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Area de Abastecimientos
2014
0000069
N Exp. SIAF:
UNIDAD EJECUTORA
Dia
26
Mes
05
Ao
2014
2. CONDICIONES GENERALES
Seor(es)
N Cuadro Adquisic. :
Direccin
Tipo de Proceso
N Contrato
: 20574704619
Telefono :
Fax :
S/.
Moneda :
S/P
T/C :
: POR LA COMPRA DE BEBIDAS PARA LA PRESENTACION DEL PROGRAMA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADOS POR EL
PROGRAMA PRESUPUESTAL EN LAS CIUDADES DE AYACUCHO Y HUANTA ,ACTIVIDAD 4.2. PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL
AMBITO EDUCATIVO NIVEL SECUNDARIO- PTCD DE VIDA..
CTA
CANTIDAD
1301.0101
1000
Unid. Medida
UNIDADES
Descripcin
Precio Unitario
Valor Total
1.00
1,000.00
TOTAL S/.
Meta/
Mnemnico
Cadena Funcional
FF.
Clasif. Gasto
0002
22.006.0008.0000.1000267.30
1-00
2.3.1.1.1.1
Monto
S/.
1,000.00
ELABORADO POR
M.B.M.
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
EL Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no este de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
RUC: 20365213179
RECIBI CONFORME
1,000.00
EL Contratista (Proveedor), debera cumplir con las obligaciones que le corresponda bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
ORDEN DE SERVICIO N
0000279
N Exp. SIAF:
UNIDAD EJECUTORA
Dia
24
Mes
04
Ao
2014
2. CONDICIONES GENERALES
Seor(es)
N Cuadro Adquisic. :
Direccin
Tipo de Proceso
N Contrato
R.U.C.
Concepto
: 10282264451
Telefono :
Fax :
S/.
Moneda :
S/P
T/C :
Cantidad
Unid. Medida
136
136
136
PERSONAS
PERSONAS
PERSONAS
Descripcin
Precio Unitario
Valor Total
4.00
12.00
4.00
544.00
1,632.00
544.00
2,720.00
TOTAL S/.
Meta/
Mnemnico
Cadena Funcional
FF.
Clasif. Gasto
0001
22.006.0008.0000.1000267.30
1-00
2.3.2.7.1199
Monto
S/.
2,720.00
RUC: 20365213179
ELABORADO POR
CONFORMIDAD DE SERVICIO
M.B.M.
Fecha
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
EL Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no este de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
EL Contratista (Proveedor), debera cumplir con las obligaciones que le corresponda bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Da / Mes / Ao
ORDEN DE SERVICIO N
0000311
N Exp. SIAF:
UNIDAD EJECUTORA
Dia
05
Mes
05
Ao
2014
2. CONDICIONES GENERALES
Seor(es)
N Cuadro Adquisic. :
Direccin
Tipo de Proceso
N Contrato
: 10198199724
Concepto
Telefono :
Fax :
S/.
Moneda :
S/P
T/C :
PROGRAMA DE PREVENCION A TRAVES DE LA TUTORIA EN LA CIUDAD DE HUANTA A LLEVARSE A CABO EL DIA 05 DE MAYO DEL 2014.
Cantidad
Unid. Medida
Descripcin
120
120
PERSONAS
PERSONAS
SON:
Precio Unitario
Valor Total
4.00
8.00
480.00
960.00
1,440.00
TOTAL S/.
Meta/
Mnemnico
Cadena Funcional
FF.
Clasif. Gasto
0002
22.006.0008.0000.1000267.30
1-00
2.3.2.7.1199
Monto
S/.
1,440.00
RUC: 20365213179
ELABORADO POR
CONFORMIDAD DE SERVICIO
M.B.M.
Fecha
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
EL Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no este de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
EL Contratista (Proveedor), debera cumplir con las obligaciones que le corresponda bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Da / Mes / Ao
ORDEN DE SERVICIO N
0000276
N Exp. SIAF:
UNIDAD EJECUTORA
Dia
24
Mes
04
Ao
2014
2. CONDICIONES GENERALES
Seor(es)
N Cuadro Adquisic. :
Direccin
Tipo de Proceso
N Contrato
R.U.C.
Concepto
: 10282264451
Telefono :
Fax :
S/.
Moneda :
S/P
T/C :
Cantidad
Unid. Medida
144
144
144
PERSONAS
PERSONAS
PERSONAS
Descripcin
Precio Unitario
Valor Total
4.00
12.00
4.00
576.00
1,728.00
576.00
2,880.00
TOTAL S/.
