Gerao de INSS Automtico para o Totvs Gesto

Financeira atravs do TOTVS Gesto de Estoque,

compras e Faturamento
FAQ: Gerao de INSS Automtico para o Totvs Gesto Financeira pelo TOTVS Gesto de Estoque, Compras e Faturamento.
Avaliao
Como Fazer
Como parametrizar o sistema para gerar INSS Automtico para o Totvs Gesto Financeira?

Definio do Processo
Tem por finalidade gerar lanamento automtico de INSS DARF no Totvs Gesto Financeira. Desta forma, ser gerado um lanamento
financeiro e um lanamento de DARF obedecendo Fato Gerador parametrizado no Totvs Gesto Financeira que pode ser Emisso ou
Vencimento.
O lanamento de INSS ser gerado apenas para o cliente / fornecedor que seja Pessoa Fsica e vai considerar sempre a alquota de 11% por
se tratar de prestao de servio de autnomo.
O lanamento de INSS ser gerado automaticamente independente da existncia do tributo no movimento ou no item, visto que, ser obedecida
parametrizao do tipo de documento informado na parametrizao tipo de movimento.
Soluo
Parametrizaes Necessrias - Totvs Gesto Financeira
Acessar | Opes | Parmetros | RMFluxus | Contas a Pagar | e parametrizar as opes a seguir:
Etapa Incluso
Origem Tab.Op.: Cliente / Fornecedor |
Etapa Gerao de INSS
- Habilitar a opo: Gerar INSS Automaticamente
- Empregador | Origem das Tabelas: Lanamento Original |
- Empregador | Tipo de documento: qual ser o tipo de documento apresentado na DARF gerada ( Este tipo de documento deve ser do tipo
"Sem Classificao")
- Empregado | Origem das Tabelas: Lanamento Original |
- Empregado | Tipo de documento: qual ser o tipo de documento apresentado na DARF gerada ( Este tipo de documento deve ser do tipo "Sem
Classificao")
- Fornecedor: qual deve o cdigo do cliente \ fornecedor apresentado na DARF gerada
- Data base para Gerao:qual data ser considerada para gerao da DARF, emisso ou vencimento.
- Valor Mnimo: 10,00 |

Parametrizaes Necessrias - Totvs Gesto de Estoque, Compras e Faturamento

Acessar | Cadastro | Tabelas Auxiliares | Tipo de Documento | e incluir tipo de documento especfico para este fim, onde dever informar | Cl
assificao : Gera INSS |.

Se o cliente \ fornecedor a ser utilizado possuir Valor pago em outra empresa e/ou SEST/SENAT a informao dever ser preenchida em |
Cadastro | Cliente \ Fornecedor | Dados Fiscais | Tributos | Dados Relacionados ao INSS | Pessoa Fsica | Categoria do Autnomo | .

Acessar | Cadastro | Produto | Dados Fiscais do Produto | INSS | e definir os percentuais de INSS a serem considerados para INSS
Empregado - INSS Empregador

Acessar | Opes | Parmetros | RMNucleus | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado. A
seguir editar o mesmo e informar:
Etapa Fin Faturamento
Fatura o movimento: Habilita
Fatura na Incluso: Habilita
Tipo de Gerao: Edita
Tipo de Documento Gerado: Outros
Tipo de Documento Duplicata: informar local de onde ser buscado tipo de documento a ser considerado para este fim. Se escolher a opo
Utiliza do Tipo de Movimento ser apresentado campo | Tipo de Documento Duplicata Default | para informar o tipo de documento, caso
contrrio ser consistido cdigo do tipo de documento informado no cadastro do cliente \ fornecedor preenchido no movimento.
Tipo de Documento Duplicada Default: informar o tipo de documento que ser utilizado neste tipo de movimento
Numerao do Lanamento: informar se deseja utilizar nmero do movimento + sequencial ou apenas sequncia
- Caso queira que a base de clculo do INSS tenha a mesma informao do Valor Original do lanamento financeiro deve preencher o mesmo
cdigo da Frmula de Valor a Ratear no campo | Frmula para Clculo Valor de Servio |. Se a base de clculo de INSS for considerar outra
informao, dever cadastrar uma frmula com o contedo desejado e referenciar no campo em questo.

