e-mail:

EXPEDIENTE TCNICO ECONMICO

PROGRAMA

ALLI ALLPA

PATROCINADOR

CARE PERU

EJECUTOR

ZOOTHECNOCAMPO

PERODO

2007-2008

PRODUCTOR

PATRICIA GONZALES CALDAS

ASOCIACIN

ATUN JACA

PROVINCIA

HUAYLAS

DISTRITO

CARAZ

UBICACIN

BARRIO DE AREQUIPA

ASESORES

ING. WALTER VALVERDE GONZLES

ING. FREDY PAJUELO RISCO

DIMENSIN DE LA GRANJA

N DE MADRES ACTUAL

147

N DE MADRES INICIO PROGRAMA :

150

N DE MADRES ESTABILIZACIN

350

INVERSIN TOTAL

S/. 18,892.00

CAPITAL PROPIO

S/. 12,280.00

FINANCIAMIENTO

S/. 6,612.00

e-mail:

ANALISIS TCNICO DEL PRODUCTOR

FICHA TECNICA DE CARACTERIZACION DE CRIANZA DE CUYES

I.

DATOS GENERALES:
1.1 Apellidos y Nombres
1.2 D.N.I
1.3 Localidad y/o Ubicacin
1.4 Estado Civil
-

II.

III.

IV.

V.

:
:

PATRICIA GONZALES CALDAS

32385275
:
CARAZ

Soltero:

Casada
Carga Familiar Dependiente
:
ALFREDO AGUILAR GONZALES...
Edad14aos
VALERIA MALASPINA GONZALES.
Edad04aos.

DATOS DE PROPIEDAD:
2.1 Galpn
SiX
No
Localizacin
Jr. Tpac Amaru N 620 - Caraz
2.2 Casa
Si X
No
Localizacin: Jr. Tpac Amaru N 620 - Caraz
2.3 Terreno Si
No
Alquiler X
Localizacin: Barrio de Arequipa - Caraz
2.4 Extensin
300 m2
2.5 Documento
no
2.6 Servicios Bsicos:
Agua Potable
Si: X
No
Energa Elctrica
Si: X
No
- Desage
Si: X
No:
DATOS DE INFRAESTRUCTURA
Galpn
Dispone de un rea libre donde ha construido pozas y jaulas de 3 y 4 pisos, las
mejoras a realizarse consiste en el mejoramiento de jaulas y el techado del
espacio disponible para esta actividad
TERRENO DE CULTIVO
IV.1 Caractersticas:
Pendiente: Cuenta con pendiente ligera,
Tipo de Suelo: No tiene anlisis de suelo. Por ser suelos aluviales, tiene
las caractersticas de suelo Franco Arenoso mejorado con la adicin de materia
orgnica y las labores agrcolas realizadas en esta
- Habilitacin de Riego: Dispone de agua todo el tiempo
- Cerco: sin cerco.
Estado del Cultivo: Actualmente tiene alfalfa, en buen estado de crecimiento.
Ya que realiza deshierbo continuos y los tratamientos contra hongos despus del
corte,
DATOS DE CRIANZA:
- Tipo de Crianza
Su crianza de tipo familiar Comercial, cuenta actualmente con 120madres, su
meta es llegar a 300 madres
Calidad de Cuyes
Cuenta con cuyes mejorados adquiridos por cuenta propia y los animales
entregados por el proyecto FONCODES, realiza seleccin de reproductores, de
la recra, aplica los conocimientos adquiridos en las capacitaciones
- Poblacin:

e-mail:

H
12
0

Reproductores
Eda
Eda
P
d
M P
d
29

Lactantes
Nm
Eda
.
P
d
43

H
10
3

Recra
Eda
d
M

Eda
d

131

Estado Sanitario
Enfermedades.
Parasitaria
micosis

Enfermedades
Infecciosa

Tratamiento
Si

Presenta algunos casos de Micosis, realiza tratamiento con yodo y casero

(Grasa con Ceniza)
- Alimentacin

Alfalfa
Chala
Malezas
Otros

Forraje
Generalmente
X

Concentrado
Comercial
Preparado
Granos
otros

Observaciones
La seora Patricia Gonzales, Cuenta con galpn abierto, las pozas y jaulas estn
construidas alrededor del muro y al centro de esta, estn techadas con calamina,
se podra pensar que tiene problemas de neumona por el diseo de las jaulas
pero no es as, para poder cubrir las necesidades de forraje piensa alquilar un
terreno para la instalacin de pastos
Cuenta actualmente con 120 madres que despus de una seleccin se puede
tener unas 70 madres, su meta es de llegar a las 300 madres.
Patricia Gonzales, es una persona dinmica, decidida tiene tiempo en la crianza
de cuyes, a mejorado su manejo con las capacitaciones del proyecto FONCODES,
realiza seleccin de reproductores, adquiere nuevos animales para poder
refrescar su plantel
VI