Meta/
Mnemnico
Cadena Funcional
FF.
Clasif. Gasto
0001
22.006.0008.0000.1000267.30
1-00
2.3.2.7.1199
Monto
S/.
2,880.00
RUC: 20365213179
ELABORADO POR
CONFORMIDAD DE SERVICIO
M.B.M.
Fecha
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
EL Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no este de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
EL Contratista (Proveedor), debera cumplir con las obligaciones que le corresponda bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Da / Mes / Ao
ORDEN DE SERVICIO N
0000229
N Exp. SIAF:
UNIDAD EJECUTORA
Dia
20
Mes
03
Ao
2014
2. CONDICIONES GENERALES
Seor(es)
N Cuadro Adquisic. :
Direccin
Tipo de Proceso
N Contrato
: 10283149493
Telefono :
Fax :
S/.
Moneda :
S/P
T/C :
VULNERABILIDAD Y ATENCION DE MERGENCIAS POR DESASTRES - PREVAED, A LLEVARSE A CABO LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO DEL 2014.
Cantidad
Unid. Medida
06
UNIDADES
Descripcin
Precio Unitario
Valor Total
30.00
180.00
180.00
TOTAL S/.
Meta/
Mnemnico
Cadena Funcional
FF.
Clasif. Gasto
0003
22.006.0008.0000.1000267.30
1-00
2.3.2.7.10.1
Monto
S/.
180.00
RUC: 20365213179
ELABORADO POR
CONFORMIDAD DE SERVICIO
M.B.M.
Fecha
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
EL Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no este de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
EL Contratista (Proveedor), debera cumplir con las obligaciones que le corresponda bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Da / Mes / Ao
ORDEN DE SERVICIO N
0000330
N Exp. SIAF:
UNIDAD EJECUTORA
Dia
29
Mes
05
Ao
2014
2. CONDICIONES GENERALES
Seor(es)
N Cuadro Adquisic. :
Direccin
Tipo de Proceso
N Contrato
LIMA - BARRANCO
R.U.C.
Concepto
20108611368
Telefono :
Fax :
S/.
Moneda :
S/P
T/C :
: POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE MALETINES E IMPRESION DE AFICHES, CARTELES Y TARJETAS PARA LA ACTIVIDAD 4,1,2 ATENCION
FAMILIAS CON NIOS DE 10 A14 AOS - FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES DE LAS 25 INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADOS POR EL
PROGRAMA PRESUPUESTAL DE " PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS": SEGUN PROGRAMA EN EL PLAN OPERATIVO
ANUAL 2014 Y OFICIO N 027-2014-GR-DREA-DGP/PP-PTCD.
Cantidad
Unid. Medida
50
50
Unidades
Unidades
Descripcin
Precio Unitario
Valor Total
70.00
150.00
3,500.00
7,500.00
0001
0001
11,000.00
TOTAL S/.
Cadena Funcional
FF.
Clasif. Gasto
0001 0051,3000497,5004100
0001 0051,3000497,5004100
1-00
1-00
2,3,2,2,4,2
2,3,2,2,4,4
Monto
S/.
3,500.00
7,500.00
RUC: 20365213179
ELABORADO POR
CONFORMIDAD DE SERVICIO
M.B.M.
Fecha
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
EL Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no este de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
EL Contratista (Proveedor), debera cumplir con las obligaciones que le corresponda bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Da / Mes / Ao
ORDEN DE SERVICIO N
0000328
N Exp. SIAF:
UNIDAD EJECUTORA
Dia
23
Mes
05
Ao
2014
2. CONDICIONES GENERALES
Seor(es)
N Cuadro Adquisic. :
Direccin
Tipo de Proceso
N Contrato
10416228987
Telefono :
Fax :
S/.
Moneda :
S/P
T/C :
: POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIN PARA LA ACTIVIDAD 4,2 PREVENCIN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO
DEL NIVEL SECUNDARIO DEL PROGRAMA RESUPUESTAL DE " PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS": SEGUN
PROGRAMA EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 Y OFICIO N 020-2014-GR-DREA-DGP/PP-PTCD.
Cantidad
Unid. Medida
500
Unidades
Descripcin
Precio Unitario
Valor Total
15.00
7,500.00
-
FF.
Clasif. Gasto
0002
0002 0051,3000499,5004101
1-00
2,3,2,2,4,2
Monto
S/.
7,500.00
ELABORADO POR
7,500.00
TOTAL S/.
Meta/
Mnemnico
RUC: 20365213179
CONFORMIDAD DE SERVICIO
M.B.M.
