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EMPRESA
LA GRUTA DEL CRISTAL
E.I.R.L
2016-2020
AGOSTO - 2015
UNPRG- ADMINISTRACIN IX
ALTA DIRECCIN I
ASESOR
Lic. Alarcn Villanueva Guido
INTEGRANTES
CONTENIDO
CONTENIDO ...................................................................................................... 3
NDICE DE TABLA ............................................................................................ 5
PRESENTACIN ............................................................................................... 6
I. SITUACIN EMPRESARIAL .......................................................................... 7
1.1. DESCRIPCIN DE DATOS GENERALES .................................................. 8
1.2. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA ............................... 8
1.3. BREVE RESEA HISTRICA ..................................................................... 8
1.4. ESTRUCTURA ORGNICA......................................................................... 9
II. LINEAMIENTOS ESTRTEGICOS ............................................................. 11
2.1. VALORES EMPRESARIALES ................................................................... 12
2.2. MISIN ...................................................................................................... 12
2.3. VISIN ....................................................................................................... 12
2.4. ESTRATEGIAS .......................................................................................... 12
III. DIAGNSTICO EMPRESARIAL ................................................................ 13
3.1. AMBIENTE EXTERNO............................................................................... 14
3.1.1.FACTORES RELEVANTES DEL ENTORNO GENERAL........................ 14
3.1.2.ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR .............................................. 28
3.1.3.ANLISIS COMPETITIVO ....................................................................... 29
3.1.4.ANLISIS DE ESCENARIOS .................................................................. 31
3.2. AMBIENTE INTERNO ................................................................................ 33
3.2.1.ANLISIS INTERNO. .............................................................................. 33
3.3. ANLISIS FODA ........................................................................................ 39
3.3.1.IDENTIFICACIN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS...................... 39
3.3.2.IDENTIFICACIN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES. ........................ 40
NDICE DE TABLA
PRESENTACIN
El presente Plan Estratgico se ha realizado con el fin de cumplir con el objetivo del
curso denominado Alta Direccin I correspondiente al noveno ciclo de la Escuela
Profesional de Administracin, asimismo aplicar los conocimientos adquiridos durante
el ciclo acadmico a una realidad especfica.
Este Plan Estratgico ha sido estructurado en ocho mdulos para su formulacin:
desde la descripcin de la realidad empresarial, los lineamientos estratgicos, el
anlisis externo e interno, el anlisis de problemas, la formulacin de objetivos
estratgicos y el control. Finalmente se incluye las conclusiones y recomendaciones
propias del trabajo realizado. Que como equipo hemos desarrollado la formulacin de
este Plan Estratgico en la empresa La Gruta Del Cristal E.I.R.L. en colaboracin con
el asesoramiento del Lic. Guido Alarcn Villanueva.
MDULO I
SITUACIN
EMPRESARIAL
LEGAL
LIMPIEZA
ADMINISTRACI
N
SEGURIDA
CONTABILI
DAD
RECURSOS
HUMANOS
COMPRAS
SISTEMAS
LOGISTICA
ALMACN
MARKETING
VENTAS
DESPACHO
10
MDULO II
LINEAMIENTOS
ESTRTEGICOS
11
2.2. MISIN
Somos una empresa comercializadora de artculos para la decoracin del hogar,
buscamos entregar productos de calidad, segn los nuevos estilos de vida y
hogares de hoy, para mejorar el bienestar de nuestros clientes, trabajadores y
afiliados.
2.3. VISIN
Ser una empresa con rentabilidad sostenible, ofreciendo amplia gama de
productos para la decoracin del hogar de calidad y de buen diseo, logrando
satisfaccin y comodidad en la vida del hogar.
2.4. ESTRATEGIAS
Para cumplir su visin la empresa La Gruta Del Cristal E.I.R.L., utilizar la
estrategia genrica de diferenciacin, ofreciendo productos innovadores y de
calidad en el Departamento de Lambayeque, donde el producto comercializado
sea nico, inigualable por los competidores y valorado por los clientes.
12
MDULO III
DIAGNSTICO
EMPRESARIAL
13
14
Abril 2015
Ao
2012
2013
2014
Acumulada
12 mese
2016*
Inflacin
2,6
2,9
3,2
1,6
3,0
1,5 2,5
Dic.13
Mar.14
Jun.14
Set.14
Dic.14
Ene.15
Feb.15
Mar.15
Abr.15
2,9
3,4
3,5
2,7
3,2
3,1
2,8
3,0
3,0
INFLACIN
(ltimos 12
meses)
A.2
15
2009
PBI Global
Agropecuario
Pesca
Minera e Hidrocarburos
Manufactura
Electricidad y Agua
Construccin
Comercio
Otros Servicios
Derechos de importacin
e impuestos
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2010
2011
2012
2013
2014
2015(1T)*
8,5
4,3
-19,6
1,3
10,8
8,1
17,8
12,5
7,7
6,5
4,1
52,9
0,6
8,6
7,6
3,6
8,9
7,3
6,0
5,9
-32,2
2,8
1,5
5,8
15,8
7,2
7,4
5,8
1,4
18,1
4,9
5,7
5,5
9,1
5,9
6,2
2,3
1,4
-28,3
-0,8
-3,3
4,9
1,7
4,4
5,9
1,7
0,4
-10,6
4,1
-5,2
4,6
-6,8
3,6
5,1
13,5
5,7
6,9
4,5
0,8
-0,6
16
ACTIVIDAD
I Trim.
Comercio
Comercio al por mayor y menor
Mantenimiento y reparacin de
vehculos automotores
2014/2013
2015/2014
II Trim. III Trim. IV Trim. Ao
I Trim.
5,1
4,9
4,5
4,4
3,8
4
4,2
4
4,4
4,3
3,6
4,2
8,1
5,8
0,7
7,1
5,4
-3,9
A.3
TIPO DE CAMBIO
El tipo de cambio es la tasa que marca la relacin entre el valor de dos divisas,
o dicho de un modo ms prosaico, que cantidad de una divisa determinada
necesitaramos para comprar otra, o cuanto nos daran por vender esa.
(SUCLUPE, 2015)
El Dlar es la moneda de uno de los socios comerciales ms importantes del
Per: Los Estados Unidos de Amrica, el segundo socio comercial de Per,
siendo el destino del 15% de las exportaciones de Per. El Precio del Dlar
Estadounidense (USD) en Nuevos Soles Peruanos puede verse afectado por
intervenciones peridicas que realiza el Banco Central de Reserva (BCR),
organismo que compra y vende dlares en el mercado peruano, con el fin de
estabilizar la cotizacin o el tipo de cambio del Sol Peruano.
Durante los primeros cuatro meses del 2015, el tipo de cambio mantuvo su
tendencia al alza producto del fortalecimiento del dlar a nivel internacional y
los menores trminos de intercambio. As, el tipo de cambio pas de S/. 2,980
por dlar a finales de diciembre de 2014 a S/. 3,145 por dlar a la primera
semana de mayo de 2015, reflejando una depreciacin de 5,5 por ciento.
17
Tabla 5: Tipo de cambio promedio del periodo (Nuevos soles por US dlar)
AO
2009
2010
2011
2012 2013
2015
2014
3,01
2,83
2,75
2,64
2,70
2,84
6,18
2,52
4,23
2,45
5,05
2,98 3,145
3,20
-5,5
3,25
3,24
3,24
-1,56
-0,31
0,00
FUENTE: Banco Central de Reservas del Per/ *Proyecciones del Ministerio de Econmica y Finanzas
A.4
TASA DE INTERS
Las tasas de inters tienen un efecto directo en el sector financiero y a su vez
tiene efecto en el comportamiento del consumo y la demanda, as como en la
capacidad de ahorro y en la misma inversin. Cualquier variacin en las tasas
de inters de referencia que realice la entidad encargada de la poltica
monetaria de cada pas tiene efectos tanto negativos como positivos en la
economa del pas.
En el primer trimestre del ao 2015 la autoridad monetaria (BCR) mantiene la
tasa de inters de referencia en 3,25%. Considerando que este nivel de tasa
de referencia es compatible con una proyeccin de inflacin que converge a
2% en el horizonte de proyeccin 2015 2016. Sin embargo aun cuando la tasa
de referencia establecida por el Banco Central de Reserva del Per ha
permanecido constante para preservar la estabilidad monetaria, sirviendo esta
de base para la tasa de inters de los prstamos entre bancos o
interbancariamente, estas han tenido una diferencia de 0,4 puntos porcentuales
entre enero y marzo, lo que modifica las tasas de intereses a corto y largo plazo
que los bancos cobran a sus clientes, como se observa en las siguientes tablas.