ANLISIS ECONMICO E INVERSIONES PARA EL PROCESO DE CRIANZA

e-mail:

INV ERSION FIJA TANGIBLE

N

Equipo / Rubro

Und. Proyec

1 Lanza Llamas
2 Baln de Gas
3 Mochila Fumigadora
4 Termmetros Ambientales
5 Balanza
6 Carretilla
7 Jabas de Transporte
8 Rastrillo
9 Pala Recta
10 Manguera 1" / 25 metros
11 Galpn de Maternidad / Empadre
12 Jaulas / pozas
13 Instalaciones civiles (Almacen - Guardiania)
TOTAL

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Monto Unid Monto Total

(S/ .)
(S/.)
75
75.00
45
45.00
180
180.00
25
25.00
250
250.00
250
250.00
40
80.00
15
15.00
25
25.00
25
25.00
1800
1,800.00
2,770.00

INVERSIONFIJA INTANGIBLE
N

RUBRO
1 Capacitaciones
2 Regularizacin Legal / Tributaria
3 Estudios
TOTAL

Unid.
7

Monto Und. S/
Monto Total S/ .
500
3,500.00

3,500.00

e-mail:

CAPITAL DE TRABAJO 7 meses

RUBRO
1 Alimento Concentrado (Kg)
2 Alimento Forraje (Kg)
3 Alquiler de terreno
4 Compra de Reproductores
5 Enrofloxacina
6 Ivermectina
7 Cipermetrina
8 Fipronil
9 Tintura Canoderma
10 Yodo
11 Balde de 15 Litros
12 Cal Bolsa x 50 Kg
13 Viruta
14 Creso x Galn de 3.5 Lts
15 Desinfectante
16 Instalacin de Pastos (Hs)
17 Fertilizantes
18 Pesticidas
19 Obrero
20 Sales Minerales (Pecutrn, Ncleo)
21 Suministros y servicios (Agua , Luz)
22 Gasolina / Transporte
23 Calculadora
24 Impresin de Hojas de registro (Millar)
25 Cuaderno de 100 hojas
26 Jeringas
TOTAL

Cantidad
2,456.82
13,917.05
1.00
171.44
1,436.63
1,077.47
861.98
2,154.95
861.98
3.00
430.99

4,309.89
1.00

1.00
4,309.89
12.00
360.00
1.00
1.00
10.00
100.00

Monto Unid. S/ . Monto Total S/ .

1.1
2,702.50
0.02
278.34
1000
1,000.00
15
2,571.59
0.02
28.73
0.04
43.10
0.01
8.62
0.09
193.95
0.01
7.76
10
30.00
0.05
21.55
0.01
43.10
2590
2,590.00
192.00
192.00
0.01
43.10
50.00
600.00
1.00
360.00
25
25.00
100
100.00
4
40.00
0.25
25.00
10,904.33

RESUMEN DE INVERSION
1 Inversin Fija de Capital
2 Inversin Intangible
3 Capital de Trabajo
4 Imprevistos 10%
TOTAL

Montos delas inversiones financiadas

Galpn de Maternidad / Empadre
Instalaciones civiles (Almacen - Guardiania)
Instalacin de pastos
Botiqun veterinario +Alimentos Balanceados
Reproductores(100+15%)

2,770.00
3,500.00
10,904.33
1,717.43
18,891.77

1,800.00
775.15
1,500.00
2,536.97
6,612.12

27%
0%
12%
23%
38%
100.00%

El monto de las inversiones necesarias para estabilizar su poblacin con 350 madres es
S/.18,891.77.00 nuevos soles, de los cuales el 65% sera cubierto por capital propio y por
las infraestructuras existentes y el 35% restante sera financiado por la entidad Credichavin a
travs del producto financiero diseado por el programa Alli Allpa. Segn el cuadro de Montos
de las inversiones, el primer desembolso de dinero sera para las instalaciones y pastos que
asciende a S/. 2,575.15, el segundo desembolso sera para la compra de reproductores que
asciende a S/. 2,536.97 y el tercer desembolso seran para la implementacin de medicinas
y Alimento Balanceado, que asciende a S/. 1,500.00
RESUMEN
1
DESEMBOLSO S/. 2,575.00
2
DESEMBOLSO S/. 2,537.00
3
DESEMBOLSO S/. 1,500.00

e-mail:

