas y programas necesarios para conseguir
resultados de acuerdo a los requisitos de la poltica
integral. Pior ltimo, se procede a la identificacin
de la legislacin vigente aplicable a la organizacin.

Las acciones que se desprenden de la planeacin

estratgica, tctica u operativa por lo que se
fudnamenta en el establecimiento de los planes de
accin y corresponde a la formulacin de
herramientas necesarias para la implementacin y
operacin del sistema de gestin integral, tales
4.4.2 Competencia, formacin y toma de
4.4.2 Comeptencia, formacin y toma de
como:
conciencia
conciencia
- Recursos,
4.4.3 Comunicaicn, participacin y
4.4.3 Comunicacin
- Funcin, responsabilidad y autoridad del sistema
consulta
4.4.6 Control operacional
integral,
4.4.6 Control operacional
- Competencia, formacin y toma de conciencia del
sistema integral,
- Comunicacin y participacin del sistema integral,
- Documentacin.
- Prestacin del servicio
- Control operativo

4.2 Requisitos de la documentacin

4.2.2 Manual de la calidad
4.2.3. Controld e documentos
4.2.4 Control de registros
8.1 Medicion analisisy mejora - Generaldiades
8.2 Seguimietno y medicin
VERIFICAR
8.2.1 Satisfaccin del cliente
(Comprobar si lo que se
8.2.2 Auditora interna
hizo corresponde a lo
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
planeado)
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
8.3 Control del producto no conforme
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Accin correctiva
8.5.3 Accin preventiva

4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de documentos
4.5 Verificacin
4.4.4 Documentacin
4.5.1 Medicin y seguimiento del
4.4.5 Control de documentos
desempeo
4.5 Verificacin
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
4.5.1 Seguimiento y medicin
y otros
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal 4.5.3 Investigacin de incidentes. No
4.5.3 No conformidad, accin correctiva y conformidades y acciones correctivas y
accin preventiva
preventivas
4.5.4 Control de registros
4.5.3.1 Investigacind e incidentes
4.5.5 Auditora interna
4.5.3.2 No conformidad, accin
correctiva y accin preventiva
4.5.4 Control de registros
4.5.5 Auditora interna

Se aborda los siguientes aspectos:

- Diseo de procedimientos para el seguimiento y
medicin de los procesos del sistema integral,
- Realizacin de las auditoras internas que permitan
el buen funiconamiento del sistema de gestin
integral.
- Evaluacin del cumplimiento legal

5.6 Revisin por la Direccin

5.6.1 Genralidades
5.6.2 Informacin para la revisin
ACTUAR
5.6.3 Resultados de la revisin
(Mejoramiento continuo 8.4 Anlisis de datos
de los procesos)
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Accin correctiva
8.5.3 Accin preventiva

4.4.7 Preparacin y respuesta ante

4.4.7 Preparacin y respuesta ante
emergencias
emergencias
4.5.3 No conformidad, accin correctiva y 4.5.3.2 No conformidaad, accin
accin preventiva
correctiva y accin preventiva
4.6 Revisin por la Direccin
4.6 Revisin por la Gerencia

Diseo de procedimientos para llevar a cabo la

revisin del sistema de gestin integral por parte de
la direccin, con el fin de asegurarse de la
conveniencia, adecuacin y eficacia del mismo:
- No Conformidades e incidentes
- Acciones correctivas y preventivas
- Revisin por la Direccin

Elaborado por:
Identificacin:

CLAUDIA INS ESPEJO FLECHAS

C.C. 52,271,159

Diplomado QHSE - Primer semestre 2015

Fundacin Universitaria CAFAM