18
Tabla 6: Tasas de inters activo y pasivo promedio de las empresas bancarias en moneda nacional
trminos efectivos anuales)
(En
ACTIVAS
GRANDES
EMPRESAS
CORPORATIVOS
MICROEMPRESAS
TAMN FTAMN
2015
Prstamos
Prstamos
Descuento
Descuento
Hasta
360 d.
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
6,7
6,7
6,6
6,6
Ms de
360 d.
5,5
5,0
4,8
4,8
6,5
6,5
6,4
6,3
Descuento
Hasta
360 d.
7,3
7,2
7,2
7,2
Prstamos
6,4
6,4
6,4
6,5
Ms de
360 d.
7,2
7,3
7,3
7,3
Descuento
Hasta
360 d.
9,8
9,8
9,8
9,7
Prstamos
10,1
9,8
9,6
9,5
Ms de 360
d.
10,4
10,3
10,3
10,5
Hasta 360
d.
14,1
14,2
14,2
14,2
22,1
21,7
22,8
22,8
Ms de
360 d.
21,3
21,2
21,8
21,7
Descuent
o
Prstamos
Hasta
360 d.
13,3
14,2
12,8
13,9
42,2
42,8
45,3
45,0
Preferencial
Corporativa
a 90 d.
Ms de
360 d.
30,7
30,4
32,3
32,1
16,2
16,0
16,1
15,9
19,0
18,5
19,8
18,5
4,5
4,2
4,2
4,4
TASA PASIVA
2015
Cuenta
Corriente
0,4
0,4
0,4
0,4
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Plazos (das)
Ahorro
TIPMN
Hasta 30 d.
31 - 180 d.
181 - 360 d.
360 a ms
3,6
3,3
3,5
3,7
3,8
3,7
3,8
3,8
4,4
4,4
4,4
4,4
5,1
5,1
5,1
5,0
0,5
0,5
0,5
0,5
2,2
2,2
2,2
2,2
FTIPMN
2,8
2,6
2,5
2,6
Tasa de
Inters
Legal
Tasa
Interbancaria
Promedio
Tasa de
Referencia
de Poltica
monetaria
2,2
2,2
2,2
2,3
2,3
3,3
3,4
3,4
3,5
3,7
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
B. FACTOR POLTICO
El factor poltico incluye variables que se derivan de la poltica y los criterios de
decisin adoptado por el gobierno y la estabilidad o inestabilidad poltica e institucional
de un pas, estas ejercen influencia relevante sobre las actividades de la empresa toda
vez que repercuten de manera notoria en el comportamiento de las empresas.
B.1
ACUERDOS COMERCIALES
Una de las polticas nacionales del Per es: De insercin en los procesos de
globalizacin. A partir de esta poltica es que se han firmado acuerdos
comerciales o algunos tambin llamados Tratados de Libre Comercio (TLC). Un
TLC es un acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o ms pases para
acordar la concesin de preferencias arancelarias mutuas y la reduccin de
barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. A fin de profundizar
la integracin econmica de los pases firmantes, un TLC incorpora adems de
19
B.2
ORGANIZACIONES POLITICAS
Las organizaciones polticas es la expresin institucional de una ideologa o de
un estado de conciencia del pueblo en torno a determinados asuntos pblicos
de inters general. Esta se caracteriza por su capacidad de influir en el seno de
la sociedad poltica.
El tipo de organizaciones polticas existentes en el Per son Partido Poltico,
Movimiento Regional, Organizacin Local (Provincial), Organizacin Local
(Distrital) y Alianza Electoral.
20
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
B.3
21
C. FACTOR SOCIOCULTURAL
C.1 CONFLICTOS SOCIALES
Los altos ndices de delincuencia en los ltimos aos en el departamento de
Lambayeque aumentan la percepcin de inseguridad, la cual afecta a la
ciudadana en general, atenta contra el goce de derechos, a la convivencia
pacfica, a la gobernabilidad democrtica y el orden pblico.
En Lambayeque, y fundamentalmente en Chiclayo, existen bandas organizadas
que se dedican a la extorsin y usan como herramientas de combate, el sicariato.
Adems la extorsin tambin es un delito que viene incrementndose
significativamente.
22
VARIABLE
Total de asaltos y robos a entidades
Banco o entidades financieras
Asalto y robo a centros comerciales
Hoteles
Empresas de produccin
Empresas de servicios
Vehculo transporte de pasajeros
Vehculos distribuidores
Grifos
Instituciones
Domicilios
otros
2012
2013
216
0
21
3
7
3
12
16
13
8
78
41
430
3
40
9
18
27
18
40
28
12
139
57
El estilo de vida son las formas de ser, tener, querer y actuar compartidas por
un grupo significativo de personas. El Estilo de Vida, sera aqul patrn ms o
menos consistente de comportamiento que caracteriza al individuo en su forma
de ser y expresarse, pero su concepto engloba no slo elementos psicolgicos
sino tambin comportamientos y caractersticas externas, los cuales son
determinados y a su vez determinan la manera de ser y actuar futura de un
individuo. (Arellano Cueva, 2000).
23
De los seis Estilos de Vida presentamos las caractersticas de los estilos que,
segn la investigacin de Arellano, tienen mayor presencia en la ciudad de
Chiclayo:
24
D. FACTORES DEMOGRFICOS
La poblacin del Per de acuerdo con estimaciones y proyecciones del Instituto
Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) hasta el 30 de junio de 2014, ascenda
a 30 814 175 habitantes con una densidad promedio de 24 habitantes por km y
su tasa de crecimiento anual es de 1,1 %.
El 52,6 % de la poblacin peruana vive en la costa, el 38 % en la sierra, y el 9,4 %
en la selva. La poblacin econmicamente activa equivale al 73,57 % del total de
la poblacin, es decir 22 668 626 habitantes. Las personas mayores de 65 aos
representan el 6,4 %. La esperanza de vida para los hombres es de 72 aos,
mientras que para las mujeres es de 77 aos. El pas tiene un ndice de
alfabetizacin del 87,73 %. A pesar de su acelerado crecimiento econmico, el
Per sigue registrando ndices socio laborales problemticos. La tasa
de mortalidad infantil es de 17,96 %, muy por encima de otros pases de Amrica
Latina.
Las
tasas
respectivamente
de pobreza
23,9 %
multirracial y pluricultural,
total
4,7 %.
e indigencia (pobreza
El
Per
el Estado reconoce
es
setenta
un
extrema)
son
pas multitnico,
y
dos
grupos
25
AO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2,2
2,2
2,3
2,3
2,2
7,1
5,5
9,4
5,0
0,9
489.483,8
ACTIVIDAD
2009
2010
2011
2012
2013
..
6,4
7,1
-0,9
5,5
-6,1
9,4
8,7
5,0
0,9
5,6
-0,1
0,5
16,1
10,6
4,3
3,5
4,4
5,3
4,3
4,9
4,5
4,4
4,8
7,0
Construccin
Comercio, Mantenimiento y Reparacin de Vehculos
Automotores y Motocicletas
24,8
12,8
12
22,2
2,5
12,1
5,7
10,3
5,9
Pesca y Acuicultura
Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajera
Alojamiento y Restaurantes
Telecomunicaciones y Otros Servicios de Informacin
Administracin Pblica y Defensa
Otros Servicios
-15,2
-2,9
1
7,5
23,4
5,5
-12,7
12,4
7,5
9,1
6,2
3,3
-28,9
11,7
9,1
15,6
5,6
5,4
-7,2
8,4
8,9
12,6
6,8
7,9
12,2
5,8
4,6
8,4
5,8
5,7
26
B. FACTOR DEMOGRFICO
Entre 1940 y 2007, la poblacin de Lambayeque ha crecido en ms de cuatro
veces. El Censo 2007 estim una poblacin de 1,1 millones de habitantes,
situndose en el rea urbana el 79,5 por ciento de su poblacin total y en el rea
rural, el 20,5 por ciento. En la tabla se muestra la poblacin censada en la regin
Lambayeque, distribuida en zona urbana y rural en el periodo antes mencionado.
As mismo se puede concluir que a nivel de reas geogrficas, entre 1993 y 2007
la poblacin urbana creci a una tasa anual de 1,6 por ciento, en tanto que se
observa un estancamiento relativo en la poblacin rural (0,5 por ciento).
Tabla 12: Poblacin censada (Personas)
INDICADOR
1940
1961
1972
1981
1993
2007
Poblacin
censada
6207967 9906746 13538208 17005210 22048356 27412157
Poblacin censada
192890 342446
514602
674442
920795
1112868
Poblacin censada
Lambayeque urbana
98501 211616
373990
518631
709608
885234
Poblacin censada
rural
94389 130830
140612
155811
211187
227634
FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - Censo Nacional de Poblacin y Vivienda.