ANALISIS ECONMICO
PRODUCTO
AO 2008 AL 2012
PRODUCTO

P.UNITARIO

CUY MEJORADO

% VENTAS

10.00

100.00%

10.00

100.0%

PRESUPUESTO INVERSIN
AO 2008 AL 2012
ACTIVO
ACTIVO FIJO
INVERSI ON FIJA
INTANGIBLES

COSTO

2,770.00
3,500.00

TOTAL ACTIVO FIJO

CAPITAL DE TRABAJO
Imprevistos 10%
INVERSIN TOTAL

6,270.00
10,904.33
1,717.43
18,891.77

FUENTES DE FINANCIMIENTO PARA LA INVERSIN

AO 2008 AL 2012
PROPORCIN
CAPITAL PROPIO
FINANCIAMIENTO
TOTAL

TOTAL
65%
35%
100%

12,280
6,612
18,892

TASAS INTERS
AO 2008 AL 2012
AO
2008 -AO DE GRACI A
2009
2010

FUENTE: CREDICHAVIN

INTERS
0.00%
18.00%
18.00%

COSTO
30.00%
18.00%
48.00%

C.C.P.P.
19.50%
6.30%
25.80%

e-mail:

PRESUPUESTO DE PRODUCCION
AO 2008 AL 2012
AO
2008
UNIDADES PRODUCCION

AO
2009

AO
2010

AO
2011

AO
2012

2,047

2,570

2,570

2,570

2,570

2,571.59
7,259.81
763.16
43.10
28.73
8.62
193.95
7.76
21.55
43.10
43.10
10,984.46
5.37

11,180.03
1,194.95
67.02
44.68
13.40
301.60
12.06
33.51
67.02
67.02
12,981.32
5.05

11,180.03
1,194.95
67.02
44.68
13.40
301.60
12.06
33.51
67.02
67.02
12,981.32
5.05

11,180.03
1,194.95
67.02
44.68
13.40
301.60
12.06
33.51
67.02
67.02
12,981.32
5.05

11,180.03
1,194.95
67.02
44.68
13.40
301.60
12.06
33.51
67.02
67.02
12,981.32
5.05

960.00
0.00
1,000.00
600.00
360.00
0.00
0.00
0.00

960.00
0.00
1,000.00
600.00
360.00
0.00
0.00
0.00

960.00
0.00
1,000.00
600.00
360.00
0.00
0.00
0.00

960.00
0.00
1,000.00
600.00
360.00
0.00
0.00
0.00

960.00
0.00
1,000.00
600.00
360.00
0.00
0.00
0.00

2,920.00

2,920.00

2,920.00

2,920.00

2,920.00

13,904.46
6.79

15,901.32
6.19

15,901.32
6.19

15,901.32
6.19

15,901.32
6.19

AO
2008

AO
2009

AO
2010

COSTO VARIABLE
Cuyes Reproductores
Alimento Concentrado
Alimento Forraje
Invermectina
Enrofloxacina
Cipermetrina
Fipronil
Yodo
Cal
Desinfectantes
Vitaminas y Minerales
TOTAL COSTO VARIABLE
TOTAL COSTO UNITARIO VARIABLE

COSTOS FIJOS
Mano de Obra Galponero
Servicios Supervisor
Alquiler Terrenos pastos
Servicios Agua, Luz, Telfono
Gasolina y Transporte

TOTAL COSTO FIJO

TOTAL COSTO PRODUCCIN
COSTO UNITARIO PRODUCCION
ESTADO DE RESULTADOSPROYECTADO
AO 2008 AL 2012

VENTAS

AO
2011

AO
2012

10,134

25,696

25,696

25,696

25,696

COSTO DE VENTAS

7,000

16,339

15,965

15,910

15,903

RESULTADO BRUTO

3,134

9,358

9,732

9,786

9,794

1,013
1,013

2,570
2,570

2,570
2,570

2,570
2,570

2,570
2,570

2,121

6,788

7,162

7,216

7,224

777
0
777
1,343

44
44
6,745

7,162

7,216

7,224

13.25%

26.25%

27.87%

28.08%

28.11%

GASTOS DE OPERACIN
GASTOS VENTAS

RESULTADO OPERACIN
GASTOS FINANCIEROS
CREDICHAVIN

RESULTADO ANTES IMPUESTOS

e-mail:

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

AO 2008 AL 2012
TOTAL

AO
2008

AO
2009

AO
2010

AO
2011

AO
2012

INGRESOS
SALDO INICIAL
FINANCIAMIENTO
APORTACIONES
COBRANZAS A CLIENTES

0
6,612
12,280
112,919

0
6,612
12,280
10,134

13,634

17,483

27,278

37,073

25,696

25,696

25,696

25,696

TOTAL INGRESOS

131,811

29,026

39,331

43,179

52,974

62,769

2,571.59
51,979.92
5,542.97
311.19
207.46
62.24
1,400.36
56.01
155.60
311.19
311.19
4,800.00
0.00
5,000.00
3,000.00
1,800.00

