Q2-R06 Manualul Calitatii + anexe

Manualul sistemului de Management al Calitatii + Declaratia - angajament a

Directorului General, Politica companiei in domeniul Calitatii, Obiective
strategice ale companiei, Organigrama societaii, Schema bloc a proceselor,
Lista documentelor SMC, Lista Procedurilor de Sistem, Lista Procedurilor
Operaionale, Lista Procedurilor de Mediu
45

Q2-R07 Proceduri de Sistem +

formulare

Controlul documentelor , Controlul inregistrarilor, Audit intern, Controlul

produsului neconform, Aciuni corective, Aciuni preventive
135

Q2-R08 Proceduri Operationale +

formulare / var. Minima

Planificare SMI, Analiza efectuata de Management, Aprovizionare,

Managementul Resurselor Umane
100

Q2-R09 Proceduri Operationale +

formulare / var. Avansata

Planificare SMI, Organizare, Analiza efectuata de Management, Ofertare contractare, Relaia cu clienii, Aprovizionare, Depozitare, manipulare,
etichetare, livrare produs aprovizionat, Identificare, trasabilitate,
Mentenana, Managementul Resurselor resurse umane
165

Q2-R10 Kit SMC / var. Minima

Q2-R06, Q2-R07, Q2-R08

Q2-R11 Kit SMC / var. Avansata

Q2-R06, Q2-R07, Q2-R09

Q2-R12 Formulare Proceduri de

Lista documentelor in vigoare, Lista de difuzare, Registrul de evidenta al

203
280
Sistem

deciziilor, Registrul de evidenta al sedintelor AGA, Registrul General de

Intrari Iesiri corespondenta, Registrul de evidenta al Cererilor de oferta /
Ofertelor, Registrul Contracte Clienti / Furnizori, Program de audit intern pe
anul ..., Plan de Audit, Fia chestionar de control, Raport de audit intern,
Raport de sinteza a auditurilor, Raport de Neconformitate RNC, Registru de
Neconformitati RNC, Raport de Actiuni Corective RAC, Registru de Actiuni
Corective RAC, Propunere de imbunatatire, Raport de Actiuni Corective
RAC, Registru de Actiuni Corective RAC
50

Q2-R13 Formulare Proceduri

Operationale

Programul de Management pentru anul ...., Obiectivele organizatiei pentru

anul ..., Obiectivele departamentului ... pentru anul ..., Matricea proceselor,
Lista indicatorilor de performanta ai proceselor, Anexa 1 - Schema flux a
procesului, Convocator si ordinea de zi, Raport al Directorului .... / Res.
Dep. , Proces Verbal al edinei de Analiza a Managementului, Plan de
masuri al sedintei de Analiza a Managementului, Registrul de evidenta al
ofertelor , Fisa de analiza a ofertei / comenzii, Registrul de evidenta
Contracte clienti, Chestionar de evaluare a gradului de satisfacie al
clienilor, Chestionar autoevaluare furnizor, Fisa de stabilire a categoriei
furnizorului,
Lista furnizorilor acceptati, Necesar de aprovizionare, Comanda de
aprovizionare, Registru evidenta Comenzi aprovizionare, Nota de Livrare,
Lista echipamentelor, utilajelor, aparatelor de masura i control, Planul de
mentenana pentru anul , Lista interveniilor i reparaiilor neplanificate,
Program de instruire general pentru anul ., Fisa de instruire la angajare,

Proces-verbal de instruire / evaluare, Fisa de evaluare a angajatului, Fisa

autoevaluare angajat, Registru de evidenta Fise post / Autorizatii personal
74
Q2-R21 Proceduri Mediu +
formulare

Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate, Cerinte

legale si alte cerinte aplicabile, Evaluarea conformarii, Pregatirea pentru
situatii de urgenta si capacitate de raspuns, Control operational,
Monitorizare si masurare, Gestionarea deseurilor
108

Q2-R22 Manualul Managementului Manualul Sistemului de Management Integrat (calitate-mediu) + Declaratia Integrat + anexe

angajament a Directorului General, Politica companiei in domeniul Calitatii Mediului, Obiective strategice ale companiei, Organigrama societaii,
Schema bloc a proceselor, Lista documentelor SMI, Lista Procedurilor de
Sistem, Lista Procedurilor Operaionale, Lista Procedurilor de Mediu
65

Q2-R23 Kit SMI / Sistem Integrat

Calitate-Mediu

Q2-R22, Q2-R07, Q2-R09, Q2-R21

375