Sistema de Informacin Regional para la Toma de Decisiones
PER
DEPARTAMENTO
PER
POBLACIN
ESTIMADA AL 2015
SUPERFICIE
(Km2)
DENSIDAD
POBLACIONAL
Hab/Km2
31.151.643,00
LAMBAYEQUE
1.260.650,00
14.231,30
89
CHICLAYO
857405
3.288,07
261
FERREAFE
106600
1.578,60
68
LAMBAYEQUE
296645
9.346,63
32
27
B. SUPERVISORAS
Las empresas dedicadas a la comercializacin de artculos para la decoracin
tienen la supervisin de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administracin Tributaria (SUNAT) para el pago de tributos internos y aranceles
del gobierno central que fije la legislacin aduanera y los tratados y convenios
internacionales.
SUNAT cumple la funcin de dictar normas en materia tributaria, aduanera y de
organizacin interna, proponer al Ministerio de Economa y Finanzas la celebracin
de acuerdos y convenios internacionales referidos a materia tributaria y aduanera
y participar en la elaboracin de los proyectos de dichos acuerdos y convenios.
C. PROMOCIONAN
La promocin como elemento de la mezcla de mercadotecnia sirve para informar,
comunicar al mercado respecto a sus productos y servicios.
Siendo la actividad de comercializacin de artculos decorativos para el hogar una
de las actividades condicionada por las tendencias, gamas y estilos de decoracin,
es fundamental que las empresas dedicadas a este rubro promocionen la
diversidad de sus productos. En la regin de Lambayeque son los programas
televisivos los que promocionan, mediante reportajes de visitas realizadas a los
28
D. PUBLICIDAD
La decoracin de una casa para muchos hogares es parte fundamental, y hasta
llega a convertirse en una actividad importante para las familias. Por tal motivo
empresas de este rubro han ido creciendo, teniendo que innovar y adaptarse a las
tendencias del mercado; como la incorporacin al social media y los medios de
presentacin de su publicidad son pgina web, YouTube, Facebook, los cuales
detallan el contenido de la informacin de forma concreta, para que cuando el
consumidor logre llegar a estos medios, tenga la informacin necesaria para tomar
una decisin de compra.
Otro de los medios de comunicacin para la publicidad son revistas especializadas,
televisin o catlogos.
29
G. PRODUCTOS SUSTITUTOS
Existencia de tiendas comerciales que venden productos similares pero en
diferentes materiales como plstico, melamine, madera, artculos de yeso. La
situacin se complica cuando por apertura de tiendas estos se ofrecen al mercado
con precios ms bajos y son de buena calidad y cuentan con bellos diseos.
30
I. POTENCIALES COMPETIDORES
Durante los ltimos aos la competencia aumento debido a la entrada de nuevas
tiendas
comerciales
entre
ellas
SODIMAC
HOMECENTER,
PROMART
31
Uno de los primeros pasos es mejorar las relaciones entre la autoridad y los
sindicatos de obreros y empleados que han evitado los famosos paros y
discrepancias. Respetuosos de los derechos laborales, adems se incentiva la
disciplina en el mbito laboral.
Entre uno de los proyectos est la Caja Municipal de Ahorro y Crdito de Chiclayo
para el sector menos favorecido y microempresarios.
B. DEMANDA
Como consecuencia del mayor poder adquisitivo, son cada vez ms las personas
que invierten su dinero en la decoracin de su hogar.
Ya no solo se trata de comprar algunos adornos o lmparas, si no que ahora hay
una mayor apuesta por las alfombras. Al respecto, David Levy, representante del
Consorcio Persa Consorcio Persa, el ms grande e importante en el Per, seala
que la tendencia apunta hacia alfombras dimensionadas y diseos ms modernos.
Del mismo modo, manifiesta que la demanda por este producto no solo se da por
parte de las personas naturales, sino tambin de las empresas.
Para la adquisicin de este producto, refiere Levy, no existe una edad mnima o
mxima de los usuarios, ya que desde una persona que vive sola en su
departamento, hasta una familia, lo adquieren para mejorar la apariencia del hogar.
Si se quiere ingresar en este mercado, hay que tener en cuenta que la demanda
se da en todos los distritos de la capital y que lo que busca el cliente es un artculo
de buena calidad y a un precio accesible.
32
media baja, representaban menos del 44 % hace diez aos y ahora llegan al 50 %
de los casi 30 millones de peruanos.
En la regin Lambayeque se ha observado el ingreso de reconocidos centros
comerciales, los cuales anteriormente se mostraban indiferentes con la inversin
en esta regin, este aumento se debi a que segn estudios realizados por estas
empresas demostraron los ingresos econmicos de los integrantes de la familia
aumento permitiendo de esta manera que estas estuvieran ms dispuestas a
comprar diversos artculos.
33
34
35
36
37
38
FACTOR
OPORTUNIDAD
ECONMICO
POLTICO
SOCIAL
DEMGRAFICO
AMENAZA
COMPETITIVO
39
FACTOR
FORTALEZA
INFRAESTRUCTURA
COMERCIAL
RECURSOS
Cuenta
con
un
taller
de
manufactura implementado. (Pg.).
HUMANOS
PRODUCCIN
ECONMICO
TECNLOGICO
ADMINISTRATIVO
DEBILIDAD
40
MDULO IV
ANLISIS DE
PROBLEMA
41
FACTOR
PROBLEMA
PRODUCCIN
TECNLOGICO
INFRAESTRUCTURA
COMERCIAL
RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRATIVO
2.
3.
4.
5.
42
No desarrolla un
Plan de Marketing
Insuficiente
personal profesional
de apoyo para el
rea de
administracin
Limitada
investigacin de
mercado
Filosofa de abastecer a
una gran variedad de
segmentos de
mercados por parte de
la Gerencia
43
Desmotivacin de
los vendedores
Bajo nivel de
Cuotas de ventas
poco realistas.
de los vendedores
Carente
Insuficiente
asignacin de
Carencia de un
fundamentacin
Plan de Ventas
en la toma de
recursos
Inadecuada
distribucin de los
recursos
decisiones
Desconocimiento
Escaso uso de la
de la elaboracin
base de datos de
de
un
ventas
plan
de
los sistemas de
informacin
44
Insuficiente
habilidades para
atender al cliente.
Escaso conocimiento de
los productos por parte
del personal de ventas
Existe desmotivacin
del personal de ventas
DEFICIENCIA EN LA
CAPACITACIN DEL PERSONAL
DE VENTAS
Debilidades en la aplicacin
de las tcnicas de
Carece de un Plan de
Capacitacin
capacitacin
Escaso
apoyo por
parte de la
Gerencia.
Carencia de
asesora
externa
Desconocimiento de
los aportes que tiene
la implementacin de
un Plan de
Capacitacin por parte
de la Gerencia.
Dbil
planificacin a
largo plazo
45
ingresos
nuevos clientes
ESCASA EFECTIVIDAD DE LA
PUBLICIDAD
estrategias de publicidad
Carece de un Plan
de Marketing
Insuficiente uso
Carece de
Desinters de
de los medios
asesoramiento de
lograr
de
personal
posicionamiento
comunicacin.
profesional.
en un segmento
46
Desorden en el proceso,
movimientos que no
aportan valor
Inadecuado uso de
las materias primas
Demora en el
cumplimiento de
pedidos
DEFICIENTEORGANIZACIN EN EL
REA DE PRODUCCIN TEXTIL
Mejorar la organizacin para el rea de produccin textil de La Gruta del Cristal
qu existe
desorganizacin
el reapara
de produccin
textil?
E.I.R.L, Por
mediante
la incorporacin
de en
personal
su administracin,
en un
periodo de 5 aos.
Inadecuado diseo
de distribucin del
taller
Reciente
implementacin
del taller textil
Carencia de un
Manual de
Procedimientos
Carencia de una
persona responsable
para la
administracin de
produccin
Desconocimiento
del propsito y
beneficio de este
documento.
Optando
por
trabajar en las
tareas urgentes.
Inadecuado control
Carencia
indicadores de
produccin
47
MDULO VI
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
48
mediante el desarrollo de
49
periodo de 5 aos.
OBJETIVO ESPECIFICO N 4:
Mejorar la distribucin de los recursos, y as lograr implementar un plan de
ventas, en un 97%, en un periodo de 5 aos.
