FACTURA No.

A0011417712

EMPRESA NICARAGENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.

EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444

Autorizacin DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050

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JUAN MEJIA URBINA

SHELL WASPAN 6C.NORTE M/I.

al BAC al 1800 1524, BANPRO 1800 1530 o CITI 1800 1122!

BO. JOSE DOLORES ESTRADA

MANAGUA, MANAGUA (DEPARTAMENTO)
CONTRATO No. 410578
33 3250

FEB/2013

1330002003340-3340

*41057833022013*
ID CLIENTE
PERIODO FACTURADO
CUPN NMERO
FECHA EMISIN

654948
21/ENE/2013 - 20/FEB/2013
0021694495
24/ENE/2013

SALDO INICIAL
VALOR FACTURADO
OTROS CARGOS Y/O CRDITOS

TOTAL MES
ABONO/PAGO A LA CUENTA
ADEUDO TOTAL
VALOR RECLAMO

SALDO AL CORTE

0.00
612.05
0.00
612.05
0.00
612.05
0.00
612.05

EVTESE MOLESTIAS POR TRMITES Y CARGOS DE RE CONEXIN

MANTENIENDO AL DA SU CUENTA
SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS
DESCRIPCIN DE PRODUCTOS
- TURBONETT FIJO411551
IVA FACTURADO

MONTO C$
532.22
79.83

SEISCIENTOS DOCE CON 05/100 C$

A partir del 01 Enero 2013, puedes pagar tu factura en BANPRO, con solo
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TOTAL FACTURADO
C$
OTROS CARGOS Y/O CRDITOS C$
TOTAL DEL MES
C$

612.05
0.00
612.05

FACTURAS PENDIENTES (0)

VALOR RECLAMO
TOTAL A PAGAR

0.00
0.00
612.05

DUPLICADO - CLIENTE

COLECTOR

EMPRESA NICARAGENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.

EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444

JUAN MEJIA URBINA

TELEFONO:
1
410578
CONTRATO No.
PERIODO FACT. 21/ENE/2013 - 20/FEB/2013
TOTAL MES
C$ 612.05
TOTAL A PAGAR C$ 612.05

FACTURA No.
CUPN No.
FECHA DE VENCIMIENTO

A0011417712
0021694495
15/FEB/2013

IYKp *!G" &,%!.1g<" *"0~QT!3g

(415)7438000001001(3902)0000061205(96)011417712(8020)0100216944952013

C$
C$
C$

Impreso en PBS de Nicaragua S.A. Ruc:J0310000006202 No. Auto. AIMP-01-001-01-2013 Reg. 4622000 O.T. 212 Num. del A0011413230 al A0011435289 Fecha Imp: 24/01/2013 SF: 768448

1
SERVICIO TURBONETT
15/FEB/2013
FECHA DE VENCIMIENTO
ESTADO DE CUENTA (C$)

DETALLE DE FACTURA
CLIENTE:
ID CLIENTE:
CONTRATO No.:

CONSEC: 3250
PAG: 2/2

JUAN MEJIA URBINA

654948
410578

FACTURA No.:
FECHA EMISIN:
PERIODO FACT.:

A0011417712
24/ENE/2013
21/ENE/2013 - 20/FEB/2013

DETALLE DE ULTIMO PAGO EFECTUADO

ENTIDAD DE RECAUDO
MANAGUA - CAP BELLO HORIZONTE 1

SUCURSAL DE RECAUDO
MANAGUA - CAP BELLO HORIZONTE 1

FECHA DE PAGO
17/ENE/2013

VALOR PAGADO C$
609.52

TURBONETT FIJO
PRODUCTO No.:
ELEMENTO DE MEDICION:
PLAN DE FACTURACIN:
CUENTA:
DIRECCIN DE INST.:

411551
TURBONETT INDIV ESPEC SOLID
15839613
SHELL WASPAN 6C.NORTE M/I.

CONCEPTO
RENTA MENSUAL TURBONETT FIJO
SUBTOTAL ANTES DE IVA
IVA FACTURADO
VALOR FACTURADO
OTROS CARGOS Y/O CRDITOS
TOTAL PRODUCTO MES

VELOCIDAD: 1024Kbps

FECHA INICIO
21/ENE/2013

FECHA FIN
20/FEB/2013

MONTO C$
532.22
532.22
79.83
612.05
0.00
612.05