2,571.59
7,259.81
763.16
43.10
28.73
8.62
193.95
7.76
21.55
43.10
43.10
960.00
0.00
1,000.00
600.00
360.00

0.00
11,180.03
1,194.95
67.02
44.68
13.40
301.60
12.06
33.51
67.02
67.02
960.00
0.00
1,000.00
600.00
360.00

0.00
11,180.03
1,194.95
67.02
44.68
13.40
301.60
12.06
33.51
67.02
67.02
960.00
0.00
1,000.00
600.00
360.00

0.00
11,180.03
1,194.95
67.02
44.68
13.40
301.60
12.06
33.51
67.02
67.02
960.00
0.00
1,000.00
600.00
360.00

0.00
11,180.03
1,194.95
67.02
44.68
13.40
301.60
12.06
33.51
67.02
67.02
960.00
0.00
1,000.00
600.00
360.00

77,510

13,904

15,901

15,901

15,901

15,901

54,301

15,121

23,429

27,278

37,073

46,868

6,612.12
821.00
7433.11

1,207
280
1486.62

5,405
541
5946.49

0
0
0.00

0
0
0.00

0
0
0.00

46,868

13,634

17,483

27,278

37,073

46,868

EGRESOS
Cuyes Reproductores
Alimento Concentrado
Alimento Forraje
Invermectina
Enrofloxacina
Cipermetrinas
Fipronil
Yodo
Cal
Desinfectantes
Vitaminas Minerales
Mano de Obra Galponero
Servicios Supervisor
Alquiler Terreno pastos
Servicios agua, luz, telfono
Gasolina y Transporte

TOTAL EGRESOS
INGRESOS - EGRESOS
AMORT. CREDITO
INTERESES CREDITO
TOTAL PAGO DEUDA
FLUJO DE OPERACION

PUNTO EQUILIBRIO ENVENTAS

AO 2008 AL 2012
AO
2008
Ventas
Unidades
Precio unitario

Costo Fijo
Costo Variable
PUNTO EQUILIBRIO VENTAS
PUNTO EQUILIBRIO UNIDADES

AO
2009

AO
2010

AO
2011

AO
2012

10,134
1,013
10.00

25,696
2,570
10.00

25,696
2,570
10.00

25,696
2,570
10.00

25,696
2,570
10.00

4,710.86

5,533.14

5,489.63

5,489.63

5,489.63

10,984.46

12,981.32

12,981.32

12,981.32

12,981.32

-56,117.38
-5,612

11,182.17
1,118

11,094.24
1,109

11,094.24
1,109

11,094.24
1,109

e-mail:

VALOR PRESENTE NETO

AO 2008 AL 2012

FLUJOS
EFECTIVO
INVERSION
FLUJO 1
FLUJO 2
FLUJO 3
FLUJO 4
FLUJO 5

TASA
C.P.P.P.

-18,891.77
13,634.45
17,482.96
27,277.97
37,072.98
46,867.98

FACTOR
FLUJO
DE
EFECTIVO
DESCUENTO DESCONTADO

25.80%
25.80%
25.80%
25.80%
25.80%

142,336.34

0.7949
0.6319
0.5023
0.3993
0.3174

VALOR
PRESENTE
NETO

10,838.19
11,047.24
13,701.56
14,802.49
14,875.55

-18,891.77
10,838.19
11,047.24
13,701.56
14,802.49
14,875.55

65,265.04

46,373.27

TIR

97.64%

ANALISIS FINANCIERO
AO 2008 AL 2012
AO
2008

CAPITAL TRABAJO
ROTACIN INVENTARIOS
RENTABILIDAD NETA

20,539.17
355
13.25%

AO
2009

23,950.32
142
26.25%

AO
2010

33,682.10
144
27.87%

AO
2011

43,467.97
145
28.08%

AO
2012

53,261.66
145
28.11%

COMENTARIO FINAL
De acuerdo al anlisis de sensibilidad financiera vemos que la inversin necesaria para
expandir el negocio de la productora, genera ndices econmicos viables as por ejemplo:
observamos una TIR de 97% y una rentabilidad de 28%. Podemos ahondar un poco ms y ver
el punto de equilibrio, se necesita producir 1,109 unidades (en estabilizacin), para mantener
el negocio, pero las proyecciones de produccin nos muestran que se producir por ao
2,569 unidades de cuyes para carne.