OBJETIVO ESPECIFICO N 5
Instruir en temas de planificacin a largo plazo y concientizar sobre los
aportes que tienen la elaboracin e implementacin de un Plan de
Capacitacin, a la Gerencia de La Gruta del Cristal E.I.R.L, en un 100%, en
un periodo de 5 aos.
OBJETIVO ESPECIFICO N 6
Obtener servicios de asesora externa para
la elaboracin e
50
51
RECURSOS,
COSTOS,
OBJETIVO GENERAL N 1
Definir adecuadamente el mercado meta, para una mejor efectividad de las estrategias
de marketing, mediante la elaboracin e implementacin de un Plan de Marketing, en
un periodo de 5 aos.
OBJETIVO ESPECIFICO N1: Incorporar personal profesional para apoyo de la
administracin, y as lograr la elaboracin e implementacin del Plan de Marketing, en
un 100%, en un periodo de 5 aos.
ACTIVIDAD/
TAREA
META
UNIDAD
COSTO
DE
TOTAL
MEDIDA
INDICADOR
CRONOGRAMA
S S S S S S S S S
RESPONSABLE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perfil
50
Perfil
elaborado
acciones
50
# acciones
accin
50
Contrato
100
# acciones
Contrato
firmado
Plan
Programas
Informe
Plan
ADMINISTRACIN
GERENCIA
ADMINISTRACIN
PLAN DE MARKETING
2.1. Elaborar el
Plan de
Marketing
2.2. Implementar
el plan
2.3. Evaluar el
Plan
2.4. Actualizar el
Plan
1
1 1 1 1 1 1
1
1
1
1
1
1 1
ADMINISTRACIN
1
1
52
OBJETIVO GENERAL N 1
Definir adecuadamente el mercado meta, para una mejor efectividad de las estrategias
de marketing, mediante la elaboracin e implementacin de un Plan de Marketing, en
un periodo de 5 aos.
OBJETIVO ESPECIFICO N2: Realizar investigaciones de mercado para identificar
las oportunidades que ofrecen los segmentos y definir el mercado meta, en un 95%,
en un periodo de 5 aos.
ACTIVIDAD/ TAREA
META
CRONOGRAMA
UNIDAD
S S S S S S S S S S
RESPONSABLE
COSTO INDICADOR
DE
TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MEDIDA
20
# acciones
10
# acciones
100
Plan
elaborado
ADMINISTRACIN
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIN
acciones 3
500
# acciones
acciones 3
100
# acciones
acciones 3
10
# acciones
ADMINISTRACIN
53
OBJETIVO GENERAL N 2
Mejorar la planificacin de ventas mediante el uso de la informacin y la asignacin
de recursos para elaborar e implementar un plan de ventas, en un periodo de 5 aos.
OBJETIVO ESPECIFICO N3: Optimizar el uso de la informacin disponible y as
elaborar un Plan de Ventas logrando una planificacin fundamentada, en un 97%, en
un periodo de 5 aos.
ACTIVIDAD/ TAREA
1.
META
UNIDAD
DE
MEDIDA
TOTAL
COSTO
INDICADOR
S S
CRONOGRAMA
S S S S S
4
10
RESPONSABLE
PROCESAMIENTO DE DATOS
acciones
50
50
100
100
# Pronsticos
elaborado
# Presupuesto
elaborado
# Informes
elaborado
# Planes
elaborados/
actualizados
ADMINISTRACIN
GERENCIA/
ADMINISTRACIN
ACTIVIDAD/ TAREA
1. PLANIFICACIN DE
1.1. Determinar los costos y
gastos
1.2. Asignar el presupuesto
para implementar el
plan de ventas
2. PLAN DE VENTAS
2.1. Comunicar el plan de
ventas
2.2. Implementar el plan de
ventas
2.3. Control del plan de
ventas
META
UNIDAD
DE
MEDIDA
TOTAL
COSTO
INDICADOR
S S
CRONOGRAMA
S S S S S
4
10
RESPONSABLE
LOS RECURSOS
acciones
50
# Pronsticos
elaborado
acciones
50
# Presupuesto
elaborado
Informe
100
# Informes
elaborado
acciones
300
1 1
Plan
100
# acciones
# Planes
elaborados/
actualizados
ADMINISTRACI
N
GERENCIA
1 1
1 1
1 1 1 1 1
GERENCIA/
ADMINISTRACI
N
54
OBJETIVO GENERAL N 3
Fortalecer la capacitacin del personal de ventas mediante la obtencin de asesora
externa para la elaboracin e implementacin de un Plan de Capacitacin, en periodo
de 5 aos.
META
ACTIVIDAD/ TAREA
UNIDAD
DE
MEDIDA
1. FORMACIN GERENCIAL
1.1. Curso de planificacin
curso
estratgica
1.2. Curso: Tendencias de
Cursos
capacitacin en ventas
1.3. Taller sobre mtodos de
Talleres
capacitacin
2. PLAN DE CAPACITACIN
2.1. Charlas sobre los
aportes de la
implementacin de un
Plan de Capacitacin
2.2. Curso de elaboracin de
un Plan de capacitacin
de la fuerza de ventas
CRONOGRAMA
COSTO
INDICADOR
TOTAL
S S S S S S S S
RESPONSABLE
DE INSTRUIRSE
1 2 3 4 5 6 7 8
# cursos
asistidos
# cursos
asistidos
# Talleres
asistidos
300
200
250
Acciones
100
Programas
desarrollados
Acciones
250
# cursos
asistidos
1
1
1
1
1
GERENCIA/ADMINI
STRACIN
GERENCIA
ADMINISTRACIN
55
OBJETIVO GENERAL N 3
Fortalecer la capacitacin del personal de ventas mediante la obtencin de asesora
externa para la elaboracin e implementacin de un Plan de Capacitacin, en periodo
de 5 aos.
OBJETIVO ESPECIFICO N6: Obtener servicios de asesora externa para
la
ACTIVIDAD/
TAREA
META
UNIDAD
DE
TOTAL
MEDIDA
COSTO
INDICADOR
CRONOGRAMA
S S S S S S S S S
RESPONSABLE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Empresa/I
ndependie
nte
Empresa/I
ndependie
nte
10
1
50
# Empresas
convocadas
# Empresa
100 seleccionada X
GERENCIA/
ADMINISTRACIN
2. PLAN DE CAPACITACIN
de capacitacin.
2.2. Implementar el
plan de
capacitacin.
2.3. Evaluar el plan
de capacitacin.
2.4. Actualizar el
plan de
capacitacin.
ASESORIA
EXTERNA/
GERENCIA
Plan
300
Plan
elaborado
acciones
500
# acciones
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Informe
20
Informe
presentado
1 1 1 1 1 1 1 1
Plan
100
# Plan
actualizado
GERENCIA/
ADMINISTRACIN
ADMINISTRACIN
ADMINISTRACIN
56
OBJETIVO GENERAL N 4
Incrementar la efectividad de la publicidad, mediante el desarrollo de estrategias
enfocadas al mercado meta, en un periodo de 5 aos.
OBJETIVO ESPECIFICO N7: Obtener asesora en temas de estrategias de
publicidad, y as poder desarrollar programas para posicionarse en un mercado meta,
en un 95%, en un periodo de 3 aos.
META
ACTIVIDAD/ TAREA
1.
UNIDAD DE
MEDIDA
CRONOGRAMA
COSTO
INDICADOR
RESPONSABLE
DE INSTRUIRSE
S S S S S S
1 2 3 4 5 6
TOTAL
150
#Charlas
asistidas
200
Cursos
asistidos
GERENCIA
Programa
250
Programa
elaborado
Capacitaciones
200
#
Capacitacion
es
GERENCIA O
ADMINISTRACIN
ADMINISTRACIN
GERENCIA
S
1
CRONOGRAMA
S S S S S S S S S RESPONSABLE
2 3 4 5 6 7 8 9 10
ADMINISTRACIN
ADMINISTRACIN
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
ADMINISTRACIN
57
OBJETIVO GENERAL N 5
Mejorar la organizacin del rea de produccin textil de La Gruta del Cristal E.I.R.L,
mediante la incorporacin de personal para su administracin y el establecimiento de
un sistema de indicadores, en un periodo de 5 aos.
OBJETIVO ESPECIFICO N 9: Incorporar personal profesional para administrar el
rea de produccin textil y as poder elaborar e implementar un Manual de
Procedimientos, en un 95%, en un periodo de 5 aos.
ACTIVIDAD/ TAREA
META
UNIDAD DE
TOTAL
MEDIDA
COSTO
INDICADOR
S
1
CRONOGRAMA
S S S S S S S S S RESPONSABLE
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perfil
acciones
Capacitacin
50
Perfil
elaborado
1
1
20 # acciones
#
capacitacio
250
nes
dirigidas
GERENCIA/
ADMINISTRACI
N
5. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
2.1. Elaborar el
Manual de
Procedimientos.