Descrio do Processo
A incluso dos movimentos ser feita como de costume, porm se o cliente \ fornecedor possuir Valor pago em outra empresa ou
SEST/SENAT dever acessar a aba | Tributos | INSS Pessoa Fsica | e preencher os dados:
Ocorrncia do Autnomo: seu preenchimento obrigatrio quando o autnomo prestar servio em mais de uma empresa. O campo Valor Pago
em Outra Empresa deve ser preenchido quando a ocorrncia de autnomo for de | 5 a 8 |.
Valor Retido em outra Empresa: se refere ao valor do INSS referente servio prestado em outra empresa. O mesmo se refere a 11% do valor
preenchido em Base INSS Outras Empresas.

Base INSS Outras Empresas: se refere base de calculo do INSS retido em outras empresas onde o trabalhador prestou servio dentro do
perodo de incluso do movimento.

% sobre Vr. Servio Empregado: percentual definido em | Cadastro | Produto | Dados fiscais do Produto | INSS | Percentual de Deduo
Empregado | (Percentual da base de clculo em relao ao valor do lanamento. No alquota)

% sobre Vr. Servio Empregador: percentual definido em | Cadastro | Produto | Dados fiscais do Produto | INSS | Percentual de Deduo
Empregador | (Percentual da base de clculo em relao ao valor do lanamento. No alquota)

Cli\For Origem: em que cliente o fornecedor autnomo prestou servios

O valor do INSS calculado ser visualizado ao editar a aba | Contas a Pagar | Lanamento Financeiro | Valores | Impostos \ Tributos | no
campo | INSS | onde sero apresentados:

Valor do Servio: resultado da frmula utilizada para composio da base de clculo deste tributo

Ocorrncia do Autnomo: informao preenchida na aba | Tributos | INSS Pessoa Fsica |

Cat. do Autnomo: informao preenchida em | Dados Fiscais | Tributos | Dados Relacionados ao INSS | Pessoa Fsica | Categoria do
Autnomo |. Esta informao no pode ser preenchida na incluso do movimento.

Vr. Base em outra empresa: base de clculo do INSS paga em outra empresa

Valor INSS: Valor do INSS calculado considerando o valor pago em outra empresa se houver

Cliente Origem: cdigo do cliente onde o fornecedor autnomo prestou servio

O valor do tributo pode ser consultado atravs da aba | Identificao | do Movimento em | Contas a Pagar | Valores | Impostos \ Tributos |
INSS |.
Outra alternativa, atravs do campo | Vl Lquido Fin | tambm na aba | Identificao |. Esta informao no tem nenhuma relao com o
valor lquido do movimento.

Informaes Adicionais

Composio do Valor do INSS

O clculo do INSS feito obedecendo contedo da tabela de INSS com vigncia a partir de 01/02/2010.
O valor ser acumulativo no ms at que seja atingido teto mximo 3.416,54(base de clculo) para deduo, desta forma, o INSS ser deduzido
no mximo at 375,81(Vr calculado).
Por se tratar de autnomo ser considerada alquota fixa de 11% sobre o valor do servio prestado.
Exemplo de Clculo do INSS sem Valor Pago em Outra Empresa
Base de Clculo: 5.000,00 Teto Mximo de INSS: 3.416,54 Alquota: 11%
(Base de clculo x Alquota) = Valor de INSS
3.416,54 x 11% = 375,81
Valor do INSS : 375,81

Exemplo de Clculo do INSS com Valor Pago em Outra Empresa

Base de Clculo: 5.000,00
Valor pago em outra empresa: 1.000,00 Teto Mximo de INSS: 3.416,54 Alquota: 11%
(Base de clculo Valor pago em Outra Empresa) x Alquota) = Valor de INSS
3.416,54 1.000,00 = 2.416,54
2.416,54 x 11% = 265,81
Valor do INSS : 265,81
Em funo do valor do teto mximo de INSS a base de clculo vai considerar esta informao para composio do tributo.