Fecha
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
EL Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no este de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
EL Contratista (Proveedor), debera cumplir con las obligaciones que le corresponda bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Da / Mes / Ao
ORDEN DE SERVICIO N
0000325
N Exp. SIAF:
UNIDAD EJECUTORA
Dia
20
Mes
05
Ao
2014
2. CONDICIONES GENERALES
Seor(es)
N Cuadro Adquisic. :
Direccin
Tipo de Proceso
S/P
N Contrato
032-2014
: 10083993265
Concepto
Telefono :
Fax :
S/.
Moneda :
T/C :
: POR EL SERVICIO COMO PONENTE EN TALLER DE CAPACITACION A DOCENTES COMO FACILITADORES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES:
AMOR Y LIMITES EN EL AMBITO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS, DE LA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE AYACUCHO.
Cantidad
Unid. Medida
SERVICIO
Descripcin
Precio Unitario
POR EL SERVICIO COMO PONENTE EN EL TALLER DE CAPACITACION DOCENTES COMO FACILITADORES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES : AMOR
Y LIMITES EN EL AMBITO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCION
Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS, DE LA DIRECCION REGIONAL
Valor Total
3,500.00
3,500.00
SON:
FF.
Clasif. Gasto
00001
0027 9001.3999999,5000002
1-00
2.3.2.7.1199
Monto
S/.
3,500.00
ELABORADO POR
3,500.00
TOTAL S/.
Meta/
Mnemnico
RUC: 20365213179
CONFORMIDAD DE SERVICIO
M.B.M.
Fecha
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
EL Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no este de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
EL Contratista (Proveedor), debera cumplir con las obligaciones que le corresponda bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Da / Mes / Ao
ORDEN DE SERVICIO N
0000326
N Exp. SIAF:
UNIDAD EJECUTORA
Dia
20
Mes
05
Ao
2014
2. CONDICIONES GENERALES
Seor(es)
N Cuadro Adquisic. :
Direccin
Tipo de Proceso
S/P
N Contrato
031-2014
: 10098528658
Concepto
Telefono :
Fax :
S/.
Moneda :
T/C :
: POR EL SERVICIO COMO PONENTE EN TALLER DE CAPACITACION A DOCENTES COMO FACILITADORES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES:
AMOR Y LIMITES EN EL AMBITO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS, DE LA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE AYACUCHO.
Cantidad
Unid. Medida
SERVICIO
Descripcin
Precio Unitario
POR EL SERVICIO COMO PONENTE EN EL TALLER DE CAPACITACION DOCENTES COMO FACILITADORES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES : AMOR
Y LIMITES EN EL AMBITO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCION
Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS, DE LA DIRECCION REGIONAL
Valor Total
3,500.00
3,500.00
SON:
FF.
Clasif. Gasto
00001
0027 9001.3999999,5000002
1-00
2.3.2.7.1199
Monto
S/.
3,500.00
ELABORADO POR
3,500.00
TOTAL S/.
Meta/
Mnemnico
RUC: 20365213179
CONFORMIDAD DE SERVICIO
M.B.M.
Fecha
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
EL Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no este de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
EL Contratista (Proveedor), debera cumplir con las obligaciones que le corresponda bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Da / Mes / Ao
ORDEN DE SERVICIO N
0000266
N Exp. SIAF:
UNIDAD EJECUTORA
Dia
16
Mes
04
Ao
2014
2. CONDICIONES GENERALES
Seor(es)
N Cuadro Adquisic. :
Direccin
Tipo de Proceso
S/P
N Contrato
025-2014
: 10282716963
Concepto
Telefono :
Fax :
S/.
Moneda :
T/C :
: POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN OPERATIVO ANUAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL
CONSUMO DE DROGAS, DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE AYACUCHO.
Cantidad
Unid. Medida
SERVICIO
SON:
Descripcin
Precio Unitario
DE ELABORACION DE PLAN OPERATIVO ANUAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS, DE LA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE AYACUCHO,
Valor Total
1,000.00
1,000.00
FF.
Clasif. Gasto
0027
0027 9001.3999999,5000002
1-00
2.3.2.7.2,1
Monto
S/.
1,000.00
ELABORADO POR
1,000.00
TOTAL S/.
Meta/
Mnemnico
RUC: 20365213179
CONFORMIDAD DE SERVICIO
M.B.M.
Fecha
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
EL Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no este de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
EL Contratista (Proveedor), debera cumplir con las obligaciones que le corresponda bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Da / Mes / Ao