2.2. Elaborar un Plan
de operaciones
2.3. Implementar el
Plan de
operaciones
2.4. Dar seguimiento
al plan
2.5. Actualizar el
plan de
operaciones
500
Manual
elaborado
Plan
500
Plan
elaborado
Acciones
Acciones
500 # acciones
# acciones
400 de avance
Acciones
600 # acciones
Manual
1
1
Jefe de
produccin
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
58
OBJETIVO GENERAL N 5
Mejorar la organizacin del rea de produccin textil de La Gruta del Cristal E.I.R.L,
mediante la incorporacin de personal para su administracin y el establecimiento de
un sistema de indicadores, en un periodo de 5 aos.
OBJETIVO ESPECIFICO N 10: Disear un sistema de indicadores de produccin, y
as poder realizar un adecuado control, en un 100%, en un periodo de 5 aos.
ACTIVIDAD/
TAREA
META
UNIDAD DE
TOTAL
MEDIDA
COSTO
CRONOGRAMA
INDICADOR S S S S S S S S S S RESPONSABLE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4
Acciones
Acciones
Diagrama
100 # acciones
4
4
100 # acciones
Diagrama
200 elaborado
JEFE DE
PRODUCCIN
2. ESTANDARIZAR
2.6. Establecer
indicadores
2.7. Capacitar al
personal de
produccin
2.8. Evaluar los
indicadores
2.9. Actualizar los
indicadores.
Manual
Capacitacion
es
Acciones
acciones
8
3
Manual
elaborado
#
capacitacio
nes
200
dirigidas
# acciones
500 de avance
Plan
200 actualizado
500
JEFE DE
PRODUCCIN
1 1 1 1 1 1 1 1
1
59
COSTO TOTAL
ACTIVIDAD
AO 1
AO 2
1040
1040
AO 3
OBJETIVO N 01
OBJETIVO ESPECFICO N 01
1590
850
1780
1040
OBJETIVO ESPECFICO N 02
740
OBJETIVO N 02
OBJETIVO ESPECFICO N 03
700
300
1250
250
1250
250
OBJETIVO ESPECFICO N 04
400
1000
OBJETIVO N 03
OBJETIVO ESPECFICO N 05
1600
650
OBJETIVO ESPECFICO N 06
AO 4
1040
1040
AO 5
COSTO
TOTAL
1780
1040
7230
5010
740
2220
1250
250
1250
250
5700
1300
1000
1000
1000
4400
1490
450
1490
450
1490
450
1040
7110
2000
950
1040
1040
1040
1040
5110
OBJETIVO N 04
OBJETIVO ESPECFICO N 07
1350
800
1800
400
2050
650
1400
1150
7750
1850
OBJETIVO ESPECFICO N 08
550
1400
1400
1400
1150
5900
OBJETIVO N 05
OBJETIVO ESPECFICO N 09
2920
1820
4700
2400
4700
2400
4700
2400
1900
1800
18920
10820
OBJETIVO ESPECFICO N 10
1100
2300
2300
2300
100
8100
TOTAL
8160
10280
11270
9880
7120
46710
740
60
MDULO VI
CONTROL
61
6.1. SUPERVISIN
OBJETIVO GENERAL N 1
Definir adecuadamente el mercado meta, para una mejor efectividad de las estrategias
de marketing, mediante la elaboracin e implementacin de un Plan de Marketing, en
un periodo de 5 aos.
OBJETIVO ESPECIFICO N1: Incorporar personal profesional para apoyo de la
administracin, y as lograr la elaboracin e implementacin del Plan de Marketing, en
un 100%, en un periodo de 5 aos.
ACTIVIDAD/ TAREA
PROPUESTO
DESARROLLADO/
EJECUTADO
OBSERVACIN
1
1
1
1
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
1
9
4
4
1. PLANIFICACIN DE LA
INVESTIGACIN DE MERCADOS
1.1. Organizar el equipo de investigacin
1.2. Explicar las necesidades de
investigacin
1.3. Elaborar el plan de investigacin
2. DESARROLLO DE LA
INVESTIGACIN
2.1. Ejecutar el plan de investigacin
2.2. Analizar la informacin
2.3. Presentar las conclusiones a la
Gerencia
PROPUESTO
DESARROLLADO/
EJECUTADO
OBSERVACIN
3
3
3
3
3
3
62
OBJETIVO GENERAL N 2
Mejorar la planificacin de ventas mediante el uso de la informacin y la asignacin
de recursos para elaborar e implementar un plan de ventas, en un periodo de 5 aos.
ACTIVIDAD/ TAREA
1.
PROPUESTO
BSERVACIN
PROCESAMIENTO DE DATOS
2.
DESARROLLADO/
EJECUTADO
5
5
ACTIVIDAD/ TAREA
1.
PROPUESTO
OBSERVACIN
2.
DESARROLLADO/
EJECUTADO
PLAN DE VENTAS
63
OBJETIVO GENERAL N 3
Fortalecer la capacitacin del personal de ventas mediante la obtencin de asesora
externa para la elaboracin e implementacin de un Plan de Capacitacin, en periodo
de 5 aos.
PROPUESTO
OBSERVACIN
FORMACIN GERENCIAL
2.
DESARROLLADO/
EJECUTADO
PLAN DE CAPACITACIN
1
1
la
ACTIVIDAD/ TAREA
PROPUESTO
DESARROLLADO/
EJECUTADO
OBSERVACIN
10
1
2. PLAN DE CAPACITACIN
2.1. Elaborar el plan de capacitacin.
64
OBJETIVO GENERAL N 4
Incrementar la efectividad de la publicidad, mediante el desarrollo de estrategias
enfocadas al mercado meta, en un periodo de 5 aos.
OBJETIVO ESPECIFICO N7: Obtener asesora en temas de estrategias de
publicidad, y as poder desarrollar programas para posicionarse en un mercado meta,
en un 95%, en un periodo de 3 aos.
ACTIVIDAD/ TAREA
ASESORA: POSICIONAMIENTO DE
MERCADO
1.1. Charla: Desarrollo y posicionamiento efectivo de
mercado
PROPUESTO
DESARROLLADO
/ EJECUTADO
OBSERVACIN
1.
1
3
PROGRAMAS DE PUBLICIDAD
ACTIVIDAD/ TAREA
1.
PROPUESTO
DESARROLLADO/
OBSERVACIN
EJECUTADO
ELABORACIN DE UN PROGRAMA DE
PUBLICIDAD
65
OBJETIVO GENERAL N 5
Mejorar la organizacin del rea de produccin textil de La Gruta del Cristal E.I.R.L,
mediante la incorporacin de personal para su administracin y el establecimiento de
un sistema de indicadores, en un periodo de 5 aos.
OBJETIVO ESPECIFICO N 9: Incorporar personal profesional para administrar el
rea de produccin textil y as poder elaborar e implementar un Manual de
Procedimientos, en un 95%, en un periodo de 5 aos.
ACTIVIDAD/ TAREA
PROPUESTO
DESARROLLADO/
EJECUTADO
OBSERVACIN
1. CONTRATACIN DE UN PROFESIONAL
ESPECIALIZADO
1.1. Elaborar el perfil del puesto.
1
2
2.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROPUESTO
DESARROLLADO/
EJECUTADO
OBSERVACIN
2.
ESTANDARIZAR
66
6.2. EVALUACIN
OBJETIVO GENERAL N 1
Definir adecuadamente el mercado meta, para una mejor efectividad de las estrategias
de marketing, mediante la elaboracin e implementacin de un Plan de Marketing, en
un periodo de 5 aos.
OBJETIVO ESPECIFICO N1: Incorporar personal profesional para apoyo de la
administracin, y as lograr la elaboracin e implementacin del Plan de Marketing, en
un 100%, en un periodo de 5 aos.
RESPUESTA,PUNTAJE Y VALORES
ACTIVIDAD/
PREGUNTA
TAREA
A (100%)
B (50%)
C (0)
1. INCORPORACI
N DEL
PERSONAL
1.1. Elaborar el
S se elabor en un
S se elabor en
perfil del
Se elabor el
No se elabor
100%
un 50%
personal
perfil del
(0)
(100)
(50)
(100)
personal?
1.2. Convocar
S se realiz en un Si se realiz en un
mediante
Se realiz la
No se realiz
100%
50%
publicaciones
convocatoria?
(0)
(100)
(50)
(100)
1.3. Seleccionar el
Se realiz la
S se realiz en un S se realiz en un
No se realiz
personal
seleccin del
100%
50%
(0)
(100)
personal?
(100)
(50)
1.4. Contratar el
S se logr en un
S se logr en un
Se logr la
personal
100%
50%
(0)
contratacin?
(100)
(100)
(50)
2. PLAN DE
MARKETING
2.1. Elaborar el
Se ha elaborado S se elabor en un
S se elabor en
Plan de
N0 se elabor
el Plan de
100%
un 50%
Marketing
(0)
Marketing?
(200)
(100)
(200)
2.2. Implementar el
Se realiz la
S se realiz en un S se realiz en un
No se realiz
plan
implementacin
100%
50%
(0)
(200)
del plan?
(200)
(100)
Se realizaron
S se realizaron en S se realizaron en
No se realizaron
2.3. Evaluar el plan las evaluaciones
un 100%
un 50%
(0)
(100)
del plan?
(100)
(50)
Se realizaron
S se realizaron en S se realizaron en
2.4. Actualizar el
las
No se realizaron
un 100%
un 50%
plan
actualizaciones
(0)
(100)
(50)
(100)
del plan?
67
OBJETIVO GENERAL N 1
Definir adecuadamente el mercado meta, para una mejor efectividad de las estrategias
de marketing, mediante la elaboracin e implementacin de un Plan de Marketing, en
un periodo de 5 aos.
OBJETIVO ESPECIFICO N2: Realizar investigaciones de mercado para identificar
las oportunidades que ofrecen los segmentos y definir el mercado meta, en un 95%,
en un periodo de 5 aos.
ACTIVIDAD/ TAREA
1. PLANIFICACIN DE
LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS
1.1. Organizar el equipo
de investigacin
(100)
1.2. Explicar las
necesidades de
investigacin
(100)
1.3. Elaborar el plan de
investigacin
(200)
2. DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIN
2.1. Ejecutar el plan de
investigacin
(200)
2.2. Analizar la
informacin
(200)
2.3. Presentar las
conclusiones a la
Gerencia
(200)
PROPUESTA
Se organiz el
equipo de
investigacin?
RESPUESTA,PUNTAJE Y VALORES
A (100%)
B (50%)
C (0)
S se organiz en S se organiz en
un 100%
50%
(100)
(509
No se organiz
(0)
Se explic las
necesidades de
investigacin?
S se explic en
un 100%
(100)
S se explic en
un 50%
(50)
No se explic
(0)
Se elabor el
plan de
investigacin?
S se elabor en
un 100%
(200)
S se elabor en
un 50%
(100)
No se elabor
(0)
Se ejecut el
plan de
investigacin?
S se ejecut en
un 100%
(200)
S se analiz en
un 100%
(200)
S se ejecut en
un 50%
(100)
S se analiz en
un 50%
100
S se present
en un 100%
(200)
S se present
en un 50%
(100)
Se analiz la
informacin?
Se present las
conclusiones a la
Gerencia
No se ejecut
(0)
No se analiz
(0)
No se present
(0)
68
OBJETIVO GENERAL N 2
Mejorar la planificacin de ventas mediante el uso de la informacin y la asignacin
de recursos para elaborar e implementar un plan de ventas, en un periodo de 5 aos.
OBJETIVO ESPECIFICO N3: Optimizar el uso de la informacin disponible y as
elaborar un Plan de Ventas logrando una planificacin fundamentada, en un 97%, en
un periodo de 5 aos.
RESPUESTA,PUNTAJE Y VALORES
ACTIVIDAD/ TAREA
PROPUESTA
A (100%)
B (50%)
PROCESAMIENTO
DE DATOS
1.1. Pronosticar las
Se ha
S se pronostic
S se pronostic
ventas
pronosticado las
en un 100%
en un 50%
(200)
ventas?
(200)
(100)
1.2. Presupuestar ventas
Se presupuest
(300)
ventas?
1. ELABORACIN
DEL PLAN DE
VENTAS
2.1. Realizar un anlisis
Se realiz un
situacional de los
anlisis situacional S se realiz en un S se realiz en
factores relacionados
de los factores
100%
un 50%
a las ventas
relacionados a las
(200)
(100)
(200)
ventas?
Se establecieron
S se
2.2. Establecer objetivos,
los objetivos,
S se establecieron
establecieron en
estrategias y tcticas
estrategias y
en un 100%
un 50%
de ventas
tcticas de
(300)
(150)
(300)
ventas?
C (0)
3.
No se
pronostic
(0)
No se realiz
(0)
No se
establecieron
(0)
69
OBJETIVO GENERAL N 2
Mejorar la planificacin de ventas mediante el uso de la informacin y la asignacin
de recursos para elaborar e implementar un plan de ventas, en un periodo de 5 aos.
OBJETIVO ESPECIFICO N4: Mejorar la distribucin de los recursos, y as lograr
implementar un plan de ventas, en un 97%, en un periodo de 5 aos
ACTIVIDAD/ TAREA
PLANIFICACIN
DE LOS
RECURSOS
1.1. Determinar los
costos y gastos
(100)
1.2. Asignar el
presupuesto para
implementar el plan
de ventas
(200)
2. PLAN DE VENTAS
2.1. Comunicar el plan
de ventas
(200)
PROPUESTA
RESPUESTA,PUNTAJE Y VALORES
A (100%)
B (50%)
C (0)
1.
PROPUESTO
S se determin
en un 100%
(100)
S se determin
No se determin
en un 50%
(0)
(50)
Se asign el
presupuesto para
implementar el plan
de ventas
S se asign en
un 100%
(200)
S se asign en
un 50%
(100)
Se comunic el
plan de ventas?
S se comunic
en un 100%
(200)
Se determin los
costos y gastos?
Se implement el
plan de ventas?
Se realiz el
control del plan de
ventas?
S se comunic
en un 50%
(100)
S se
S se implement
implement en
en un 100%
un 50%
(300)
(150)
S se realiz en S se realiz en
un 100%
un 50%
(200)
(100)
No se asign
(0)
No se comunic
(0)
No se
implement
(0)
No se realiz
(0)
70
OBJETIVO GENERAL N 3
Fortalecer la capacitacin del personal de ventas mediante la obtencin de asesora
externa para la elaboracin e implementacin de un Plan de Capacitacin, en periodo
de 5 aos.
OBJETIVO ESPECIFICO N5: Instruir en temas de planificacin a largo plazo y
concientizar sobre los aportes que tienen la elaboracin e implementacin de un Plan
de Capacitacin, a la Gerencia de La Gruta del Cristal E.I.R.L, en un 100%, en un
periodo de 4 aos.
ACTIVIDAD/ TAREA
1. FORMACIN
GERENCIAL
1.1. Curso de
planificacin
estratgica
(200)
Curso: Tendencias de
capacitacin en ventas
(100)
1.2. Taller sobre
mtodos de
capacitacin
(300)
2. PLAN DE
CAPACITACIN
2.1. Charlas sobre los
aportes de la
implementacin de
un Plan de
Capacitacin
(200)
2.2. Curso de
elaboracin de un
Plan de
capacitacin de la
fuerza de ventas
(200)
PROPUESTA
Se asisti al
curso de
planificacin
estratgica?
Se asisti al
curso:
Tendencias de
capacitacin en
ventas?
Se desarroll el
taller sobre
mtodos de
capacitacin?
Se realizaron
las charlas sobre
los aportes de la
implementacin
de un Plan de
Capacitacin?
Se asisti al
curso de
elaboracin de
un Plan de
capacitacin de
la fuerza de
ventas?
RESPUESTA,PUNTAJE Y VALORES
A (100%)
B (50%)
C (0)
S se asisti en
un 100%
(200)
S se asisti en un
50%
(100)
No se asisti
(0)
S se asisti en
un 100%
(100)
S se asisti en un
50%
(50)
No se asisti
(0)
S se desarroll
en un 100%
(300)
S se desarroll en
un 50%
(150)
No se desarroll
(0)
S se realizaron
en un 100%
(200)
S se realizaron en
un 50%
(100)
No se realizaron
(0)
S se asisti en
un 100%
(200)
S se asisti en un
50%
(100)
No se asisti
(0)
71
OBJETIVO GENERAL N 3
Fortalecer la capacitacin del personal de ventas mediante la obtencin de asesora
externa para la elaboracin e implementacin de un Plan de Capacitacin, en periodo
de 5 aos.
OBJETIVO ESPECIFICO N6: Obtener servicios de asesora externa para
la
ACTIVIDAD/ TAREA
PROPUESTA
RESPUESTA,PUNTAJE Y VALORES
A (100%)
B (50%)
C (0)
1. ELECCIN DE
ASESORA
PROPUESTO
EXTERNA
1.1. Bsqueda de
Se realiz la
empresas/
bsqueda de
S se realiz al
S se realiz en
No se realiz
independientes de
empresas/
100%
un 50%
(0)
asesora
independientes de
(100)
(50)
(100)
asesora?
1.2. Evaluar y
S se evalu en
S se evalu en
seleccionar la
Se evalu y
No se evalu
un 100%
un 50%
asesora
seleccion la
(0)
(200)
(100)
(200)
asesora?
2. PLAN DE
CAPACITACIN
2.1. Elaborar el plan de
Se elabor el
S se elabor en S se elabor en
No se elabor
capacitacin
plan de
un 100%
un 50%
(0)
(200)
capacitacin?
(200)
(100)
2.2. Implementar el plan Se implement el S se implement S se implement
No se implement
de capacitacin
plan de
en un 100%
en un 50%
(0)
(300)
capacitacin?
(300)
(150)
Se realizaron las
S se realizaron
S se realizaron
2.3. Evaluar el plan de
evaluaciones del
No se realizaron
en un 100%
en un 50%
capacitacin
plan de
(0)
(100)
(50)
(100)
capacitacin?
Se realizaron las
S se realizaron
S se realizaron
2.4. Actualizar el plan
actualizaciones del
No se realizaron
en un 100%
en un 50%
de capacitacin
plan de
(0)
(100)
(50)
(100)
capacitacin?
72
OBJETIVO GENERAL N 4
Incrementar la efectividad de la publicidad, mediante el desarrollo de estrategias
enfocadas al mercado meta, en un periodo de 5 aos.
OBJETIVO ESPECIFICO N7: Obtener asesora en temas de estrategias de
publicidad, y as poder desarrollar programas para posicionarse en un mercado meta,
en un 95%, en un periodo de 3 aos.
ACTIVIDAD/ TAREA
PROPUESTA
1. ASESORA:
POSICIONAMIENT
O DE MERCADO
1.1. Charla: Desarrollo y
Se asisti a la
posicionamiento
charla: Desarrollo y
efectivo de
posicionamiento
mercado
efectivo de
(200)
mercado?
1.2. Curso: Estrategias Se asisti al curso:
de posicionamiento
Estrategias de
(300)
posicionamiento?
2. PROGRAMAS DE
PUBLICIDAD
2.1. Taller: Elaboracin
Se desarroll el
de programas
taller: Elaboracin
publicitarios
de programas
(300)
publicitarios?
2.2. Capacitacin:
Se realizaron las
Eleccin y uso de
capacitaciones de
los medios
eleccin y uso de
publicitarios
los medios
(200)
publicitarios?
RESPUESTA,PUNTAJE Y VALORES
A (100%)
B (50%)
C (0)
S se asisti en
un 100%
(200)
S se asisti en
un 50%
(100)
No se asisti
(0)
S se asisti en
un 100%
(300)
S se asisti en
un 50%
(150)
No se asisti
(0)
S se desarroll
en un 100%
(300)
S se desarroll
en un 50%
(150)
No se desarroll
(0)
S se realizaron
en un 100%
(200)
S se realizaron
en un 50%
(100)
No se realizaron
(0)
73
OBJETIVO GENERAL N 4
Incrementar la efectividad de la publicidad, mediante el desarrollo de estrategias
enfocadas al mercado meta, en un periodo de 5 aos.
OBJETIVO ESPECIFICO N 8: Realizar publicidad en diferentes medios de
comunicacin dirigida adecuadamente al pblico objetivo, en un 95%, en un periodo
de 5 aos.
ACTIVIDAD/ TAREA
PROPUESTO
ELABORACIN
DE UN
PROGRAMA DE
PUBLICIDAD
1.1. Evaluar las
Se realizaron las
acciones anteriores evaluaciones de las
de publicidad
acciones anteriores
(100)
de publicidad?
1.2. Revisar
Se revisaron las
necesidades de
necesidades de
publicidad
publicidad?
(100)
1.3. Elaborar
Se elabor el
cronograma de
cronograma de
actividades
actividades?
(200)
2. EJECUCIN DEL
PROGRAMA DE
PUBLICIDAD
2.1. Visitar a los
Se realizaron las
representantes de
visitas a los
los medios de
representantes de
comunicacin
los medios de
(100)
comunicacin?
2.2. Utilizar los medios
Se utilizaron los
de comunicacin
medios de
(200)
comunicacin?
1. EVALUACIN
DEL PROGRAMA
DE PUBLICIDAD
3.1. Analizar el
Se realizaron los
comportamiento de
anlisis del
las ventas
comportamiento de
(200)
ventas?
3.2. Elaborar informe de Se elaboraron los
los resultados
informes de los
(100)
resultados?
RESPUESTA,PUNTAJE Y VALORES
A (100%)
B (50%)
C (0)
1.
S se realizaron
en un 100%
(100)
S se realizaron
en un 50%
(50)
No se realizaron
(0)
S se revisaron
en un 100%
(100)
S se revisaron
en un 50%
(50)
No se revisaron
(0)
S se elabor en
un 100%
(200)
S se elabor en
un 50%
(100)
No se elabor
(0)
S se realizaron
en un 100%
(100)
S se realizaron
en un 50%
(50)
No se realizaron
(0)
S se utilizaron
en un 100%
(200)
S se utilizaron en
un 50%
(100)
S se realizaron
en un 100%
(200)
S se realizaron
en un 50%
(100)
No se realizaron
(0)
S se elaboraron
en un 100%
(100)
S se elaboraron
en un 50%
(50)
No se
elaboraron
(0)
No se utilizaron
(0)
74
OBJETIVO GENERAL N 5
Mejorar la organizacin del rea de produccin textil de La Gruta del Cristal E.I.R.L,
mediante la incorporacin de personal para su administracin y el establecimiento de
un sistema de indicadores, en un periodo de 5 aos.
OBJETIVO ESPECIFICO N 9: Incorporar personal profesional para administrar el
rea de produccin textil y as poder elaborar e implementar un Manual de
Procedimientos, en un 95%, en un periodo de 5 aos.
ACTIVIDAD/ TAREA
1. CONTRATACIN
DE UN
PROFESIONAL
ESPECIALIZADO
1.1. Elaborar el perfil del
puesto.
(100)
PROPUESTA
Se elabor el perfil
de puesto?
Se evalu y
1.2. Evaluar y seleccionar
seleccion al
el personal
personal?
(100)
1.3. Induccin y
Se realiz la
capacitacin
induccin y
(200)
capacitacin?
2. MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
2.1. Elaborar el Manual
Se elabor el
de Procedimientos
Manual de
(100)
Procedimientos?
2.2. Elaborar el Plan de
Se elabor el Plan
operaciones
de operaciones
(100)
2.3. Implementar el plan
de operaciones
(200)
2.4. Dar seguimiento al
plan
(100)
2.5. Actualizar el plan de
operaciones
(100)
RESPUESTA,PUNTAJE Y VALORES
A (100%)
B (50%)
C (0)
S se elabor en
un 100%
(100)
S se evalu y
seleccion en un
100%
(100)
S se realiz en
un 100%
(200)
S se elabor en
un 50%
(50)
S se evalu y
seleccion en un
50%
(50)
S se realiz en
un 50%
(100)
No se elabor
(0)
No se evalu y
seleccion en un
(0)
No se realiz
(0)
S se elabor en
un 100%
(100)
S se elabor en
un 100%
(100)
S se elabor en
No se elabor
un 50%
(0)
(50)
S se elabor en
No se elabor
un 50%
(0)
(50)
S se
Se implement el S se implement
implement en No se implement
plan de
en un 100%
un 50%
(0)
operaciones?
(200)
(100)
S se dio en un
S se dio en un
Se dio seguimiento
No se dio
100%
50%
al plan?
(0)
(100)
(50)
Se realizaron las
S se realizaron S se realizaron
actualizaciones del
No se realizaron
en un 100%
en un 50%
plan de
(0)
(200)
(100)
operaciones?
75
OBJETIVO GENERAL N 5
Mejorar la organizacin del rea de produccin textil de La Gruta del Cristal E.I.R.L,
mediante la incorporacin de personal para su administracin y el establecimiento de
un sistema de indicadores, en un periodo de 5 aos.
OBJETIVO ESPECIFICO N 10: Disear un sistema de indicadores de produccin, y
as poder realizar un adecuado control, en un 100%, en un periodo de 5 aos.
ACTIVIDAD/ TAREA
1. ANLISIS DE LOS
PROCESOS
1.1. Identificar los
procesos
(200)
1.2. Seleccionar los
procesos clave
(100)
1.3. Estructurar los
procesos
(100)
2. ESTANDARIZAR
2.1. Establecer
indicadores
(200)
2.2. Capacitar al
personal de
produccin
(200)
2.3. Evaluar los
indicadores
(100)
2.4. Actualizar los
indicadores
(100)
PROPUESTA
Se identific los
procesos?
Se seleccion los
procesos clave?
Se estructur los
procesos?
Se estableci los
indicadores?
Se realizaron las
capacitaciones al
personal de
produccin?
Se realizaron las
evaluaciones de los
indicadores?
Se actualizaron los
indicadores?
RESPUESTA,PUNTAJE Y VALORES
A (100%)
B (50%)
C (0)
S se identific
en un 100%
(200)
S se seleccion
en un 100%
(100)
S se estructur
en un 100%
(100)
S se identific en
No se identific
un 50%
(0)
(100)
S se seleccion
No se
en un 50%
seleccion
(50)
(0)
S se estructur en
No se
un 50%
estructur
(50)
(0)
S se estableci
en un 100%
(200)
S se estableci en
un 50%
(100)
No se
estableci
(0)
Si se realizaron
en un 100%
(200)
Si se realizaron en
un 50%
(100)
No se
realizaron
(0)
Si se realizaron
en un 100%
(100)
Si se
actualizaron en
un 100%
(100)
Si se realizaron en
un 50%
(50)
No se
realizaron
(0)
Si se actualizaron
en un 50%
(50)
No se
actualizaron
(0)
76
MDULO VI
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
77
7.1. CONCLUSIONES
78
7.2. RECOMENDACIONES
79
MDULO VIII
ANEXOS
80
PREGUNTAS
QUINES SOMOS?
QU BUSCAMOS?
PARA QUIN TRABAJAMOS?
CULES SON NUESTROS
VALORES?
RESPUESTA
Somos una empresa comercializadora de artculos
para la decoracin del hogar
Entregar productos, segn los nuevos estilos de vida
y hogares de hoy
Para nuestros clientes, trabajadores y afiliados
Calidad
PREGUNTAS
RESPUESTA
QU HAREMOS EN EL FUTURO?
CMO VEMOS A NUESTROS
CLIENTES?
81
PROBLEMA PRIORIZADO N 1
INTERROGANTES
QU CAMBIAR?
CMO?
CUNDO?
ELEMENTOS
Definir adecuadamente el mercado
meta, para una mejor efectividad de las
estrategias de marketing
Mediante
la
elaboracin
e
implementacin de un Plan de Marketing
En un periodo de 5 aos
82
PROBLEMA PRIORIZADO N 2
INTERROGANTES
QU CAMBIAR?
CMO?
CUNDO?
ELEMENTOS
Mejorar la planificacin de ventas
Mediante el uso de la informacin y
la asignacin de recursos para
elaborar e implementar un plan de
ventas
En un periodo de 5 aos
83
PROBLEMA PRIORIZADO N 3
INTERROGANTES
QU CAMBIAR?
CMO?
CUNDO?
ELEMENTOS
Fortalecer la capacitacin del
personal de ventas
Mediante la obtencin de asesora
externa para la elaboracin e
implementacin de un Plan de
Capacitacin
En un periodo de 5 aos
84
PROBLEMA PRIORIZADO N 4
INTERROGANTES
QU CAMBIAR?
CMO?
CUNDO?
ELEMENTOS
Incrementar la efectividad de la
publicidad
Mediante
el
desarrollo
de
estrategias enfocadas al mercado
meta
En un periodo de 5 aos
85
PROBLEMA PRIORIZADO N 5
INTERROGANTES
ELEMENTOS
QU CAMBIAR?
Mejorar la organizacin
PARA QUIN?
CMO?
CUNDO?
87
OBJETIVO ESPECFICO N 1
NUDO CRITICO N1 PROBLEMA N1
INTERROGANTES
ELEMENTOS
QU CAMBIAR?
CUNTO CAMBIAR?
En un 100%
CUNDO?
En un periodo de 5 aos.
88
OBJETIVO GENERAL N 1
OBJETIVO ESPECFICO N 2
NUDO CRITICO N2 PROBLEMA N1
Limitada investigacin de mercado
INTERROGANTES
ELEMENTOS
Realizar
mercado
QU CAMBIAR?
investigaciones
para
oportunidades
identificar
que
ofrecen
de
las
los
En un 95%
CUNDO?
En un periodo de 5 aos.
89
OBJETIVO GENERAL N 2
OBJETIVO ESPECFICO N3
NUDO CRTICO N1 PROBLEMA N2
Escaso uso de la base de datos de los
sistemas de informacin
INTERROGANTES
ELEMENTOS
CUNTO CAMBIAR?
CUNDO?
En un periodo de 5 aos.
QU CAMBIAR?
90
OBJETIVO GENERAL N 2
OBJETIVO ESPECFICO N 4
NUDO CRITICO N2 PROBLEMA N2
INADECUADA DISTRIBUCION DE LOS
RECURSOS FINANCIEROS
INTERROGANTES
ELEMENTOS
CUNTO CAMBIAR?
CUNDO?
En un periodo de 5 aos.
QU CAMBIAR?
91
OBJETIVO GENERAL N 3
OBJETIVO ESPECFICO N 5
NUDO CRITICO N1 PROBLEMA N3
Desconocimiento de los aportes que tiene la elaboracin e
implementacin de un plan de capacitacin por parte de la gerencia.
INTERROGANTES
ELEMENTOS
CUNTO CAMBIAR?
CUNDO?
En un periodo de 5 ao
QU CAMBIAR?
PARA QUIN?
92
OBJETIVO GENERAL N 3:
OBJETIVO ESPECFICO N 6
INTERROGANTES
QU CAMBIAR?
CUNTO CAMBIAR?
CUNDO?
ELEMENTOS
Obtener servicios de asesora
externa para la elaboracin e
implementacin de un Plan de
Capacitacin
En un 100%
En un periodo de 5 aos
93
OBJETIVO GENERAL N 4
OBJETIVO ESPECFICO N 7
INTERROGANTES
ELEMENTOS
CUNTO CAMBIAR?
CUNDO?
En un periodo de 5 ao
QU CAMBIAR?
94
OBJETIVO GENERAL N 4
OBJETIVO ESPECFICO N 8
NUDO CRITICO N2 PROBLEMA N4
INSUFICIENTE USO DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIN.
INTERROGANTES
ELEMENTOS
CUNTO CAMBIAR?
CUNDO?
En un periodo de 5 ao
QU CAMBIAR?
95
OBJETIVO GENERAL N 5
OBJETIVO ESPECFICO N 9
NUDO CRITICO N1 PROBLEMA N5
CARENCIA DE UNA PERSONA RESPONSABLE
PARA LA ADMINISTRACIN DE PRODUCCIN
INTERROGANTES
QU CAMBIAR?
PARA QUIN?
CUNTO CAMBIAR?
CUNDO?
ELEMENTOS
Incorporar personal profesional
para administrar el rea de
produccin textil y as poder
elaborar e implementar un Manual
de procedimientos
Para y as implementar un Manual
de Procedimientos
En un 95%
En un periodo de 5 ao
96
OBJETIVO GENERAL N 5
OBJETIVO ESPECFICO N 10
INTERROGANTES
QU CAMBIAR?
CUNTO CAMBIAR?
CUNDO?
ELEMENTOS
Disear un sistema de indicadores
de produccin, y as poder realizar
un adecuado control
En un 100%
En un periodo de 5 ao
97
ACUERDOS COMERCIAL
Acuerdos
Multilaterales
Acuerdos
Comerciales
Bilaterales
1969
noviembre de 1989
2001
2009
12 de abril de 2006
18 de noviembre de 2006,
EN
NEGOCIACION
2005
30 de mayo de 2008,
Acuerdo de Libre Comercio entre el Per y Corea
Protocolo entre la Repblica del Per y el Reino de Tailandia
para Acelerar la Liberalizacin del Comercio de Mercancas y la
octubre del ao 2002
Facilitacin del Comercio y sus Protocolos Adicionales
Acuerdo de Asociacin Econmica entre el Per y Japn
31 de mayo de 2011
10 de setiembre de 2010
Entr en vigencia el 1 de
marzo de 2013.
POR ENTRAR
EN VIGENCIA
AO
27 de marzo de 2012.
6 de diciembre de 2011.
6 de junio de 2012
2001
1 de diciembre de 2008
08 de noviembre de 2010.
21 y 22 de octubre de 2013
7 de enero de 2012
98
99